Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del servicio por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(el área adquirente deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 51 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el . “INP” pagará al “EL PROVEEDOR” dentro podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los 20 antes citados (veinte) días naturales siguientesinterbancario), contados “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la entrega solicitud de la factura en el Almacén General. El pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá de entregar la factura presentar original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal copia de la Federacióncédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y entregarla a más tardar el día hábil siguiente le serán devueltos en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienesmismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que hasta en tanto “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el Área Técnica y/o el Administrador IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicopagos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 84, último párrafo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “PROVEEDOREL INSTITUTO” recibirá xxx Xxxxxxx en moneda nacional, de Farmacia acuerdo con el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por calendario de prestación del servicio, contenido en el responsable del mismoAnexo ___ , el que servirá al proveedor como constancia dentro de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 los 20 días hábiles naturales posteriores a la fecha entrega por parte de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para La Entidad realizará el pago de ADEFASla contraprestación pactada a favor del contratista en [CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, que pudieran modificar dicho plazoPAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS, DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS PRECISAR EL PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS]. Al efectuar Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado Entidad debe contar con la siguiente documentación: Informe del proveedor para que respalde funcionario responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta la prestación efectuada. Comprobante de pago. [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS, SEGÚN CORRESPONDA]. Dicha documentación se debe presentar en tanto no se cumpla con la verificación[CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA DEPENDENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD DONDE SE DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN], supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmaciasito en [CONSIGNAR LA DIRECCIÓN EXACTA]. REAJUSTE DE LOS PAGOS [DE SER EL CASO, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “CONSIGNAR EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.NUMERAL 38.5 DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega de los servicios por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios proporcionados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número xx xxxxxxx, clave del artículoque ampara(n) dichos servicios, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores Anexo a la fecha solicitud de entrega de la factura original, pago electrónico ( intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla presentar original y copia de la tesoreríacédula del Registro Federal de Contribuyentes, ubicada poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la planta baja del edificio el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de Administración del cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “INPLA CONSEJERIA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en horario el caso de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL MUNICIPIO se obliga y EL PRESTADOR DE SERVICIOS acepta que la cantidad generada por la prestación del servicio sea pagada a mes vencido, en el artículo 51 de base a los precios unitarios señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos cláusula anterior y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posterior a la entrega conclusión del servicio y validación de resultados a entera satisfacción de LA UNIDAD REQUIRENTE, cuyo personal deberá elaborar una constancia entrega–recepción donde se asiente el servicio realizado, lo anterior a fin de que puedan ser aplicadas las sanciones o penas que resulten por retrasos en la prestación del servicio. El procedimiento de pago es el siguiente, EL PRESTADOR DE SERVICIOS, notificará a EL MUNICIPIO el resultado del servicio a que hace referencia la cláusula primera del contrato y notificará el importe del pago a que hace referencia la cláusula segunda del contrato. EL MUNICIPIO revisará los servicios proporcionados por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y una vez validada la información notificará a EL PRESTADOR DE SERVICIOS quien procederá a expedir la factura correspondiente a nombre del Municipio xx Xxxxxxxxx, Nuevo León, con Registro Federal de Contribuyentes número MGN-770101-TZA, con domicilio en el Almacén Generalla calle Xxxxxx Xxxxxxx y Costilla y Lic. El “PROVEEDOR” deberá de entregar Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx s/n, en la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasColonia Centro xx Xxxxxxxxx, Nuevo León, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y estar sellada por la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes UNIDAD REQUIRENTE en los términos previstos del presente contrato, presentando esta documentación en el domicilio de EL MUNICIPIO. La forma de pago se llevará a cabo en moneda nacional, posterior a la presentación de la factura respectiva para su revisión y demás documentos comprobatorios requeridos, al término de la prestación del servicio, en atención al presente contrato y el su Anexo Técnico, estos no se tendrán A. El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que EL PRESTADOR DE SERVICIOS deba efectuar por recibidos o aceptados concepto xx xxxxx convencionales por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse atraso en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja realización del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsservicio., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) 30 días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxxde fianza y denominación de la afianzadora, clave misma que deberá ser entregada en_______(se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículoartículo 62 del Reglamento. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en________ (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de lote cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y fecha plaza, así como, número de caducidad de los bienes a entregar , proveedor asignado por el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en IMSS. En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la factura presente erroresinstrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias presentar original y entregarla a más tardar el día hábil siguiente copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el Almacén Generalmismo acto. Los pagos El pago de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al “EL PROVEEDOR” deba efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienespor concepto xx xxxxx convencionales por atraso. Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta su conformidad aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que hasta tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en tanto no se cumpla con la verificaciónsu caso, supervisión y aceptación tuviera por parte xxx Xxxxxxx concepto de Farmaciacuotas obrero patronales, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de Adquisicionescesión de derechos de cobro, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El deberán notificarlo a “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx EL INSTITUTO”, con un mínimo de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesoreríalos documentos sustantivos de dicha cesión, ubicada en la planta baja de igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. El pago del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada servicio quedará condicionado proporcionalmente al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a pago que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega de los bienes por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: • Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los bienes entregados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número xx xxxxxxx, clave del artículoque ampara(n) dichos bienes, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores Anexo a la fecha solicitud de entrega de la factura original, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla presentar original y copia de la tesoreríacédula del Registro Federal de Contribuyentes, ubicada poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la planta baja del edificio el mismo acto a“EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de Administración del cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “INPLA CONSEJERIA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en horario el caso de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las PARTES acuerdan que por la prestación del SERVICIO, procederá el pago una vez que el PROVEEDOR haya prestado el SERVICIO requerido por la ENTIDAD, el pago se efectuará en moneda nacional de la siguiente manera: Servicio de pago diferido hasta treinta (30) días: El pago de los pasajes solicitados por la ENTIDAD, se realizará mediante abono en la cuenta bancaria del Banco Unión S.A., la ENTIDAD cancelará al PROVEEDOR el monto por la prestación del SERVICIO, con la conformidad del SERVICIO; en moneda nacional para viajes al interior del país y en moneda nacional al tipo de cambio de venta xxx Xxxxx Estadounidense, vigente a la fecha de pago, para viajes al exterior del país, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computables a partir de la entrega del pasaje. En caso de presentarse diferencias entre la nota de débito, los boletos emitidos y/o el tarifario vigente a momento de la emisión del pasaje, no corre el plazo de los treinta (30) días para el pago de la nota de débito correspondiente, este plazo correrá luego de la conciliación realizada entre el PROVEEDOR y la ENTIDAD. El cargo por el SERVICIO en pasajes internacionales no deberá ser superior al establecido en el artículo 51 tarifario vigente aprobado por ABAVYT. El único concepto aplicable es por la emisión de pasajes. Durante la Ley ejecución del contrato se considera Xxxxxxxxx Xxxxxxx de AdquisicionesABAVYT, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoal vigente a la fecha de emisión de los pasajes aéreos. Para este fin el PROVEEDOR presentará al FISCAL para su revisión, una planilla de ejecución de servicios, donde deberá señalar todos los servicios prestados, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” monto y la periodicidad de pago convenida, consignando la fecha y firma del AGENTE DE SERVICIO. El FISCAL, dentro de los 20 cinco (veinte5) días naturales hábiles siguientes, contados a después de recibir dicha planilla de ejecución de servicios, indicará por escrito su aprobación o la entrega de la factura en el Almacén Generaldevolverá para que se realicen las correcciones o enmiendas respectivas. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor devolución deberá realizar las correcciones necesarias requeridas por el FISCAL y entregarla presentará nuevamente la planilla para su aprobación, con la nueva fecha. El FISCAL una vez que apruebe la planilla de ejecución del servicio, remitirá la misma a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos la Unidad Administrativa de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018la ENTIDAD, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago correspondiente, dentro de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar ___________(__) días hábiles computables desde la entrega en el Almacén aprobación de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado dicha planilla por el responsable del mismoFISCAL. Si la demora de pago, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 supera los sesenta (60) días hábiles posteriores a calendario, desde la fecha de entrega aprobación de la factura originalplanilla de servicios por el FISCAL, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla el PROVEEDOR tiene el derecho de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio reclamar el pago de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) un interés equivalente a la cuenta bancaria tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que “EL PROVEEDOR” proporcioneserá calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al FISCAL.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Una vez recepcionada la totalidad de la obra, FESUR pagará la misma mediante un Estado de Pago, el que deberá identificarse como “Estado de pago único”. Se dará por aprobado la obra ejecutada una vez que FESUR, actuando por intermedio del Administrador del Contrato, otorgue la recepción o ejecución conforme del mismo al Contratista, por medio de una carta en donde se indique que el informe de avance está de acuerdo a lo exigido según programa de ejecución de los trabajos x xxxxx Xxxxx validada para tales efectos. Recibida esta aprobación, el Contratista emitirá el Estado de Pago, el que deberá acompañar con los documentos indicados en el artículo 51 párrafo siguiente. El contratista deberá emitir para el estado de pago la correspondiente carátula y adjuntar la siguiente documentación:  Nómina de trabajadores del período comprendido en el estado de pago, con detalle: de los días trabajados.  Certificado de la Ley Inspección del Trabajo, que acredite el cumplimiento de Adquisicioneslas obligaciones laborales y previsionales del contratista (Formulario F-30 y F-30-1 o el que lo reemplace).  Informe de avance.  Caratula de estado de pago.  Acta de recepción o de ejecución conforme según corresponda. FESUR revisará el Estado de Pago y se pronunciará sobre éste dentro del plazo de quince (15) días corridos contados desde la fecha de su presentación, Arrendamientos y Servicios ya sea aprobándolo o rechazándolo. En caso de rechazo el Estado de pago se devolverá al contratista para que subsane las observaciones formuladas. En este caso, deberá ser presentado de conformidad a lo establecido anteriormente. FESUR podrá descontar del Sector Públicomonto del estado de pago las sumas que correspondan a las multas generadas durante la ejecución del contrato. Una vez aprobado el Estado de Pago, FESUR le entregará un código de aprobación con el “INP” cual el Contratista podrá emitir la correspondiente factura, la que conjuntamente con el estado de pago debe ser entregada en Av. Xxxxxxxx O’Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx 000, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx. FESUR pagará al “PROVEEDOR” la factura dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientes, contados desde la fecha de recepción de la factura. La factura no podrá tener una fecha anterior a la entrega aprobación del Estado de la factura en Pago. FESUR efectuará el Almacén Generalpago mediante vales vista o cheque nominativo extendidos a nombre del Contratista o transferencias electrónicas de fondos, según lo acuerden las partes. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de Se deja expresamente establecido que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias aceptación del estado de pago y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén las respectivas facturas por parte de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega FESUR no implicará ningún tipo de aprobación o recepción de los bienestrabajos, ni del avance de éstos. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad La constatación de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx adulteración de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, cualquiera de los bienes en documentos anteriores dará derecho a FESUR para disponer desde la suspensión del pago, mientras se evalúan los términos previstos en hechos, hasta el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no término anticipado del Contrato si la falta se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsconsidera grave., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 5.1 El pago se realizará de la siguiente manera: La Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos EP., entregará al CONTRATISTA, en calidad de 5.2 El anticipo que la Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos EP haya otorgado para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 5.3 Entregada la planilla por la contratista, la Fiscalización en el artículo 51 plazo de 5.4 Discrepancias: Si existieran discrepancias entre la planilla presentada por la CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la Ley de Adquisicionesfiscalización, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoesta notificara a la Contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) tres días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores laborables siguientes a la fecha de entrega la notificación, se entenderá que la CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en este contrato. 5.5 La Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos EP., pagará la planilla previa aprobación de la factura originalFiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse de conformidad con el artículo 101 de la LOSNCP. 5.6 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Mancomunidad de Transito Sucumbíos EP., previa la 5.7 En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y la CONTRATISTA, de forma conjunta efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante cinco días. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la ventanilla “Tabla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsCantidades y Precios” para cada rubro., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EE.PP.M. E.S.P., pagará los bienes suministrados en el artículo 51 moneda nacional colombiana, previa la presentación de la Ley copia de Adquisicionesla declaración de importación, Arrendamientos si es el caso, y Servicios del Sector Públicode la factura correspondiente, elaborada con el “INP” pagará al “PROVEEDOR” cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido, dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientescalendario, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote previo recibo y fecha de caducidad aceptación de los bienes por parte de EE.PP.M. E.S.P., y de la garantía de calidad y correcto funcionamiento. Quien tenga la obligación de expedir factura de venta deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la DIAN. En caso xx xxxx en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraídas, no imputable al CONTRATISTA, EE.PP.M. E.S.P., reconocerá una tasa de interés anual equivalente al DTF, vigente al vencimiento de la obligación, más cinco (5) puntos, para bienes nacionales, y LIBOR mas dos (2) puntos para bienes importados. La tasa LIBOR utilizada será LIBOR a entregar seis (6) meses, el RFC y (vigente al vencimiento de la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra Cobligación, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con la circular 1295 de diciembre 27 de 2004 de EE.PP.M. E.S.P.) Los pagos se harán en la forma aceptada por EE.PP.M. E.S.P., a favor de EL CONTRATISTA o quien él designe como beneficiario, previa presentación por parte de EL CONTRATISTA y aprobación por parte de LAS EMPRESAS de los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, documentos requeridos para el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalefecto. Los pagos en moneda extranjera serán girados al exterior únicamente a favor de EL CONTRATISTA o al exportador del exterior indicado en la licencia de importación. Para los pagos de los bienes facturados después nacionales, éstos serán cancelados en pesos colombianos a la TRM de la fecha de pago, certificada por la Superintendencia Bancaria. Para efecto del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo pago de los lineamientos valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin ánimo de lucro deberá presentar y radicar ante EE.PP.M. E.S.P., copia de la respectiva resolución expedida por la entidad que emita la Secretaría vigila, para la exención de Hacienda y Crédito Público la retención en la fuente. Nota: No se aceptarán formas de pago alternativas distintas a la establecida por EE.PP.M. E.S.P. En todo caso, es condición para que EE.PP.M. E.S.P. puedan realizar cada pago a EL CONTRATISTA derivado del contrato, que éste acredite que se encuentra al día en el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén aportes parafiscales relativos al Sistema de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaSeguridad Social Integral, así como tambiénlos propios xxx Xxxx, a que haya entregado la garantía ICBF y Cajas de cumplimiento del contratoCompensación Familiar, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionecuando corresponda.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL MUNICIPIO se obliga y EL PROVEEDOR acepta que la cantidad generada por el suministro y señalada en la cláusula segunda sea pagada en una sola exhibición, posterior a la conclusión del suministro a entera satisfacción de LA UNIDAD REQUIRENTE, cuyo personal deberá elaborar una constancia entrega–recepción donde se asiente el suministro realizado y sus características, lo anterior a fin de que puedan ser aplicadas las sanciones o penas que resulten por retrasos en el artículo 51 suministro. El procedimiento de pago es el siguiente, EL PROVEEDOR, notificará a EL MUNICIPIO la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos conclusión del suministro a que hace referencia la cláusula primera del contrato y Servicios notificará el importe del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de pago a que hace referencia la cláusula segunda del contrato. EL MUNICIPIO revisará los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados bienes y las cantidades proporcionadas por EL PROVEEDOR y una vez validada la información notificará a la entrega de EL PROVEEDOR quien procederá a expedir la factura correspondiente a nombre del Municipio xx Xxxxxxxxx, Nuevo León, con Registro Federal de Contribuyentes número MGN-770101-TZA, con domicilio en el Almacén Generalla calle Xxxxxx Xxxxxxx y Costilla y Lic. El “PROVEEDOR” deberá de entregar Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx s/n, en la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasColonia Centro xx Xxxxxxxxx, Nuevo León, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y estar sellada por la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes UNIDAD REQUIRENTE en los términos previstos del presente contrato, presentando esta documentación en el presente domicilio de la Dirección de Egresos del Municipio xx Xxxxxxxxx, Nuevo León, ubicada en calle Xxxxxx Xxxxxxx y Costilla y Lic. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx s/n, en la Colonia Centro xx Xxxxxxxxx, Nuevo León. La forma de pago se llevará a cabo en moneda nacional, posterior a la presentación de la factura respectiva para su revisión y demás documentos comprobatorios requeridos, al término del suministro, en los términos de este contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable A del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a quedará condicionado proporcionalmente al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso en la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionerealización del suministro.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1, se obliga para con el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCONTRATISTA a realizar: PAGOS PARCIALES una vez recibidos los servicios, Arrendamientos y Servicios a entera satisfacción por parte del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de Supervisor del contrato, número xx xxxxxxxy una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a la disponibilidad del Código Fiscal Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Federación; Armada Nacional. PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos deberá presentarse factura Original por lo que en caso parte del contratista, acta de que la factura presente erroresrecepción suscrita por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (EPS, PENSION y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), para el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar efecto el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contratista debe presentar para el pago constancia que acredite el cumplimiento de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazoestas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla de dichos aportes. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” PARÁGRAFO TERCERO: cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 84Decreto 862 de 2013, último párrafo del Reglamento las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, EPS e ICBF, deberán presentar certificación actual firmada por el Representante Legal, Xxxxxxxx y/o Revisor Fiscal, donde se manifieste dicha situación, la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. PARÁGRAFO CUARTO: El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia Armada Nacional no se responsabilizará por la demora en el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el responsable CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. PARÁGRAFO SEXTO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de la prestación de bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de la prestación de servicio. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscuando aplique., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA JURIDICA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega de los servicios por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos. Original y dos copias de la factura firmada por el área usuaria que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios adquiridos, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, en su caso, número de fianza y denominación social de la afianzadora, así como Remisión de Entrega a la que debe de considerar Número xx xxxxxxx, clave Descripción completa de los servicios, Nombre del artículoFabricante, número país de lote y origen, Marca. Modelo, Numero de serie, cantidad, unidad de medida, fecha de caducidad entrega, datos de los bienes a entregar la convocante, el RFC tiempo de garantía contra defectos de fabricación y Vicios ocultos, precio unitario, importe, Subtotal, IVA, importe totalambos documentos deberán ser entregados en la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra Cde Administración y Finanzas, Colonia Insurgentes Cuicuilcoen xxxxx 00 Xx. 000 x 68 Centro, Delegación CoyoacánC.P. 97000 Mérida, Código Postal 04530Yucatán, Ciudad de México) lunes a viernes de conformidad con los artículos 29 y 29-9 a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en 19 horas. En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el deberá presentar original y copia de la factura obra cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en poder del el mismo acto a “INPEL PROVEEDOR”. En “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA CONSEJERIA JURIDICA”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio los documentos sustantivos de Administración del “INP”, en horario dicha cesión. El pago de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada los servicios contratados quedará condicionado proporcionalmente al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a pago que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento (Art. 31 fracción VII de “LA L.O.P.S.R.M.”) Las condiciones de pago serán sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el artículo 51 importe o remuneración o pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Para efectos de pago se formularán estimaciones quincenales mismas que se acompañarán de la Ley documentación que acredite la procedencia de Adquisicionessu pago, Arrendamientos y Servicios conforme a las previsiones del Sector Públicoartículo 132 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, el las que serán presentadas por “INPEL CONTRATISTA” pagará al “PROVEEDOR” residente de la obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientessiguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “LA U.A.A.” por trabajos ejecutados, a través de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a la entrega partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la factura en el Almacén General. El obra y que “PROVEEDOREL CONTRATISTA” deberá de entregar haya presentado la factura original con cuatro copias fotostáticascorrespondiente debidamente requisitada. (únicamente se recibirán facturas “EL CONTRATISTA” será el único responsable de que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad factura que presente para su pago cumpla con los artículos 29 requisitos administrativos y 29-a del Código Fiscal de la Federación; fiscales, por lo que en la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la L.O.P.S.R.M. En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente erroreserrores o deficiencias, el proveedor “LA U.A.A.”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá realizar corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones necesarias y entregarla por parte de “EL CONTRATISTA” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “LA L.O.P.S.R.M.” En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los tres días naturales siguientes a más tardar la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el día hábil siguiente artículo 130 de “EL R.L.O.P.S.R.M”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Almacén Generalcatálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de “LA L.O.P.S.R.M.” y de los ajustes de costos. Los El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de cinco días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA U.A.A.”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de “LA L.O.P.S.R.M.”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los bienes facturados después del 30 casos de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAS, créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar sean determinadas y hasta la entrega fecha en el Almacén que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento artículo 127 de la Ley “EL R.L.O.P.S.R.M.” el atraso en el pago de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El estimaciones en que incurra “PROVEEDORLA U.A.A.” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra diferirá en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a igual plazo la fecha de entrega terminación de la factura originallos trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al AlmacénCONTRATISTA”, a efecto través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se le haga entrega del contra recibo correspondientepongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA U.A.A.”. La entrega del citado contra recibo estará condicionada No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “EL PROVEEDORLA U.A.A.” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivatendrá el derecho de reclamar, así como tambiénpor trabajos faltantes o mal ejecutados y, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las caso, del pago en exceso que se haya hecho acreedorefectuado. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia (Art. 131 de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDORR.L.O.P.S.R.M.”) Para fines de la forma de pago “LA U.A.A.” proporcione.como “EL CONTRATISTA” deberán de apegarse a lo establecido en el Capítulo Cuarto Sección “De la forma de pago” de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL AFILIADO pagará a EL PRESTADOR los valores indicados en la cláusula tercera del presente contrato, en los presentes términos y condiciones: I. Elvalor delacuota deinscripción sepagaráen el momento que ELAFILIADOcomplete el proceso de registro por cualquiera de los medios depago habilitados por EL PRESTADOR. II. El valor de la Cuota anual de afiliación se efectuará el día establecido en la parte superior de este documento o en una fecha próxima a ésta. III. El valor de la cuota de administración anual será cargado el tercer mes de afiliación y de IV. Elpago del valor delacuotade inscripción, mensual de afiliación y administración anual se entenderá satisfecho una vez la entidad financiera de EL AFILIADO abone la totalidad del importeen lacuenta de ELPRESTADORodequien el último designe. V. La factura deberá ser solicitada por EL AFILIADO en la recepción de la sede afiliada. VI. No se realizan devoluciones o congelaciones. VII. Aplican recargos por las diferentes formas de pago (efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito), los cuales estarán sujetos a cambios según determine EL PRESTADOR. PARÁGRAFO PRIMERO. La tarifa correspondiente a la Cuota Mensual de Afiliación se encuentra exenta del Impuesto al valor agregado (IVA). No obstante, en el artículo 51 evento en el que el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal, llegare a gravar la prestación de los servicios ofrecidos por EL PRESTADOR mediante el establecimiento deimpuestos, tasas o contribuciones aplicables, el valor de la Ley Cuota Mensual de AdquisicionesAfiliación seráajustada en proporción al impuesto, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicolatasaocontribución correspondiente yesteserá asumido por ELAFILIADO. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL PRESTADOR podrá modificar cuando así lo considere la cuota de inscripción, el “INP” pagará cuota mensual de afiliación, cuota de administración, recargos por medios de pago o multas. Dichas modificaciones podrán realizarse por medio de notificación al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; correo electrónico registrado por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsAFILIADO., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. efectuará los pagos en pesos colombianos, así: a) Un primer pago del 50% del valor del contrato una vez el contratista entregue los siguientes bienes instalados y los mismos se encuentren verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor de la SDH: Grupo electrógeno, tableros eléctricos, transferencia eléctrica, acometidas eléctricas y tanques de combustible. b) Un segundo pago del 50% del valor del contrato, una vez el contratista entregue a satisfacción y operando toda la solución solicitada en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” anexo técnico Los pagos se efectuarán dentro de los 20 ocho (veinte) 8) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega radicación en la Subdirección Financiera de la factura certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o interventor (según el caso) del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas fecha en que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , presenten en debida forma o se haya aportado el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad último de los bienes a entregar , el RFC documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad no tendrá por ello derecho al pago de México) intereses o compensación de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalninguna naturaleza. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados se efectuarán a través del Procedimiento sistema SAP en la cuenta de Adeudos ahorros o corriente de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)la entidad financiera que indique el CONTRATISTA, de la cual sea titular éste. Lo anterior, sin menoscabo En caso de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmaciapactarse anticipo, el Área Técnica y/o el Administrador valor del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago mismo será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) girado a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que “EL PROVEEDOR” proporcionese contrate para el manejo de los recursos recibidos a tal título. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en LA PREVISORA S.A. efectuará el artículo 51 pago de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientessiguientes a su presentación, contados previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a la entrega satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros no es acompañada por los documentos solicitados, el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes término mencionado para pago no empezará a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que contarse hasta en tanto no se cumpla aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con la verificación, supervisión y aceptación las políticas establecidas por parte xxx Xxxxxxx LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de Farmacia, el Área Técnica y/cheque o el Administrador del contrato, cualquier otro medio de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrspago., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesSe otorgará un primer pago del 50% (cincuenta por ciento) como anticipo del monto total del Contrato, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 cinco días hábiles, posteriores a la firma del presente instrumento, previa entrega de la fianza que servirá para garantizar la debida inversión del anticipo otorgado, además de la factura correspondiente. Se efectuará un segundo pago del 40% (veinte) cuarenta por ciento), una vez realizada la entrega total de los bienes contratados, previa verificación del área técnica receptora, para ello, el Proveedor deberá presentar la factura electrónica a través del portal de proveedores, para ser cubierta dentro de los ocho días naturales siguienteshábiles posteriores al visto bueno de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios. Un tercer y último pago, por el restante 10% (diez por ciento), se verificará al efectuar la entrega total de las composturas de los uniformes aquí contratados, a satisfacción y previa aprobación de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, previa presentación de la correspondiente factura electrónica a través del portal de proveedores, para ser cubierta dentro de los ocho días hábiles posteriores. El plazo de los ocho días hábiles para el pago, contados a partir de la entrega presentación de la factura y nota de crédito correspondientes, no se computará si dichos documentos fiscales no cuentan con el Visto Bueno de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios. Si el proveedor no solicita el anticipo referido, la liquidación será en dos pagos; uno del 90% (noventa por ciento), contra entrega de los uniformes y; otro del 10% (diez por ciento), contra la entrega total de las composturas. En caso de otorgarse el anticipo referido en esta cláusula, el Proveedor deberá asegurarlos mediante la presentación de una fianza que ampare la totalidad del importe por este concepto. La fianza deberá contener las declaraciones expresas para la cual se expide, en tal sentido, dentro de la misma deberá incluirse el siguiente texto: “Para garantizar por la empresa CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., con domicilio en Xxxxxxx Xxxxxxx, número 147-A, Colonia Los Xxxxxxx, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá municipio de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasXxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, X.X. 00000, y su RFC es CEN-790320-NR1, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal debida inversión de la Federación; por lo que en caso cantidad entregada como anticipo, dentro del contrato PJENL/93/2021, celebrado entre el Poder Judicial del Estado de que la factura presente erroresNuevo León, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento Consejo de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores la Judicatura del Estado y la empresa CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., por el 50% (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos cincuenta por ciento) del monto total que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ampara el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, relativo a la elaboración y suministro de los bienes 634 (seiscientos treinta y cuatro) uniformes secretariales para la temporada primavera-verano 2022, asignados a 317 (trescientas diecisiete) empleadas, integrantes del Poder Judicial, con derecho a 2 (dos) conjuntos de uniformes, cada una.” “Dicha fianza se expide de acuerdo con las siguientes cláusulas: a) Que la fianza se otorga en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.este Contrato;

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La forma de pago del importe completo de la Ley de Adquisicionespresente compraventa será la siguiente: Reserva: … euros + IVA (8%): …euros A la firma del presente contrato: … euros + IVA (8%): …euros Durante la construcción, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 6 pagos trimestrales de: … euros + IVA (veinte) días naturales siguientes, contados a 8%): …euros A la entrega de la factura en el Almacén General. llaves: … euros + IVA (8%): …euros Total: … euros + IVA (8%): …euros El “PROVEEDOR” deberá aplazamiento de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal las cantidades cuyo pago tenga lugar antes de la Federación; entrega de las fincas, no devengará intereses. Las cantidades aplazadas serán pasadas al cobro de acuerdo con sus respectivos vencimientos mediante recibos contra la cuenta corriente a tal efecto ha sido facilitada por lo que el Comprador. En todo caso, los intereses de demora en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente impago se fijan en el Almacén General7% TAE. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el El pago de ADEFAS, la parte del precio que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega tendrá lugar en el Almacén momento de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de las fincas podrá realizarse al contado o mediante la subrogación en el préstamo hipotecario que el Vendedor tiene concertado en los bienestérminos recogidos en el Expositivo I de este contrato, si así lo solicita el Comprador. AsimismoEn todo caso, “EL PROVEEEDOR” manifiesta el IVA correspondiente a esta cantidad según el tipo vigente en su momento, se pagará por el Comprador al contado, en el momento de la entrega de las fincas. El Vendedor informará al Comprador, con una antelación de tres meses respecto de la fecha prevista para la entrega de las fincas, de las condiciones que para el Comprador tendrá el préstamo hipotecario que actualmente grava la finca descrita en el expositivo I del presente contrato, y que pasará a gravar todas las viviendas, plazas de garaje y trasteros de la promoción que se está desarrollando en la misma. El Comprador deberá contestar en el plazo de 15 días si desea o no subrogarse en dicho préstamos. En caso de no contestación se entenderá que NO desea subrogarse. Si el Comprador opta por NO subrogarse en dicho préstamo, el Vendedor se obliga a facilitar al Comprador cuanta documentación sea precisa para la formalización por el Comprador de un préstamo hipotecario, y a acreditar en el momento de la entrega de las fincas, la cancelación de aquél préstamo, debiendo proceder a su cancelación. Son de cuenta del vendedor los gastos notariales, registrales, de comisiones bancarias, impuestos y cualesquiera otros gastos que se deriven de la cancelación de la hipoteca y del otorgamiento de dicha escritura. Si el Comprador opta por la subrogación, dicha parte se subrogará en la responsabilidad hipotecaria y en la personal derivada xxx xxxxxxxx, en el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa. Para tal caso, el Comprador faculta al Vendedor para percibir de la entidad de crédito la cantidad que se haya previsto obtener, comprometiéndose a asumir la condición jurídica de deudor y, en consecuencia, a hacer efectivo su pago así como el de los intereses, comisiones y amortizaciones que correspondan en los plazos y condiciones que hayan sido fijados, subrogándose en las garantías personales y reales que se hayan establecido en la escritura de constitución xxx xxxxxxxx hipotecario. En el supuesto de no obtenerse la conformidad de que hasta la entidad financiera a la subrogación del Comprador en tanto el préstamo hipotecario del Vendedor, así como en el caso de no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación obtener el Comprador el préstamo hipotecario por parte xxx Xxxxxxx de Farmaciaél solicitado, el Área Técnica y/Comprador se obliga a pagar al Vendedor el importe total o el Administrador restante al contado, en el momento de la entrega de las fincas. No obstante, el Comprador podrá optar por la resolución del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicomomento en que conozca la no conformidad de la Entidad financiera a la subrogación o concesión xxx xxxxxxxx solicitado, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” con devolución de conformidad con lo establecido todas las cantidades entregadas a cuenta en el artículo 84plazo de … días, último párrafo del Reglamento desde la notificación al Comprador de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsdicha denegación., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Se efectuará en moneda nacional a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a mes vencido, previa entrega del “SERVICIO” mensual, a entera satisfacción del Administrador del Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” Público y 93 de su Reglamento. El pago se realizará dentro de los 20 (veinte) veinte días naturales siguientes, contados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o Factura Electrónica respectiva, a través de transferencia electrónica a la Cuenta Bancaria que indique “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, previa entrega del “SERVICIO”, a entera satisfacción del Administrador del Contrato, y de la factura siguiente documentación en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar original y copia: CFDI 4.0 o Factura Electrónica vigente, que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros indiquen el “SERVICIO” otorgado, el número de contratocontrato del “SERVICIO”, número xx xxxxxxxdescripción, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad precio unitario de los bienes a entregar elementos que intervinieron en la prestación del servicio, en caso de que éstas presenten errores, deficiencias y/o diferencias con respecto al “SERVICIO”, el RFC y Administrador del Contrato lo indicará por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la dirección completa recepción de los mismos. El CFDI o factura electrónica deberá expedirse a favor del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra CInstituto Nacional de Lenguas Indígenas; Registro Federal de Contribuyentes: INL0303104X0 con domicilio en: Xxxxxxx xx Xxxxx 00 X, Colonia Insurgentes Cuicuilcoxxxx 0, Delegación CoyoacánXxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 04530C.P. 01070, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 . La recepción, revisión y 29-a aceptación del Código Fiscal de la Federación; por lo que CFDI o Factura Electrónica se realizará en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados días hábiles a través del Procedimiento correo electrónico xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx del Instituto Nacional de Adeudos Lenguas Indígenas en un horario de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)10:00 a 15:00 horas. Lo anteriorCada una de las facturas deberá de ir acompañada del soporte de la prestación del “SERVICIO”, sin menoscabo como lo son las listas de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica asistencia y/o fatigas correspondientes al mes calendario que se pretende cobrar, mismas que deberán de estar debidamente requisitadas y validadas por el Administrador del contrato. • Para recibir y tener por aceptado el “SERVICIO” a entera satisfacción, de los bienes en los términos previstos el Administrador del Contrato, se auxiliará del responsable respectivo en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento lugar de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder prestación del “INPSERVICIO”, quien deberá validar a entera satisfacción la documentación con la que se acredita la recepción del “SERVICIO”. • No podrá ceder los derechos y obligaciones en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona física o moral. • En un término caso de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido no presente en tiempo y forma con la formalización contractual respectivadocumentación requerida para el trámite de pago, así como también, a la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto dure el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorretraso. • El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosdel “SERVICIO” solo considera pagos totales, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que es decir, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” proporcionedebe entregar la totalidad del SERVICIO que le fueron adjudicados.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del servicio por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(el área adquirente deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 51 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el . “INP” pagará al “EL PROVEEDOR” dentro podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los 20 antes citados (veinte) días naturales siguientesinterbancario), contados “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la entrega solicitud de la factura en el Almacén General. El pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá de entregar la factura presentar original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal copia de la Federacióncédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y entregarla a más tardar el día hábil siguiente le serán devueltos en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienesmismo acto a“ EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que hasta en tanto “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el Área Técnica y/o el Administrador IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicopagos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 84, último párrafo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “PROVEEDOREL INSTITUTO” recibirá xxx Xxxxxxx en moneda nacional, de Farmacia acuerdo con el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por calendario de prestación del servicio, contenido en el responsable del mismoAnexo ___ , el que servirá al proveedor como constancia dentro de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 los 20 días hábiles naturales posteriores a la fecha entrega por parte de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El pago para la partida única se realizará a mes vencido previa recepción de entregables y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega impresión de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadaselectrónica tipo CFDI, la cual deberá consignarser enviada al correo electrónico institucional xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx, entre otros misma que deberá reunir los requisitos fiscales. esta será tramitada para el registro respectivo por la Dirección General de Sistemas de la ASF, incluyendo en su caso el acta de entrega-recepción correspondiente a cada uno de los pagos del contrato. Recibida la factura y entregables a satisfacción, el número Administrador del Contrato tramitará el pago del servicio por conducto de contratola Dirección General de Recursos Financieros (DGRF), número xx xxxxxxxubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx 000, clave del artículoXxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar demarcación territorial Tlalpan, el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530C.P. 14110, Ciudad de México) , mediante formato “solicitud de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; pago múltiple”. El pago se realizará por transferencia electrónica, por lo que el LICITANTE adjudicado deberá presentar un estado de cuenta reciente (no mayor a tres meses de antigüedad), así como una carta dirigida al Director de Contabilidad y Xxxxxxxx, solicitando que se realice el pago a través de transferencia electrónica, con los datos bancarios necesarios para realizar la transferencia. Dicho pago será realizado al LICITANTE adjudicado, con base en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente lo estipulado en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda presente Anexo Técnico y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica las precisiones y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento modificaciones que deriven de la Ley junta de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original aclaraciones de la factura obra en poder convocatoria. Para la procedencia del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores pago son requisitos: Que el PROVEEDOR haya entregado a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado DRM la garantía de cumplimiento del contrato, Contrato y en su caso la póliza de responsabilidad civil para la revisión jurídica de la Dirección de Contratos y Convenios. Que el Contrato se encuentre debidamente firmado por todas las partes que haya cubierto lo suscriben. Que se cuente con los entregables revisados y autorizados por el importe total de las sanciones a las que Administrador del Contrato y/o por quien lo auxilia. Que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia firmado el acta de Fondos, denominado Sistema Integral entrega-recepción de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionecada pago.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las partes convienen que las obras y/o trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mismas que deberán calcularse por unidad de concepto de trabajo terminado y ejecutado conforme al proyecto mismo, cada una de las cuales serán presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervisión que será designado por “El Municipio”, acompañada por la documentación soporte correspondiente, que será necesaria para su aprobación. Las estimaciones serán entregadas en el artículo 51 domicilio de “El Municipio”, abarcando periodos mensuales, y siempre de acuerdo con la residencia de supervisión. Este deberá revisar y en su caso autorizar la estimación, si existieran ajustes de costos, estos se acordarían con el contratista, según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, el Estado de San Xxxx Potosí; la fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra. “INPEl Contratista” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a conviene que la entrega presentación de la factura última estimación sea la estimación finiquito, misma que servirá para cubrir las penas convencionales que estuvieren pendientes de aplicar, y las cuales están pactadas en el Almacén Generalla cláusula Decimotercera de este contrato. Si por alguna razón “El Contratista” hubiera recibido anticipos que no le correspondan o sean por obras o trabajos que parcial o totalmente dejó o dejará de ejecutar reintegrará la parte proporcional a los anticipos recibidos en exceso. De no hacerlo oportunamente, cubrirá a “PROVEEDOREl Municipio” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público gastos financieros correspondientes aplicando para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con ello lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector PúblicoEstado de San Xxxx Potosí. Derivado de que los planos contemplan todos los conceptos de la obra a ejecutar, “El Municipio” no cubrirá a “El Contratista” el pago de obra extraordinaria de trabajos ejecutados por ella, ya que se estará a lo dispuesto y contemplado en los planos que forman parte de este Contrato. Al autorizarse por el supervisor el pago de la última estimación, se levantará el acta de recepción y finiquito del contrato correspondiente. Además del subtotal de cada estimación presentada se deberán hacer las siguientes deducciones citadas en el artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí. 1. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx cinco al millar sobre derechos de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el inspección y vigilancia. 2. El dos al millar que servirá al proveedor como constancia será destinado para la capacitación de que el original los trabajadores de la factura obra en poder industria de la construcción, a través del “INP”instituto de capacitación de la misma. En un término su caso, los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí, resolverán controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de 4 días hábiles posteriores carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación se sujetara a la fecha de entrega los artículos 131, 132, 133, 134 y 135 de la factura originalLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL PROVEEDOR” deberá del Estado de San Xxxx Potosí. Las estimaciones y los ajustes de las mismas, mencionados en los párrafos anteriores deberán presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsforma separada para cada obra., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La Empresa de Salud E.S.E del Municipio xx Xxxxxx pagará al contratista así: cuatro (04) pagos mensuales vencido una vez el contratista presente la respectiva factura con el respectivo informe de actividades desarrolladas en el artículo 51 periodo objeto de cobro, y éste sea aceptado y certificado por parte del supervisor, conforme a la ejecución, actividades y valores contractuales pactados, y el cumplimiento en los pagos al sistema de seguridad social y parafiscalidad. . Así mismo el contratista para los pagos requerirá de la Ley certificación en el cumplimiento de Adquisicionessus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud, Arrendamientos seguridad social y Servicios del Sector Públicoriesgos profesionales de sus empleados expedido en las condiciones ya expuestas. En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas adeudadas al sistema en el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega momento de la factura liquidación y hará el giro correspondiente al sistema respectivo, advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el Almacén Generalpago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original Cuando sea una sociedad con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasrevisoría fiscal, la cual certificación deberá consignar, entre otros , ser expedida por el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalrevisor fiscal. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados realizados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley Tesorería, en pesos colombianos, mediante consignación en la cuenta corriente o de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de ahorros que el original contratista señale, en una de la factura obra en poder del “INP”las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos xx xxx. En caso que el oferente favorecido sea un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalConsorcio o Unión Temporal, “EL PROVEEDOR” para efectos del pago, éste deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja informar el número del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”NIT, a efecto de que se le haga entrega nombre del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaConsorcio o Unión Temporal, así como tambiénefectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. La Empresa de Salud ESE del Municipio xx Xxxxxx sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de convocatoria y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a que haya entregado contarse desde la garantía de cumplimiento del contrato, y fecha en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se presenten en debida forma o se haya hecho acreedoraportado el último de los documentos exigidos. El Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral intereses o compensación de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneninguna naturaleza.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro El pago de los servicios se hará en forma mensual, 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso después de que la caja de C.F.E. reciba la factura presente errores, acompañada de la lista de asistencia del personal debidamente autorizada por la supervisión. APÉNDICE 1 ANEXO “K”: Formato de Presentación de resultados de exámenes del personal vigilante de empresas licitantes CONTROL DE PERSONAL CONTROL DE VISITANTES CONTROL DE PROVEEDORES CONTROL DE CONTRATISTAS CONTROL DE VEHÍCULOS CONTROL DE MATERIALES DE ENTRADA Y SALIDA REPORTE DIARIO XX XXXXXXXXX Los controles anteriores deberán suministrarlos el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias ganador del concurso en papel membretado y entregarla a más tardar el día hábil siguiente foliado, en el Almacén Generaloriginal y copia de su compañía. Los pagos Formato de Presentación de resultados de exámenes del personal vigilante de empresas licitantes Empresa: Registro Federal: Fecha Elaboración Institución que realizo los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)estudios: Médicos: Psicológicos: Toxicológicos: No. Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto Nombre Exámenes Medico Psicológico Toxicológico Apto si/no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica yApto si/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento Apto si/no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Incluir sello de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original Empresa Jefe de la factura obra en poder del “INP”. En un término Empresa de 4 días hábiles posteriores a la fecha Seguridad Privada Jefe de entrega Recursos Humanos de la factura originalEmpresa CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIOS FIJOS, “QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL ING. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE GERENTE REGIONAL DE PRODUCCION NORTE, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA COMISIÓN, Y POR LA OTRA LA COMPAÑÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL SR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsDERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA NACIONAL No. GRPN-XXX/16-S, REQUISICION DE SERVICIO No. 600XXXXX., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento LA ESCUELA NAVAL se obliga a pagar el valor del presente contrato a favor del CONTRATISTA, así: se realizaran diez pagos parciales equivalentes al $ 1´870.000, acuerdo avance del contrato. Para los pagos las actas deben de ir soportadas con la presentación de la cuenta de cobro correspondiente, las cuales deberán ser presentadas en un (1) original y una (1) copia. PARÁGRAFO PRIMERO: Las cuentas de cobro deben ser r121adicadas en el artículo 51 Comando Logístico de la Ley Escuela Naval de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Suboficiales ARC “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INPBarranquilla”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja Vía 40 calle 58 Esq. con las respectivas actas mencionadas en la cláusula anterior. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA ESCUELA NAVAL se obliga a tramitar ante el Ministerio de Hacienda la cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA para que sea cancelada acuerdo Disponibilidad Cupo PAC, para efectos de lo cual se tendrá como fecha de presentación de la cuenta de cobro la fecha que aparezca la firma o sello de radicación de LA ESCUELA NAVAL, siempre y cuando la cuenta de cobro cumpla con todos y cada uno de los requisitos señalados y exista plena constancia del edificio recibo de Administración los servicios por parte del “INP”supervisor del presente contrato . Así mismo las partes contratantes dejan expresa constancia que en ningún caso habrá lugar al pago de sumas adicionales por los servicios prestados en desarrollo del presente contrato, toda vez que los precios pactados soportan en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando debida forma el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo cabal y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de oportuno cumplimiento del objeto del contrato según los estudios técnicos realizados por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: LA ESCUELA NAVAL no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato, y o cuando presente errores aritméticos en su caso que haya cubierto el importe total la liquidación de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria de cobro. PARAGRAFO CUARTO: Los pagos están sujetos a los desembolsos que “EL PROVEEDOR” proporcioneautorice la Dirección xxx Xxxxxx Nacional.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los trabajos se realizará mediante 24 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. de pago parcial: Núm. de etapa: Descripción de la actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 51 102 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, por conducto de Banobras S.N.C., ubicado en la Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx 000, Xxx. Xxxxx xx Santa Fe, C.P. 01219, en México, D.F., mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el encargado del servicio. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “Ley”. El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega Ingresos de la factura Federación en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá los casos de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAScréditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Almacén párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Farmacia“La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismoo en el finiquito, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto si dicho pago no se cumpla hubiera identificado con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador anterioridad. Conforme al segundo párrafo del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoRelacionados con las Mismas, el que servirá al proveedor como constancia Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el original atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la factura obra en poder del “INP”. En un término Ley de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Dependencia no cubrirá a que “EL PROVEEDOREl Contratista” haya cumplido el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía los términos de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionereferencia.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura con las condiciones, en el artículo 51 momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de Adquisiciones27 de diciembre, Arrendamientos de impulso de la factura electrónica y Servicios creación del registro contable de facturas del Sector Público, el “INP” pagará están obligadas al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las Documento firmado electrónicamente por XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACION. Fecha de la firma 25/04/2016 17:52:13. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. condiciones en ella establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Almacén GeneralApartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y a sus modificaciones, si las hubiere, conforme lo previsto en el artículo 293 TRLCSP. 6.2. El “PROVEEDOR” deberá Servicio Murciano de entregar Salud tendrá la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasobligación de abonar el precio dentro del plazo establecido en el artículo 216 TRLCSP, teniendo como referencia la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato y sin perjuicio del abono de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro, según lo dispuesto en el citado artículo. 6.3. Se autoriza la realización de pagos parciales contra la recepción de la mercancía y facturación del suministro entregado, siempre y cuando los productos se entreguen en los plazos previstos en el contrato y en la forma y con el contenido indicado en Apartado 6.4. Cuando razones técnicas o económicas lo aconsejen, podrá establecerse que el pago del precio total de los bienes a entregar , el RFC suministrar consista parte en dinero y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que parte en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismootros bienes de la misma clase, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta sin que, en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacianingún caso, el Área Técnica y/o importe de éstos pueda superar el Administrador 50 por 100 del contratoprecio total, de los bienes conforme establece el artículo 294 TRLCSP. Tal circunstancia y sus condiciones específicas se indicarán, en los términos previstos su caso, en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Apartado

FORMA DE PAGO. Con fundamento FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del FIDEICOMISO - FIDUBOGOTÁ S.A.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: PAGOS SUCESIVOS: Se cancelará mediante PAGOS MENSUALES POR AVANCE DE OBRA, determinado por la suma de las actividades que fueron ejecutadas en el artículo 51 respectivo periodo, cuantificadas, revisadas y aprobadas por la Supervisión del contrato y la respectiva “Acta de recibo a satisfacción postventa” suscrita por el beneficiario. Para el trámite de pagos, EL CONTRATISTA deberá haber suscrito el ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los requisitos señalados para tal efecto como suscripción del contrato, expedición y aprobación de pólizas y deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro expedida de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. PARÁGRAFO PRIMERO: Para adelantar los pagos, EL CONTRATISTA deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro expedida de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y el concepto que se está cobrando, a la cual se deberá adjuntar la fotocopia del RUT y la certificación del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar, así como la certificación de recibo y/o visto bueno de EL SUPERVISOR del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de Adquisiciones2002, Arrendamientos lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y Servicios del Sector Públicodemás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. EL CONTRATISTA deberá anexar con la factura, el “INP” pagará certificado de pago de aportes al “PROVEEDOR” sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO TERCERO: SISTEMA DE PAGO - EL CONTRATANTE efectuará los pagos estipulados en el presente contrato con cargo exclusivo a los recursos económicos existentes en el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, por lo tanto, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. no asumirá con recursos propios los pagos derivados del presente contrato. De igual forma EL CONTRATISTA manifiesta, que conoce que FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna, en el evento en que no existan recursos suficientes en el patrimonio autónomo FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA que impidan efectuar los pagos derivados del presente Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar los términos y condiciones del CONTRATO XX XXXXXXX MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, suscrito entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR y, a su vez, manifiesta que conoce que FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna, en el evento en que no existan recursos suficientes en el patrimonio autónomo FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA que impidan efectuar el pago derivado del presente contrato. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato a monto agotable, para las mayores cantidades se debe realizar un balance de las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción con el fin de ajustar las mayores cantidades. Antes de realizar el trámite descrito, la Supervisión del Contrato, deberá verificar que con la aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario y esta se debe protocolizar mediante la suscripción del Otrosí correspondiente del contrato. Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la Entidad. Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los términos de referencia. La Supervisión del Contrato, debe justificar por escrito, la necesidad y justificación de la utilización del ítem dentro del proyecto. Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual correspondiente al tiempo de ejecución y nueva fecha de terminación. Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la Entidad. Se entenderá que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o diseños apropiados por el Contratista, indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización de materiales inadecuados (cuando no cumplan con las Especificaciones, las condiciones técnicas establecidas por el Contratista, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, sean exigibles). En todo caso, la ejecución de Mayores Actividades e Ítems No Previstos, en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada, no implica la aceptación definitiva de que esas actividades no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales, para excluir las Cantidades de las Actividades, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. En caso de presentarse las Mayores Actividades e Ítems No Previstos, el Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las Mayores Actividades e Ítems No Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista. En todo caso, el Supervisor del Contrato, verificará que las Mayores Actividades e Ítems No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la atención de las reparaciones locativas y la obtención de los 20 (veinte) días naturales siguientesresultados previstos en el Contrato y sus anexos. Los pagos asociados a las Mayores Actividades o de los Ítems No Previstos, contados serán pagados al CONTRATISTA a la entrega precios unitarios a monto agotable, previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave Supervisión del artículo, número de lote contrato y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con el OTROSÍ que tenga por objeto incluir los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal Ítems No Previstos o las Mayores Cantidades de la Federación; por lo que Obra, en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después balance del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con así lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”requiera, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones atención a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneinstrucciones impartidas por los órganos contractuales del FIDEICOMISO.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se realizará de acuerdo a lo que se establezca en el artículo 51 contrato de prestación de servicios que se celebrará entre la Ley empresa adjudicataria y CACLM atendiendo al siguiente desglose del calendario: Elaboración de Adquisicionesuna herramienta de diagnóstico 4.250,00 0,00 0,00 Realización de los diagnósticos a aquellas entidades que lo soliciten 3.000,00 6.000,00 1.000,00 Elaboración de una guía con aspectos clave y recomendaciones sobre internacionalización digital 4.000,00 0,00 0,00 Puesta en marcha del servicio de tutoría personalizada 3.000,00 2.000,00 0,00 Realización de las tutorías personalizadas 1.000,00 5.000,00 7.000,00 Cada uno de los beneficiarios del proyecto se hace responsable del pago correspondiente a su entidad, Arrendamientos repartiéndose el coste de este servicio a partes iguales entre los beneficiarios del proyecto, según se indica a continuación: Beneficiario <nº1 - Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº2 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios del Sector Públicode La Rioja> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº3 - Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Unión de Cooperativas> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº4 – KONFEKOOP- Federación de Cooperativas de Euskadi> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº7 – La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine > se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº10 - Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº11 - Chambre de Commerce et d’Industrie Limoges et Haute-Vienne> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Los importes indicados incluyen el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscorrespondiente IVA., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Se adjunta ANEXO Nº 1, correspondiente a la TABLA DE CUOTAS las cuales no han sufrido ninguna modificación respecto a la pasada temporada. Estas cantidades deberán ingresarse en la cuenta de esta Delegación de Castilla y León de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles, única y exclusivamente mediante, Transferencia Bancaria al siguiente número de cuenta de UNICAJA BANCO: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 La “Cuota de Equipo” se abonará conjuntamente con el primer boletín que los clubes generen de cada uno de sus equipos. Los importes de los ingresos que se realicen de todos y cada uno de los boletines generados, deberán ser exactos al importe que marcan los mismos; en caso contrario los boletines serán rechazados. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 1 DE 5 Los mutualistas que hayan sido dados de alta en el artículo 51 correspondiente boletín de cotización, no podrán ser sustituidos por otros una vez que se haya procesado el boletín e igualmente no se procederá a la devolución de las cantidades ya abonadas. De acuerdo con el Artículo 40º de los Estatutos de la Ley Mutualidad de AdquisicionesPrevisión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicocuando un asociado pase a formar parte de equipos de superior categoría en la misma temporada, el “INP” pagará abonará la diferencia de cuota en la cuantía correspondiente a la nueva categoría. El modelo de certificado 42-1 de la Mutualidad utilizado hasta la temporada 2017/18, se modificó para adaptarse a la normativa de protección de datos vigente. El antiguo formato, por lo tanto, queda anulado. Del mismo modo, tampoco tendrán validez los otros tipos de formatos de Reconocimientos Médicos que los clubes venían adjuntando hasta la temporada 2017/18 al “PROVEEDOR” dentro Sistema Fénix para la tramitación de sus licencias. Para comunicar los Reconocimientos Médicos de los 20 (veinte) días naturales siguientesfutbolistas/técnicos, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren serán válidos los siguientes formatos:  NUEVO MODELO 42-1 debidamente requisitadascumplimentado rellenando correctamente todos los campos, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote firmado y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado sellado originalmente por el responsable del mismomédico, el que servirá al proveedor como constancia de especificando éste claramente que el original de la factura obra en poder del interesado es “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a APTO PARA EL FUTBOL” y donde aparezca la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja realización del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivamismo , así como tambiénla firma y el DNI del interesado (ó de su tutor legal si fuese menor de edad).  MODELO DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEON DE LA MUPRESFE (en el  SOLICITUD DE LICENCIA. Como en temporadas anteriores, firmada y sellada originalmente por el médico, especificando éste claramente en la misma que el interesado es “APTO PARA EL FUTBOL” y donde aparezca la fecha de realización del mismo. Podrán adquirir el Modelo 42-1 y el Modelo de la Delegación Territorial de Castilla y León de la MUPRRESFE en el apartado “Mutualidad” de la web de la F.C. y L.F. El Reconocimiento Médico preventivo es VÁLIDO PARA DOS TEMPORADAS (salvo que el médico indique en el certificado una duración inferior). Como ejemplo: un R.M. realizado el 01/07/2019 y otro realizado el 01/02/2020 tendrían validez para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, caducando ambos el 30/06/2021. Los mutualistas beneficiarios sometidos a dicho reconocimiento en la pasada temporada 2018/2019, NO lo deben efectuar de nuevo hasta que haya entregado no transcurra el citado periodo de tiempo. Como en temporadas anteriores, los importes resultantes de la garantía realización de cumplimiento del contratoReconocimientos Médicos a los afiliados de todas las categorías, serán satisfechos por el club al facultativo o centro médico donde les hayan efectuado. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 2 DE 5 Se advierte que cualquier manipulación y alteración de referidos Reconocimientos Médicos, pueden conllevar responsabilidades tanto para los clubes como para el o los usuarios xx Xxxxx autorizados, que pueden ser de carácter civil o en su caso de carácter penal. Lo que haya cubierto el importe total de las sanciones se traslada a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia Delegaciones Provinciales y Subdelegaciones Comarcales de Fondosla F.C. y L.F., denominado Sistema Integral Comités de Administración Financiera Federal (SIAFF) Árbitros y Entrenadores y sus correspondientes Delegaciones Provinciales y Subdelegaciones Comarcales, Escuela de Entrenadores, Centro de Tecnificación y Clubes afiliados a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Federación, para su conocimiento y consiguientes efectos. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 3 DE 5

FORMA DE PAGO. Con fundamento El 100% del valor total del contrato será pagado al contratista contra entrega, previo recibo a satisfacción del objeto del contrato con su entrega, en las condiciones y requerimientos de la ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITUD PROYECTO PROYECTO PRESUPUESTO OFICIAL 1 Diseño, diagramación, Impresión y entrega de cartillas (tamaño carta argollada de 50 hojas en bond de 70 las hojas y la portada en propalcote de 200 plastificada en brillante, según diseño entregado por el artículo 51 supervisor del proyecto. (a cuatro 4 tintas) SGR - 2018000100046 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SGI: 2788 SEGÚN CDP DE SPGR 9922 $18´385.600 2 Diseño, corrección ortotipográfica, impresión y entrega de libros (Tamaño: Carta apaisado, Tipo de papel: propalcote 150 gr, impresas a cuatro tintas (color), Caratula en propalcote de 300 gramos, impresa a 4 tintas y plastificados al brillante una cara. Encolado al calor. Extensión: 180 páginas.) PROYECTO VAUCHERS DE INNOVACIÓN BOYACA CONTRATO 2344-219 SGI 2783. $14´680.200 TOTAL, PRESUPUESTO $33.065.800 invitación, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura o documento equivalente con los requisitos legales, y la expedición del acta de ejecución donde conste el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. En cumplimiento de la Ley 30 de Adquisiciones1992 y el Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, Arrendamientos y Servicios LA UNIVERSIDAD DESCARTARÁ TODA PROPUESTA CUYO VALOR INCLUIDO IVA, esté por encima del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura Presupuesto Oficial estimado en el Almacén Generalpárrafo anterior. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente La Universidad se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , reserva el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derecho para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratoque, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones acuerdo a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosnecesidades, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneésta suma pueda ser variada adicionándose o disminuyéndose según corresponda.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General, previa entrega de los bienes en los términos del contrato. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxxdel perfil con sus renglones, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2021 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de FarmaciaGeneral, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaGeneral, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento “REGLAMENTO” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LAASSP” El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia General el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismode este, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones las cuales deberán ir acompañadas de números generadores avalados por el artículo 51 Supervisor de Obra del Fondo, legibles a tinta y croquis de localización por concepto y que abarcarán periodos de hasta un mes. “EL CONTRATISTA” será el responsable de acompañar a cada estimación la documentación que acredite su procedencia de pago, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. La forma de pago se hará mediante la presentación de la Ley estimación (previamente avalada) y factura correspondiente (la fecha de Adquisicionesla factura deberá coincidir con la fecha de autorización de la estimación), Arrendamientos la cual se pagará en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido aprobada por el Supervisor de Obra del Fondo de “LA ENTIDAD”, fecha que se hará constar en la bitácora de obra (Libreta) y Servicios en las propias estimaciones, dentro del Sector Públicoplazo señalado “LA ENTIDAD” revisara la factura y sí reúne los requisitos fiscales, tramitará y realizará el pago de la misma al contratista, en caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias “INP” pagará al “PROVEEDORLA ENTIDAD” dentro de los 20 (veinte) tres días naturales siguientes, contados a hábiles siguientes al de su recepción indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El tiempo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computarán para efectos de pago en el plazo señalado de veinte días, el lugar de pago será en la caja de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá Gerencia de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote Tesorería y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesoreríaCobranzas, ubicada en la planta baja del edificio Xxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx o mediante depósito bancario automático en la cuenta de Administración del la institución de crédito autorizada, seleccionada por “INPEL CONTRATISTA”, quien deberá comunicarlo a la “LA ENTIDAD” por escrito con antelación al primero de los pagos que se den al amparo de este contrato. Las estimaciones que no presente "EL CONTRATISTA" en horario las fechas xx xxxxx que correspondan, podrá presentarlas en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de lunes a viernes gastos financieros. Las estimaciones pagadas y el finiquito no se considerarán como aceptación de 8:00 a 14:00 hrs.los trabajos, presentando el formato de ya que “Entrada al AlmacénLA ENTIDAD”, a efecto se reserva expresamente el derecho de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso que haya cubierto el importe total caso, por pago de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionelo indebido.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 1.- El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones realizadas en los siguientes términos: - El 30% del precio del contrato una vez entregado en el artículo 51 Ayuntamiento la parte del Inventario correspondiente a los epígrafes de la 3ª etapa del cronograma [Bienes inmuebles, derechos reales y bienes revertibles] siempre que, previa comprobación, se ajuste a las condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas y al acuerdo de adjudicación. - El 20% del precio del contrato una vez entregado en el Ayuntamiento la parte del Inventario correspondiente a los epígrafes de la 4ª etapa del cronograma [Vías públicas, parques y jardines] siempre que, previa comprobación, se ajuste a las condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas y al acuerdo de adjudicación. - El 10% del precio del contrato una vez entregado en el Ayuntamiento la parte del Inventario correspondiente a los epígrafes de la 5ª etapa del cronograma [Patrimonio Municipal del Suelo] siempre que, previa comprobación, se ajuste a las condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas y al acuerdo de adjudicación. - El 10% del precio del contrato una vez entregado en el Ayuntamiento la partes del Inventario correspondiente a los epígrafes de la 6ª etapa del cronograma [Muebles de carácter histórico-artístico; Valores mobiliarios, créditos y derechos; Vehículos; Semovientes y Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados],siempre que, previa comprobación, se ajuste a las condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas y al acuerdo de adjudicación. 2.- Todos los abonos anteriores tendrán la consideración de pagos a cuenta y no supondrá en forma alguna, aprobación ni recepción definitiva de los trabajos que comprenda. 3.- El resto del precio 30%, se abonará una vez concluido el contrato, y recibido a satisfacción del Ayuntamiento el conjunto de los trabajos objeto del mismo. 4.- Conforme a la Ley 25/2013, de Adquisiciones27 de Diciembre, Arrendamientos las facturas (superiores a 5.000 €, IVA incluido) deberán emitirse (formato Facturae 3.2 ó 3.2.1) y Servicios firmarse electrónicamente y presentarse a través del Sector PúblicoPunto General de Entrada de facturas electrónicas–FACe-,en xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxx, al que se ha adherido el “INP” pagará Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx. En dichas facturas constará la identificación del destinatario conforme a la Disposición Adicional 33ª.2 del TRLCSP, proporcionándose los códigos DIR 3 aplicables al “PROVEEDOR” presente contrato: ÓRGANO GESTOR: L01372745 Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx. OFICINA CONTABLE: XX0000000 Intervención. UNIDAD TRAMITADORA: GE0001366 Bienes y Contratación. Conforme al art. 216.4 del TRLCSP, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 20 (veinte) treinta días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega fecha de aprobación de las facturas que acrediten la factura conformidad con lo dispuesto en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad contrato de los bienes servicios prestados. Si se demorase, deberá abonar al contratista, a entregar partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, el RFC los intereses de demora y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad indemnización por los costes de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes cobro en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley 3/2004, de Adquisiciones29 de diciembre, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del establecen medidas de lucha contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido la morosidad en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneoperaciones comerciales.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INPTRIBUNAL" pagará por la prestación de los “SERVICIOS” pagará al "PRESTADOR", el importe indicado en la Cláusula Tercera, conforme a lo establecido en el anexo número 1 del presente contrato, en moneda nacional, por los “PROVEEDORSERVICIOS” devengados y efectivamente prestados, mediante mensualidades vencidas. Previa verificación de la prestación de los “SERVICIOS”, los pagos se tramitarán en las oficinas de la Delegación Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro I, del "TRIBUNAL", ubicada en Xxx. Xxxxx Xxxxxx 2656, colonia Xxxxxxxxx Xxxxx, Código Postal 31020, en un horario de hrs. a las hrs., a más tardar a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega que efectúe el "PRESTADOR" de la o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, mediante su aprobación por conducto del Delegado Administrativo, con firma y sello, pagos que se efectuarán conforme al siguiente procedimiento: Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería de la Federación en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del "PRESTADOR", de acuerdo a los lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 xx xxxxx de 2002. El “PRESTADOR” presentará la o las facturas correspondientes en la Delegación Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro I, y ésta dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción y aceptación de los “SERVICIOS”, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los “SERVICIOS” en el término de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega partir de la factura fecha de presentación de la o las facturas. En caso de errores o deficiencias en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. un plazo de 3 (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadastres) días hábiles siguientes al de su recepción, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal Administrativa de la Federación; Sala Regional del Norte Centro I, la o las rechazará indicando por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberá corregir, para que éste las presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el trámite de pago, por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos plazo de los bienes facturados después del 30 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega la nueva presentación de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrso las facturas correspondientes., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La cantidad señalada en la cláusula Segunda anterior, será pagada por el “IPN” por conducto de “CANAL ONCE” a “EL AUTOR” en una sola exhibición, en el artículo 51 domicilio señalado en la declaración II.7, previa entrega de “LA(S) OBRA(S) MUSICAL(ES)” objeto de este contrato, a entera satisfacción del “IPN” y de “CANAL ONCE” y dentro de los cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación del recibo correspondiente, que reúna los requisitos fiscales aplicables. CUARTA.-REGALÍAS.- En cumplimiento a los artículos 26-bis y 83-bis de la Ley Federal del Derecho de AdquisicionesAutor, Arrendamientos y Servicios las regalías que llegaran a generarse por la comunicación o transmisión pública de “LA(S) OBRA(S) MUSICAL(ES)” objeto del Sector Públicopresente Contrato, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados serán pagadas a la entrega de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA A LA QUE SE ENCUENTRE AFILIADO) en la factura forma y monto establecidos en el Almacén General. El contrato que “PROVEEDORCANAL ONCE” deberá de entregar la factura original haya celebrado con cuatro copias fotostáticasdicha Sociedad. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes ESTA CLÁUSULA APLICARÁ EN EL CASO DE QUE EL AUTOR SE ENCUENTRE AFILIADO A ALGUNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA) CUARTA.-REGALÍAS.- En cumplimiento a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 26-bis y 2983-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento bis de la Ley Federal del Derecho de AdquisicionesAutor, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia las partes convienen en que la cantidad señalada en la cláusula Segunda, comprende el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores pago a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INPAUTOR”, en horario por concepto de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteregalías. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “(ESTA CLÁUSULA APLICARÁ EN EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “CASO DE QUE EL PROVEEDOR” proporcione.AUTOR NO SE ENCUENTRE AFILIADO A ALGUNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA Y REALICE EL COBRO DE SUS REGALÍAS DIRECTAMENTE)

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A. frente al Contratista como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán de la siguiente manera: Anticipo: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones precontractuales previstas en este contrato y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CALI S.A. entregará al Contratista, a título de anticipo, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Art. 8.1.18 del Decreto 0734 de 2012. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y los rendimientos que se produzcan por los recursos allí entregados pertenecerán al tesoro público. El contratista utilizará la suma recibida como anticipo para compras y pagos que tengan aplicación directa a la obra objeto del contrato, y presentará a METRO CALI S.A. las comprobaciones suficientes de tal hecho, previa aprobación del interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de Inversiones aprobado por Metro Cali S.A. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas mensuales de Obra (en un valor mínimo del 20% del valor del acta), situación que debe ser controlada por la Interventoría. La amortización total del anticipo deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, por lo tanto, el contratista deberá amortizar un porcentaje mayor al acordado. El Contratista presentará a la Dirección Financiera una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el Patrimonio Xxxxxxxx o fiducia para el giro del anticipo. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo. Actas mensuales de obra: Se pagará al contratista hasta un noventa por ciento (90%) del valor total de las actividades, mediante actas mensuales de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el interventor previa presentación de las actas de obra, el estado fiscal del contrato y demás soportes técnicos, junto con la factura; presentados por el contratista a METRO CALI S.A. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con lo exigido en el artículo 51 23 de la Ley 1150 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” 2007. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro de los 20 noventa (veinte90) días naturales siguientescalendario, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores siguientes a la fecha de entrega presentación de la factura originalmisma. En la fecha de suscripción de cada una de las Actas de liquidaciones parciales de obras ejecutadas, “EL PROVEEDOR” el interventor verificará las Cantidades de Obra que el Contratista hubiera ejecutado y calculará su valor total de acuerdo a los precios unitarios de los Ítems de Obras establecidos en el presente Contrato. De cada pago que se efectúe al contratista se le se le harán los descuentos xx xxx, y se le descontará como mínimo el valor correspondiente al porcentaje de anticipo (mínimo el 20% del valor de cada pago), hasta su completa amortización la cual deberá presentarse realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual. Las actas mensuales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la ventanilla calidad de la tesoreríaobra y a las cantidades de obra aprobadas por EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR podrá en actas posteriores hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores. Aprobadas por él, ubicada en y deberá indicar el valor correspondiente a la planta baja parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”contrato, a efecto de que METRO CALI S.A. se le haga entrega abstenga de pagarlas al contratista hasta que EL INTERVENTOR dé el visto bueno. Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contra contrato. Pago final: el saldo para completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagará una vez cumplida la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista, previa facturación y suscripción del acta de recibo correspondientey suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. La entrega PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto sobre los costos imputables al valor del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacontrato, así como tambiéntampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El presente contrato está sujeto a la contribución especial del 5% del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la ley 1421 de 2010. El Contratista mantendrá en desarrollo de sus obligaciones Indemne a que haya entregado la garantía de cumplimiento Metro Cali S.A., en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier obra adicional que se haya hecho acreedorgenere con ocasión de intervención a redes de servicios públicos domiciliarios operados por EMCALI E.I.C.E. se pagará al contratista conforme a la lista de precios unitarios vigente de tal entidad. De igual manera, para estos adicionales, el porcentaje de AIU máximo permitido será el que dicha entidad aprueba. PARÁGRAFO TERCERO: Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia los precios xxx xxxxxxx. METRO CALI S.A. se reserva el derecho de revisar y objetar los precios cuando lo considere conveniente. PARAGRAFO CUARTO:. El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula. Por tanto no podrá reclamar el pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.prestaciones sociales por este concepto. PARÁGRAFO

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El pago se efectuara a treinta (30) dias calendario a partir de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios emision del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de quedan por los 20 (veintebienes recibidos a satisfaccion del ISSS. II) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén GeneralMODAUDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. El “PROVEEDOR” deberá ISSS ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A. Banco Davivienda Salvadoreno, S.A y Banco Agricola, S.A., la modalidad de entregar pago con abono a cuenta, para la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas cual la Contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se encuentren debidamente requisitadasefectuaran los abonos, debiendo ser un ( numero unico de cuenta por Contratista independientemente del numero de contratos que firme con la institucion. Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. Para que el ISSS haga efectivo el pago, la cual deberá consignarContratista debera adjuntar: a) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote debidamente firmada y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado sellada por el responsable del mismode la recepcion; b) Fotocopia de contrato suscrito con el ISSS, y para el que servirá al proveedor como primer pago anexar constancia de que el original recepcion a satisfaccion de la factura obra en poder del “INP”. En un término garantia de 4 días hábiles posteriores a la fecha cumplimiento de entrega contrato emitida por el Departamento Contratos y Proveedores de la factura originalUACl; c) Acta de recepcion original firmada y sellada a satisfaccion del ISSS; y d) Ultimo recibo por pago de cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse que demuestre que no se encuentra en xxxx. La Contratista debera presentar los documentos de respaldo indicados, en la ventanilla Seccion Tramite de la tesorería, ubicada en la planta baja Pago del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Departamento de

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se realizarán por avance de obra, contra presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados y verificados en campo por la supervisión. La Experiencia general se considera a partir de la obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el artículo 51 País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y una experiencia general de 1 vez el precio referencial. La Experiencia específica se considera a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Gerente, Superintendente o Director de Obra, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera a partir de la Ley obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de Adquisiciones, Arrendamientos origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y Servicios del Sector Público, una experiencia general de 1 vez el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados precio referencial. La Experiencia específica se considera a la entrega partir de la factura obtención del Título en provisión o su equivalente en el Almacén GeneralPaís de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Director de Obra, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. El “PROVEEDOR” deberá Debe contar con una experiencia específica de entregar la factura original 0.5 veces el precio referencial. Debe contar con cuatro copias fotostáticasuna experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. (únicamente La Experiencia general se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número considera mínimamente de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes 3 años a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal partir de la Federación; por lo que obtención del Título en provisión nacional, o su equivalente en el País de origen en el caso de que tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años como Técnico especialista ambiental en obras civiles a partir de la factura presente erroresobtención del Título en provisión nacional, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente o su equivalente en el Almacén General. Los pagos País de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega origen en el Almacén caso de Farmacia, deberá estar presente tratarse de un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega proponente extranjero. La Experiencia general se considera mínimamente de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 3 años a partir de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios obtención del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteTítulo. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años en tiempo levantamientos de campo, replanteo, verificación de alineamiento horizontal y forma vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, paquetes CAD y en su caso que haya cubierto el importe total base de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionedatos editables y geo-referenciados.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se efectuará de la siguiente manera: 8.1 El Contratante entregará en calidad de anticipo el 30% de la totalidad del monto del contrato ( de conformidad con el artículo 51 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoLOSNCP), el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro cual será entregado luego de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a suscrito el contrato y previa la entrega de la factura garantía de Buen Uso de Anticipo a satisfacción de la CONTRATANTE (según determina el articulo 74 y 75 de la LOSNCP), por el ciento por ciento (100%) del valor del mismo, por parte de la CONTRATISTA. 8.2 Se otorgará un 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con la llegada del equipo biomédico a la bodega del SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR en la ciudad xx Xxxxxx-Azuay-Ecuador 8.3 Se otorgará un 10% (diez por ciento) del importe total del contrato con la nacionalización del equipo biomédico en el Almacén General. Ecuador 8.4 El “PROVEEDOR” deberá valor restante es decir el 50% (cincuenta por ciento) del importe total del contrato se lo realizará previa la presentación de entregar la factura original siguiente documentación: 8.5 El anticipo que el Contratante haya entregado a la CONTRATISTA con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de cargo al presente contrato, número xx xxxxxxxno podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 8.6 No se realizarán pagos fuera de las condiciones arriba descritas, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad ni pagos anticipados. Este artículo no podrá ser modificado para tales fines. 8.7 Los pagos se realizarán en Dólares de los bienes a entregar Estados Unidos de América. 8.8 Pagos indebidos: EI CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra Cen cualquier tiempo, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal antes o después de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador ejecución del contrato, sobre cualquier pago indebido por error de los bienes en los términos previstos en cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear al CONTRATANTE, reconociéndose el presente contrato y el Anexo Técnicointerés calculado a la tasa máxima del interés convencional, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable Banco Central del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsEcuador., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra de igual valor, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Administrador Vial, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 51 23 de la Ley ley 1150 de Adquisiciones2007. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, Arrendamientos se debe anexar el Acta de entrega y Servicios del Sector Públicorecibo definitivo de obra, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” debidamente firmada por los participantes. El pago se efectuará dentro de los 20 sesenta (veinte60) días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega correcta presentación de los documentos requeridos para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección Financiera. Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente cuando cumpla con el IP-DT-ATL-001-2019 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO” lleno de los requisitos exigidos por el INVIAS o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera. Se establece como fecha de pago la fecha de consignación de los recursos en la respectiva cuenta bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el evento en que el INVIAS no efectúe el pago de la factura de cobro respectiva, pasados los sesenta (60) días para el pago, siempre y cuando se hayan presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, deberá cancelar a EL CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, según el artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto 1082 de 2015, por configurarse xxxx en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas pago salvo que se encuentren debidamente requisitadastrate la citada xxxx por circunstancias de PAC, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalcual el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para CUENTA BANCARIA.- Para el pago de ADEFASlas Actas mensuales de obra, El CONTRATISTA presentará certificación bancaria con la información necesaria para que pudieran modificar dicho plazoel Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera del INSTITUTO abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. Al efectuar PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA.- Las actas de Obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la entrega dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso xx xxxx en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Almacén 36 del Decreto 1510 de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde 2013. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la entrega disponibilidad de los bienesPAC. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneaplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL amb S.A. E.S.P, se pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, como se estipula a continuación: a) ANTICIPO: Una vez que el Contrato esté perfeccionado, que EL amb S.A. E.S.P. haya aprobado la Garantía de que trata la Cláusula Séptima, que el programa de construcción haya sido aprobado por EL amb S.A. E.S.P. y que ésta haya producido la orden de iniciación de trabajos, EL CONTRATISTA recibirá en calidad de Anticipo una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, es decir, la suma de . El Anticipo deberá ser empleado exclusivamente por EL CONTRATISTA para sufragar los gastos de legalización del Contrato, compra de materiales, transporte, y pago de jornales. Para estos propósitos EL CONTRATISTA rendirá a la Interventoría un informe sobre las inversiones efectuadas acompañando las evidencias correspondientes. La Interventoría podrá solicitar a EL CONTRATISTA mayor información sobre estos soportes y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrarlas en el artículo 51 plazo que ella le indique. El Anticipo será amortizado mediante deducción de la Ley cuenta que presente EL CONTRATISTA por trabajo total ejecutado; b) ACTA ÚNICA: EL CONTRATISTA presentará acta única, una vez EL CONTRATISTA suministre, monte e instale los tanques a satisfacción del amb S.A. E.S.P., y aprobación por el Interventor, por el valor que resulte de Adquisicionesmultiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios globales del Contrato. c) RETENCIONES: EL amb S.A. E.S.P. retendrá el cinco por ciento (5%) del valor bruto, Arrendamientos y Servicios sin reajuste, en el acta única, como garantía adicional de cumplimiento que constituirá el Fondo de Reserva del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro Contrato. La retención del cinco (5%) de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados garantía adicional será devuelto a EL CONTRATISTA a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasliquidación del Contrato, la cual deberá consignarsiempre y cuando no exista reclamo alguno pendiente contra él, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por o EL amb S.A. E.S.P. no lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubiese aplicado antes para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazomultas e indemnizaciones o a la cancelación de otras obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Al efectuar La cuantía de la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde retención se imputará a la entrega de los bienes. Asimismo, “perjuicios recibidos por EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad amb S.A. E.S.P. en caso de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx declaración de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador incumplimiento del contrato. Por tratarse de una garantía adicional y no de un pago diferido la devolución del Fondo de Reserva se hará por su valor neto, sin que sean aplicables reajustes ni pago de los bienes en los términos previstos en el intereses. Queda entendido que la presente contrato y el Anexo Técnicogarantía no implica solidaridad alguna de EL amb S.A. E.S.P. frente a terceros, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.en

FORMA DE PAGO. El pago de los bienes objeto de esta licitación será en pesos mexicanos. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Público la Comisión Nacional del Agua realizará el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de pago como a continuación se indica: El pago será exigible a los 20 (veinte) 45 días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega presentación de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse documentación debidamente sustentada en la ventanilla del sistema integral financiero (SIF), previo registro de alta almacenaría y sello de no desfasamiento, entendiéndose que si derivado de la tesoreríarevisión documental y en base a términos contractuales no cumple con los requisitos, ubicada la documentación se reintegrará al proveedor, suspendiéndose en ese momento el plazo para la planta baja exigibilidad del edificio de Administración del “INP”pago, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando mismo que se reanudará una vez satisfechos los requisitos. En el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto supuesto de que el proveedor haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por incumplimiento, se le haga entenderá que el proveedor no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega la nota de crédito respectiva o cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación. Un equipo de medición Portátil VD será pagado con cargo al presupuesto del contra recibo correspondienteDistrito xx Xxxxx 045 “Tuxpan” y el resto del pedido será con cargo al presupuesto del Distrito xx Xxxxx 097 “Xxxxxx Xxxxxxxx”. La entrega “El importe de los bienes se pagará mediante transferencia electrónica de fondos, con abono en cuenta del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivabeneficiario, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) para lo cual a la firma del pedido deberá proporcionar por escrito a la Jefatura de Recursos Financieros, la información relativa a sus datos bancarios consistentes en Nombre de la Institución Bancaria en donde tiene establecida su cuenta, Nombre del Cuentahabiente y número de cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneestandarizada CLABE, número de sucursal, nombre y número de plaza y copia de la carátula del último estado de cuenta bancario.”

FORMA DE PAGO. Con fundamento en 6.1.- La forma de pago del contrato para el artículo 51 “SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 128 MOTOCICLETAS”, será de la Ley siguiente manera: Los pagos del servicio de Adquisicionesrastreo satelital serán 100% contra entrega del servicio efectivamente brindado y se realizará mensualmente, Arrendamientos luego de la instalación y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro pruebas de funcionamiento de los 20 (veinte) días naturales siguientesequipos, contados a previo la entrega presentación del informe de los servicios prestados y estado de los dispositivos suscrito por el Contratista, la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadascorrespondiente, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa suscripción del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; Informe emitido por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del Contrato a entera satisfacción de la EP EMSEGURIDAD. El servicio de rastreo satelital en el último periodo será cancelado de forma proporcional, por los días de servicio efectivamente recibidos, cuyo servicio debe ser provisto hasta el 15 xx xxxxxx del 2023, a entera satisfacción de la entidad, con el informe de los servicios prestados y estado de los dispositivos suscrito por el Contratista, la factura correspondiente, y previo la suscripción del Informe emitido por el Administrador del Contrato a entera satisfacción de la EP EMSEGURIDAD; y el acta entrega recepción definitiva. 6.2.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicose efectuarán con sujeción al precio convenido, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento a satisfacción de la Ley CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato. 6.3.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de Adquisicionesacuerdo con el contrato. 6.4.- Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, Arrendamientos y Servicios en cualquier tiempo, antes o después, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose al CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado interés convencional, establecido por el responsable Banco Central del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsEcuador., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La forma de la Ley pago será conforme se detalla a continuación: 10.1 El 40% del monto total contratado será pagado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios acuerdo a lo siguiente: 10.1.1 El 20% del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados monto total contratado será pagado a la entrega del primer Informe Mensual, previa conformidad de la factura en el Almacén General. DPTN. 10.1.2 El “PROVEEDOR” deberá 20% del monto total contratado será pagado a la entrega del segundo Informe Mensual, previa conformidad de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, DPTN. 10.2 El 60% del monto total contratado será pagado de acuerdo a lo siguiente: 10.2.1 El 40% del monto total contratado será pagado a la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa entrega del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad Informe de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a Inspección del Código Fiscal Comisionado de la Federación; por lo que en caso Construcción de que la factura presente erroresPlanta de Licuefacción de Pampa Melchorita”, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias previa conformidad de la DPTN. Este Informe de inspecciòn debe considerar los informes mensuales y entregarla los siguientes informes: i. “Informe de Inspección del Sistema de Agua Contra Incendio y Detectores de Fuego y Gas”, previa conformidad de la DPTN. ii. “Informe de Inspección del Sistema Instrumentado de Seguridad”, previa conformidad de la DPTN.‌ iii. “Informe de Inspección del Sistema Mecánico de Seguridad”, previa conformidad de la DPTN. 10.2.2 El 20% del monto total contratado será pagado a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén del “Certificado de FarmaciaInspección del Comisionado de la Construcción de la Planta de Licuefacción de Pampa Melchorita”, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su previa conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsDPTN., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El Comitente Comprador pagará a través del sistema de compensación, liquidación y Administración de Garantías de la Ley BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., con corte mensual el treinta (30) de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” cada mes. Dicho pago se realizará dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega fecha de radicación de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratocuenta de cobro y demás soportes de pago, de acuerdo con el listado de bonos canjeados producido por la herramienta tecnológica a la fecha xx xxxxx. A partir del segundo y hasta el penúltimo pago se descontará el valor de los bienes alimentos o productos que no se encuentren en las listas de alimentos aprobados para cada tipo xx xxxx y que estén relacionados en la tirilla física o electrónica e informes mensuales del mes anterior; igualmente, no se pagará el valor no redimido y los términos previstos alimentos que relacione mediante acta el supervisor y/o interventor afectados por calidad. El último pago se efectuará una vez sean verificadas las tirillas físicas o electrónicas y comprobantes de canje de los bonos descontando las inconsistencias arriba mencionadas (alimentos o productos que no se encuentren en la lista de alimentos aprobados para cada tipo xx xxxx por el Comitente Comprador, valor no redimido), que se presenten en el penúltimo y último mes de ejecución. El valor de estas inconsistencias que sean subsanadas, se pagarán el mes siguiente mediante cuenta de cobro. Con la factura o la cuenta de cobro se deberá adjuntar: a) CD con las tirillas electrónicas y voucher y/o tirillas físicas, b) certificación emitida por el Representante Legal del Comitente Vendedor en la que manifiesta haber cumplido con el lleno de los requisitos establecidos en la presente contrato ficha al momento del canje xxx xxxx, y c) comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Anexo TécnicoRevisor Fiscal, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad conforme con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento Artículo 50 de la Ley ley 789 de Adquisiciones2002. La forma de pago descrita anteriormente será cumplida por el Comitente Comprador, Arrendamientos siempre y Servicios cuando la factura o cuenta de cobro se presente dentro de los primeros diez (10) días hábiles del Sector Públicomes siguiente a la fecha xx xxxxx. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Comitente Vendedor puede manejar un sistema de Farmacia facturación semanal, quincenal o mensual, no obstante el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia Comitente Comprador solo hará un pago mensual de que el original acuerdo a lo anteriormente establecido. El Comitente Vendedor podrá presentar una cuenta de cobro en reemplazo de la factura obra en poder caso que su facturación sea elaborada a través de terminales P.O.S. Los pagos deben corresponder al valor de los bonos redimidos efectivamente y verificados contra las tirillas electrónicas y/o físicas efectivamente pagadas, los cuales no podrán superar las cantidades pedidas por el Comitente Comprador. El Comitente Comprador cancelará los bonos que habiendo sido autorizados y cargados a la herramienta tecnológica fueron redimidos (canjeados) durante el mes tomando como referencia el precio nominal de cada una de las modalidades y tipos de bonos, una vez cerrado el periodo; los bonos no redimidos (no canjeados) no serán pagados. El pago al Comitente Vendedor se realizará en los tiempos establecidos en la presente ficha técnica, únicamente con el cumplimiento por parte del “INP”. En un término Comitente Vendedor de 4 la entrega de los documentos aquí mencionados en medio impreso o magnético a la Supervisión o Interventoría con copia al Comitente Comprador y diligenciados con la información exigida, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores siguientes a la fecha de entrega radicación de la factura originaly demás soportes de pago. Para el pago, “EL PROVEEDOR” el Comitente Xxxxxxxx deberá presentarse en la ventanilla presentar para aprobación de la tesorería, ubicada en la planta baja Supervisión o Interventoría del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.Comitente Comprador los siguientes informes: INFORME POR OPERACIÓN DE EJECUCIÓN POR MODALIDAD Y TIPO XX XXXX MENSUAL

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de De conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 51 de la Ley LAASSP y 89 de Adquisicionessu RLAASSP, Arrendamientos el monto mensual del SERVICIO se cubrirá por parte de LAS PARTICIPANTES, por cada comprobante fiscal digital que expida el OFERENTE ADJUDICADO que incluirá el Impuesto al Valor Agregado, en su caso, dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la entrega y Servicios aceptación del Sector Públicomismo. Para que el pago proceda, el OFERENTE ADJUDICADO deberá presentar los comprobantes fiscales digitales una vez que sean aceptados. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx comprobante fiscal digital deberá elaborarse de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoacuerdo a los requerimientos de cada una de LAS PARTICIPANTES en cuanto a favor de quién, el RFC y el domicilio que servirá presente dicho comprobante. Si el mismo presenta errores o deficiencias, se hará saber al proveedor como constancia OFERENTE ADJUDICADO por escrito dentro de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 los tres días hábiles posteriores a siguientes al de su recepción, para que sean subsanadas las mismas. El tiempo que transcurra entre la fecha de entrega recepción del escrito y hasta que el OFERENTE ADJUDICADO presente las correcciones, no se computará para efectos de pago, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaLAASSP, así como también89 y 90 de su RLAASSP. Si el OFERENTE ADJUDICADO no presenta la documentación en el tiempo señalado en el contrato, la fecha de pago se prorrogará el mismo número de días que dure el retraso. El plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que el OFERENTE ADJUDICADO acredite el SERVICIO y la fecha de pago, será de treinta días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que haya entregado se hace referencia en el párrafo primero del artículo 51 de la garantía LAASSP, de cumplimiento del contratoconformidad con el ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CAPITULO QUINTO, DE LOS LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA AGILIZACION DEL PAGO A OFERENTES. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia se realizará en moneda nacional, de Fondos, denominado Sistema Integral conformidad con el artículo 45 fracción XIII de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneLAASSP. Las participantes no proporcionarán anticipos.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” EL CONTRATISTA presentará factura dentro de los 20 cinco días siguientes a la prestación del servicio, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el interventor del contrato e informe del desarrollo del contrato por parte del contratista; y el hospital cancelará el valor correspondiente en mensualidades vencidas, dentro de los cuarenta y cinco (veinte45) días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega presentación de la factura de acuerdo con el objeto de este contrato con sujeción al flujo de caja del mismo, previa verificación de los procesos realizados, según los requerimientos de servicio en la entidad Hospitalaria. PARAGRAFO I: GLOSAS DEFINITIVAS: EL HOSPITAL descontará las glosas definitivas que sean generadas por las EPS, EPSS, IPS, SECRETARÍA DE SALUD, COMPAÑÍAS DE SEGUROS o cualquier otra empresa, cuando exista responsabilidad a cargo del CONTRATISTA o de su recurso humano, para lo cual EL CONTRATISTA autoriza al hospital a realizar el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar descuento con cargo a la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas del mes en que se encuentren debidamente requisitadas, evidencie la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal existencia de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anteriorglosa definitiva, sin menoscabo que para ello requiera autorización previa PARÁGRAFO II: No obstante, los pagos se encuentran sujetos al flujo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para caja del Hospital. PARÁGRAFO III: EL CONTRATISTA no podrá supeditar el pago a sus funcionarios so pretexto de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación pago por parte del Hospital. PARÁGRAFO IV: Adicionalmente la ESE efectuará los descuentos xx xxx Xxxxxxx de Farmaciadel orden Nacional, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato Departamental y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con Municipal vigentes y conforme a lo establecido en el artículo 84contrato. OCTAVA PLAZO. La duración del contrato será de seis (06) meses, último párrafo contado a partir del Reglamento registro presupuestal y suscripción del acta de inicio del presente contrato. NOVENA GARANTÍA ÚNICA: el CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, cuya casa matriz este aprobada por la Ley Superintendencia Bancaria, garantía única que ampare los siguientes riesgos: 1.) De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por ciento del valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y seis (6) meses más contados a partir de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega expedición de la factura originalgarantía. 2). Calidad del servicio, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al quince por ciento (15%) del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento valor total del contrato, y cuya vigencia será de seis (6) meses a partir del acta de recibo del servicio a satisfacción. 3.) Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía se otorgará por un valor equivalente mínimo xxx xxxx por ciento (10%) del valor del contrato y cuya vigencia será por la duración del contrato y dos años más. 4.) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales del personal a cargo del contratista; la que se otorgará en su caso que haya cubierto un porcentaje mínimo del cinco por veinte (20%) del valor del contrato y cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.5.) Responsabilidad Civil Profesional Médica: Esta garantía se otorgara, por la empresa contratista, como asegurado, a favor del Hospital San Xxxxxx de Facatativa como Beneficiario, Cuyo amparo tiene como propósito indemnizar los perjuicios ocasionados por errores u omisiones con ocasión de la prestación del servicio médico por los cuales el importe total asegurado sea civilmente responsable, por cuantía igual al 20% del valor del contrato y vigencia igual a la contractual y dos (2) años más. DECIMA CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito al contratista, el HOSPITAL declarará la caducidad del presente contrato cuando se presente incumplimiento de las sanciones obligaciones a las cargo del contratista que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia afecte de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionemanera grave y directa su ejecución y amenace su paralización.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura con las condiciones, en el artículo 51 momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de Adquisiciones27 de diciembre, Arrendamientos de impulso de la factura electrónica y Servicios creación del registro contable de facturas del Sector Público, el “INP” pagará están obligadas al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Almacén GeneralApartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los suministros realmente entregados, con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 6.2. El “PROVEEDOR” deberá Servicio Murciano de entregar Salud tendrá la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasobligación de abonar el precio dentro del plazo establecido en el artículo 216 TRLCSP, teniendo como referencia la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato y sin perjuicio del abono de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro, según lo dispuesto en el citado artículo. 6.3. Se autoriza la realización de pagos parciales contra la recepción de la mercancía y facturación del suministro entregado, siempre y cuando los productos se entreguen en los 6.4. Cuando razones técnicas o económicas lo aconsejen, podrá establecerse que el pago del precio total de los bienes a entregar , el RFC suministrar consista parte en dinero y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que parte en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismootros bienes de la misma clase, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta sin que, en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacianingún caso, el Área Técnica y/o importe de éstos pueda superar el Administrador 50 por 100 del contratoprecio total, de los bienes conforme establece el artículo 294 TRLCSP. Tal circunstancia y sus condiciones específicas se indicarán, en los términos previstos su caso, en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” Apartado 10.5 del Cuadro de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsCaracterísticas., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén Generalde Víveres. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) ), de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalde Víveres. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2019 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de FarmaciaVíveres, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes; así como personal del Departamento de Dietética y Alimentación para la aceptación de los insumos. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaVíveres, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LAASSP” El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia Víveres el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después servicios de consultoría se realizarán con fondos del 30 presupuesto de noviembre CELEC EP HIDROAZOGES, con cargo a la partida presupuestaria No. 1.3.2.01.01.03, de 2018acuerdo a lo establecido en estos pliegos y siguiendo las siguientes opciones:  30% Anticipo  60 % en la Entrega de los Diseños  10% a la Aprobación de los Diseños 4.4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS En este tipo de procedimientos, serán tramitados la evaluación de la oferta técnica se realizará utilizando la metodología “cumple o no cumple” (checklist), a fin de que la entidad contratante verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en los pliegos. Los parámetros a evaluarse son: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 1.- Oferta económica 40% 2.- Experiencia Específica 20% 3.- Plan de Trabajo 20% 4.-Instrumentos y Equipos disponibles 20% PUNTAJE TOTAL 100% Adicional se verificará el cumplimiento de la presentación de todos los formularios indicados en los pliegos y el análisis de las causas de rechazo. 4.5 REQUISITOS FORMALES Los documentos que contiene la oferta deberán estar foliados y rubricados por el consultor, representante legal o procurador común; se insertará, además, su correspondiente índice. El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda: CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA REDISEÑO DE TRAMOS EN EL TRAZADO DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69kV DE LA LINEA S/E COLECTORA – S/E AZOGUES 2 DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO MAZAR - DUDAS CDC-CELECHA-005-2013 OFERTA (TECNICA - ECONÓMICA) (Original y copia) Señor Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Gerente de CELEC EP HIDROAZOGUES Ciudad.- Participante: ______________________________ 4.6 CONTENIDO DE LA OFERTA 1. Carta de Aceptación y Compromiso, Formulario Nº 1; 2. Identificación del Oferente, Formulario Nº 2; 3. Referencias sobre la capacidad técnica y administrativa disponible; 4. Experiencia específica, Formulario No. 3 El proponente acompañará certificaciones relativas a los servicios similares ejecutados y en ejecución, Formularios Nos. 4-A y 4-B 5. Antecedentes y experiencia del personal que será asignado al Proyecto, demostrada a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría siguientes documentos: a) Lista del personal asignado al proyecto (de Hacienda y Crédito Público para ser el pago caso), Formulario No. 5 b) Hoja de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega Vida de los bienesprofesionales asignados: Formulario No. Asimismo6; 6. Plan de trabajo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de consultoría: Formulario No. 7; 7. La propuesta económica en forma detallada: Formulario No. 8; El oferente deberá incluir en su conformidad oferta todos los costos directos e indirectos para la prestación de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador los servicios objeto del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicotales como: honorarios para directivos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84profesionales, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.CONTRATACIÓN DIRECTA CONSULTORÍA

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El pago de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INPLOS INSUMOS” pagará al lo realizara “PROVEEDORLICONSA” dentro de a los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega presentación de las facturas a revisión, las cuales deberán contener el desglose de “LOS INSUMOS” efectivamente proporcionados por “EL PROVEEDOR”, debiendo ser elaboradas en términos de la factura legislación fiscal aplicable en el Almacén Generalmomento de hacer el pago, previa validación del área de Enlace Administrativo de la Gerencia Metropolitana Sur de “LICONSA”, el pago se realizará en la Caja General de dicho Centro de Trabajo, ubicada en Calle de Santa Catarina número 2, Colonia Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx- Xxxxxxxxxxx, Estado de México, C.P. 56619, mediante cheque nominativo expedido a favor de “EL PROVEEDOR”. El plazo de 20 (veinte) días naturales para la realización del pago deberá computarse a partir de la fecha en que la factura correspondiente fue presentada a revisión al Departamento xx Xxxxxxx e ingresada a la Coordinación de Finanzas de la Gerencia Metropolitana Sur de “LICONSA” y para tal efecto se señala que la presentación de las facturas será los días Martes y Jueves de las 09:30 (nueve treinta) a las 14:00 (catorce) horas y de las 15:00 (quince) a las 16:30 (dieciséis treinta) horas, sujetándose “EL PROVEEDOR” deberá a que los días de entregar pago serán exclusivamente los días Viernes de las 13:30 (trece treinta) a las 17:00 (diecisiete) horas; en el caso de que estos días fueran inhábiles la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente revisión y el pago se recibirán facturas realizará al siguiente día hábil, sin que se encuentren debidamente requisitadas, ello implique para “LICONSA” un incumplimiento en el plazo convenido y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los Federación en sus artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que A, las facturas deberán coincidir en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias descripción y entregarla a más tardar el día hábil siguiente precio con los indicados en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia se hará a nombre del proveedor, en la caja General de Fondosla Gerencia Metropolitana Sur de “LICONSA”, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) conforme a la cuenta bancaria las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que “EL PROVEEDOR” proporcionese encuentren vigentes en ese momento.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El Acreditado se obliga a realizar sin necesidad de requerimiento o cobro previo, los pagos periódicos del Monto del Crédito conforme a la Carátula Digital, más los Intereses del Período y el IVA o cualquier otro impuesto que resulte aplicable (conjuntamente y en lo sucesivo, en singular la “Parcialidad”, y en plural las “Parcialidades”). La fecha de pago de la primera Parcialidad será la indicada en la Carátula Digital. El monto de las Parcialidades será el mismo y cada una de las Parcialidades deberá enterarse con la periodicidad y de la manera que se indican en el artículo 51 Anexo A del presente Contrato Digital, siempre en día hábil, en el entendido que cada una de las Parcialidades deberá cubrirse en las fechas en que se efectúan los pagos xxx xxxxxxx o pensión al trabajador. El Acreditado faculta por este medio a Arrendadora DISF para realizar el cobro con cargo a la Ley nómina o pensión del Acreditado, para lo cual el Acreditado celebrará un mandato especial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicopago (en lo sucesivo, el “INPMandato Especial de Pago”) utilizando el formato señalado en el Anexo C, mediante el cual instruirá en forma irrevocable a la Empresa con la que Arrendadora Disf, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. tenga celebrado un Contrato de Colaboración para el otorgamiento de créditos en adelante la “Empresa”, incluyendo sin limitación la empresa pagadora u outsourcing que se haga cargo del pago de la nómina del personal de la “Empresa” pagará o pensionados, en su caso, para que ésta a cuenta y ruego del Acreditado, descuente xxx xxxxxx o pensión que éste percibe, entregue el monto correspondiente de cada amortización a Arrendadora DISF, mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta que Arrendadora DISF le indique. Para el caso de que los montos de las Parcialidades no pudieran pagarse a través del descuento que efectúe la “Empresa “al Acreditado, sin importar si es por causa o no imputable al Acreditado, el Acreditado por medio del presente Contrato Digital faculta a Arrendadora DISF para realizar el cobro mediante la domiciliación del mismo, mecanismo que se señala en el Anexo D. Arrendadora DISF únicamente podrá generar el cobro utilizando el mecanismo establecido en el Anexo D una vez que haya recibido notificación de la “PROVEEDOREmpresa” dentro señalando que por causas ajenas a ésta no se realizó el descuento y pago de la Parcialidad del Acreditado. Sin perjuicio de lo anterior, el Acreditado faculta a Arrendadora DISF a cargar en la Cuenta Domiciliada del Acreditado, que aparece asentada en la Solicitud Digital, sin requerimiento o cobro previo, las cantidades que se adeuden a Arrendadora DISF en virtud del presente Contrato Digital. A efecto de que Arrendadora DISF esté en posibilidad de realizar los cargos que autoriza el Acreditado, éste se compromete a mantener vigente dicha Cuenta Domiciliada durante todo el tiempo que el presente instrumento se mantenga en vigor y a tener saldo suficiente y líquido en la misma en la fecha en que cada pago deba verificarse. Cuando el depósito correspondiente a las percepciones salariales que el Acreditado recibe se verifique en fecha distinta a las previstas como fecha de pago del Crédito en este Contrato Digital, el Acreditado autoriza expresamente a Arrendadora DISF para que el cargo a la Cuenta Domiciliada se verifique precisamente en la fecha en que se reciba dicho depósito, sin que deba verificarse un recálculo de intereses ni descuento de los 20 (veinte) días naturales siguientesmismos; asimismo, contados el Acreditado autoriza a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , Arrendadora DISF a realizar el número de contratocobros que sea necesario para cumplir con las obligaciones de pago del Acreditado previstas en este Contrato Digital, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso partir de que dichas obligaciones de pago se hayan hecho exigibles. La estipulación a que se refiere el párrafo que antecede, permanecerá vigente y será aplicable a cualquier otra cuenta que, en sustitución a la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente señalada en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018presente Contrato Digital, serán tramitados la Acreditada notifique a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)Arrendadora DISF. Lo anterior, sin menoscabo al amparo de los lineamientos la autorización para cargo a la Cuenta Domiciliada del Acreditado que emita la Secretaría se agrega al Contrato Digital como Anexo D y forma parte integrante del mismo. En virtud de Hacienda lo anterior, el Acreditado asume las siguientes obligaciones: a) Proporcionar a Arrendadora DISF información verídica respecto del monto de sus ingresos y Crédito Público para deducciones. Si se presentara cualquier diferencia, el pago Acreditado se obliga a cubrir dicha diferencia de ADEFAS, manera inmediata a Arrendadora DISF conforme a lo dispuesto más adelante en esta misma Cláusula. b) Permitir que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega Arrendadora DISF genere el cobro de las Parcialidades utilizando el mecanismo establecido en el Almacén Anexo C, sin notificación alguna para cubrir cada una de Farmacialas Parcialidades. Lo anterior resultará aplicable hasta que el Acreditado haya pagado el Monto del Crédito, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para incluyendo los intereses que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” resulten aplicables de conformidad con lo establecido en este Contrato Digital. c) Permitir a Arrendadora DISF el artículo 84, último párrafo del Reglamento de realizar el cobro a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia Cuenta Domiciliada en caso de que el original banco en el cual el Acreditado mantiene abierta su Cuenta Concentradora, haya notificado un rechazo en la transacción correspondiente siempre que no se haya llevado a cabo el pago con el método enunciado en el inciso b) anterior. d) Notificar a Arrendadora DISF cualquier cambio de cuenta bancaria para modificar la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores información referente a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsCuenta Domiciliada., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 EL SUCRIPTOR Y/O USUARIO realizará los pagos a ENERGÍA & AGUA , de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” acuerdo con las instrucciones estipuladas dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura o documento de cobro , en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá una de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadaslas cuentas bancarias de ENERGÍA & AGUA, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el último día hábil siguiente de pago oportuno señalado. En caso xx xxxx por parte de EL SUCRIPTOR Y/O USUARIO en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFASla factura , que pudieran modificar dicho plazoENERGÍA & AGUA aplicará como intereses moratorios la tasa máxima permitidas por el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Al efectuar Estos intereses xx xxxx se cobrarán sobre los saldos insolutos en forma proporcional a los xxxx xx xxxx. Los intereses xx xxxx podrán capitalizarse de acuerdo con el artículo 886 del código de comercio. Cuando un SUCRIPTOR Y/O USUARIO haga un pago anticipado por consumos futuros de energía , ENERGÍA & AGUA registrará una nota crédito en la entrega en cuenta correspondiente al servicio , de la cual se debitará el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega valor de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de consumos periódicos que hasta en tanto no se cumpla con vayan causando a la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, tarifa aplicable a cada uno de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoperiodos. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia EN ESPERA DE CONCEPTO DE LEGALIDAD En caso de que el original SUCRIPTOR Y/O USUARIO celebre acuerdos especiales con terceros gestores , ENERGÍA & AGUA se exime de toda responsabilidad por la factura obra en poder del “INP”utilización de ese medio o sistema de recaudo. En un término el evento en que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO realice el pago mediante cheque, por cualquier concepto facturado y éste no sea pagado por cualquier causal imputable al cliente, éste último deberá reconocerle y pagarle a ENERGÍA & AGUA, como sanción , de 4 días hábiles posteriores acuerdo con el artículo 731 del Código de Comercio y consideraciones del a la fecha Superintendencia de entrega Servicios Públicos Domiciliarios, el veinte por ciento (20%) del importe del cheque y ENERGÍA & AGUA podrá exigirle el pago de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de los perjuicios adicionales que se le haga entrega causen como consecuencia del contra recibo correspondienteno pago. La entrega del citado contra recibo estará condicionada En el evento en que el artículo mencionado sufra modificaciones en relación con el porcentaje a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido ser aplicado por concepto de sanción , se entenderá modificada la sanción aquí establecida en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionelos mismos términos.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores cancelará, al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado, el artículo 51 PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” siguiente manera: XXXXXXXXXXX Dichos pagos se efectuarán dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega presentación de la factura correspondiente, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado, entrada al almacén y los trámites administrativos a que haya lugar. La factura que sea presentada entre el 17 al 31 de diciembre de la respectiva vigencia, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes. Dichos valores serán consignados en la cuenta que el futuro contratista acredite como propia. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista debe constituir una (1) Única fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo que reciba a título de anticipo, el cual debe ser allegado a la entidad para su respectiva aprobación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización de cada pago derivado del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad pago de los bienes a entregar aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 el ingreso base de cotización que le corresponda y 29-a de acuerdo con la normatividad vigente. PARÁGRAFO SEGUNDO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuaran mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Código Fiscal de la Federación; por lo Banco , que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén GeneralEL CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y el Anexo Técnicosiempre y cuando dé aviso escrito a LA ENTIDAD, estos con no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” menos de conformidad treinta (30) días de anticipación, con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento presentación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públiconueva certificación bancaria. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsxxx., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago por el Arrendatario al Arrendador de los importes reseñados en el artículo 51 apartado 4.1 anterior deberá ser realizado con tarjeta de crédito, forma de pago Europcar o en metálico. En aquellas transacciones en las que la divisa del titular de la Ley tarjeta de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios crédito con la cual vaya a efectuarse el pago difiera de la divisa del Sector Públicopaís donde el Alquiler se factura, el “INP” pagará Arrendatario tendrá la posibilidad de elegir en el momento del inicio del Alquiler que el pago se realice en la divisa del país donde se efectúa el Alquiler (en adelante la divisa del Alquiler) o bien en la divisa de su propia tarjeta de crédito: Cuando el Arrendatario opte por realizar el pago en la divisa de su propia tarjeta de crédito el importe total a pagar por el Alquiler será convertido por el Arrendatario a la citada divisa del titular de la tarjeta de crédito, aplicando el tipo de cambio vigente del día determinado por Reuters, más un cargo adicional del 2,75% en concepto de comisión .Cualquier cargo aplazado o modificado será procesado en la misma divisa seleccionada por el Arrendatario el día en que se reciba y aplicando el tipo de cambio vigente en ese día. En dicho supuesto el contrato de Xxxxxxxx contendrá la expresión EL IMPORTE TOTAL A CARGAR SERÁ REALIZADO EN LA DIVISA DE SU TARJETA DE CRÉDITO, así como el código de tres letras que identifique dicha divisa (ej, USD, GBP, EUR). En todo caso la factura correspondiente al “PROVEEDOR” dentro Alquiler se emitirá exclusivamente en euros con independencia de si el pago se ha realizado en otra divisa diferente. Los servicios de conversión de divisa serán proporcionados por Monex Financial Services. Si con posterioridad el Arrendatario desea modificar la divisa de cargo del Alquiler, dicho cambio únicamente podrá ser realizado en el momento de devolución del Vehículo y una vez se haya requerido un detalle de los 20 (veinte) días naturales siguientescargos relativos al Vehículo correspondiente. En el caso de que el Arrendatario no exprese en el momento arriba indicado su deseo de modificar la divisa de cargo del Alquiler, contados la elección realizada a la entrega del vehículo se entenderá como definitiva y sin posibilidad alguna de ulterior modificación. Si por cualquier causa, la conversión no pudiera ser procesada por el Arrendador o ésta si fuera rechazada por el titular de la factura tarjeta de crédito en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá momento del Alquiler, se aplicará la divisa del país de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasAlquiler, la cual deberá consignar, entre otros , y el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave cargo final será realizado por el banco emisor del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal titular de la Federación; por lo tarjeta de crédito de acuerdo con las condiciones de conversión de divisas que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.banco aplique..

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en calidad de anticipo, el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de la contratación previo a la presentación de la garantía correspondiente y se cancelará en un término de hasta 15 días contados desde la suscripción del contrato, conforme lo establece el artículo 71 de la LOSNCP. El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 6.2. El valor restante de la obra, esto es, cincuenta por ciento (50%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas por avance de obra, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por la administración del contrato de forma mensual. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, conforme a lo establecido en el en el artículo 51 265 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de AdquisicionesContratación Pública. 6.3. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato se efectuarán con sujeción al precio convenido, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega satisfacción de la factura en el Almacén Generalcontratante, previa la aprobación del administrador del contrato. 6.4. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas De los pagos que se encuentren debidamente requisitadasdeba hacer, la cual deberá consignarcontratante retendrá igualmente las multas que procedan, entre otros , de acuerdo con el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. 6.5. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018se realizarán, serán tramitados obligatoriamente, a través del Procedimiento “Sistema de Adeudos Pagos Interbancario”, para lo cual el adjudicatario deberá poseer una cuenta en un banco propiedad del Estado Ecuatoriano, a través de Ejercicios Fiscales Anteriores sus instituciones, compañías o subsidiarias, para lo cual previo a la suscripción del contrato se requerirá el Certificado bancario original de cuenta activa (ADEFASactualizado), copia de la cédula de identidad del Contratista o su Representante Legal y copia del RUC, Certificado de no adeudar al Municipio, Pólizas correspondientes, Patente y Hoja de datos personales. 6.6. Lo anteriorLos documentos impresos se deberán entregar en la Dirección Administrativa Financiera de la Administración Zonal Tumbaco, sin menoscabo ubicada en Xxxx Xxxxxxxx s/n y Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, segundo piso (Teléfono: 0000-000 / 0000-000), en un término de 10 días laborables a partir de la fecha de adjudicación en el portal de compras públicas. 6.7. Previamente a la realización de los lineamientos pagos, es indispensable que emita el adjudicatario presente las facturas correspondientes a bienes, servicios u obras que hubiere adquirido como parte de sus obligaciones contractuales. 6.8. Si el inicio de la Secretaría etapa contractual es a partir del 15 del mes, el contratista podrá planillar este período en la planilla correspondiente al mes siguiente. Bastará para ello un comunicado por parte del contratista, expresando este requerimiento. 6.9. Si el inicio de Hacienda y Crédito Público para la etapa contractual es antes del 15 del mes, el pago contratista deberá obligatoriamente presentar la planilla de ADEFAS, avance dentro del mes posterior. 6.10. Todos los pagos que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén se hagan al contratista por cuenta de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega este contrato se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los bienes. Asimismodiferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad a satisfacción de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacióncontratante, supervisión previa la aprobación de la fiscalización y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del administrador del contrato, conforme lo determinado en el documento Condiciones Generales de los bienes Contratos de Ejecución de Obras. 6.11. Para la transferencia del anticipo el contratista deberá poseer una cuenta en un banco de propiedad del Estado Ecuatoriano, a través de sus instituciones, compañías o sus subsidiarias, para lo cual se adjunta al presente instrumento la respectiva certificación bancaria. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los términos previstos en el presente movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato y el Anexo Técnico, estos no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 6.12. La amortización del anticipo entregado se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con realizará conforme lo establecido en el artículo 84, último párrafo 265 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsContratación Pública., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 9.1. El monto total de los servicios de consultoría objeto del presente contrato es de USD La forma de pago se realizará de la Ley siguiente manera: • Anticipo: El VEINTE POR CIENTO (20%) esto es la cantidad de Adquisiciones, Arrendamientos USD • El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: 50% A la entrega y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro aprobación de los 20 (veinte) días naturales siguientesestudios FASE I 50% A la entrega y aprobación de los estudios Definitivos FASE II Se deberá amortizar, contados descontando de forma proporcional el 20% que corresponde al anticipo, todos los pagos se realizarán previa autorización de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Previo a la entrega presentación de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá al Departamento de entregar Contabilidad de la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros Dirección Financiera, el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad consultor deberá coordinar con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratoContrato y, de seguir los bienes pasos indicados en los términos previstos oficios Nros. DF-2015-0891, DF-2015-2238; DF-2017-1370; y, DF-2019-0797. En tal virtud, el consultor deberá presentar la Proforma de Pago (Información necesaria previo a la emisión de la factura), quien a su vez la podrá descargar de la página web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, opción "guía de tramites/formularios para los trámites. El impuesto al valor agregado, IVA, podrá ser pagado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, por medio xxx xxxx denominado TBC Títulos del Banco Central, lo cual es aceptado por el consultor. Para todos los efectos legales el pago con dicho bono extingue la obligación. Será responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes. 9.2 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el consultor aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El consultor autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 9.3. La amortización del anticipo entregado en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no caso de la prestación de servicios se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con realizará conforme lo establecido en el artículo 84, último párrafo 139 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de AdquisicionesContratación Pública. 9.4. Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato, Arrendamientos y Servicios se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción del Sector PúblicoCONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato. 9.5. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx De los pagos que deba hacer, el CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de Farmacia acuerdo con el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado contrato. 9.6. Pagos indebidos: EL CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONSULTOR, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose EL CONSULTOR a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el responsable Banco Central del mismoEcuador. Se incluye dentro de la presente posibilidad, los pagos realizados, en el que servirá al proveedor como constancia evento de que en el original proceso precontractual o contractual se haya inobservado cualquier disposición de orden normativo o administrativo, incluidas las normas de la factura obra en poder LOSNCP; su Reglamento; Ordenanzas aplicables; decretos ejecutivos; acuerdos ministeriales; resoluciones administrativas; resoluciones, circulares, recomendaciones y más disposiciones del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalSERCOP; y, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsdemás normas aplicables., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Capital: Intereses: Atentamente, [ENTIDAD FINANCIADORA] Nombre: C.C. [Fecha] Señores [Fondo de Cesantías] [Dirección] [Ciudad] Ref: Solicitud Desembolso – Adquisición Acciones propiedad de EPM en ISA Estimados señores: De conformidad con lo señalado en el artículo 51 2 del Decreto 1171 de 1996, por medio de la Ley presente manifiesto que tengo intención de Adquisicionesadquirir acciones en desarrollo de la Primera Etapa del Programa de Enajenación de la propiedad accionaria de EPM en ISA, Arrendamientos y Servicios para lo cual deseo comprometer de mis cesantías la suma de $[ ]. Adjudicadas las acciones, en los términos del Sector Públicoartículo 3 del Decreto 1171 de 1996, la Sociedad Comisionista procederá a solicitar a la Sociedad Administradora de Cesantías que gire el “INP” pagará al “PROVEEDOR” valor de las cesantías, que corresponda para el efecto, para lo cual la Sociedad Comisionista de Bolsa, enviará la papeleta de bolsa en la que constarán las acciones que me hubieran sido adjudicadas. En consecuencia, la Sociedad Administradora de Cesantías deberá girar los recursos a la Sociedad Comisionista de Bolsa dentro de los 20 cinco (veinte5) días naturales siguientes, Días Hábiles siguientes contados a la entrega partir de la factura notificación de la Comunicación de Adjudicación. Atentamente, Nombre: C.C. ESTE DOCUMENTO DEBE SER RADICADO ANTE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CESANTÍAS, POR LO MENOS QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ANTES DEL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO DE LA OFERTA PÚBLICA DE VENTA EN LA PRIMERA ETAPA SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.4.1 DEL REGLAMENTO DE ENAJENACIÓN Presentada el [ ] Señores EPM Medellín, Antioquia Referencia: Certificación sobre límites y aceptaciones previas. Los suscritos, [ ], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de [ ]; y [ ], identificado como aparece al pie de mi firma y con Tarjeta profesional No. [ ], cuya copia se adjunta al presente documento, en mi calidad de [Revisor Fiscal] [Contador Público] de [ ], certificamos [que el Almacén GeneralAceptante tiene límites legales o estatutarios de inversión]. Acompañamos copia auténtica del acta del órgano corporativo competente, en la cual consta la correspondiente autorización en los términos señalados por la ley y los estatutos. El “PROVEEDOR” deberá monto de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas las Acciones que se encuentren debidamente requisitadasacepta comprar el Aceptante, la cual deberá consignarsumado al de la(s) Aceptación/Aceptaciones anteriores, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente erroresexistan, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos se encuentra dentro de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total límites estatutarios de las sanciones a las que se haya hecho acreedorfacultades del representante legal, antes mencionadas. El Firma del Representante Legal Nombre del Representante Legal [ ] Número de Cédula del Representante Legal [ ] Firma del [Revisor fiscal] [Contador Público] Nombre del [Revisor fiscal] [Contador Público] [ ] Número de [Revisor fiscal] [Contador Público] [ ] Medellín [ ] [ ] de [ ] Señores EPM Ciudad Referencia: Confirmación de pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia en efectivo [ ], identificado con cédula de Fondosciudadanía [ ] en mi calidad de Asesor de Inversión de [ ], denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.certifico que:

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los trabajos se realizará mediante 15 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. de pago parcial: Núm. de etapa: Descripción de la actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 51 132 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de Banobras S.N.C., ubicadas en Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx 000, Xxx. Xxxxx xx Santa Fe, C.P. 01219, en México, D.F., mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulación Económica de “La Dependencia”. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “Ley”, y de los ajustes de costos. El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega Ingresos de la factura Federación en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá los casos de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAScréditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Almacén párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Farmacia“La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismoo en el finiquito, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto si dicho pago no se cumpla hubiera identificado con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador anterioridad. Conforme al tercer párrafo del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 128 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoRelacionados con las Mismas, el que servirá al proveedor como constancia Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el original atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la factura obra en poder del “INP”. En un término Ley de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Dependencia no cubrirá a que “EL PROVEEDOREl Contratista” haya cumplido el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía los términos de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionereferencia.

FORMA DE PAGO. Con fundamento LA CONDUSEF pagará al prestador de servicios por envío realizado, mediante mensualidades devengadas previa verificación de los servicios conforme a lo establecido en el artículo 51 apartado correspondiente a dicha partida, rubro denominado “Inspección y supervisión del servicio”. El pago será en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales siguientes contados a partir de la Ley fecha en que el proveedor presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) mismo que deberá cumplir con la legislación fiscal vigente y cuente con la autorización de la Dirección General de Administración y con el visto bueno de pago por parte de la Dirección General de Planeación y Organización. Se realizará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta de cheques que para ese efecto señale el licitante ganador. El CFDI referido en este numeral deberá estar acompañado de las copias del o los comprobantes que acrediten que el servicio fue prestado por parte del licitante ganador en tiempo y a satisfacción de la Dirección de Gestión y Control Documental, de conformidad con lo establecido en los dos primero párrafos del presente numeral para cada partida. El CFDI correspondiente deberá desglosarse el Impuesto al Valor Agregado; cuando se trate de alguna persona física con actividad empresarial, deberá incluir también la retención correspondiente de acuerdo a la legislación fiscal vigente. En caso de que los CFDI sean devueltos por algún error o deficiencia, “LA CONDUSEF” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará por escrito al licitante ganador las deficiencias que deba corregir de conformidad con el artículo 90 del Reglamento xx Xxx de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. De conformidad a las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2007, “LA CONDUSEF” incorporará a este programa y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar al licitante ganador; para ello, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” CFDI aceptado se registrará en dicho Programa dentro de los 20 (veinte) 15 días naturales siguientesposteriores a su recepción, contados a la entrega de la factura misma que podrá ser consultada en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y línea en la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra Celectrónica xxx.xxxxx.xxx.xx, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la factura presente errorescesión de derechos de cobro al intermediario financiero seleccionado por el licitante ganador entre los registrados en dicha cadena, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, del último párrafo del Reglamento artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado pago por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original costo de la factura obra en poder intermediación financiera por las operaciones derivadas del “INP”pago a través de este Programa, corresponderá al licitante ganador. En un término de 4 días hábiles posteriores Esta se realizará conforme a la fecha dotación mensual entregada a Oficinas Centrales y Subdelegaciones Estatales, previa validación de entrega las Subdelegaciones respecto al uso de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”las mismas, a efecto fin de que se le haga entrega del contra recibo realizar el pago correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los servicios se hará en el artículo 51 las oficinas de los fideicomisos FINAFIM y FOMMUR, en un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la Ley aceptación del servicio y presentación de Adquisicioneslas facturas en la Consultoría de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. El proveedor deberá entregar dos facturas por evento, Arrendamientos una para FINAFIM y Servicios del Sector Públicootra para FOMMUR, es importante mencionar que cada factura deberá contener el “INP” pagará importe de la parte proporcional de personas que asistieron al “PROVEEDOR” dentro evento de cada uno de los 20 (veinte) días naturales siguientesfideicomisos, contados por ejemplo, si a la entrega un evento tiene un valor de la factura en $100.00 y asistieron 60 personas invitadas por el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , FINAFIM y 40 personas fueron invitadas por el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente erroresFOMMUR, el proveedor deberá realizar facturar para el FINAFIM el importe correspondiente a $60.00 y para el FOMMUR el importe correspondiente a $40.00. FINAFIM y FOMMUR, no otorgarán anticipos. FINAFIM y FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “El Proveedor” deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. Los Fideicomisos establecen que las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente deducciones señaladas en el Almacén Generalnumeral 3.14.2. Los pagos de la presente Convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en la factura respectiva. El pago se realizará a través cheque emitido por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, México, D.F, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles. o de abono bancario, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C.,I.B.D. el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los bienes facturados después derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del 30 último párrafo del artículo 46 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)la LAASSP. Lo anterior, sin menoscabo La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los lineamientos servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor. La facturación que emita se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2015 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Público, se pagará según lo efectivamente devengado. En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su pago, presenten errores, FINAFIM y FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega reiniciará en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos momento en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de proveedor presente la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscorregida., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El monto indicado en el artículo 51 apartado (ii) de la Cláusula Primera será abonado por el SOLICITANTE al GCBA en Pesos argentinos de acuerdo a la cotización de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) emitida por el Banco Central de la República Argentina correspondiente al día del pago, mediante transferencias bancarias. El GCBA notificará al SOLICITANTE los datos de la cuenta para realizar las transferencias dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que aprueba el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén GeneralConvenio Urbanístico. Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: Primera Cuota, a los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados VEINTE (20) días hábiles siguientes a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega publicación en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de Adquisicionesla suma expresada en la Cláusula Primera. Segunda Cuota, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoa los CIENTO VEINTE (120) días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. Tercera Cuota, a los DOSCIENTOS CUARENTA (240) días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx SOLICITANTE deberá remitir copia de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original los respectivos comprobantes de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores transferencia bancaria a la fecha Mesa de entrega Entradas de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse Jefatura de Gabinete de Ministros u organismo que en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo futuro lo reemplace y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado también mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) correo electrónico a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoLAASSP, el “INP” INP pagará al “PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados siguientes a la entrega presentación de la factura las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el Almacén Generaladministrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. El “PROVEEDOREL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxxdel renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” INP (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos la Subdirección de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienesServicios Generales. Asimismo, “EL PROVEEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” el Prestador del Servicio proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en “LA SECRETARÍA” cubrirá el artículo 51 pago de la Ley los servicios objeto del presente contrato, de Adquisicionesacuerdo a los servicios que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicomediante pagos mensuales, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a la entrega partir de la factura fecha en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar que sea entregada la factura original factura, con cuatro copias fotostáticas. la aprobación (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote sello y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de Méxicofirma) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal la Dirección General de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes servicios facturados después del 30 de noviembre de 201820 , serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar La Dirección General de verificará, en un término de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la entrega en el Almacén fecha de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienesservicios, que éstos fueron prestados de conformidad con las especificaciones señaladas en el presente contrato y en el ANEXO “A” y que recibió éstos a su entera satisfacción, lo que hará constar por escrito. Asimismo, “EL PROVEEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes servicios en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicosu(s) Anexo(s), estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INPLA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El En caso de que las facturas entregadas por “PROVEEDOREL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” recibirá xxx Xxxxxxx dentro de Farmacia el documento denominado los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “entrada xx xxxxxxxEL PRESTADOR DEL SERVICIO” firmado las deficiencias que deberá corregir; por el responsable del mismolo que, el que servirá al proveedor como constancia procedimiento de que pago reiniciará en el original de la factura obra momento en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a presente las facturas corregidas. El pago de los servicios prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 “Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de la Ley de Adquisicionesestimaciones por actividades ejecutadas, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoque abarcarán un periodo no mayor a un mes calendario, el las cuales serán presentadas por “INPEl Consultor” pagará al a “PROVEEDORSeapal Vallarta” dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx de dicha estimación, que será el último día hábil de cada mes, acompañadas con la documentación y las fotografías de ejecución de las actividades que acrediten la procedencia de su pago. “Xxxxxx Xxxxxxxx” contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, para su revisión, conciliación y autorización, en caso contrario “El Consultor” podrá exigir respuesta ante las autoridades correspondientes. Las estimaciones por actividades ejecutadas y debidamente autorizadas de conformidad con el párrafo anterior, se deberán presentar en el domicilio legal del “Seapal Vallarta”, ubicado en la avenida Xxxxxxxxx Xxxxx s/n, esquina calle Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, colonia Xxxxxx Xxxxxxxx, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir la facturas y demás documentación correspondiente para tramite, quien cuenta con un plazo no mayor de veinte días naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha de autorización por la supervisión. Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos de 5 cinco al millar o los que procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloría del Estado, así como los impuestos correspondientes y se retendrán de las estimaciones que se cubran a “El Consultor”. Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los servicios, ya que “Seapal Vallarta” tendrá el derecho de reclamar por las actividades faltantes o mal ejecutadas y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. Cuando sin estar terminada la totalidad de los servicios, si a juicio del “Xxxxxx Xxxxxxxx” existen actividades terminadas, y estas partes son identificables, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción parcial de los servicios profesionales. Cuando “Seapal Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El Consultor”, la recepción parcial quedará a juicio del “Seapal Vallarta” la que liquidará el importe de las actividades que decida recibir. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Consultor” sean compensadas en la estimación siguiente. En caso de que “El Consultor” no presente las estimaciones dentro del término de 20 (veinte( veinte ) días naturales siguientesnaturales, contados a la entrega partir de la factura fecha en que hayan sido autorizadas por la supervisión, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Consultor”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente. Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 ( veinte ) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Xxxxxx Xxxxxxxx”, a los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “El Consultor” realiza actividades por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte del “Xxxxxx Xxxxxxxx”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de dichas actividades excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de las mismas. Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en el Almacén Generalpresente contrato o conforme a las órdenes escritas del “Xxxxxx Xxxxxxxx”, ésta podrá ordenar su corrección inmediata con las actividades adicionales que resulten necesarias, que hará por su cuenta “El Consultor” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. El En este caso, “PROVEEDOR” deberá de entregar Seapal Vallarta”, si lo estima necesario, podrá ordenar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad suspensión total o parcial de los bienes servicios profesionales contratados, en tanto no se lleve a entregar cabo la corrección de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el RFC plazo señalado en la Cláusula Séptima. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y la dirección completa del de ajustes de costos por dolo comprobado de “INP” (Insurgentes sur 3700 letra CSeapal Vallarta”, Colonia Insurgentes Cuicuilcoa solicitud de “El Consultor”, Delegación Coyoacánse deberá pagar gastos financieros, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso Federación ( artículos 17-A y 21 ), como si se tratara del supuesto de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAScréditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Consultor”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Consultor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que pudieran modificar dicho plazose pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Seapal Vallarta”. Al efectuar la entrega Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizará en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para domicilio que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse señala en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsDeclaración I.6., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El Distrito de Santiago de Cali <<NOMBRE DEL ORGANISMO>> pagará al Arrendador el artículo 51 valor del presente Contrato de la Ley siguiente forma: i) A título de Adquisicionescanon de arrendamiento, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará un pago anticipado al “PROVEEDOR” Arrendador dentro de los 20 (veinteprimeros <<NÚMERO DE DÍAS HÁBILES EN LETRAS Y EN NÚMEROS] DÍAS HÁBILES DE CADA MES>>, por valor de <<INCLUIR EL VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS>> IVA Incluido. Esta cifra se ajustará anualmente <<SI EL CONTRATO PASA DE UNA VIGENCIA FISCAL A OTRA Y REQUIERE QUE SU VALOR SE REAJUSTE, INDIQUE EL AÑO Y FORMA DE LIQUIDACIÓN CON LA CUAL SE APLICARÁ ESE REAJUSTE>>. ii) días naturales siguientesA título de cuotas ordinarias de administración, contados un pago anticipado al Arrendador quien deberá a su vez cancelar a la entrega administración correspondiente, dentro de la factura en el Almacén Generallos primeros <<NÚMERO DE DÍAS HÁBILES EN LETRAS Y EN NÚMEROS>> días hábiles de cada mes, por valor de <<INCLUIR EL VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS>>. El “PROVEEDOR” deberá Distrito de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasSantiago de Cali <<NOMBRE DEL ORGANISMO>> en ningún caso pagará o reconocerá valor alguno por las cuotas extraordinarias de administración, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave las cuales están a cargo del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén GeneralArrendador. Los pagos se realizarán dentro de los bienes facturados después <<DÍAS PREVISTOS POR EL ORGANISMO>> siguientes a fecha de presentación del 30 certificado de noviembre de 2018, serán tramitados cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. Los pagos a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita cuales hace referencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presente cláusula se efectuarán previo recibo a satisfacción suscrito por el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador supervisor del contrato, así como del comprobante de pago de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicoaportes al sistema de seguridad social integral o la certificación del representante legal o revisor fiscal, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrssegún corresponda., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura con las condiciones, en el artículo 51 momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de Adquisiciones27 de Documento firmado electrónicamente por XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN. Fecha de la firma 11/01/2016 18:54:54. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. diciembre, Arrendamientos de impulso de la factura electrónica y Servicios creación del registro contable de facturas del Sector Público, el “INP” pagará están obligadas al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Almacén GeneralApartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los suministros realmente entregados, con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 6.2. El “PROVEEDOR” deberá Servicio Murciano de entregar Salud tendrá la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasobligación de abonar el precio dentro del plazo establecido en el artículo 216 TRLCSP, teniendo como referencia la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato y sin perjuicio del abono de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro, según lo dispuesto en el citado artículo. 6.3. Se autoriza la realización de pagos parciales contra la recepción de la mercancía y facturación del suministro entregado, siempre y cuando los productos se entreguen en los plazos previstos en el contrato y en la forma y con el contenido indicado en el Apartado 10.4 del Cuadro de Características. 6.4. Cuando razones técnicas o económicas lo aconsejen, podrá establecerse que el pago del precio total de los bienes a entregar , el RFC suministrar consista parte en dinero y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que parte en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismootros bienes de la misma clase, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta sin que, en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacianingún caso, el Área Técnica y/o importe de éstos pueda superar el Administrador 50 por 100 del contratoprecio total, de los bienes conforme establece el artículo 294 TRLCSP. Tal circunstancia y sus condiciones específicas se indicarán, en los términos previstos su caso, en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” Apartado 10.5 del Cuadro de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsCaracterísticas., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se hará mediante cheque o transferencia a cuenta bancaria al proveedor con cargo a la cuenta del Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, en el artículo 51 la Tesorería de la Ley Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de AdquisicionesSalud, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoubicada en Xxxxx Xxxx Xx. 827, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” San Xxxxxxxx, en un plazo dentro de los 20 sesenta (veinte60) días naturales siguientes, contados calendario posteriores a la entrega fecha en que el proveedor presente la documentación de la factura en el Almacén General. El pago siguiente: Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del Proyecto “PROVEEDOR” deberá FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA”, Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando original y copia del Acta de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad Recepción de los bienes a entregar debidamente firmada y sellada por la unidad solicitante, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el RFC contrato, extendidas por la UACI/MINSAL, además la facturación deberá incluir: Número de Contrato, Número de Licitación y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra CLote, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega Nombre de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacióncantidades, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaPrecio Unitario, el Área Técnica y/o el Administrador del contratoPrecio total, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con acuerdo a lo establecido en el artículo 84contrato respectivo y las retenciones xx Xxx que correspondan. La UFI es la responsable de revisar las facturas. La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: Anticipo: El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firma del Contrato, último párrafo del Reglamento contra solicitud de pago y presentación de una garantía requerida en este contrato por un monto equivalente, en la Ley forma establecida en los documentos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicolicitación. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx La Garantía de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado Anticipo por el responsable Cien por ciento (100%) del valor del mismo, el que servirá al proveedor como constancia deberá ser válida a partir de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega su emisión hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable y autorización de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse Unidad Solicitante. Contra Entrega de los Bienes: El setenta y cinco por ciento (75%) del precio de los bienes se pagará en la ventanilla el momento de la tesoreríarecepción de los bienes, ubicada en la planta baja factura y del edificio acta de Administración del “INP”recepción de los bienes debidamente firmada por la Unidad Solicitante o al que este delegue, en horario original y una copia de lunes a viernes la nota de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato aprobación de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del que estipule el contrato, y en su extendidas por la UACI/MINSAL. Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibidos los documentos. En el caso que haya cubierto el importe Proveedor no requiera del anticipo del 10%, este porcentaje será sumado al 75% de recepción de los bienes por parte del Ministerio de Salud de El Xxxxxxxx para hacer un total del 85% del pago. Instalación y capacitación: El quince por ciento (15%) del precio del Contrato de las sanciones a las los bienes recibidos se pagará dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibidos los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado o acta de aceptación emitido por el MINSAL (Unidad Solicitante o al que se haya hecho acreedoreste delegue para dicha función). El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia proveedor y el usuario (Unidad Solicitante) firmarán actas parciales (instalación “cuando aplique” y capacitación “cuando aplique”) y para efectos de Fondospago, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) se deberá adjuntar a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.factura, el acta de instalación, el acta de capacitación y los listados de capacitación firmados de conformidad por el representante xxx XXXXXX o a quien el MINSAL delegue. El proveedor debe entregar al guardalmacén, nota de remisión (por el valor del bien según contrato)- Cuando aplique

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos serán efectuados por mes vencido de los servicios recibidos a satisfacción de A.I.C.M. El importe de las facturas que presente el proveedor y hasta el monto total del contrato será cubierto conforme al artículo 51 de la LEY y del artículo 62 del REGLAMENTO, con los siguientes pasos: El proveedor deberá presentar las facturas que respalden dicho pago previa aprobación del servicio, mediante presentación de documentación que compruebe la aceptación del servicio (bitácora, un acta de recepción de los servicios y lista de asistencia del personal asignado permanentemente en el AICM), para la autorización de la Subdirección de Operación, a través de la Gerencia de Operaciones, área que validará o rechazará el trámite de pago; misma que, será la encargada de entregar la documentación del servicio en la ventanilla de la Gerencia de Contabilidad, oficina número 71 del mezanine del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para su revisión, aprobación, expedición del contra-recibo correspondiente y tramite de pago, donde el proveedor deberá recabar el contra-recibo. El pago se realizará en la caja general de A.I.C.M., ubicada en la oficina No. 49 del Mezzanine, dentro de los cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de las facturas de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesLEY, Arrendamientos y Servicios presentando los documentos que a continuación se enumeran: Copia del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 Contrato. (veinte) días naturales siguientes, contados a En la entrega presentación de la primera factura en el Almacén Generalcomo única vez) Factura original, (sin abreviaturas, nombre completo de A.I.C.M., domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes) como a continuación se señala: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. XX. El “PROVEEDOR” deberá XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX X/N COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS MÉXICO, D.F., C.P. 15620 DELEGACIÓN XXXXXXXXXX XXXXXXXX R.F.C.: AIC-980601-988 Nota de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratocrédito original, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrslas penalizaciones aplicadas cuando proceda., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA JURIDICA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega de los servicios por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos. Original y dos copias de la factura firmada por el área usuaria que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios adquiridos, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, en su caso, número de fianza y denominación social de la afianzadora, así como Remisión de Entrega a la que debe de considerar Número xx xxxxxxx, clave Descripción completa de los bienes, Nombre del artículoFabricante, número país de lote y origen, Marca. Modelo, Numero de serie, cantidad, unidad de medida, fecha de caducidad entrega, datos de los bienes a entregar la convocante, el RFC tiempo de garantía contra defectos de fabricación y Vicios ocultos, precio unitario, importe, Subtotal, IVA, importe totalambos documentos deberán ser entregados en la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra Cde Administración y Finanzas, Colonia Insurgentes Cuicuilcoen xxxxx 00 Xx. 000 x 68 Centro, Delegación CoyoacánC.P. 97000 Mérida, Código Postal 04530Yucatán, Ciudad de México) lunes a viernes de conformidad con los artículos 29 y 29-9 a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en 19 horas. En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el deberá presentar original y copia de la factura obra cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en poder del el mismo acto a “INPEL PROVEEDOR”. En “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA CONSEJERIA JURIDICA”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio los documentos sustantivos de Administración del “INP”, en horario dicha cesión. El pago de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada los servicios contratados quedará condicionado proporcionalmente al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a pago que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El Municipio de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana, cancelará el valor del contrato como se indicó en el artículo 51 capítulo 1 del presente pliego. Para la realización de la Ley cada pago derivado del contrato se deberá acreditar el cumplimiento del pago de Adquisicionesaportes a seguridad social y parafiscales, Arrendamientos salarios y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro prestaciones sociales y pago a terceros además de los 20 requisitos establecidos anteriormente. EL CONTRATISTA se obliga a informar a EL MUNICIPIO el número de una cuenta bancaria (veintecorriente o de ahorros) días naturales siguientesen la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los recursos que en virtud de este CONTRATO le entregue. En caso de que el contratista o proveedor no esté x xxx y salvo con el Municipio de Medellín, contados autoriza para que en la Tesorería xx Xxxxxx, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no existe Acuerdo de Pago vigente entre el CONTRATISTA y la Administración Municipal, hagan xxxxx xx xxxxxxx, para compensar los valores que tenga en xxxx por cualquier concepto. Para efectuar el pago se deberá tener presente los siguientes aspectos sobre la facturación: a. La factura o documento equivalente deberá ser entregada al Interventor del contrato con suficiente antelación de manera que pueda realizar la revisión y dar el visto bueno correspondiente o recibo a satisfacción y la entrega Administración a su turno pueda adelantar los trámites inherentes propios para radicar la cuenta antes de las fechas estipuladas. b. Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. c. En la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente o documento equivalente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el debe hacer alusión al número de contrato, número xx xxxxxxxla dependencia responsable, clave así como el nombre del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que interventor designado o funcionario responsable. d. Detallar en caso de que la factura presente erroresel concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. e. Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al Interventor. f. Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su respectivo trámite, durante el proveedor mismo mes de su expedición. g. Cuando se haya entregado anticipo, deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar especificarse en la factura o documento equivalente el día hábil siguiente porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. h. Para efectuar los pagos, la factura o documento equivalente será recepcionada en el Almacén General. Los pagos la Unidad de los bienes facturados después del 30 Contaduría de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda Hacienda, así:  Las facturas o documentos equivalentes expedidos durante los primeros quince (15) días de cada mes deberán ser radicados entre el 1 y Crédito Público para el pago 16 de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega cada mes en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes 08:00 a viernes 12:00 m.  Las facturas o documentos equivalentes expedidos a partir del 16 de 8:00 a 14:00 hrscada mes se tramitarán de acuerdo con el cronograma establecido por la Unidad de Contaduría., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesLa “Suprema Corte” pagará, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” Prestador de Servicios”, la cantidad indicada en la cláusula primera del presente contrato [mediante la modalidad de pago por evento.] Los pagos se realizarán dentro de los 20 [15 (veinte) quince)] días naturales siguientes, contados hábiles a la entrega partir del día hábil siguiente de la factura presentación del comprobante fiscal digital por internet correspondiente, acompañado de la documentación que en el Almacén General. El líneas posteriores se indica, en la Ventanilla Única de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad de la “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasSuprema Corte”, la cual deberá consignarubicada en Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx 00, entre otros xxxxxx xxxx, el número de contrato, número Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacánxx Xxxxxx xx Xxxxxx, Código Postal 0453006000, Ciudad de Delegación Xxxxxxxxxx, México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente Distrito Federal, en el Almacén Generalsiguiente horario: lunes y miércoles de 8:30 a 14:00 horas. Los [No se realizarán los pagos de los bienes facturados después del 30 comprobantes fiscales digitales generados por internet de noviembre [ ] que no se hayan recibido a entera satisfacción de 2018la “Suprema Corte”.] El “Prestador de Servicios” deberá entregar la siguiente documentación: X. Xxxxx membretada en la que se indiquen sus datos bancarios (original): a. Número de cuenta b. Clave bancaria estandarizada a 18 posiciones (CLABE) c. Banco d. Sucursal e. Beneficiario /APR/JRJ DGRM-ANEXO II. Comprobante fiscal digital generado por internet (CFDI) original a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán tramitados a través del Procedimiento con número de Adeudos Registro Federal de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anteriorContribuyentes SCJ 950204 6P5, sin menoscabo de los lineamientos que emita expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFASPúblico, que pudieran modificar dicho plazocumpla con los requisitos fiscales establecidos por la legislación la legislación fiscal vigente, [con el Impuesto al Valor Agregado desglosado] y con los datos señalados en las declaraciones [I.6] y [I.7] de este instrumento contractual. III. Al efectuar Copia del oficio de validación del área usuaria (constancia de la prestación de los servicios). IV. Copia del instrumento contractual firmado por “las partes” [(a la entrega final)]. V. Copia de la póliza de fianza de cumplimiento del instrumento contractual debidamente dictaminada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la “Suprema Corte”. VI. Anexar las validaciones del SAT. VII. Enviar los archivos “XML” a la dirección de correo electrónico [ ( )@xxxx.xxxx.xxx.xx] Los pagos de [ ] deben estar validados técnicamente por [el/de la] “Administrador[a]” del presente contrato, después de haber sido recibidos a entera satisfacción de la “Suprema Corte”.] Los pagos que realice la “Suprema Corte” a favor del “Prestador de Servicios”, solo podrán realizarse mediante [transferencia electrónica bancaria] [en la cuenta señalada en la declaración [II.7] de este instrumento contractual, la que podrá sustituirse mediante escrito original firmado por el Almacén [apoderado especial/general] del “Prestador de FarmaciaServicios”.] “Las partes” convienen que la “Suprema Corte” podrá, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para en cualquier momento, retener los pagos que respalde la entrega tenga pendientes de los bienes. Asimismocubrir al “Prestador de Servicios”, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad en caso de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx este último incumpla cualesquiera de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos las obligaciones pactadas en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsinstrumento contractual., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 11 10. CONCLUSIÓN 12 1. INTRODUCCIÓN 1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de las obras citadas en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaprimero, así como tambiénel ejercicio de aquellas actividades preparatorias, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total complementarias o derivadas de las sanciones anteriores. 3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados en los apartados anteriores. En marzo de 2005, fue contratada la redacción de los “Proyectos informativos de las actuaciones urgentes aprobadas por el Real Decreto Ley 2/2004 que se integran en los sistemas de recursos hídricos de la Xxxxx xx Xxxxxxxxx y otras actividades vinculadas”, proyecto en donde se integraba el análisis de diversas actuaciones, distintas entre sí en cuanto al objetivo y al grado de desarrollo de los estudios previos, pero con el nexo común de contemplar el estudio de los recursos hídricos de la provincia xx Xxxxxxxxx. Dentro de las actuaciones a las que se haya hecho acreedorhace referencia en el párrafo anterior se encuentra aquella cuya clave es la 3.1.e) dentro del anexo IV del Real Decreto Ley 2/2004, denominada “Desarrollo de programas para la captación de aguas subterráneas para abastecimiento y regadíos en Castellón”, y cuyo estudio, dentro de la contratación de la redacción de los proyectos informativos mencionada en el mismo párrafo, tenía por objeto el análisis y definición de las posibilidades de un mayor aprovechamiento de las aguas subterráneas en el conjunto de la provincia xx Xxxxxxxxx. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia Dentro de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) este análisis se incluye el abastecimiento a la cuenta bancaria Comarca de Els Ports xx Xxxxxxxxx. De esta manera, en septiembre del año 2006, se contrató la redacción del Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto Informativo del “Abastecimiento a la comarca de Els Ports (Xxxxxxxxx)”. La comarca de Els Ports se localiza en el noroeste de la provincia xx Xxxxxxxxx, limita al norte y al oeste con la provincia xx Xxxxxx; al sur con la comarca de El Baix Maestrat y al este con la comarca de L’Alt Maestrat. Los municipios de esta comarca padecen cíclicamente graves problemas de desabastecimiento que “EL PROVEEDOR” proporcione.afectan al consumo humano y al del sector ganadero, del que depende fundamentalmente la economía de las mismas. Para dar solución a los problemas de desabastecimiento de estos municipios se desarrolla esta actuación cuyo objetivo principal consiste en ofrecer a esta comarca una solución integral para la gestión de los recursos hídricos disponibles. Los recursos disponibles en la actualidad y que presentan garantías para satisfacer la situación de precariedad de abastecimiento existente provienen del sondeo de zorita del Maestrazgo, ejecutado por la Diputación xx Xxxxxxxxx en 1997, y de los sondeos de Forcall y Xxxxxxx, ejecutados por la Confederación Hidrográfica del Ebro este año. Con estas consideraciones se ha proyectado una red de distribución que interconexiona los depósitos municipales con los puntos de captación y presenta, además, versatibilidad suficiente en su diseño para abastecer zonas estratégicas para la economía de la zona como puede ser la Xxxx del Bergantes x xxx Xxxx por poner un ejemplo. En la actualidad la actuación está siguiendo el trámite reglado de evaluación ambiental, estando pendiente la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Con objeto de definir las condiciones que han de regir la licitación, adjudicación, contratación, desarrollo y contenido de los trabajos necesarios para ello, se procede a redactar el presente Pliego de Bases para la CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ELS PORTS (XXXXXXXXX) 2. ALCANCE XXX XXXXXX DE BASES

FORMA DE PAGO. Con fundamento en La Empresa hará pagos parciales, acorde con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador avance del contrato, hasta llegar al OCHENTA POR CIENTO (80%), según informe, actas elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Supervisor Nombrado por EMSERCOTA S.A. E.S.P.; el veinte (20%) final del valor del contrato se facturará y pagará, al cumplimiento total del contrato, previa presentación del acta final, entregados por el Contratista y por el Supervisor y el acta de liquidación firmada por el Contratista y por el Supervisor. LUGAR DE EJECUCIÓN En el Municipio de Cota, en el Departamento de Cundinamarca. Entre los suscritos a saber el Doctor EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.037.630 de Bogotá. D.C., actuando en su calidad de Gerente de la empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT 900.124.654-4, sociedad anónima descentralizada; nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 1 del 31 de enero de 2013, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 de los bienes Estatutos, en total armonía con lo regulado en la ley 142 de 1.994, la ley 689 de 2001, y las disposiciones legales que rigen la operatividad y acción de la EMSERCOTA S.A. E.S.P., quien para todos los términos previstos en efectos se denominará LA EMPRESA, por una parte y por la otra el xxxxxx, identificado con NIT. xxxxxxxx, representado legalmente por el Señor xxxxxxxxxx, identificado con CC. xxxxxxx de xxxxxxx y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra que se especifica a continuación, el cual es resultado del proceso de adjudicación efectuado mediante Resolución Nro. xx del xx de xxxxxxx de 2015, previo proceso de Convocatoria Publica No. C.PR.-EMSERCOTA-002-2015, contrato que se regirá por lo aquí pactado, por lo regulado en el convenio 10 de 2014, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Públicos, suscribieron el Anexo TécnicoConvenio Interadministrativo No. 10 de 2014, estos cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COTA”, en el Municipio de Cota Departamento de Cundinamarca, b) Que se busca realizar la implementación de un sistema de macro medición en los pozos profundos, salidas de las plantas de tratamiento de agua potable y tanques de almacenamiento, instalación de puntos de presión en la red de distribución y de nivel en los tanques, medición de presiones y control del consumo de energía en los pozos profundos, para lograr el anterior objetivo el sistema permitirá la integración de la información antes enunciada con el fin de que esto permita el establecimiento de metas con indicadores cuantificables y tangibles mejorando los elementos técnicos de gestión con respecto a los que se usan en la actualidad. Debido a que el acueducto del municipio de Cota fue desarrollado a medida que se presentaba expansión y crecimiento del municipio y la cual se generó de manera exponencial a partir del año 2005 aproximadamente, la demanda de agua potable aumento en la misma proporción debido a los nuevos desarrollos generados en la última década. Estos desarrollos generaron que se aumentaran los consumos y por tanto se aumentara las áreas de cobertura, alargando las redes de distribución de agua potable, a partir de las existentes, con lo cual se presentan problemas en la operación de las redes, generando áreas con presiones altas y zonas en la cuales la presión es casi nula, c) Que el Municipio de Cota en el año 2009 elaboró el plan maestro de acueducto, con el cual realizó la construcción de aproximadamente 10 km de redes. Sin embargo como no se tendrán encuentra la totalidad del sistema construido, se presentan problemas de presión en algunos sectores, por recibidos o aceptados por “EL INP” lo cual y de conformidad con acuerdo a lo establecido en el artículo 84RAS 2000 se hace necesario contar con puntos de medición de presiones con el fin de llevar una estadística y poder hacer los respectivos ajustes a la red de distribución y realizar así una optimización y mejoramiento del sistema de acueducto para hacerlo más eficiente, último párrafo del Reglamento d) Que EMSERCOTA S.A. E.S.P., tiene planeado la implementación de la Ley seis (6) puntos de Adquisiciones, Arrendamientos presión los cuales se ubican en los siguientes sectores: Sector hidráulico de Cetime y Servicios del Pueblo viejo. Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx hidráulico de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoCasco Urbano, el Abra y Rozo. Sector hidráulico de Parcelas. Estos son los tres sectores definidos en la prestación del servicio ante la superintendencia de servicios públicos y el PMAA, de acuerdo a este precepto se considera dos mediciones en los puntos críticos de cada uno de los sectores hidráulicos, es decir un punto con exceso de presión y uno con baja presión. Además en la medida que servirá se elabore el modelo hidráulico se precisaran los puntos de ubicación de los equipos, en aras de ajustar y optimizar la modelación, e) Que se hace necesario realizar un control del agua que se extrae con respecto al proveedor como constancia agua tratada y el agua facturada, con el fin de determinar exactamente el índice de agua no contabilizada, debido a que el original sistema de macro medición actual es deficiente, f) Que se prevé la factura obra instalación de macro medidores en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a el pozo el Salvio, la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo Moya y forma con la formalización contractual respectivaCetime, así como tambiénla instalación de medidores de presión y el monitoreo de los consumos de electricidad en estos puntos, con el fin de llevar un mayor control, en línea y mediante monitoreo constante de estos tres puntos de los cuales se abastece de agua el municipio, g) Que es necesario realizar macro medición en la PTAP de Cetime (en los dos tanques existentes), la PTAP de Parcelas y la PTAP del alto de la cruz, en los cuales se deben instalar los respectivos macro medidores con sensores de nivel, para examinar el comportamiento de los tanques de almacenamiento, especialmente en horas pico con respecto a las horas valle. En el tanque de Galilea también se pretende realizar la implementación del sistema de macro medición, h) Que este sistema de macro medición se realiza mediante telemetría para que haya entregado mediante una central se pueda llevar el control durante las 24 horas del funcionamiento del sistemas y poder tomar decisiones tales como la garantía reducción del volumen de agua bombeada de los pozos profundos en horas valle o su incremento en horas pico con el fin de optimizar los tanques de almacenamiento. Todos los equipos a suministrar deben ser entregados calibrados y certificados, i) Que con la implementación de este sistema se pretende realizar un mayor control a los consumos de agua mediante la instalación de macro medidores y a la vez poder tomar las acciones necesarias para controlar y disminuir el índice de agua no contabilizada, j) Que la presente contratación pretende beneficiar a la población del Municipio de Cota, por lo tanto se constituye en un proyecto de interés social, de acuerdo al cuadro de cantidades relacionado en los presentes términos y con las especificaciones establecidas en el proyecto que se encuentra radicado en el Banco de Programas y proyectos del Municipio de Cota, k) Que dentro del plan de desarrollo municipal COTA SOMOS UNA SOLA FUERZA… A PASO FIRME, se encuentra el sector DESARROLLO ECONÓMICO, componente COTA PROSPERA Y PUJANTE, área: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, programa GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, objetivo de producto “mejorar las condiciones de tratamiento de las aguas residuales” y “mantener en adecuado funcionamiento las plantas de tratamiento del Municipio”, al igual que se plantea “el mantenimiento de las redes de alcantarillado”, l) Que el prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Cota es la empresa de servicios públicos EMSERCOTA S.A. E.S.P. m) Que en consecuencia de lo explicado, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 10 de 2014 suscrito entre El Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COTA”, n) Que este servicio se encuentra contemplado dentro del presupuesto del año 2015 para la empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., o) Que dentro del presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento del al presente contrato, de conformidad con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2015000033 del 09 enero de 2015, expedida por el profesional universitario-financiero de EMSERCOTA S.A. E.S.P., p) Que mediante la Resolución No. 23 del 16 de marzo de 2015, EMSERCOTA S.A. E.S.P., abrió formalmente la Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-002-2015, cuyo objeto consistió en: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MACRO MEDICIÓN EN LOS POZOS PROFUNDOS, SALIDAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN DE PUNTOS DE PRESIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE NIVEL EN LOS TANQUES, MEDICIÓN DE PRESIONES Y CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS POZOS PROFUNDOS, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 10 DE 2014, q) Que dentro del proceso de convocatoria privada, se surtieron las diferentes etapas reguladas en el manual de contratación de la Empresa, aprobado mediante Acuerdo No. 01 de 2014 y en su caso que haya cubierto fue así como el importe total comité evaluador al culminar el proceso de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado convocatoria, profirió el acta resultado final de la evaluación mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) la cual recomienda a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.gerencia adjudicar el contrato de al

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de a los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número xx xxxxxxx, clave del artículoque ampara(n) dicho servicio, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federaciónafianzadora, misma que deberá ser entregada en la Sección Contable del Programa IMSS-Oportunidades sita en Xxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx XX 00000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx; por lo que en horario de 08:00 a 16:00 horas. En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla conforme a más tardar el día hábil siguiente lo previsto en el Almacén Generalartículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. Los pagos “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes facturados después el pago del 30 de noviembre de 2018servicio prestado, serán tramitados a través del Procedimiento esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en el Departamento Delegacional de Adeudos Presupuestos, Contabilidad y Control de Ejercicios Fiscales Anteriores Erogaciones, sita en Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Nº 803, col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en horario de 10:00 a 14:00 hrs. en días hábiles, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (ADEFASnúmero de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Lo anteriorAnexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, sin menoscabo de poder notarial e identificación oficial; los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega le serán devueltos en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienesmismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta su conformidad podrá aceptar de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INPPROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de conformidad con cuotas obrero patronales, conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de Adquisicionescesión de derechos de cobro, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El deberá notificarlo por escrito a “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx EL INSTITUTO”, con un mínimo de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. Desarrollo.” El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosdel servicio prestado, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, en las oficinas de pago habilitadas para tal efecto, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que ampara(n) dicho servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, mismos que deberán ser entregados en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X. X. 00000, xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Chih., tratándose de los servicios prestados en IMSS Oportunidades, conforme al Anexo 2 (dos). Es importante señalar que las facturas que sean presentadas para su revisión y pago, deberán contener las firmas conforme se señala a continuación: Importe de hasta 3 anualidades de SMGVDF  Jefe de Conservación de la Unidad  Administrador y/o Subdirector Administrativo Importe mayor de 3 anualidades y hasta 10 anualidades de SMGVDF  Director de la Unidad  Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 51 90 del Reglamento de la Ley de AdquisicionesLey, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOREL INSTITUTO” dentro de los 20 (veinte) tres días naturales siguientes, contados hábiles siguientes a la entrega recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago de los bienes suministrados, a través de transferencia electrónica, para tal efecto deberá presentar en la factura Jefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en el Almacén GeneralXxx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxxx, Xxxx., en horario de 8:00 a 13:00 horas en días hábiles, los siguientes datos: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta bancaria pertenece a un banco distinto a los mencionados, “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá de entregar la factura presentar original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal copia de la Federacióncédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y entregarla a más tardar el día hábil siguiente le serán devueltos en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados mismo acto a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PROVEEEDORINSTITUTO” manifiesta su conformidad podrá aceptar de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INPPROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de conformidad con cuotas obrero patronales, conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoSeguro Social. El “EL PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx que celebre contrato de Farmacia el documento denominado cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismoEL INSTITUTO”, el que servirá al proveedor como constancia con un mínimo de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosdel servicio prestado, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.quedará condicionado proporcionalmente al pago que

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén Generalde Víveres. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén Generalde Víveres. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2018 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de FarmaciaVíveres, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaVíveres, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia Víveres el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General, previa entrega de los bienes en los términos del contrato. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, 2020 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público“LAASSP”. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “Pronósticos” pagará a “El prestador de servicios”, a mes vencido, en moneda nacional y mediante CFDI, en un plazo dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), enviado a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se sujetarán a lo establecido en el programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para la validación y aceptación del servicio mensual “El Prestador de Servicios” entregará los siguientes reportes:  Acuse de recibo de la entrega de materiales de limpieza en la cantidad y calidad especificadas, validada por el administrador del servicio.  Relación de personal afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social y comprobantes del pago de aportaciones  Bitácora del servicio de recolección debidamente validado por el administrador del servicio y el supervisor de “El prestador de servicios”. El servidor público facultado para la verificación de los servicios será el Ing. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Gerente de Servicios Generales, o quien lo sustituya en el cargo, de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Servicios Generales de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la factura presente erroresLey de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos como si se tratara del supuesto de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prórroga para el pago de ADEFAScréditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que pudieran modificar dicho plazose pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Al efectuar la entrega Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienespárrafo anterior. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en tanto no exceso en cada caso y se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación computarán por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a naturales desde la fecha de entrega de del pago hasta la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes fecha que se pongan efectivamente las cantidades a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato disposición de “Entrada al AlmacénPronósticos”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA el valor estipulado en la cláusula anterior, una vez perfeccionado el artículo 51 contrato y aprobada la garantía única exigida, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicosiguiente forma: como anticipo, el “INP” pagará valor correspondiente al “PROVEEDOR” dentro de los 20 VEINTE por ciento (veinte20%) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento valor total del contrato, y el 100% del contrato se cancelará por medio de PARÁGRAFO 2: El manejo de los recursos entregados a título de anticipo deberá consignar en su caso cuenta separada a nombre del contratista y el Municipio de Medellín y los rendimientos que haya cubierto llegaren a producir dichos recursos serán xxx Xxxxxx Municipal y deben ser entregados a la Tesorería del Municipio de Medellín, lo cual será certificado por el importe total interventor previa autorización de las sanciones los pagos posteriores. PARAGRAFO 3: Si al presentar la última cuenta de cobro el saldo pendiente por amortizar es superior al porcentaje establecido, será realizada la deducción por la totalidad de dicho saldo. PARÁGRAFO 4: PLAZOS: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará el Municipio de Medellín sujeto a las la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería. PARÁGRAFO 6: El contratista o proveedor manifiesta bajo gravedad de juramento que se haya hecho acreedorentiende, con la firma del presente contrato, estar x xxx y salvo con el Municipio de Medellín. El Adicionalmente autoriza para que en tesorería xx Xxxxxx, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista acuerdo de pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia vigente entre el contratista y la administración Municipal, hagan xxxxx xx xxxxxxx, para compensar los valores que tenga en xxxx por cualquier otro concepto. (Según Resolución 417 xx Xxxxx 26 de Fondos2007 expedida por el COMFIS) PARÁGRAFO 7: EN TODO CASO LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL PROVEEDOR” proporcioneACTA DE TERMINACIÓN O DE RECIBO A SATISFACCIÓN, NO SERÁ INFERIOR AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO, Y SE CANCELARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE X XXX Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LOS TRABAJADORES.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 servicios de noviembre consultoría se realizarán con cargo a los fondos provenientes de 2018la cuenta TE “CCU SENAGUA / AECID. PROY. AGUA.POT.Y SANEAM. ECUADOR- ESPAÑA PAS-EE” relacionada con la partida presupuestaria No. 55-00-001-001-730602-1701-701-3018-5041, serán tramitados a través del Procedimiento denominada “Servicio de Adeudos Auditoria” por el valor de Ejercicios Fiscales Anteriores USD. 35.898,50 (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo treinta y cinco mil ochocientos noventa y ocho con 50/100 Dólares de los lineamientos que emita Estados Unidos de América) con certificación Nro. 344, y de la Secretaría cuenta del programa PAS – EE – Fondos Fiscales, relacionada con la partida presupuestaria No. 55-00-001-001-730602-1701-001-0000-0000, denominada “Servicio de Hacienda y Crédito Público para Auditoria” por el pago valor de ADEFASUSD. 4.307,82 (cuatro mil trescientos siete con 82/100) Dólares de los Estados Unidos de América, que pudieran modificar dicho plazocon certificación Nro. Al efectuar la entrega en 345 emitidos por el Almacén de FarmaciaMgs. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, deberá estar presente un representante facultado Director Financiero, mediante Memorando SENAGUA-DF.5.03-2018-0175-M, del proveedor para que respalde la 12 xx xxxxx del 2018. Anticipo: No Aplica La Secretaria del Agua cancelará el 100% del valor total del contrato contra entrega de los bienes. Asimismoproducto final (Informe Definitivo de Auditoría con conclusiones y recomendaciones), “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad debidamente aprobado mediante informe del Administrador de que hasta Contrato y una vez suscrita el Acta de Entrega Recepción Definitiva, en tanto no se cumpla con la verificacióncumplimiento a los artículos 123, supervisión 124 y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de AdquisicionesContratación Pública Los montos acordados en el contrato por los trabajos especificados, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia constituirán la única compensación para la empresa auditora por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el Impuesto al Valor Agregado que servirá será añadido al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento valor del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento FORMA DE PAGO.- “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega de los entregables mencionados en el anexo 3 de estas bases por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios proporcionados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículoen su caso, número de lote fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Dirección de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica. En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores Anexo a la fecha solicitud de entrega de la factura original, pago electrónico ( intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla presentar original y copia de la tesoreríacédula del Registro Federal de Contribuyentes, ubicada poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la planta baja del edificio el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de Administración del cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “INPLA CONSEJERIA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en horario el caso de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. En el presente contrato se proporcionara al proveedor adjudicado adelanto del 30% del importe total de su contrato y los demás pagos se realizaran de conforme a los entregables referidos en el anexo 3, previos amortizables del adelanto.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la Ley de AdquisicionesCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a la entrega del servicio por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxxen su caso, clave el documento que avale la prestación del artículoservicio, número de lote fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, de la zona adjudicada En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “EL PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original pago de la factura obra prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en poder operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, de la zona adjudicada, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “INPEL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un término banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de 4 días hábiles posteriores a pago en la fecha de entrega vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la factura original, solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla presentar original y copia de la tesoreríacédula del Registro Federal de Contribuyentes, ubicada poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la planta baja Ley del edificio Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de Administración del cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “INPEL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en horario el caso de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento No se otorgará anticipo. “La Secretaría” realizará el pago de los bienes de conformidad con lo establecido en el artículo 51 Anexo “A” Anexo Técnico y de la Ley de Adquisicionesacuerdo a los servicios que “El Proveedor” acredite efectivamente haber prestado, Arrendamientos y Servicios en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos), a través del Sector PúblicoSistema SIAFF, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la entrega de la factura respectiva, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual es necesario que la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, presente reúna los requisitos fiscales que establece la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y legislación vigente en la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federaciónmateria; por lo que en caso de que la factura presente erroresno sea así, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla “La Secretaría” pospondrá a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para “El Proveedor” el pago de ADEFASa su favor, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificaciónsubsanen dichas omisiones, supervisión previa verificación del cumplimiento y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes sus comprobantes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no que se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo contrato correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a lo señalado en los artículos 51 de “La Ley” y 89 de “El Reglamento”. La factura se deberá presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso se otorguen a “La Secretaría”. El Área Requirente será la encargada de recibir la factura según corresponda por los bienes recibidos, en Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx 000, Xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México. Los precios unitarios serán considerados fijos hasta que haya cubierto el importe total de las sanciones a las concluya la relación contractual que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia formalice, e incluirán todos los costos que se generen por la contratación del “Servicio de FondosSuministro de Combustible (Gasolina y Diésel) Mediante Monedero Electrónico para Vehículos en Uso y Aprovechamiento de la Secretaría de Desarrollo Social para el Ejercicio Fiscal 2018”, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que requiere “La Secretaría”, por lo que “EL PROVEEDOREl Proveedor” proporcioneno podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del contrato.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1 El monto del contrato, establecido en el artículo 51 la cláusula cuarta será pagado por “LA FAP” a “EL CONTRATISTA” mediante Carta de la Ley Crédito, documentada, confirmada e irrevocable a favor de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL CONTRATISTA” (según el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasANEXO Nº 3”, la cual deberá consignarserá cancelada a la presentación de los siguientes documentos: 6.2 Factura original y tres (03) copias emitidas a la orden de: FUERZA AEREA DEL PERU-GRUPO AÉREO Nº 2. 6.3 Original del Acta de Conformidad de Recepción, entre otros , el número firmada por la FAP en Lima Perú. 6.4 La Carta de Crédito será aperturada al 100% del costo total del presente contrato, número xx xxxxxxxque asciende al importe de US$……… (……../100 DOLARES AMERICANOS). 6.5 El banco encargado de aperturas la Carta de Crédito será el Banco de la Nación, clave Lima, Perú, quien se encuentra facultado por “LA FAP” para designar a un Banco internacional de primer nivel como Confirmador. El Banco del artículobeneficiario, número donde se ejecutará la Carta de lote y Crédito a su favor será el: Banco: Dirección: Cuenta Nº: IBAN: Swift Code: 6.6 La Carta de Crédito será confirmada al Banco de “EL CONTRATISTA” vía swift o telex. 6.7 La Carta de Crédito será aperturada dentro de NOVENTA (90) días, contados desde la fecha de caducidad la entrada en vigencia del presente Contrato. La Carta de los bienes Crédito estará vigente durante 365 días, a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal partir de la Federación; por lo fecha de su apertura. 6.8 Los documentos tendrán que en estar presentados al Banco de “EL CONTRATISTA” durante la vigencia de la Carta de Crédito. 5.9 En el caso de que las condiciones de la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos Carta de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad corresponden con lo establecido en el artículo 84presente contrato, último párrafo del Reglamento “LA FAP” a solicitud de “EL CONTRATISTA” realizará por su cuenta todas las modificaciones necesarias. 6.10 Todos los gastos bancarios relacionados con la apertura de la Ley Carta de AdquisicionesCrédito, Arrendamientos su confirmación y Servicios ejecución serán asumidos por “EL CONTRATISTA”. Los gastos bancarios relacionados con la prórroga del Sector Públicoplazo de vigencia de la Carta de Crédito serán cubiertos por la parte, cuyas acciones ocasionaron la necesidad de esta prórroga. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx Ninguna otra condición podrá ser incluida en la Carta de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia Crédito. En caso de que el original postor opte por una modalidad alterna de pago como la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores transferencia bancaria, ésta también se realizará a la fecha presentación del acta de entrega Recepción de la factura original, Conformidad y demás documentos indicados en el punto 6.11 Asimismo “EL PROVEEDORCONTRATISTA” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsasumirá los gastos bancarios que demande ésta operación., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL MUNICIPIO entregará a EL CONTRATISTA un anticipo del veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, valor que se pagará dentro de los cinco (5) días calendario contados desde la fecha en que se recibe en la Tesorería, la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. El manejo de los recursos entregados a título de anticipo deberán consignarse en cuenta separada a nombre del contratista y el artículo 51 Municipio de Medellín y los rendimientos que llegaren a producir dichos recursos serán xxx Xxxxxx Municipal y deben ser entregados a la Tesorería del Municipio de Medellin, lo cual será certificado por el interventor previa autorización de los pagos posteriores. (Decreto 2170 de 2002, reglamentario de la Ley 80 de Adquisiciones1993). La suma entregada como anticipo será amortizada mediante la deducción del porcentaje correspondiente, Arrendamientos y Servicios en cada pago parcial, hasta completar el 100% del Sector Públicovalor entregado a título de anticipo. El Municipio de Medellín pagará el servicio prestado mediante pagos parciales, el “INP” pagará de acuerdo al “PROVEEDOR” dentro avance de los 20 (veinte) días naturales siguientesejecución del contrato por vivienda viabilizada, contados a través de transferencia electrónica o consignación, lo cual estará sujeto a la entrega disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería, previa presentación de la factura orden de pago debidamente diligenciada y soportada y certificación de la Interventoría de haber recibido el servicio a entera satisfacción. PARAGRAFO 1: Reporte de Cuenta Bancaria: El contratista favorecido informará al Municipio de Medellín una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), separada a su nombre en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Medellín. Para esto deberá consignar, entre otros , diligenciar el número formato “Inscripción de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote Proveedores y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INPcontratistas” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla Unidad de la tesoreríaCompras, ubicada en la planta baja oficina 611 del edificio Centro Administrativo Municipal La Alpujarra. PARÁGRAFO 2: Para presentar la última cuenta de Administración del “INP”cobro, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada Contratista acreditará al Almacén”, a efecto de interventor que se le haga entrega encuentra x xxx y salvo de cada uno de los trabajadores que utilizó en desarrollo del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivapresente contrato, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento lo cual debe ser certificado por el interventor del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en Se cancelará según avance de ejecución del informe final que es el artículo 51 objeto de la Ley de Adquisicionesesta licitación y acorde con el cronograma y productos parciales y final del estudio solicitado. Los pagos se efectuarán una vez entregado cada producto, Arrendamientos según sea convenido entre las partes, y Servicios con el recibido a conformidad del Sector PúblicoIFAM, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) 5 días naturales hábiles siguientes, contados además de la respectiva factura por parte del adjudicatario. Las facturas serán revisadas y autorizadas por el director del proyecto y en su ausencia por el ingeniero inspector del IFAM. Así mismo, deben presentar fotocopia de la Orden de Compra, original y copia de la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, del mes anterior al pago que se solicita, donde conste que los empleados asignados a la entrega presente consultoría, se encuentran debidamente asegurados. El original de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá planilla de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas C.C.S.S. será devuelta una vez que se encuentren debidamente requisitadas, haya verificado la cual deberá consignar, entre otros copia. De acuerdo con la legislación vigente, el número IFAM retendrá el 2% de contratocada pago para efectos del Impuesto sobre la Renta del adjudicatario, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a la Ley del Código Fiscal Impuesto sobre la Renta, Nº 7092 de la Federación; 21 xx xxxxx de 1988. Importante: El IFAM no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente autorizadas, según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda. El IFAM cuenta con una plataforma tecnológica de pagos electrónicos por lo que los pagos que por diferentes conceptos realiza el IFAM se hacen por medio del depósito automático en caso la cuenta corriente o de ahorros (en colones) que tengan los oferentes con cualquier entidad del Sistema Bancario Nacional. Por lo anterior junto con la factura presente erroresoferta deberá presentarse el formulario de pagos automáticos debidamente completo. Ese formulario está a disposición en la dirección: xxx.xxxx.xx.xx, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente ícono “actualidad informativa” una vez ahí en el Almacén General. Los pagos ícono de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INPProveeduría”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse Aquellos proveedores que ya lo hayan presentado únicamente deberán indicarlo en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsoferta., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en EL CLIENTE pagará el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro valor de los 20 (veinte) días naturales siguientesservicios prestados durante la vigencia del contrato. Para dicho efecto, contados a EL OPERADOR, enviará al CLIENTE la entrega de correspondiente factura, quién deberá pagarla dentro del plazo establecido en la factura misma, en los lugares establecidos para el Almacén Generalpago. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasNo obstante lo anterior, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que EL CLIENTE no reciba la factura presente erroresfactura, dicha situación no lo eximirá de la obligación de pagarla, en cuyo caso deberá solicitar al OPERADOR una copia de la misma con el proveedor fin de efectuar el pago oportuno de ésta. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CLIENTE deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla suscribir un Acta de Recibo a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos Satisfacción dentro de los bienes facturados después tres (3) días siguientes a la instalación del 30 servicio respectivo. El Acta de noviembre Recibo a satisfacción, suscrita por EL CLIENTE, generará el inicio de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)la facturación. Lo No obstante lo anterior, sin menoscabo en caso de que EL CLIENTE no suscriba oportunamente el Acta de Recibo a Satisfacción en los lineamientos términos establecidos, EL OPERADOR en todo caso facturará el servicio, a partir de la fecha en que emita la Secretaría El CLIENTE debió suscribir el Acta de Hacienda Recibo a Satisfacción y Crédito Público para no lo hizo. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CLIENTE NO efectué oportunamente el pago de ADEFASalguna factura, éste deberá efectuar el pago del valor no pagado, más los intereses xx xxxx que pudieran modificar dicho plazose hayan causado sobre éste valor, los cuales se calcularán con la tasa máxima moratoria certificada por la Superintendencia Financiera. Al efectuar Dichos valores serán cobrados al CLIENTE en la entrega en el Almacén próxima factura. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de Farmaciaque EL CLIENTE tenga algún reclamo sobre la factura, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega efectuarlo dentro de los bienestres (3) días siguientes a la recepción de la misma. AsimismoSi EL CLIENTE no efectúa ningún reclamo dentro del término establecido en la presente cláusula, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad OPERADOR entenderá que EL CLIENTE ha aceptado la factura correspondiente. En caso de que hasta en tanto EL CLIENTE no se cumpla con reciba la verificación, supervisión y aceptación factura por parte xxx Xxxxxxx de FarmaciaEL OPERADOR, los tres (3) días establecidos en la presente cláusula para efectuar el Área Técnica y/o el Administrador reclamo, serán contados a partir del contrato, de los bienes momento en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “que EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de CLIENTE reciba la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original copia de la factura obra en poder del “INP”entregada por parte de EL OPERADOR. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalPara todos los efectos legales, “las facturas emitidas por EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsOPERADOR prestarán merito ejecutivo., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El “PRESTADOR” ingresará al Departamento de Tesorería las facturas debidamente validadas y el pago se realizara ----- días naturales posteriores a la recepción, no se aplicarán intereses, no se otorgará anticipo, ni tampoco se emitirán pagarés. El pago se efectuará por el “INSTITUTO”, una vez realizado el servicio, de la siguiente manera: • El “PRESTADOR” contará con 5 días hábiles, para generar su facturación por unidad (médica y/o administrativa) se validará la factura por el responsable y receptor del servicio, siempre y cuando se haya prestado el servicio contratado y no queden trabajos pendientes por realizar y remitirá la documentación a la Unidad receptora del servicio. • La Unidad receptora del servicio contará con 5 días hábiles para revisar y validar las facturas por parte del (personal previamente autorizado para validar). • El “PRESTADOR” deberá remitir a la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial la facturación generada para visto bueno y continuar con el trámite de pago, para lo cual este procedimiento no excederá de 5 días hábiles, a partir de su recepción. Queda igualmente convenido, que el trámite y presentación de las facturas, se realizará de la siguiente manera: (LA PRESENTE REDACCIÓN ES GENERAL, EN SU CASO SE DEBERÁ COLOCAR LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS SEÑALADA EN BASES). Las facturas se presentarán en original y cinco copias, en papel membretado de la empresa con los requisitos fiscales vigentes, conforme lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso Federación y su Reglamento. Las facturas deberán consignar la descripción detallada del servicio, los precios unitarios y totales de que la factura presente errorescada concepto, el proveedor desglose del Impuesto al Valor Agregado y los descuentos ofrecidos por el “PRESTADOR” y el importe total con número y letra. Emitirse a nombre del “INSTITUTO”; con domicilio en avenida Independencia Oriente 1009, Colonia Reforma y Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxx xx Xxxxx, Estado de México; RFC; ISE 870331 CR6, así mismo deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla contar con la verificación, supervisión firma del Servidor Público responsable y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador receptor del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaservicio, así como tambiéncon el sello de la Unidad Hospitalaria o Administrativa correspondiente y visto bueno de la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial. Presentar la factura ante la Subdirección de Tesorería y Contabilidad debidamente validada por el Departamento de Servicios Generales para su registro y calendarización del pago correspondiente. Adicionalmente, el “PRESTADOR” deberá remitir de manera electrónica la factura mediante formato XML al correo electrónico que le será proporcionado por (ÁREA QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS), para lo cual tendrá que asistir al segundo día hábil posterior a la notificación del fallo de adjudicación, a que haya entregado las oficinas ubicadas en Xx. Xxxxxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxxxxxx Xxxxxxx y Ferrocarriles Nacionales, X. X. 00000, Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx; en un horario de 9:00 a 15:00 Horas. En relación a los servicios adicionales solicitados por la garantía Subdirección de cumplimiento del contratoServicios Generales y Control Patrimonial, y deberán referir en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosfacturación la leyenda “SERVICIO ADICIONAL”, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a especificando la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcioneUnidad en la cual fueron prestados los servicios; debiendo emitir una factura por cada servicio adicional solicitado.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en a. Un primer giro por el artículo 51 treinta y cinco (35%) del valor del contrato, a título de anticipo, contra la aprobación por parte de la Ley Corporación de Adquisicionesla garantía que ampara el contrato constituido por el oferente, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de: i. Un (1) Plan Logístico y de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transporte para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bieneselementos requeridos (Maquinas desfibradoras de hoja de fique, Kit de herramientas y Kit de beneficiadero), en la cabecera municipal de Caldono, aprobado por el supervisor del contrato. ii. AsimismoUn (1) Plan de Capacitación Integral que contemple, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad por lo menos cuatro (4) talleres teórico-prácticos; DOS (2) por cada grupo de entrega que hasta durará mínimo cuatro (4) horas por sesión. Deberá abordar las temáticas de: Manejo e Instalación de Equipo Desfibrador de Fique, Capacitación en tanto no se cumpla con mantenimiento de equipos de desfibrado de la verificaciónhoja de fique, b. Un segundo giro, supervisión por el treinta y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador cinco (35%) del valor del contrato, una vez el oferente seleccionado, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato por parte de la Corporación, entregue: i. Amortización del anticipo con la entrega y recibo a satisfacción de mínimo sesenta (60) Maquinas desfibradoras de hoja de fique. ii. Mínimo sesenta (60) Kits de Herramientas para el desarme y armado de las Maquinas desfibradoras de hoja de fique iii. Mínimo sesenta (60) Kits de Beneficiadero consistente en toldo de acampar iv. Mínimo dos (2) Talleres Teórico-Práctico integral en Manejo e Instalación de Equipo Desfibrador de Fique, Capacitación en mantenimiento de equipos de desfibrado de la hoja de fique. c. El saldo restante, es decir, el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez el oferente seleccionado, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato, entregue: i. Mínimo quince (15) desfibradoras de Hoja de Fique, adicionales a las anteriores. ii. Mínimo quince (15) Kits de Herramientas para el desarme y armado de la Maquinas desfibradoras de hoja de fique, adicionales a las anteriores. iii. Mínimo quince (15) Kits de Beneficiadero consistente en toldo de acampar, adicionales a las anteriores. iv. Mínimo dos (2) Talleres Teórico-Práctico integral en Manejo e Instalación de Equipo Desfibrador de Fique, Capacitación en mantenimiento de equipos de desfibrado de la hoja de fique. El valor de la propuesta debe incluir todos los costos de operación, logística, transporte, bodegaje, cargue, descargue, embalaje, seguros, permisos, administración, imprevistos, todos los impuestos incluido IVA (de los bienes en que aplique), estampillas, tasas, y contribuciones tanto del orden nacional, departamental, distrital o municipal y los términos previstos en el presente costos directos o indirectos respectivos que se generen por la ejecución del proceso y contrato gastos de envío, tasas y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento contribuciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento ejecución del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Se realizará el pago al “PRESTADOR DE SERVICIOS” contra la prestación del servicio solicitado en el contrato, en Moneda Nacional, al tipo de cambio que se publique en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México, el día de la fecha de pago, de conformidad con el artículo 51 8 de la Ley de AdquisicionesMonetaria, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicodicho pago será realizado por Transferencia Electrónica, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientescontados a partir de la fecha en que sea presentada y aprobada la factura (la cual deberá ser presentada para su cobro en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a la entrega partir de la factura prestación del servicio) en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal La Dirección Administrativa de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al AlmacénCONVOCANTE”, a efecto partir del inicio de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento vigencia del contrato, y de manera satisfactoria la documentación señalada en su los siguientes incisos: a) Copia simple de la factura con los siguientes datos: b) En caso de existir re facturación deberá indicar en la nueva factura el número de la factura anterior a la que haya cubierto el importe total sustituye. c) Enviar correo electrónico de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal archivos XML y PDF (SIAFFfacturación CFDI) a la cuenta siguiente direccion:xxxxx.xxxx@xxxxxxx.xxx.xx En caso de que el “PRESTADOR DE SERVICIOS” presente la factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se recorrerá, por igual tiempo al transcurrido para subsanar el error o deficiencia. En caso de que el “PRESTADOR DE SERVICIOS” presente la factura para su cobro fuera del plazo establecido en las presentes bases, autoriza a la “CONVOCANTE” a descontar por concepto de sanción a su incumplimiento el 10 % del monto total de la factura sujeta a pago. La “CONVOCANTE” realizará el pago por Transferencia Electrónica, para lo cual se requiere que el “PRESTADOR DE SERVICIOS” proporcione su CLABE bancaria que a la “EL PROVEEDOR” proporcioneUCC”, en caso de no haberlo informado en la Solicitud de Registro al Padrón de Prestador de servicios, asimismo deberán notificar cualquier modificación.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1.- La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo xxxxxx xx xxxx días, contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el equivalente al (50%), CINCUENTA POR CIENTO del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América, bajo la partida presupuestaria No. 75.04.01.001, denominada “PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CANTÓN ESPEJO”. 6.2.- El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 6.3.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP. 6.4.- El valor restante de la obra, esto es el (50%), CINCUENTA POR CIENTO, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensual, debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA. 6.5.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 51 101 de la Ley LOSNCP. 6.6.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de Adquisicioneseste contrato, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los 20 (veinte) días naturales siguientesdiferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, contados a la entrega satisfacción de la factura CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato. 6.7.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 6.8.- TRÁMITE DE LAS PLANILLAS: Para el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá trámite de entregar las planillas se observarán las siguientes reglas: a) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la factura original Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad sujeción a los precios unitarios en dólares de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad Estados Unidos de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes América en los términos previstos en el presente contrato diferentes rubros y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” las cantidades reales de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrstrabajos ejecutados., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el artículo 51 contrato para el metro cuadrado de trazo y nivelación. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, mano de obra y materiales que se requiera; protección al tránsito mediante el señalamiento y las obras necesarias a juicio de la Ley Dependencia y la construcción y conservación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados las desviaciones viales necesarias para llevar a la entrega cabo tal actividad. Todo lo anterior deberá ser ejecutado a satisfacción de la factura Dependencia. N.C. Nº 2 EJECUCION.- La plantilla será de concreto f'c=100 kg/cm2, de 5 cm., de espesor, para desplantes de cimentaciones. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2). FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el Almacén Generalpresupuesto original del contrato para el M2., de plantilla de concreto. El “PROVEEDOR” Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, materiales, mano de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas obra y herramienta que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote requiera así como las protecciones y fecha de caducidad de los bienes señalamientos necesarios que a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal juicio de la Federación; por lo que Dependencia y construcción sean necesarios. N.C. Nº 3 EJECUCION.- El suministro habilitado y colocación de xxxxx xx xxxxxxxx en caso de que la factura presente erroreselementos estructurales, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad deberán cumplir con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento las normas ASTM A-15 y A- 305 y se hará de la Ley siguiente manera: las varillas seran colocadas en posiciones, longitudes y traslapes indicadas en el proyecto estructural. La longitud en traslapes será de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx 40 diámetros de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores acuerdo a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto varilla de que se le haga entrega trate. Se considerarán los pesos unitarios tabulados por el fabricante. El acero deberá presentarse libre de oxidación, excento de aceite, grasa, escamas o deformaciones en su sección y deberán identificarse para tomar las muestras que se requieran. Deberán almacenarse evitando el contacto directo con el suelo. Los recubrimientos de concreto en cimentación serán de 3 cm. como mínimo y en el resto de los elementos estructurales será de 2.5 cm. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad la tonelada (TON) FORMA DE PAGO.- El pago por unidad en forma terminada será el establecido en el presupuesto original del contra recibo correspondientecontrato para la unidad por tonelada este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por traslapes, ganchos, silletas, anclajes, desperdicios, alambre recocido, separaciones, material para pruebas, la mano de obra necesaria para enderezar, cortar, doblar,transportar, colocar, y amarrar el acero, así como, la herramienta y el equipo xx xxxxxxx y corte que se requiera; y los demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. N.C. Nº 4 EJECUCION.- La cimbra estará conformada por la obra falsa y moldes, es decir, la estructura que soporta y fija a los moldes o elementos estancos que estarán en contacto directo con el concreto. La entrega del citado contra recibo estará condicionada obra falsa deberá ser capaz de resistir las cargas muertas y vivas a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido pueda estar sujeta durante su uso. Previo al armado de las caras que formarán el molde, se les aplicará una capa de aceite mineral. Antes de iniciar el colado, la cimbra deberá estar exenta de toda particula extraña, suelta o adherida. Finalmente será humedecida con agua. El descimbrado se realizará una vez que el concreto adquiera la resistencia marcada en tiempo el proyecto, y forma se hará gradualmente de manera que no se dañe la superficie del concreto. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2).de cimbra de contacto. FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de cimbra común. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: habilitado, descimbrado, equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios. EJECUCION.- El relleno compactado con material producto de excavación se realizará al 95% XXXXXXX, con equipo mecanico, en capas de 10 cm., medido compactado. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el metro cubico (M3) compactado, medido en el lugar de la formalización contractual respectivaejecución de los trabajos. FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M3., de relleno compactado. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: acarreo en carretilla del banco formado del producto de la excavación y procurando que esté limpio de materias orgánica o basura, así como tambiénla incorporación del agua necesaria para su correcta colocación, a que haya entregado la garantía equipo, materiales, mano de cumplimiento del contrato, obra y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las herramienta que se haya hecho acreedorrequiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.N.C. Nº 6

FORMA DE PAGO. Con fundamento FORMA DE PAGO.- “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del proyecto para la iniciativa de la Ley de Adquisicionesprotección a testigos del Estado de Yucatán, Arrendamientos y Servicios de conformidad a lo solicitado en el anexo 3 de estas bases, proyecto que deberá de tener la aceptación del Sector Públicoárea técnica solicitante, debiendo el “INP” pagará al “EL PROVEEDOR” dentro de ”, adjuntar los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios proporcionados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículoen su caso, número de lote fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Dirección de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica. En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente plazo de pago se ajustará en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después términos del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores Anexo a la fecha solicitud de entrega de la factura original, pago electrónico ( intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla presentar original y copia de la tesoreríacédula del Registro Federal de Contribuyentes, ubicada poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la planta baja del edificio el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de Administración del cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “INPLA CONSEJERIA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en horario el caso de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La forma de pago es, depósito en firme a la cuenta de Concentración Inmediata Empresarial en BBVA Bancomer, S.A., convenio número 8317-1. En compraNET, mediante los recibos que genera el artículo 51 sistema. Fecha límite para adquirirlas 21 de agosto de 2007. Actos del procedimiento: No aplica Fecha y hora: 17/08/2007 a las 11:00 horas Fecha y hora: 28/08/2007 a las 11:00 horas No aplica Ubicación: ambos eventos se llevarán a cabo en la sala de juntas 1 de la Unidad Regional de Administración y Finanzas de Pemex Gas y Petroquímica Básica, ubicada en avenida Ruiz Cortines número 3520, 2o. piso, colonia Moderna, C.P. 64530, Monterrey, N.L. Aspectos generales: Idioma(s) Español. Envío de propuestas Sí se acepta el envío de propuestas por medios remotos de comunicación electrónica. No se acepta envío de propuestas por servicio postal o de mensajería. Moneda de cotización Dólar de los Estados Unidos de América, peso mexicano. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observadora, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación. Se convoca a los interesados en participar en la licitación 18577001-020-07, para la adquisición de bienes consistentes en: bombas centrífugas verticales. Fundamento legal Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. fracción IV, 3o., 25, 26 fracción I, 27, 28 fracción II y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro Público y aplicables de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega su Reglamento. Este procedimiento de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente contratación se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) convoca de conformidad con los artículos 29 tratados de libre comercio celebrados por los Estados Unidos Mexicanos que contengan un capítulo o título de compras del sector público. Pueden participar Proveedores mexicanos y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contratoextranjeros, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con acuerdo a lo establecido en el artículo 84las bases de licitación. No pueden participar Personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 50, último párrafo del Reglamento 60 y 31 fracción XXIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia En cumplimiento con el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable artículo 32-D del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original Código Fiscal de la factura obra Federación, la convocante en poder del “INP”ningún caso contratará adquisiciones, arrendamientos y servicios, con los contribuyentes que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En un término 100 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 7 de 4 días hábiles posteriores a la fecha agosto de 2007 Lugar de entrega De acuerdo a lo establecido en las bases de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla licitación. Plazo de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio entrega Máximo al 30 de Administración del “INP”, en horario noviembre de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs2007., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El valor del presente Contrato es hasta la suma de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 1.839.197.887,00) el artículo 51 cual se pagará de la siguiente forma: a. Pagos mensuales por avance de obra, hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor total del contrato, incluido el AIU e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de Adquisiciones2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Arrendamientos FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y Servicios 1421 de 2010) Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, municipales o distritales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución del Sector PúblicoCONTRATO, los cuales se harán efectivos mediante cortes de avance de obra certificado, contra entrega, recibo y aprobación por parte de la interventoría y/o la supervisión y de la ANIM. b. Un pago por la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato incluido el AIU e IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, municipales o distritales, que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, el “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro cual se hará efectivo contra entrega, recibo y aprobación por parte de la interventoría y/o la supervisión de: ✓ Entrega de la terminación de las obras ✓ Informe final de ejecución de obra, el cual como mínimo deberá contener: • Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra • Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra – Plano récord de obra debidamente aprobados por la Interventoría y/o supervisión • Registro fotográfico final, incluido todo el registro fílmico. ✓ Entrega de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los elementos suministrados y materiales usados. ✓ Entrega de las garantías originales de los elementos y equipos suministrados. ✓ Entrega de todos los documentos concernientes a la entrega ejecución del CONTRATO, memorias de la factura en cálculo, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, cantidades finales de obra, presupuesto detallado definitivo, modelo BIM actualizado. ✓ Entrega de los correspondientes paz y salvo de proveedores y mano de obra por todo concepto: salarios, prestaciones, indemnizaciones si las hubiere, de todo el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas personal que se encuentren debidamente requisitadasvinculó en la ejecución del CONTRATO. ✓ Cierre de actas de vecindad, la cual deberá consignar, entre otros , ser igual el número de contratoactas de vecindad suscritas al inicio. ✓ Entrega del cierre de los tramites, número xx xxxxxxxgestiones y permisos ambientales requeridos durante la ejecución del CONTRATO. ✓ Suscripción acta de liquidación del CONTRATO. ✓ Entrega de las correspondientes garantías, clave del artículo, número de lote y conforme con la fecha de caducidad recibido a satisfacción de la obra, junto con el recibo que acredite su pago y previamente aprobadas, modelado récord (As Built). ✓ Todo lo anterior con la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor. c. Un pago por la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato incluido el AIU e IVA y los bienes demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) Establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, municipales o distritales, que se generen con ocasión a entregar la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, el RFC y cual se hará efectivo contra la dirección completa suscripción del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra Cacta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que los pagos se realizarán una vez se cuente con los recursos en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PROYECTO MUSEO MEMORIA HISTÓRICA CNMH, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos programación de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría desembolsos otorgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago Público. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Valor del presente CONTRATO se pagará de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar conformidad con la entrega ejecución de cada una de las cantidades establecidas en los ítems señalados en el Almacén anexo 1 presupuesto estimado. No se pagarán actividades ejecutadas parcialmente, como tampoco actividades que no estando especificadas en el Anexo Técnico del CONTRATO hayan sido ejecutadas sin haber sido revisadas y aprobadas por la Interventoría y/o la supervisión de Farmaciala Obra, razón por la cual, tanto el Contratista de la Obra como la Interventoría deben ser expeditas en la presentación y aprobación respectivamente de dichas actividades. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del interventor y/o supervisor del CONTRATO, el cual deberá estar acompañarse de la factura con los siguientes soportes: A. Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, debidamente revisado y aprobado por la Interventoría. En caso de que el informe presente un representante facultado del proveedor observaciones, estas deberán ser corregidas por EL CONTRATISTA y ser entregadas nuevamente a la Interventoría para que respalde su revisión y aprobación. LA ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, por errores o retardos en la entrega de los bienesdocumentación. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad Informe de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx ejecución de Farmaciaobra, el Área Técnica cual como mínimo deberá contener: • Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra. • Documentación técnica de lo realizado: – Bitácora de obra – Plano récord de obra debidamente aprobados por la Interventoría. • Entrega del modelado récord (As Built) de las actividades ejecutadas • Registro fotográfico, incluido registro fílmico de las grabaciones Time-Lapse y grabaciones aéreas. B. Acta xx xxxxx parcial de obra correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la fecha xx xxxxx C. Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en el periodo a pagar. X. Xxxxxxxxxxxxx de encontrarse x xxx y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Revisor Fiscal. X. Xxx y salvo de los pagos a proveedores y/o subcontratistas para el Administrador del contratoperiodo facturado, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado emitido por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia subcontratista de que el original obra y avalado por la interventoría de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsobra., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura con las condiciones, en el artículo 51 momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de Adquisiciones27 de diciembre, Arrendamientos Documento firmado electrónicamente por XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN. Fecha de la firma 08/07/2015 10:15:17. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. de impulso de la factura electrónica y Servicios creación del registro contable de facturas del Sector Público, el “INP” pagará están obligadas al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Almacén GeneralApartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los suministros realmente entregados, con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. 6.2. El “PROVEEDOR” deberá Servicio Murciano de entregar Salud tendrá la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasobligación de abonar el precio dentro del plazo establecido en el artículo 216 TRLCSP, teniendo como referencia la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato y sin perjuicio del abono de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro, según lo dispuesto en el citado artículo. 6.3. Se autoriza la realización de pagos parciales contra la recepción de la mercancía y facturación del suministro entregado, siempre y cuando los productos se entreguen en los plazos previstos en el contrato y en la forma y con el contenido indicado en el Apartado 10.4 del Cuadro de Características. 6.4. Cuando razones técnicas o económicas lo aconsejen, podrá establecerse que el pago del precio total de los bienes a entregar , el RFC suministrar consista parte en dinero y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que parte en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismootros bienes de la misma clase, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta sin que, en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacianingún caso, el Área Técnica y/o importe de éstos pueda superar el Administrador 50 por 100 del contratoprecio total, de los bienes conforme establece el artículo 294 TRLCSP. Tal circunstancia y sus condiciones específicas se indicarán, en los términos previstos su caso, en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” Apartado 10.5 del Cuadro de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsCaracterísticas., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione.