Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CITADA FACTURA, ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS Y CONTRARECIBO QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. “EL CONTRATISTA” LEVANTARA ESTIMACIONES QUINCENALMENTE, ESTAS SERÁN PRESENTADAS A LA SUPERVISIÓN LOS DÍAS 16 Y 1º DE CADA MES, PARA QUE LA SEDARPA INICIE UN TRAMITE DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN EL PERÍODO QUINCENAL, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO MISMAS, LA QUE SERÁ EL DÍA ÚLTIMO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA CADA PERIODO ACORDADO, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS POR PARTE DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE., DENTRO DE LOS UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (ARTÍCULO 4520) DÍAS NATURALES, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LOS BIENESOBRA, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA PARA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O SEDARPA A TRAVÉS DE LA PERSONA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE NO PUEDAN SER PROCEDENTE AUTORIZADAS DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA FECHA DE PRESENTACIÓNSIGUIENTE ESTIMACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 3 20 (TRESVEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNNATURALES, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESHAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, NO LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DE “LUGAR A LA LEY”. (ARTÍCULO 90 RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL REGLAMENTO”)CONTRATISTA” DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LOS BIENESLINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS QUE SE EXPIDEN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4, AL PAGO 10 Y TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE DEBA EFECTUAR “ESTABLECE EL PROVEEDOR” PROGRAMA INTEGRAL DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA, TRANSPARENCIA Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS POR CONCEPTO PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ XX XXXXX CONVENCIONALES.XXXXXXX DE LA LLAVE, LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

FORMA DE PAGO. “EL CONTRATISTA” LEVANTARA ESTIMACIONES QUINCENALMENTE, ESTAS SERÁN PRESENTADAS A LA SUPERVISIÓN LOS DÍAS 16 Y 1º DE CADA MES, PARA QUE “LA SEDARPA” INICIE UN TRAMITE DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN EL PERÍODO QUINCENAL, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO MISMAS, LA QUE SERÁ EL DÍA ÚLTIMO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA CADA PERIODO ACORDADO, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS POR PARTE DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, DENTRO DE LOS UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (ARTÍCULO 4520) DÍAS NATURALES, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LOS BIENESOBRA, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA PARA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O SEDARPA A TRAVÉS DE LA PERSONA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN; ASIMISMO CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS DENTRO DEL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “COMIMSALA SEDARPA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, INICIE SU TRAMITE DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNPAGO. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 3 20 (TRESVEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNNATURALES, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESHAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, NO LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DE “LUGAR A LA LEY”. (ARTÍCULO 90 RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL REGLAMENTO”)CONTRATISTA” DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. CONFORME AL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS FACTURAS MISMAS, LOS DOCUMENTOS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA DEBERÁN ACOMPAÑARSE A FAVOR DE “COMIMSA”CADA ESTIMACIÓN, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATOATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS COMPLEJIDAD Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO MAGNITUD DE LOS BIENESTRABAJOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORINSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE: CENTRO DE TRABAJO Y ENTREGA GESTOR DE PAGO UBICACIÓN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO PAGO ACEPTACIÓN DEL SERVICIO XXXX -------------------------- $ $ XXXX EL PAGO SERÁ EN MONEDA NACIONAL, SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSPRESENTACIÓN, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA RECEPCIÓN DE DICHA FACTURA SERÁ DE LUNES A VIERNES, DE LAS 09:00 HORAS A LAS 18:00 HORAS, LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR LOS SERVICIOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS DESCUENTOS OTORGADOS EL IMPORTE TOTAL, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO DE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADA Y SELLADA POR EL CENTRO DE TRABAJO AL QUE SE LE PROPORCIONÓ EL SERVICIO. LA FACTURA QUE PRESENTE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA TRÁMITE DE PAGO DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE EN EL MOMENTO DE HACER EL PAGO, LA CUAL DEBERÁ IR A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, CON DOMICILIO FISCAL EN XXXXXXX XXXXXX 00, XXXXXXX XXXX, X.X. 00000, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; R.F.C.: INA460815GV1. DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL DOMICILIO ENTENDIDO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EN EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 SUPUESTO DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN ARTÍCULOS 95 Y 97 DEL REGLAMENTO DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSECTOR PÚBLICO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORDELEGACIÓN” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PAGAR A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. PRESTADOR" EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA APROBACIÓN CLÁUSULA ANTERIOR, MEDIANTE DEPÓSITO EN TARJETA DE LA FACTURA DE DÉBITO, A NOMBRE DEL “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PRESTADOR", CONTRA PRESENTACIÓN DE LOS RECIBOS QUE AMPAREN EL PAGO EFECTUADO BAJO DE TALES CANTIDADES, SIEMPRE Y CUANDO SE ESTÉ CUMPLIENDO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE . “COMIMSALA DELEGACIÓN” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O PAGARÁ A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”PRESTADOR" EL MONTO DIVIDIDO EN PARCIALIDADES PAGADERAS MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “VIGENCIA SEÑALADA EN LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO QUE SIGAN A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE LA CONCLUSIÓN DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOSLAS ACTIVIDADES REALIZADAS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN ACUERDAN QUE PARA EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO, QUE EL PRECIO ES FIJO Y NO SE RECONOCERÁ INCREMENTO O MODIFICACION DEL PRECIO, DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO EXCESO QUE DEBA EFECTUAR RECIBA “EL PROVEEDOR” PRESTADOR", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, A REQUERIMIENTO DE “LA DELEGACIÓN, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA DELEGACIÓN”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATOMONTO DEL TOTAL CONTRATADO, SE PAGARÁN PAGARÁ SEGÚN BASES, QUE PODRÁN PRESENTARSE POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y CADA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE REALIZADA, MISMAS QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSE PAGARÁN, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV PREVIA AUTORIZACIÓN DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACAASIM”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL CONFORME AL CATÁLOGO Y PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EJECUCIÓN. PARA QUE PROCEDA EL PROVEEDOR”. PAGO POR LOS PAGOS BIENES QUE SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45SUMINISTREN, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL NECESARIA, MISMA QUE ACREDITE DEBERÁ SER AUTORIZADA Y VALIDADA POR “LA PROCEDENCIA DE SU CAASIM”, PROCEDIÉNDOSE A LOS TRÀMITES NESARIOS PARA EFECTUAR EL PAGO, INCLUYENDO MEDIANTE EL OFICIO MECANISMO QUE LA SE TIENE ESTABLECIDO. TRATÁNDOSE DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” PAGOS EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXCESO QUE LLEGASE A CARGO DE RECIBIR “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN , ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FACTURA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA PRÓRROGA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN. DEL PAGO HASTA LA FECHA EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DISPOSICIÓN DE “LA LEYCAASIM”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSALA DELEGACIÓN” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PAGARÁ A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” Y ENTREGA EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO DE FORMA PARCIAL DIVIDIDO EN MENSUALIDADES DENTRO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “VIGENCIA SEÑALADA EN LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD CLAUSULA CUARTA DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DENTRO DEL MES POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE LA FACTURA PARCIALIDAD QUE CORRESPONDA, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” HAYA ENTREGADO LOS INFORMES DE ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS PREVISTOS EN LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O CLÁUSULA PRIMERA. DICHO PAGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOSPAGADURÍA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTARSE A FIRMAR LA NÓMINA DE PAGO CORRESPONDIENTE, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A MISMA QUE INDICARÁ LA FECHA DE PRESENTACIÓNPAGO RESPECTIVA, PREVIA IDENTIFICACIÓN. EN CASO AMBAS PARTES CONVIENEN PARA EL SUPUESTO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ SE REALICEN PAGOS EN EXCESO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA PRESTADOR DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSASERVICIO”, DEBERÁN ESTABLECER ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LOS REMANENTES EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE SIETE DÍAS A SU RECEPCIÓN; DE LO CONTRARIO, DEBERÁ EXHIBIR LOS REMANENTES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL EN QUE SE HICIERE EFECTIVO EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ REINTEGRO, PARA LOS CASOS DE PAGO EN EL CAPÍTULO PLAZOS DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCRÉDITOS FISCALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATOPAGO SE EFECTUARÁ _____________________________________, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO PREVIA FISCALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FACTURA Y A SATISFACCIÓN DE “COMIMSALA CAASIM”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA . LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS Y NO HABRÁ ESCALATORIA. TRATÁNDOSE DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”. , ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA CUENTA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO XX XXXXXXX, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 SE PONGAN EFECTIVAMENTE A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCAASIM”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO UNA VEZ HECHO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PAGO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR LA CAASIM”, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ CANCELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATOCOMPROBANTE FISCAL DIGTAL (CFDI), NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ CONTRARIO RESARCIRÁ A “EL PROVEEDORLA CAASIM” LAS DEFICIENCIAS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLE CAUSE.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SUMINISTRO CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS BIENES OBJETO TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE ESTE CONTRATOCALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SE PAGARÁN QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX CORRESPONDIENTE, FRACCIÓN XIV CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA SECRETARÍA”, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “LA LEYSECRETARÍA”), ÉSTA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA DEPENDENCIA”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PLENA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESTRABAJOS, YA QUE “COMIMSALA SECRETARÍA.” SE RESERVA EXPRESAMENTE TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTESLOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, FALTANTESEN SU CASO, DEFICIENTESEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, O SIN LA AUTORIZACIÓN POR PAGO ESCRITO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN PARTE DE LA FACTURA "LA HARÁ SECRETARÍA", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. “COMIMSAEL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE “COMIMSA”ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESGASTOS FINANCIEROS.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO UNIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, CONFORME A CARGO LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA GANADORA Y DE “CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EL PROVEEDOR” Y ENTREGA REGLAMENTO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSLEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, DENTRO EL REGLAMENTO DE LOS (ARTÍCULO 45CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, FRACCIÓN XIV LAS NORMAS DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA ENTREGA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LOS BIENESLA CIUDAD DE MÉXICO, LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y PRESENTACIÓN LINEAMIENTOS EN MATERIA DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA OBRA PÚBLICA, EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y EN LO QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESPUDIESE CORRESPONDER EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES ALUSIVAS. FORMA: “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD ESTIMACIONES, QUE ABARCARAN LOS CONCEPTOS DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL TRABAJO EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON OBRA ESTABLECIDO, MISMAS QUE SE PRESENTARÁN POR “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACONTRATISTA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORDELEGACIÓN” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS POR PERÍODOS MÁXIMOS MENSUALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DEL PAGO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 50 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 59 DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.SIGUIENTE:

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIN DE LOS BIENES OBJETO ESTIMACIONES DE ESTE CONTRATOTRABAJOS EJECUTADOS, SE PAGARÁN QUE DEBERAN CUBRIR UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA MUNICIPIO”, ACOMPAÑADAS DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, ACREDITE PROCEDENCIA DE SU PAGO DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, FRACCIÓN XIV SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” SE INICIE SU TRAMITE DE PAGO. UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO” APRUBE LAS ESTIMACIONES, “EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSELE POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD. POR LO QUE SE REFIERE A LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS POR “EL CONTRATISTA” ESTOS REGIRAN HASTA LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN TERMINACION DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE OBRA MODIFICANDOSE UNICAMENTE DE ACUERDO A LA NATURALEZA CLAUSULA DE LOS BIENES, ASÍ COMO AJUSTES DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN COSTOS PREVISTAS EN EL DOMICILIO PRESENTE CONTRATO. EN EL SUPUESTO DE “COMIMSA” QUE EXITAN DIFERENCIAS TECNICAS O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”)SIGUIENTE ESTIMACION. “EL PROVEEDORMUNICIPIO” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ CUBRIRA A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA TENDRA EL DERECHO DE SOLICITAR EL COBRO DE GASTOS FINANCIEROS. “EL CONTRATISTA” CONVIENE Y HASTA ACEPTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSAMUNICIPIO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO CON CARGO A CADA UNA DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “METROBÚS” SE OBLIGA A PAGAR A "EL SUMINISTRO PROVEEDOR" EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, MEDIANTE DEPÓSITO EN TARJETA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATODÉBITO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE NOMBRE DEL “EL PROVEEDOR”, CONTRA PRESENTACIÓN DE LOS RECIBOS DE NOMINA QUE DETERMINE “METROBÚS” Y ENTREGA QUE AMPAREN EL PAGO DE TALES CANTIDADES, SIEMPRE Y CUANDO SE ESTÉ CUMPLIENDO CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSPRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO. “METROBÚS” PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" EL MONTO DIVIDIDO EN PARCIALIDADES PAGADERAS MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES QUE SIGAN A LA CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV FORMA DE “LA LEY”PAGO). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO, QUE EL PRECIO ES FIJO Y ACEPTACIÓN DE NO SE RECONOCERÁ INCREMENTO NI ESCALATORIA ALGUNA DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTESVIGENCIA DEL MISMO. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA TRATÁNDOSE DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON EN EXCESO QUE RECIBA “EL PROVEEDOR”. , ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS PAGOS INTERESES CORRESPONDIENTES, A REQUERIMIENTO DE “METROBÚS”, LOS CARGOS SE REALIZARÁN CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “METROBÚS”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS ARTÍCULO 64 DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA LEY DE SU PAGO, INCLUYENDO ADQUISICIONES PARA EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDISTRITO FEDERAL.

FORMA DE PAGO. INDICAR LAS PARTES CONVIENEN CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN E INVITACIÓN, O BIEN, EN EL AUXILIAR DE COTIZACIÓN U ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO , Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE “ LA DEPENDENCIA SOLICITANTE” , POR LO QUE “ EL SUMINISTRO PROVEEDOR” DEBERÁ CONTAR CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE PARA TAL EFECTO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, EMITA E INFORME A “ EL GOBIERNO”, “ LA DEPENDENCIA SOLICITANTE”. LA FACTURA SERÁ RECIBIDA EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE “ LA DEPENDENCIA SOLICITANTE” . PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS FISCALES VIGENTES, “ EL PROVEEDOR”, EN RELACIÓN A LA EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx EL CFDI PARA SU COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN; HECHO LO ANTERIOR, LA SECRETARÍA DE FINANZAS EMITIRÁ LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO. UNA VEZ VALIDADA, DEBERÁ SER ENTREGADA DE FORMA IMPRESA JUNTO CON LA VALIDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE . EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL ( PESOS MEXICANOS) EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA( S) FACTURA( S) Y PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/ O PRESTACIÓN DEL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTBLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATOENTREGADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y ENTREGA DE VAYA ACOMPAÑADA CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA ENTREGA DE LOS BIENESBIENES O SERVICIOS FACTURADOS. EN TAL VIRTUD, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). ““ EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR ACEPTA Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN CONVIENE QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESOMITIR LO PREVISTO EN PÁRRAFOS ANTERIORES, LA SECRETARÍA DE ACUERDO FINANZAS LE RETENDRÁ LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO CARGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR ““ EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES”, COMO CONTRIBUYENTE EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y JURÍDICAS APLICABLES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSAAYUNTAMIENTO” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PAGARA EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO I.V.A. INCLUIDO EN MONEDA NACIONAL A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA ”, A LOS VEINTE DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO FECHA DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DEBERÁ ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOOBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO XX XXXXXX, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA Y ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE Y CUANDO ASI PROCEDA REMISIÓN DE ENTREGA. PARA EFECTOS DE PAGO “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO DEBE HABER ENTREGADO A SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO XX XXXXXX, LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, HABER CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES Y EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA Y HAYA CONSTITUIDO A FAVOR DEL MUNICIPIO XX XXXXXX YUCATAN, LA GARANTIA A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL NI TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSAAYUNTAMIENTO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DIRECCIÓN DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNADMINISTRACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, QUEDARÁ CONDICIONADO AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES., EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE APLICARÁN LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN. -------------------------------------------------------

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO NUMERO DE LOS BIENES OBJETO PAGO PORCENTAJE FECHA DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PAGO 1 40% UN DÍA HÁBIL SIGUIENTE A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE FIANZA QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, GARANTICE LA ENTREGA DEL ANTICIPO. 2 60% DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 4520 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA PREVIA ENTREGA DEL CITADO SERVICIO ADQUIRIDO PARA 2,250 PARTICIPANTES. EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE REALIZARÁ UN DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA ENTREGA DE LA FIANZA RESPECTIVA EN LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, LA CUAL DEBE SER POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO. DICONSA, S.A. DE C.V., PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, PARA LO CUAL SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO CON 05 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.  SE DEBERÁ REALIZAR EN ESPACIO IDONEO PARA 2,250 PERSONAS, CON FACILIDADES NECESARIAS DE SONORIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y MICROFONÍA PARA REALIZAR LOS HONORES A LA BANDERA.  SE DEBERÁ DE REALIZAR UN SHOW CON UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 30 MINUTOS.  6 ANIMADORES (INCLUYENDO BOTARGA)  MAESTRO DE CEREMONIAS.  AMENIDADES: GLOBOS Y POMPONES PARA LOS 2,250 ASISTENTES  JUEGOS PIROTÉCNICOS QUE CONSTEN DE: UN XXXXXXXX CON LA LEYENDA “BIENVENIDA FAMILIA DICONSA” CON LETRAS DE 80 X 80 CADA UNA Y LUCES Y TRUENOS, 10 BOMBAS DE 8 PULGADAS TIPO CRISANTEMO, 6 BOMBAS DE 6 PULGADAS TIPO CRISANTEMO, 4 GRUESAS DE 144 CADA UNA DE CUETES DE LUZ Y TRUENO.  PÓDIUM CON ILUMINACIÓN Y  RAIDER DE EQUIPO DE AUDIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  6 CAJAS XL 127 + LINEAL DE ELECTRO VOICE POR LADO  6 CAJAS XL SUB ELECTRO VOICE POR LADO  2 PROCESADORES DX 38 ELECTRO VOICE  2 RAKS DE AMPLIFICACIÓN  1 CONSOLA DE 24 CANALES RAMSA  1 DISTRIBUIDOR DE LÍNEA XXXXXX  1 PROCESADOR PARA VOCES SPX 90, DE PRIMERA CALIDAD.  1 PROCESADOR PARA VOCES SPX 990, DE PRIMERA CALIDAD.  2 PROCESADOR PARA VOCES TC ELECTRONIC M-ONE  1 ECUALIZADOR GRAFICO DE 31 BANDAS DE 1/3 DE OCTABA BSS FDS 960  2 COMPRESORES DBX 166 XL DUAL  4 COMPRESORES DBX 160A  2 CUADRA GATE DRAWMER DS 404  1 CABINA DE DJ  1 CD DENON 400  1 MIXER DENON  1 DJ  6 CABEZAS 575 SPOT MAC. SHOWCO  1 CONSOLA DE ILUMINACIÓN DMX  1 PC PORTÁTIL CON INTERFACE DMX  1 FOLLOW SPOT DE 2500  1 MÁQUINA DE HUMO F 100  1 SNAKE DE 40 CANALES 8 RETORNOS DE 50 MTS CON O SIN SPLITER  2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS  1 DJ CON SU EQUIPO: 1 CD PLAYER DENON XX XXXXX DISCO, 1 MEZCLADORA, 6 AMPLIFICADORES, 1 BOSTER PARA BAJOS, UN EQUIPO DMX PARA LUCES.  XXXXX XX XXXXXX Y ESCOLTA DE LA MARINA PARA HONORES A LA BANDERA  SE DEBERÁ CONTAR CON AMBULANCIA Y SERVICIOS MÉDICOS DURANTE TODA LA CEREMONIA.  LA RECEPCIÓN DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES EN LOS HOTELES SERÁ A PARTIR DE LAS 12:00 HRS. XXX XXXXXX 00 XX XXXXX XXX 2018.  SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS ALIMENTOS A PARTIR DE LA COMIDA XXX XXXXXX 20 HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESDESAYUNO XXX XXXXXXX 25 XX XXXXX.  HOTELES MÍNIMO 4 ESTRELLAS CON CAPACIDAD PARA ALOJAR 2,250 PERSONAS, NO SE COMPUTARÁ HABITACIONES EQUIPADAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 OCUPACIÓN CUÁDRUPLE O TRIPLE, EN CAMAS SEPARADAS, AIRE ACONDICIONADO, TV CON TODOS LOS CANALES NACIONALES Y SISTEMA DE “LA LEY”CABLE. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA” LOS HOTELES, DEBERÁN ESTABLECER DE PROPORCIONAR EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ SERVICIO DE TODO INCLUIDO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS REFRESCANTES.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES.  LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEBERÁN SER TIPO BUFFET.  LAS BEBIDAS (AGUAS DE SABORES, REFRESCOS, AGUA SIMPLE, CAFÉ Y TÉ) SERÁN SIN LÍMITE.  SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN MENÚ TIPO SNACK, SIN LIMITACIÓN DE CANTIDAD, EN LAS ÁREAS XX XXXXXXX DE CADA HOTEL.  SE DEBERÁ CONTAR CON SERVICIO DE AMBULANCIA Y MÉDICO DURANTE TODO EL CAPÍTULO HORARIO DEL DESARROLLO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATOLAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y DE LOS DIFERENTES EVENTOS.  LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO DEBERÁN DE ESTAR DISPONIBLES A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN PARTIR XXX XXXXXX 20 XX XXXXX CONVENCIONALESA LAS 7:00 HRS. Y DEBERÁN CONTAR EN LA MISMA UBICACIÓN, CON TODAS LAS CANCHAS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICAN MÁS ADELANTE, CON EXCEPCIÓN DEL VOLEIBOL PLAYERO.  LA UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DONDE SE DESARROLLARÁN CADA UNA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, DEBERÁN CONTEMPLAR UNA DISTANCIA MÁXIMA DE TRASLADO DE 15 MINUTOS CON RECORRIDO DE NO MÁS DE 3.5 KILÓMETROS DE DISTANCIA CON RESPECTO A LOS HOTELES DESTINADOS PARA EL HOSPEDAJE.  BASQUETBOL. - TAMAÑO OFICIAL  VOLEIBOL. - TAMAÑO OFICIAL  BÉISBOL. - TAMAÑO OFICIAL CON UN MÍNIMO DE 100 METROS EN ESTE INSTRUMENTOTERRENO CORTO Y 300 EN TERRENO LARGO  ATLETISMO. - PISTA DE TARTÁN CON MEDIDA DE 400 METROS DE ÓVALO Y QUE INCLUYA OBSTÁCULOS  FUTBOL SOCCER: TAMAÑO OFICIAL CON AL MENOS 100 METROS DE LARGO Y 60 METROS DE ANCHO  FUTBOL DE SALÓN: TAMAÑO OFICIAL Y TECHADA  ÁREA DE PLAYA PARA LA COMPETENCIA DE VOLEIBOL PLAYERO Y FUTBOL PLAYERO.  SE DEBERÁ PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA AUTOMÓVILES, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO VESTIDORES, REGADERAS, SANITARIOS Y ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS BIENESPRODUCTOS DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES DE DICONSA.  50 BALONES DE FUTBOL SOCCER PROFESIONAL, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO DE PVC.  40 BALONES DE FUTBOL PLAYERO PROFESIONAL, DE PVC.  30 BALONES DE FUTBOL DE SALÓN PROFESIONAL, DE PVC.  30 BALONES DE BASQUETBOL PROFESIONAL, XX XXXXX CONVENCIONALESXXXX SINTETICA.  30 BALONES DE VOLEIBOL PROFESIONAL, XX XXXX SINTETICA.  20 BALONES DE VOLEIBOL PLAYERO PROFESIONAL, XX XXXX SINTETICA.  100 PELOTAS DE BÉISBOL PROFESIONAL, XX XXXX SINTETICA NATURAL.  8 REDES DE VOLEIBOL CABLEADAS DE MEDIDAS PROFESIONALES, DE NYLON.  2 JUEGOS DE BASES Y HOME PLAY PARA BÉISBOL.  4 REDES DE FUTBOL SOCCER, DE NYLON.  4 REDES PARA FUTBOL DE SALÓN, DE NYLON.  4 REDES DE FUTBOL DE PLAYA, DE NYLON.  50 XXXXXXXX XX XXXX PARA CARRERAS EN ARENA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO DE INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, A LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PARTE DE “EL PROVEEDOR” ”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y ENTREGA COPIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE LOS (ARTÍCULO 45CONTRATO, FRACCIÓN XIV EN SU CASO, EL NÚMERO DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN LA(S) ORDEN(ES) DE LA ENTREGA DE LOS COMPRA, QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA SELLADA POR EL ÁREA XX XXXXXXX, MISMA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DOMICILIO DEPARTAMENTO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y EROGACIONES, UBICADO EN BLVD, XXXXXX XXXXX XXXXXX SIN NUMERO COLONIA LOS PARAISOS, LEON GUANAJUATO, C. P. 37328 DE 8 A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN14 HORAS. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO EL PLAZO DE PAGO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 62 DEL REGLAMENTO. EL PROVEEDOR PODRÁ OPTAR PORQUE EL INSTITUTO EFECTÚE EL PAGO DE “LOS BIENES SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA LEY”TESORERIA DELEGACIONAL, UBICADO EN BLVD, XXXXXX XXXXX XXXXXX SIN NUMERO COLONIA LOS PARAISOS, LEON GUANAJUATO, C. P. 37328 DE 8 A 14 HORAS, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (ARTÍCULO 90 INTERBANCARIO), EL IMSS REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE “PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO”)MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN. LAS FACTURAS ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONVENCIONALES POR ATRASO. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” ACEPTARÁ DE “EL PROVEEDOR”, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE CONTEMPLEN CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADO Y ABARCARÁN COMO MÁXIMO 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO, LAS QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO, QUE SERÁ LOS DÍAS VEINTICINCO DE PRESENTACIÓNCADA MES. Y LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN DEBERÁ REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN DE QUE SE TRATE. CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN EL PLAZO CITADO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. “LA CONTRATANTE” PAGARÁ LAS ESTIMACIONES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE LA FACTURA RESPECTIVA. 0.002 (DOS AL MILLAR) DE APORTACIÓN PARA LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN OAXACA EN CASO DE ESTAR AFILIADO A ESTA, O CUALQUIER OTRA DEDUCCIÓN QUE, EN SU CASO, “LA CONTRATANTE”, ESTÉ OBLIGADA A REALIZAR. EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA FACTURA ENTREGADA POR CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACONTRATISTA”, DENTRO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS 3 (TRES) CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR” PRESENTE CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, NO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL ARTÍCULO 51 PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCONTRATANTE”. (ARTÍCULO 90 EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA CONTRATANTE” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÁ FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACONTRATISTA”, DEBERÁN ESTABLECER A TRAVÉS DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERÁ DICHA PRORROGA CUANDO EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ RETRASO EN EL CAPÍTULO PAGO DERIVE DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, CAUSAS IMPUTABLES AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONTRATISTA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSAAYUNTAMIENTO” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PAGARA EL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO I.V.A. INCLUIDO A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA EN MONEDA NACIONAL, A LOS VEINTE DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO FECHA DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DEBERÁ ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOOBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO XX XXXXXX, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA Y ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE Y, CUANDO ASI PROCEDA LA REMISIÓN DE ENTREGA. PARA EFECTOS DE PAGO “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO DEBE HABER ENTREGADO A SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO XX XXXXXX, LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, HABER CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES Y EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS OFERTADOS EN SU PROPUESTA Y HAYA CONSTITUIDO A FAVOR DEL MUNICIPIO XX XXXXXX YUCATAN, LA GARANTIA A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL NI TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSAAYUNTAMIENTO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DIRECCIÓN DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNADMINISTRACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, QUEDARÁ CONDICIONADO AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES., EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO SE APLICARÁN LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN. -------------------------------------------------------

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO” Y ENTREGA “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 54 DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MISMAS QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS ACOMPAÑARAN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN AL RESIDENTE DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE OBRA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) SEIS DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSAMUNICIPIO”, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. QUEDA ENTENDIDO QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 101 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE SU RECEPCIÓNLA LEY FEDERAL DE DERECHOS, INDICARÁ PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL PROVEEDORCONTRATISTA”. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRA TERMINADA QUE ABARCARAN PERÍODOS MENSUALES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO” MEDIANTE NOTAS DE BITÁCORA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS DEFICIENCIAS ESTIMACIONES QUE DEBERÁ CORREGIRHUBIERE FIJADO “EL MUNICIPIO”, PARA REVISIÓN Y FIRMA, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO Y DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO OBSERVADO DE LA OBRA. LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL PERIODO MUNICIPIO” PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE TRANSCURRA SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS LAS PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRA TERMINADA, SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO PARA TAL EFECTO LOS DÍAS QUINCE Y DÍA ULTIMO DE CADA MES, COMO FECHAS FIJAS XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRA TERMINADA DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 OBRA DE “EL REGLAMENTOMUNICIPIO”). SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO” INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LAS FACTURAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEBERÁN SER ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE, QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR ACREDITE LA PROCEDENCIA DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS SU PAGO Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO AL AVANCE FÍSICO OBSERVADO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.LA OBRA:

FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” CUBRIRÁ EL PRECIO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO A “LA EMPRESA” EN FORMA , DE LA SIGUIENTE FORMA: XXXXXX XX XXX 00 XXXX NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA O LAS PARTES CONVIENEN FACTURAS RESPECTIVAS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL SUMINISTRO PÁRRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “LA EMPRESA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA EMPRESA” PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, “LA EMPRESA” DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, PRESENTAR A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO5 DÍAS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL TRIMESTRE, LAS FACTURAS SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADAS; LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL. EL PAGO SE REALIZARÁ EN LA CAJA GENERAL DE “EL PROVEEDOR” MUNICIPIO”, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, AV. XXXXXX XXXXXXX Y ENTREGA XXXXXXX XXXXXXXX DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA CIUDAD DE CULIACÁN, SIN., DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS. EL PAGO SE EFECTUARÁ Y SERÁN LIQUIDADAS LAS FACTURAS UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSESTABLECIDOS PARA SU TRÁMITE, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE SIEMPRE Y CUANDO “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE EMPRESA” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y ACEPTACIÓN FORMA A SU OBLIGACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL “LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOREMPRESA” PRESENTE PARA EFECTOS DE PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS 3 (TRES) CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A POR ESCRITO AL “EL PROVEEDORLA EMPRESA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRA CORRREGIR. EL PERIODO PERÍODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDORLA EMPRESA” PRESENTE LAS CORRECCIONESCORRECIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE PAGO. ASIMISMO, EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, PARA EL CASO DE QUE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 EMPRESA” DEBA EFECTUAR EL PAGO XX XXXXX CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR LOS SERVICIOS OBJETO DE “COMIMSA”ESTA LICITACIÓN, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO ENTENDIDO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, NO PROCEDERÁ EL CONCEPTO COBRO DE DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESESTABLECIDAS ANTERIORMENTE.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO “LA ENTIDAD” POR MEDIO DEL ÁREA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES RECIBIRÁ LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO PARA SU REVISIÓN A LA CONCLUSIÓN DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”)SERVICIOS. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ FACTURAR SEMANALMENTE EL IMPORTE DE LOS BOLETOS Y SU COMISIÓN QUE SE OBLIGA EXPIDIERON Y ENTREGARON DURANTE ESE PERIODO. ANEXO A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS SU FACTURA DEBERÁ INCLUIR EL REPORTE DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS A “LA DOCUMENTACIÓN ENTIDAD”, EN EL QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA SE DESCRIBA EL TIPO DE TARIFAS APLICADAS, COSTO Y FECHA DEL BOLETO, COSTO INVOLUCRADO POR SU PAGOEXPEDICIÓN, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD Y NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”PASAJERO. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER SE PRESENTARÁ INDICANDO EL NÚMERO XX XXXXXXX, EN RENGLONES POR SEPARADO EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS Y EL 16% DEL I.V.A., EN ESE MISMO ORDEN. POR NINGÚN MOTIVO “LA ENTIDAD” ACEPTARA FACTURAS EN LAS CUALES QUEDE ALGÚN SERVICIO PENDIENTE. UNA VEZ ACEPTADA LA FACTURA, EL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES PROGRAMARÁ LA FECHA DEL PAGO EFECTUADO BAJO EL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE SERÁ POSTERIOR A LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) 20 VEINTE DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA ACEPTACIÓN DE PRESENTACIÓNLA FACTURA. DICHOS PAGOS SERÁN EFECTUADOS EN LA TESORERÍA DE “LA ENTIDAD” LOS DÍAS MARTES Y JUEVES EN UN HORARIO DE 15:00 A 17:00 HRS. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES INCORRECCIONES EN LA(S) FACTURA(S) Y/O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”SU DOCUMENTACIÓN ANEXA, DENTRO DE LOS UN PLAZO DE 3 (TRES) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES “LA ENTIDAD” RECHAZARÁ LA OPERACIÓN Y LA DEVOLVERÁ AL PROVEEDOR PARA QUE ÉSTE LA CORRIJA Y LA PRESENTE DE SU RECEPCIÓNNUEVA CUENTA PARA REINICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, INDICARÁ A “POR LO QUE EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA PLAZO DE LOS 20 VEINTE DÍAS INICIARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. POR NINGÚN MOTIVO “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS ENTIDAD” ACEPTARA FACTURAS QUE “NO ESTÉN COMPLETAMENTE RESPALDADAS CON LAS REMISIONES RESPECTIVAS SELLADAS Y AUTORIZADAS POR EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR ALMACÉN DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLA ENTIDAD.

FORMA DE PAGO. EL IMPORTE A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, SE CUBRIRÁ EN 10 EXHIBICIONES A "EL PRESTADOR" EN MONEDA NACIONAL, POR MEDIO DE DEPÓSITO VfA ELECTRÓNICA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE "EL PRESTADOR". LA PRESENTACIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FISCALES Y/O DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS RESPECTIVOS, DEBERÁ REALIZARSE LOS TRES ÚLTIMOS DÍAS HÁBILES DEL MES, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE EMITA LA XXXXXXXXX.XX REVISIÓN Y APROBACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS RECIBOS DE HONORARIOS Y/O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI). EL PAGO SE REALIZARÁ 20 DÍAS HÁBILES CONFORME LO ESTABLECE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL RECIBO DE HONORARIOS Y/O COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES, DEBIDAMENTE REQUISITADOS CONFORME A LO SIGUIENTE: RECIBOS DE HONORARIOS Y/O COMPROBANTES FISCALES (CFDI) LOS RECIBOS DE HONORARIOS Y/O COMPROBANTES FISCALES (CFDI) CONTENDRÁN LAS CARACTERÍSTICAS QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DETERMINE PARA "EL PRESTADOR" COMO CONTRIBUYENTE Y SE ELABORARÁN DE MANERA DESGLOSADA SENALANDO: ► GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ► PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, COLONIA CENTRO DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06000 ► R.F.C. GDF9712054NA ► CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO ► CANTIDAD, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SUBTOTAL, RETENCIÓN DEL 10% DEL 1.S.R. E IMPORTE TOTAL. ► INDICAR EL NOMBRE DE "EL PRESTADOR" AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE SE REALICEN PAGOS EN EXCESO A "EL PRESTADOR", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LOS REMANENTES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA FACTURA ENTREGADA ESTABLECIDA POR “LA LEY DE INGRESOS PARA EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASDISTRITO FEDERAL, “COMIMSA”, DENTRO PARA LOS CASOS DE LOS 3 (TRES) PRÓRROGA DEL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DISPOSICION DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 FINANZAS DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 CIUDAD DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESMÉXICO.

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACENTROGEO” CONFORME AL CALENDARIO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). CALENDARIO DE PAGOS LOS PRECIOS AQUÍ MENCIONADOS NO INCLUYEN I.V.A., NI LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES PROCEDAN. EL IMPORTE CITADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE SERÁ DEPOSITADO MEDIANTE LA CUENTA: 1572251159, CON LA CLABE DE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA: 012180015722511592 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A. LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACENTROGEO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACENTROGEO” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN O SELLO QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACENTROGEO” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACENTROGEO” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSACENTROGEO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACENTROGEO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACENTROGEO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACENTROGEO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACENTROGEO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO INDICANDO, ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACENTROGEO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN COMO MÁXIMO UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PROYECTOS Y CONTROL DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSCALIDAD, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) SEIS DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, QUE SERÁ EL DÍA VEINTICINCO DE CADA MES. LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. CUANDO EN LAS ESTIMACIONES EXISTIEREN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN Y EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE “LA CONTRATANTE, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. “LA CONTRATANTE” PAGARÁ LAS ESTIMACIONES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD Y QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE LA FACTURA RESPECTIVA. “EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN QUE SE LE CUBRA, LE SEA DEDUCIDO EL 0.005 (CINCO AL MILLAR), POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y 38 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA RETENCIÓN DEL 0.002 (DOS AL MILLAR) DE APORTACIÓN PARA LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN OAXACA EN CASO DE ESTAR AFILIADO A ESTA, O CUALQUIER OTRA DEDUCCIÓN QUE, EN SU CASO, “LA CONTRATANTE”, ESTÉ OBLIGADA A REALIZAR. EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA FACTURA ENTREGADA POR CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACONTRATISTA”, DENTRO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS 3 (TRES) CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR” PRESENTE CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, NO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL ARTÍCULO 51 PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCONTRATANTE”. (ARTÍCULO 90 EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA CONTRATANTE” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÁ FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACONTRATISTA”, DEBERÁN ESTABLECER A TRAVÉS DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERÁ DICHA PRORROGA CUANDO EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ RETRASO EN EL CAPÍTULO PAGO DERIVE DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, CAUSAS IMPUTABLES AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONTRATISTA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL SUMINISTRO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATOESTIMACIONES QUINCENALES, MISMA QUE SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA ACOMPAÑARAN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO CONFORME A LO PREVISTO EN EL OFICIO ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO ESTADO DE SINALOA, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN AL RESIDENTE DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATOOBRA, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA XX XXXXX , Y SERAN PAGADAS POR “EL PROVEEDORMUNICIPIO” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASPOR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “COMIMSA”MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNUN PLAZO NO MAYOR A 7 DIAS NATURALES , INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA DE AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DEL CITADO ESCRITO RESIDENTE Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA.ONVIENEN. EN EL CASO DEL QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO ESTIMACIONES DENTRO DE LOS BIENESSEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX, AL PAGO LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX. EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESNO EXCEDERA DE 7 DIAS NATURALES, CONTADOS A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO MUNICIPIO” CUBRIRÁ EL PRECIO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATO A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSDIVIDIDO EN NUEVE MENSUALIDADES, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR PARA EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” ”, PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS 3 (TRES) CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A POR ESCRITO “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A CORREGIR. EL PERIODO PERÍODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”PAGO. (ARTÍCULO 90 ASIMISMO, EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, PARA EL CASO DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DEBA EFECTUAR EL PAGO XX XXXXX CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EN EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE ENTENDIDO DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO EL SUPUESTO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESQUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE ACUERDO DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE CON FUNDAMENTO EN EL SUMINISTRO ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS BIENES OBJETO 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE RESPECTIVA A LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS, POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO PARA TRAMITE DE PAGO, PREVIA ENTREGA DE “LOS BIENES”; LA CUAL SERÁ ENTREGADA CONFORME A LO SIGUIENTE: PARA EL TRÁMITE DE LOS PAGOS DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DE “LOS BIENES”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 6.9 DEL “MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS”, EL ÁREA REQUIRENTE A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, REMITIRÁ POR ESCRITO A LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL GASTO Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE REUNA CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSESTABLECIDOS PARA DAR CURSO AL TRÁMITE DE PAGO. LA FACTURA DEBERÁ SER ENTREGADA PARA SU TRÁMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA ENTREGA DIRECCIÓN DE LOS BIENESAPOYO OPERATIVO, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN UBICADA EN EL DOMICILIO SIGUIENTE DOMICILIO: XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX NO. 915, COLONIA EL ROSEDAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 04330, CIUDAD DE “COMIMSA” MÉXICO. CUANDO LA(S) FACTURA(S) Y/O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA SU DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZANEXA PRESENTE(N) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”EL SPF” A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO OPERATIVO, DENTRO DE LOS 3 (TRES03 COMO REQUISITO, LA(S) DÍAS HÁBILES FACTURA(S) DEBERÁ(N) ELABORARSE CON LOS SIGUIENTES AL DATOS: A NOMBRE DE: SECRETARÍA DE SU RECEPCIÓNSEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA / SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL DOMICILIO FISCAL: AV. XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX NO. 915, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRCOL. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR ROSEDAL, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04330, EN LA CIUDAD DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”MÉXICO. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.R.F.C.: SPF130103BF7

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACENTROGEO” EN TRES EXHIBICIONES MENSUALES POR LA CANTIDAD DE $20,979.00 (VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PRECIOS AQUÍ MENCIONADOS NO INCLUYEN I.V.A., NI LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES PROCEDAN. BANCO LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACENTROGEO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACENTROGEO” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN O SELLO QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACENTROGEO” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACENTROGEO” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSACENTROGEO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACENTROGEO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACENTROGEO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACENTROGEO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACENTROGEO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO INDICANDO, ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACENTROGEO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA RESIDENCIA DE LOS BIENESOBRA, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORA CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS Y ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN, DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CRITERIO DEL ÁREA CONTRATANTE, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO FECHA XX XXXXX PARA EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO MISMAS, LA RESIDENCIA DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA OBRA DENTRO DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES8 (OCHO) DÍAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, YA DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O SERÁN PAGADAS A TRAVÉS DE LA PERSONA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE XXXXXXXX XXXXXXXX, UBICADAS EN: XXXX. XXXXXXX XXXXXXX Y FCO. VILLA, COL. CENTRO, C.P. 81400, GUAMUCHIL, SINALOA, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO LA FACTURA RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES CORRESPONDIENTES, PARA QUE “COMIMSAEL MUNICIPIO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER PROCEDENTE AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A TRABAJOS CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO CAUSA DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. TAL SITUACIÓN DEBERÁ DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITÁCORA. EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL MUNICIPIO” DIFERIRÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE PRESENTACIÓNTERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÁ FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERÁ DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL PROVEEDORCONTRATISTA” PRESENTE PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSAXX XXXXXXXXX”, DENTRO DE LOS 3 XXXXXX XX XXX 0 (TRESXXXX) DÍAS XXXX HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 EFECTO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HABILES EN QUE DEBEN SER PAGADAS LAS ESTIMACIONES UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA LEY”EL MUNICIPIO” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. (ARTÍCULO 90 NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL REGLAMENTO”)CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LAS FACTURAS EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “EL MUNICIPIO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA(N) A COBRO LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” EXPIDA NO PRESENTE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A FAVOR LA FECHA XX XXXXX PARA SU PAGO, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “COMIMSAEL CONTRATISTA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOSLA BITÁCORA TALES HECHOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESAJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A LOS FACTORES QUE SE AUTORICEN PARA CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE ENTRE ELLOS. LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBA EFECTUAR ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. SI “EL PROVEEDORCONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR CONCEPTO XX XXXXX MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES (EXCEPTO TRATÁNDOSE DE RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS DÉCIMA SEPTIMA Y DÉCIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO”.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PARTE DE “EL PROVEEDOR” ”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  ORIGINAL Y ENTREGA COPIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EN LA QUE SE INDIQUE EL SERVICIO PRESTADO, NÚMERO DE LOS (ARTÍCULO 45PROVEEDOR, FRACCIÓN XIV NÚMERO DE “CONTRATO, EN SU CASO, EL DOCUMENTO QUE AVALE LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NÚMERO DE FIANZA Y ACEPTACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTREGA DE LOS BIENESAFIANZADORA, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA MISMA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DOMICILIO DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES SITO EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX Xx. (ARTÍCULOS 450000, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”)XXX. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOXXXXXX, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. X. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO EL PLAZO DE PAGO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LA LEYPRESTACIÓN DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN LA JEFATURA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XX. 0000, XXXXXXX XXXXXX, X. X. 00000, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, EN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS, EN DIAS HABILES, INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”. (ARTÍCULO 90 EN CASO DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A FAVOR LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ PAGO EN EL CAPÍTULO LA FECHA DE DECLARACIONES VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESCABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN). ANEXO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL LA SOLICITUD DE PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A “EL PROVEEDOR”. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONVENCIONALES POR ATRASO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CEA" Y "IELCONSULTOR" CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN EN LA FORMA SIGUIENTE: LOS PAGOS SE EFECTUARAN "AL CONSULTOR" POR “COMIMSA” LA CANTIDAD DE $99,528.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS, OO/lon, ¡'~O~[.:oNAACIONAL), CANTIDAD CON IMPUESTO A VALOR AGREGADO INCLUIDO, POR GO~DF.L ESTADO ~ cia No. 1726, Col. Moderna c.P. 00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN LA cLÁUSULA PRIMERA y SEGUNDA DEL CONTRATO DE MÉRITO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE ÉSTE ORGANISMO, PREVIO CUMPLIMIENTO A LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE LAS OBLIGACIONES "El CONSULTOR" A CARGO LOS 5 (CINCO) DÍAS POSTERIORES A LA FECHA XX XXXXX DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA MES A ESTE ORGANISMO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN CUAL DEBERÁ CONTENER EL VISTO BUENO DE LA ENTREGA GERENCIA DE LOS BIENESCONTABILIDAD, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA POR LO QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR "EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” CONSULTOR" SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LA FACTURA RESPECTIVA, LA CUAL DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES PARA QUE "LA CEA" DENTRO DEL TÉRMINO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO8 (OCHO) DÍAS HÁBILES, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN PREVIA VERIFICACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE Y LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE SERVICIOS REALICE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCORRESPONDIENTE,.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE PAGO DEL 70%, CON EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSENTREGABLE NO. 1, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 4520 DÍAS NATURALES UNA VEZ VALIDADA LA FACTURA. PAGO DEL 30%, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”)CON EL ENTREGABLE NO. LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”2, DENTRO DE LOS 3 (TRES) 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES NATURALES UNA VEZ VALIDADA LA FACTURA. PREVIO A QUE EL PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTRATADO ASISTA AL LUGAR DEL INMUEBLE, DEBERÁ ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO CON TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL ARQ. XXXX XXXX XXXXXXXX, xxxxx@xxx.xx, INFORMANDO LA FECHA Y HORA EN QUE ASISTIRÁ, QUIEN A SU RECEPCIÓNVEZ DARÁ LA AUTORIZACIÓN A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, INDICARÁ ASÍ COMO LA INDICACIÓN CON LA PERSONA CON QUIEN TENDRÁ EL PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTRATADO QUE PRESENTARSE EN EL INMUEBLE. CON OBJETO DE CONTROLAR LOS RIESGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EVITAR CUALQUIER INCIDENTE O ACCIDENTE, DAÑOS A “LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE, EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTRATADO, DEBERÁ CORREGIR. DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DESCRITOS EN EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CONTRATISTAS DEL FORMATO 06-05 DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTREGA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL (SIASSOPA), CUANDO PRESTE UN SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS INSTITUTO MEXICANO DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”PETRÓLEO. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA N O T A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.S:

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN 30 DIAS Y SERAN PRESENTADAS POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN “CONTRATISTA” PARA SU VALIDACION EN CAMPO POR LA “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORCONTRATANTE” Y ENTREGA EL COMITE DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSOBRA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACION DE PRESENTACIÓNLAS MISMAS, LAS QUE SE HARAN LOS DIAS 30 DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS SEÑALADOS; SE INCORPORARAN EN EL SIGUIENTE PERIODO PARA QUE LA “CONTRATANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA FACTURA ENTREGADA SIGUIENTE ESTIMACION. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE LA “EL PROVEEDORCONTRATANTE” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”BAJO SU RESPONSABILIDAD, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL UN PLAZO NO MAYOR DE SU RECEPCIÓN30 DIAS NATURALES, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA EN QUE ESTA LAS HUBIERE ACEPTADO. SE MANIFIESTA ADEMAS QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CITADO ESCRITO Y CONTRATO REGIRAN DESDE EL INICIO HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 LA TERMINACION DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESOBRA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y RETENCIONES A QUE EL SUMINISTRO HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: PAGOS PARCIALES HASTA AGOTAR RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE LOS BIENES OBJETO $600.000.000. CADA UNO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE FACTURA Y CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” ENCUENTRA AL DIA EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESAPORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. SI USTED ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA, DEBE REMITIRLA EN MEDIO DIGITAL (FORMATO PDF) AL PAGO CORREO XXXXXXXXXXXXX@XXXX.XXX.XX IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 7112-4112-7111 ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PROYECTO: CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS 2022: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. C-140-2021 - 014-202, SUSCRITO ENTRE ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. R. 4434 - 2021 EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESNO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “LA COMISIÓN” SE OBLIGA A PAGAR A “EL SUMINISTRO PRESTADOR DEL SERVICIO” LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, MEDIANTE (ASENTAR EL NÚMERO, MONTO Y FECHA DE PAGOS) $__________ (__________ PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. RECIBIDO EL SERVICIO, EL ÁREA USUARIA DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES PARA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA ACEPTACIÓN DE LOS BIENES OBJETO MISMOS, CON LA FINALIDAD DE QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICO” PUEDA EMITIR Y ENTREGAR SU(S) FACTURA(S) O BIEN, AL TÉRMINO DE ESTE PLAZO, EL ÁREA USUARIA DEBERÁ INFORMAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL SERVICIO PRESTADO, A FIN DE QUE REPONGA EN UN TÉRMINO MAYOR A ______ DÍAS LA PARTE O PARTES DEL SERVICIO QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. LAS FACTURAS PRESENTADAS EN LA VENTANILLA DEL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO (SIF), DEBERÁN CONTENER LA VALIDACIÓN POR PARTE DE LA ______________ (ANOTAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE), EN SU CASO, CON EL SELLO DE SIN DESFASAMIENTO POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE ALMACENES, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU REGLAMENTO Y POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL AVANCE DE LOS SERVICIOS CON BASE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, QUE SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO CUBRIRÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LAS OBLIGACIONES FONDOS A CARGO LA CUENTA DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE PRESTADOR DEL SERVICIO”. “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN COMISIÓN” REALIZARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE LA ENTREGA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LOS BIENESFONDOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO BANCARIA DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. , QUE ES LA APROBACIÓN IDENTIFICADA COMO CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL NÚMERO DE CUENTA ________________ CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO __________________________ APERTURADA EN ______________________, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) RESPECTIVA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S), PREVIA LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNSERVICIO AL MES ANTERIOR CORRESPONDIENTE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA FACTURA ENTREGADA POR COMISIÓN”, A SOLICITUD “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSAPRESTADOR DEL SERVICIO”, DENTRO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS 3 (TRES) CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS PRESTADOR DEL SERVICIO”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR” PRESENTE PRESTADOR DEL SERVICIO”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, NO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS INTERESES SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL ARTÍCULO 51 PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCOMISIÓN”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO“LA CONAGUA”, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OBLIGA A CARGO DE “PAGAR EN MENSUALIDADES VENCIDAS, EN MONEDA NACIONAL, (PESOS MEXICANOS) MÁS EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), DENTRO DE LOS 20 (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTESCONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, RECIBIDO EL SERVICIO, EL ÁREA USUARIA DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES PARA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PUEDA EMITIR Y ENTREGAR SUS FACTURAS O BIEN, AL TÉRMINO DE ESTE PLAZO, EL ÁREA USUARIA DEBERÁ INFORMAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN EL SERVICIO PRESTADO, A FIN DE QUE REPONGA EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES LA PARTE O PARTES DEL SERVICIO QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE LAS FACTURAS PRESENTADAS EN LA VENTANILLA DE ACUERDO TRÁMITE DE PAGO DEBERÁN DE CONTENER LA VALIDACIÓN POR PARTE DEL LA LIC XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX JEFE DE DEPARTAMENTO Y/O CAP. P.A. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y TRIPULACIONES AÉREAS DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES AÉREOS DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ADSCRITA A LA NATURALEZA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS BIENESADMINISTRACIÓN Y CON LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CAP. P.A XXXXXXX X. XXX XXXXXXX, ASÍ COMO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AERONÁUTICA DE LA DISPONIBILIDAD GERENCIA DE RECURSOS DE “COMIMSA”MATERIALES, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN SU PAGO, INCLUYENDO CASO CON EL OFICIO SELLO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO SIN DESFASAMIENTO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN PARTE DE LA FACTURA JEFATURA DE “PROYECTO XX XXXXX Y SANCIONES, DE LA SUBGERENCIA DE ALMACENES Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS POR EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATOARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA ENTENDIÉNDOSE QUE SI DERIVADO DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE DOCUMENTAL Y CON BASE A LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS, LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DOCUMENTACIÓN SERÁ DEVUELTA A "EL PRESTADOR DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNSERVICIO". EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS FACTURAS PRESENTADAS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, "LA CONAGUA" DENTRO DE LOS 3 (TRES) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “"EL PROVEEDOR” PRESTADOR DEL SERVICIO" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “"EL PROVEEDOR” PRESTADOR DEL SERVICIO", PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA PARA, EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES EN QUE DEBAN SER PAGADAS LAS FACTURAS, TAL Y COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE “LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASIMISMO, "LA CONAGUA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS CASO DE QUE “"EL PROVEEDOR” EXPIDA PRESTADOR DEL SERVICIO" SOLICITE LA REALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE “COMIMSA”UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCIÓN, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN EL CAPÍTULO PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATONACIONAL FINANCIERA, INDICANDO ADEMÁSS. N. C., EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOLINSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTOLAS "DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO", PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2007, SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN LA MISMA FUENTE INFORMATIVA LOS DÍAS 6 XX XXXXX DE 2009, Y 25 XX XXXXX DE 2010, Y EL CONVENIO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y "LA CONAGUA", SIN MENOSCABO DE LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. PARA TALES EFECTOS, “COMIMSAEL PRESTADOR DEL SERVICIO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE DEBERÁ ENTREGAR A “LA CONAGUA” COPIA CERTIFICADA EXPEDIDA POR NOTARIO PÚBLICO DEL CONVENIO QUE HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN EL PAGO QUE CONSTE SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE "LA CONAGUA" ASEGURE LA INTEGRIDAD Y LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS, Y CONSERVE Y RESGUARDE EN EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DEBERÁ PRESENTAR A "LA CONAGUA" ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENESCONTRA RECIBOS POR PAGAR MATERIA DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, NO HAN SIDO NEGOCIADOS O COMPROMETIDOS PREVIAMENTE. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DEBERÁ A LA FIRMA DEL CONTRATO PROPORCIONAR POR ESCRITO A LAS GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, LA INFORMACIÓN RELATIVA A SUS DATOS BANCARIOS, CON LA FINALIDAD DE ASENTARLO EN EL CONTRATO Y PARA REALIZARSE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, CON ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO.POR LO QUE ES NECESARIO PRESENTAR LOS DATOS CONSISTENTES EN NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN LA QUE TIENE ESTABLECIDA SU CUENTA, NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE Y NÚMERO DE CUENTA A ONCE POSICIONES, NÚMERO DE CUENTA BANCARIA ESTANDARIZADA CLABE, NÚMERO DE SUCURSAL, NOMBRE Y NÚMERO DE LA PLAZA Y COPIA DE LA CARÁTULA DEL ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA BANCARIO. LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDEBERÁN ENVIAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA QUE SE EMITA SU CERTIFICADO DE VALIDACIÓN CON LOS ARCHIVOS XML ES LA SIGUIENTE: XXXXXXXXX@XXXXXXXXXXX.XXX CON LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO Y PERIODO QUE COMPRENDE EL SERVICIO (FECHAS); Y DEBERÁN PRESENTAR ÉSTAS CON EL CERTIFICADO DE VALIDACIÓN.

FORMA DE PAGO. “LA COMISIÓN”, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 39 FRACCIÓN II INCISO i) NUMERAL 2 DE SU REGLAMENTO, Y AL PUNTO 2 DE “LAS PARTES CONVIENEN DISPOSICIONES APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA” EXPEDIDAS POR EL BANCO DE MÉXICO, SE OBLIGA A PAGAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA EN MONEDA NACIONAL Y AL TIPO DE CAMBIO QUE SE ENCUENTRE VIGENTE AL MOMENTO DEL PAGO Y QUE PARA TAL EFECTO EMITA EL BANCO DE MÉXICO. MEDIANTE TRES PAGOS EL PRIMER PAGO, POR LA CANTIDAD DE $_______________ (_________________________________________ DÓLARES AMERICANOS __/___ DLLS), (Y EN MONEDA NACIONAL) A MÁS TARDAR EL __ DE ________________ DE ____, EL SEGUNDO PAGO, POR LA CANTIDAD DE $___________________ (_______________________________________DÓLARES AMERICANOS __/___ DLLS), (Y EN MONEDA NACIONAL) A MÁS TARDAR EL __DE ____________ DE ____ Y EL TERCERO PAGO, POR LA CANTIDAD DE $______________ (____________________________________________________DÓLARES AMERICANOS __/___ DLLS) (Y EN MONEDA NACIONAL), A MÁS TARDAR EL __ XX XXXXX DE _______. DE IMPORTES QUE NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PERO SI INCLUYE LOS GASTOS DE EXPEDICIÓN. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE UN EVENTO CUBIERTO POR LAS PÓLIZAS QUE DEMANDE EL PAGO, DEL RESTANTE DE LA PRIMA EN ADMINISTRACIÓN, Y LA PROPORCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, SE PROCEDERÁ A REALIZARLO EN LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE LO SOLICITE LA ASEGURADORA, PREVIA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA CONAGUA. RECIBIDA LAS PÓLIZAS DE SEGURO, EL ÁREA USUARIA DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES PARA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA, O BIEN PARA QUE EL SUMINISTRO ÁREA USUARIA INFORME A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN DICHO DOCUMENTO PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL CONTRATO DE SEGURO, EMITA EL ENDOSO O REEXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA, DENTRO DE LOS BIENES OBJETO 30 DÍAS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA EMITIR Y ENTREGAR SUS FACTURAS. LAS FACTURAS PRESENTADAS EN LA VENTANILLA DEL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO (SIF), DEBERÁN CONTENER LA VALIDACIÓN Y VISTO BUENO POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EN SU CASO, CON EL SELLO DE SIN DESFASAMIENTO POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE ALMACENES, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU REGLAMENTO Y POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO INTEGRAL POR PARTIDA), QUE SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO CUBRIRÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LAS OBLIGACIONES FONDOS A CARGO LA CUENTA DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA LAS FACTURAS PRESENTADAS POR “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, LA COMISIÓN” DENTRO DE LOS 3 (TRES) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESPRESTADOR DEL SERVICIO”, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARÁN PARA EFECTOS DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES EN QUE DEBAN SER PAGADA(S) LA (S) FACTURA(S) UNA VEZ VALIDADAS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE, TAL Y COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 90 DEL ARTÍCULO 51 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “LA COMISIÓN” REALIZARA EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, QUE ES LA IDENTIFICADA COMO CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL NÚMERO ___________, CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO ____________________ APERTURADA EN BANCO _______________________ A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS, PREVIA LA PRESTACIÓN DE LA PARTE DEL SERVICIO AL MES ANTERIOR CORRESPONDIENTE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCOMISIÓN”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO ANUAL SIN DIVIDENDOS AUTO ADMINISTRADA. LA COMPAÑÍA DE LOS BIENES OBJETO SEGUROS SE COMPROMETERÁ A EXPEDIR CONSENTIMIENTO CERTIFICADO DE ESTE CONTRATOCADA PARTICIPANTE, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA INFORMACIÓN QUE LE SERÁ PROPORCIONADA EN EL MOMENTO DE EXPEDICIÓN, DEJANDO ÚNICAMENTE LIBRE LA DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS, PARA QUE SEA LLENADO POR EL ASEGURADO EN EL MOMENTO DE RECIBIR SU CERTIFICADO. DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA, NO SE REPORTARÁN ALTAS NI BAJAS; AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA SE COMPARARÁN LA BASE INICIAL CONTRA LA BASE FINAL Y SE COBRARÁ O DEVOLVERÁ LA PRIMA DE DIFERENCIA EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN EL SOBRE CERRADO QUE CONTIENE SU PROPUESTA TÉCNICA LO SIGUIENTE: ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON OFICINAS DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO, INDICANDO DOMICILIO COMPLETO, TELÉFONOS Y NOMBRE DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES MISMAS. A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE ESTE ESCRITO DEBERÁ ANEXAR COPIA Y ORIGINAL PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASCOTEJO, DE UN COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL LICITANTE, QUE PODRÁ SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNSERVICIO TELEFÓNICO, ENERGÍA ELÉCTRICA O AGUA. EN CASO DE SER UN INMUEBLE ARRENDADO, ADICIONALMENTE DEBERÁN ANEXAR COPIA DEL CONTRATO RESPECTIVO. ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE SINIESTROS ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE LA FACTURA ENTREGADA REQUIEREN PARA EL TRÁMITE DE INDEMNIZACIÓN, POR “MUERTE, MUERTE ACCIDENTAL E INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE. ESCRITO FIRMADO POR EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN CUAL MANIFIESTE QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESRESULTAR ADJUDICADA Y SE PRESENTE EN EL TRANSCURSO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE VIDA, UN SINIESTRO QUE AFECTE LA COBERTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTOINCAPACIDAD Y/O INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE LA ASEGURADORA PAGARÁ LA INDEMNIZACIÓN Y GENERARÁ UN CERTIFICADO PARA EL PAGO DE LA COBERTURA BÁSICA AL EMPLEADO CUANDO SE PRESENTE SU FALLECIMIENTO. ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE COMPROMETE A OFRECER A LOS BIENESEMPLEADOS DEL CIO, AL PAGO LA MISMA CUOTA PARA LOS CASOS EN QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESELLOS DESEEN INCREMENTAR LA SUMA ASEGURADA CONTRATADA.

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN EN QUE EL SUMINISTRO PAGO A QUE SE ALUDE EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR, SE EFECTUARÁ EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 0000, XXXXXX XXXX; COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR” ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEBIDAMENTE INTEGRADA Y REQUISITADA. LAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS DESCUENTOS QUE HUBIERE Y SE OTORGUEN A “EL REPSSEO”, DEBIENDO FACTURAR DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C.: REP150907BB2 DOMICILIO: VIOLETAS NÚMERO 1007, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA CÓDIGO POSTAL: 68050 DEBIENDO SEÑALAR EN LA FACTURA QUE CORRESPONDA, NÚMERO DE CONTRATO, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE DEL CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” FINANCIAMIENTO Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNPARTIDA PRESUPUESTAL. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS FACTURAS ENTREGADAS PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, EL REPSSEO” DENTRO DE LOS 3 (TRES) TRES DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARAN PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO ARTICULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 LEY EN LA MATERIA DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE ESTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y CONTRIBUCIONES A QUE EL SUMINISTRO HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: 03 PAGOS, PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR $ 70.000.000 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LOS BIENES OBJETO INICIO, PLAN DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, TRABAJO Y PRESENTACIÓN DEL EQUIPOCONSULTOR PREVIO AVAL XXX XXXX, XXXXXXX PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR $ 52.500.000 EN EL TERCER MES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE EJECUCIÓN PERVIO AVAL XXX XXXX, TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR $ 52.500.000 AL FINAL DEL CONTRATO PREVIO AVAL XXX XXXX, IVA INCLUÍDO, CADA UNO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE FACTURA Y CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” ENCUENTRA AL DIA EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. SI USTED ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA, DEBE REMITIRLA EN MEDIO DIGITAL (FORMATO PDF) AL CORREO XXXXXXXXXXXXXX@XXXX.XXX.XX IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - ACTIVIDAD 7010 LUGAR DE EJECUCION BOGOTÁ D. C. DESTINO PROYECTO: CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS 2020: PRESTAR SERVICIOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BIENESRECURSOS DEL FONDO EMPRENDER PARA GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A CADA PLAN DE NEGOCIOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME AL PAGO MODELO 4K Y LOS LINEAMIENTOS XXX XXXX Y EL FE, COMO TAMBIÉN BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, FINANCIERO A LOS PROCESOS QUE DEBA EFECTUAR “REQUIERA EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSENA FE PARA SU OPERACIÓN. R. 1734 - 2020 EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATOCONTRATO POR PAGOS, SE PAGARA EN SEIS EXHIBICIONES MENSUALES POR LA CANTIDAD DE $7,867.14 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.) CADA UNO, QUE SE PAGARÁN POR “COMIMSACENTROGEO” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “LA PRESTADORA DE SERVICIOS” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: XXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXX.XX (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). EL IMPORTE CITADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE SERÁ DEPOSITADO MEDIANTE LA CUENTA O EN LA CLABE DE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA: DEL LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACENTROGEO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACENTROGEO” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN O SELLO QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACENTROGEO” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACENTROGEO” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSACENTROGEO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACENTROGEO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACENTROGEO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACENTROGEO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACENTROGEO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACENTROGEO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORINSTITUTO” SE OBLIGA A CUBRIR A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, POR LOS SERVICIOS DEBIDAMENTE PRESTADOS DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE: CENTRO DE TRABAJO Y ENTREGA GESTOR DE PAGO UBICACIÓN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO PAGO ACEPTACIÓN DEL SERVICIO XXXX -------------------------- $ $ XXXX EL PAGO SERÁ EN MONEDA NACIONAL, SIN EXCEDER LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSPRESENTACIÓN, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA RECEPCIÓN DE DICHA FACTURA SERÁ DE LUNES A VIERNES, DE LAS 09:00 HORAS A LAS 18:00 HORAS, LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR LOS SERVICIOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS DESCUENTOS OTORGADOS EL IMPORTE TOTAL, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL NÚMERO DE CONTRATO, DEBIDAMENTE VALIDADA Y SELLADA POR EL CENTRO DE TRABAJO AL QUE SE LE PROPORCIONÓ EL SERVICIO. LA FACTURA QUE PRESENTE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PARA TRÁMITE DE PAGO DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE EN EL MOMENTO DE HACER EL PAGO, LA CUAL DEBERÁ IR A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, CON DOMICILIO FISCAL EN XXXXXXX XXXXXX 00, XXXXXXX XXXX, X.X. 00000, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; R.F.C.: INA460815GV1. DE IGUAL MANERA EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES, EN EL DOMICILIO ENTENDIDO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EN EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 SUPUESTO DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO SEA RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN ARTÍCULOS 95 Y 97 DEL REGLAMENTO DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSECTOR PÚBLICO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACIATEC” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxx@xxxxxx.xx (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACIATEC”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACIATEC” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACIATEC” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACIATEC” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSACIATEC” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACIATEC” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACIATEC” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 DICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNCFDI). EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACIATEC”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACIATEC”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACIATEC” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO PAGO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA PÓLIZA SERÁ ANUAL. “LA COMPAÑÍA” ADJUDICADA SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES OBLIGA A CARGO DE PROPORCIONAR A “EL PROVEEDORCIO” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA CON LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”)FEDERACIÓN. LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR RESULTEN DE “COMIMSA”LOS ASEGURADOS QUE DECIDAN ADQUIRIR POTENCIACIÓN, DEBERÁN ESTABLECER EXPEDIRSE A NOMBRE DEL ASEGURADO TITULAR. UMA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN PARA EL DOMICILIO FISCAL AÑO 2018 $80.60 $ EL OBJETO DE ESTE CONTRATO ES RESARCIR AL ASEGURADO LOS GASTOS EN QUE ÉSTE SEÑALÓ INCURRA CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA QUE RECIBA, A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD QUE HAYA REQUERIDO TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO CUBIERTO BAJO ESTAS CONDICIONES Y DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. LA ASEGURADORA PAGARÁ O REEMBOLSARÁ EL COSTO DE LOS MISMOS HASTA POR LA SUMA ASEGURADA CONTRATADA, AJUSTÁNDOLA PREVIAMENTE POR EL DEDUCIBLE Y COASEGURO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO POR LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN LA PÓLIZA, SIEMPRE QUE ESTA SE ENCUENTRE EN VIGOR PARA ESE ASEGURADO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD. SE CONSIDERAN GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS AQUELLOS INCLUIDOS EN LA PÓLIZA, EN LOS QUE INCURRA EL CAPÍTULO ASEGURADO DENTRO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATOLA REPÚBLICA MEXICANA, INDICANDO ADEMÁSPARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, CUALQUIER ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD PROCEDENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTOLOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA. HONORARIOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS DERIVADOS DE UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD CUBIERTA. GASTOS HOSPITALARIOS QUE AMPAREN LA SIGUIENTE RELACIÓN ENUNCIATIVA, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO MAS NO LIMITATIVA: HONORARIOS POR CONSULTA MÉDICA POR PADECIMIENTOS CUBIERTOS Y SIN LÍMITE DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” COSTO POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONSULTA.

FORMA DE PAGO. “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE EL SERVICIO PRESTADO, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL DOCUMENTO QUE AVALE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES SITO EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX Xx. 0000, XXX. XXXXXX, X. X. 00000, XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX Y/O EN LOS DEPARTAMENTOS ZONALES DE FINANZAS DE LAS PARTES CONVIENEN UNIDADES MEDICAS QUE CORRESPONDA A LA ZONA QUE SE PRESTA EL SUMINISTRO SERVICIO INDICADAS EN EL ANEXO 2 (DOS). EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES OBJETO SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN LA JEFATURA DELEGACIONAL DE ESTE CONTRATOPLANEACIÓN Y FINANZAS EN XXX. XXXXXXXXXXX XX. 0000, SE PAGARÁN XXX. XXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, EN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS EN DIAS HABILES, INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “COMIMSAEL INSTITUTO”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PREVIO CUMPLIMIENTO SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CARGO CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN). ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A “EL PROVEEDOR”. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y ENTREGA EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE LEY DEL SEGURO SOCIAL. EN EL CASO DE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL DOMICILIO CASO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “LA LEY”)EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES POR ATRASO. “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOOBLIGA, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO A REMITIR PARA SU TRÁMITE AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES LA DOCUMENTACIÓN QUE “COMIMSA” DESIGNE AMPARE LOS COMPROMISOS DEVENGADOS EN MATERIA DE BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DEL MES CALENDARIO EN QUE SE GENEREN, PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASSU REGISTRO Y VALIDACIÓN PRESUPUESTAL DENTRO DEL MISMO MES, DE SER PROCEDENTE DENTRO CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 242 DEL REGLAMENTO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARÍA Y CONFORME A LA FECHA NORMA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESINFORMACIÓN FINANCIERA A-2 DEVENGACIÓN CONTABLE: POSTULADO BÁSICO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN UN MÁXIMO DE 30 DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, OBRA DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) SEIS DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX, LA QUE SERÁ DEL DÍA ÚLTIMO DE PRESENTACIÓNCADA MES; EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REGISTRAR EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA LA ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA ENTIDAD” INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “ESTIMACIÓN ABARQUE UN PERÍODO MAYOR DE 30 DÍAS, EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASSUPERVISOR QUEDA LIBERADO DE LA OBLIGACIÓN DE HACER LA REVISIÓN EN EL PLAZO ESTIPULADO EN EL SIGUIENTE PÁRRAFO, “COMIMSA”AMPLIÁNDOSE ÉSTE HASTA UN MÁXIMO DE TREINTA DÍAS. LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN DENTRO DE LOS 3 (TRES) 15 DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES AL A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” LE ENTREGÓ LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO DE SU RECEPCIÓNQUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS Y NO PUEDAN SER RESUELTAS DENTRO DE ESTE PLAZO, INDICARÁ DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. “LA ENTIDAD” DEBERÁ CUBRIR A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ESTIMACIONES, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO FECHA EN QUE SE HUBIEREN ACEPTADO Y HASTA FIRMADO POR LAS PARTES, FECHA QUE “SE HARÁ CONSTAR EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA. EN EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESCASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 ENTIDAD” A SOLICITUD DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACONTRATISTA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE ÉSTE SEÑALÓ SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CAPÍTULO LOS CASOS DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS BIENESCARGOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, AL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE DEBA EFECTUAR SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DENTRO DE LOS BIENES OBJETO 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE ESTE CONTRATOCOBRO CORRESPONDIENTE (DOCUMENTO FISCAL) EN EL DOMICILIO DEL NOTIMEX, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY. EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SE PAGARÁN PAGARÁ EN ONCE EXHIBICIONES, CADA EXHIBICIÓN SE REALIZARÁ A MES VENCIDO, PREVIA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTIVO. LOS DOCUMENTOS FISCALES DEBERÁN CONTENER INVARIABLEMENTE LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES Y EXPEDIRSE A NOMBRE DE LAS OBLIGACIONES NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NAN060602PW9, CON DOMICILIO FISCAL EN AV. BAJA CALIFORNIA NÚMERO 200, COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000; DEBIÉNDOSE INDICAR LOS SERVICIOS ENTREGADOS, NÚMERO DE CONTRATO Y NÚMERO DE LA LICITACIÓN. LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTAN, DEBERÁN FIRMAR UN REGISTRO PARA DEJAR CONSTANCIA DE SU PRESENCIA. LOS PARTICIPANTES ENVIARÁN LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN FORMATO PDF, DESAGREGANDO POR ARCHIVO CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN, INCORPORÁNDOLOS AL SISTEMA COMPRANET. SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REVISANDO CUANTITATIVAMENTE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS MISMOS; LA EVALUACIÓN QUEDARÁ A CARGO DE “NOTIMEX, QUIEN NOTIFICARÁ LA FECHA SEÑALADA PARA EL PROVEEDOR” ACTO DE FALLO. LAS PROPOSICIONES QUE XXXX XXXXXXXXXX QUEDARÁN EN PODER DE NOTIMEX Y ENTREGA FORMARÁN PARTE DEL ARCHIVO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE PRESENTE LICITACIÓN. LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SERÁN FIRMADAS, POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”)PRESIDA EL ACTO. LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN EL ACTA DE LA ENTREGA JUNTA DE LOS BIENESACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DEL FALLO DE LA DISPONIBILIDAD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA, SERÁN FIRMADAS POR LOS ASISTENTES SERVIDORES PÚBLICOS DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS NOTIMEX Y SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PONDRÁN A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET, Y EN CASO DE REQUERISE O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LAS MISMAS; PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, EN LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, SUBDIRECCIÓN DE SER PROCEDENTE DENTRO ADMINISTRACIÓN POR UN TÉRMINO DE LOS 10 5 (DIEZCINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓNCELEBRACIÓN DE DICHOS ACTOS. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR ARTÍCULO 37 DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLAASSP.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PARTE DE “EL PROVEEDOR” ”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y ENTREGA COPIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS, NÚMERO DE LOS (ARTÍCULO 45PROVEEDOR, FRACCIÓN XIV NÚMERO DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN, QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, NÚMERO DE ALTA, NÚMERO DE FIANZA Y ACEPTACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTREGA DE LOS BIENESAFIANZADORA, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA MISMA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DOMICILIO DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y EROGACIONES, FRACCIÓN XIV Y 51 UBICADO EN XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX, ESQUINA AVENIDA MORELOS, S/N, COLONIA SANTA CLARA, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASMÉXICO, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 8:00 A LA FECHA DE PRESENTACIÓN13:00 HORAS. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO EL PLAZO DE PAGO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”62 DEL REGLAMENTO. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y EROGACIONES, UBICADO EN XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX, ESQUINA AVENIDA MORELOS, S/N, COLONIA SANTA CLARA, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, DE 8:00 A 13:00 HORAS, A PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS. LAS FACTURAS EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A FAVOR LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ PAGO EN EL CAPÍTULO LA FECHA DE DECLARACIONES VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESCABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN. ANEXO A LO ESTABLECIDO LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL MISMO ACTO. EL PAGO DE LOS BIENES, SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONVENCIONALES POR ATRASO. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” ACEPTARÁ DE “EL PROVEEDOR”, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. “EL PROVEEDOR” QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, DE IGUAL FORMA EL QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES POR ATRASO.

FORMA DE PAGO. A FIN DE ATENDER LAS PARTES CONVIENEN DISPOSICIONES EMITIDAS EN TORNO AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE “LA CONVOCANTE”, INCORPORARÁ AL PORTAL DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., EL PAGO QUE SE GENERE POR EL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A FIN DE QUE EL SUMINISTRO PRESTADOR DE SERVICIOS DECIDA SI EJERCERÁ LA CESIÓN DE LOS BIENES OBJETO DERECHOS DE ESTE CONTRATOCOBRO AL INTERMEDIARIO FINANCIERO POR ÉL SELECCIONADO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA ENTRE LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSREGISTRADOS EN DICHO PROGRAMA, DENTRO DE EN LOS (TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV 46 DE “LA LEY”, O BIEN: "LA CONVOCANTE" CUBRIRÁ EL PAGO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MENSUALMENTE, UNA VEZ QUE SE HAYA PRESTADO EL SERVICIO A SATISFACCIÓN DE “LA CONVOCANTE”, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADA Y ACEPTADA LA FACTURA EN EL ÁREA DE CAJA DE “LA CONVOCANTE”, CON (LA VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DEL CECUT, OFICIO DE LIBERACIÓN Y DE SERVICIO RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, PREVIA INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE PAGO QUE EFECTÚE “LA CONVOCANTE” A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE EL PRESTADOR DE SERVICIOS, POR CONDUCTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF) QUE OPERA LA TESORERÍA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” FEDERACIÓN (TESOFE) Y/O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 O CHEQUE POR PARTE DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORCONVOCANTE”. POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS, EN CASO DE NO ENCONTRARS0E INCORPORADO A LA APROBACIÓN BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF), PRESENTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL MOMENTO DE INGRESAR SU FACTURA(S) A REVISIÓN: ➢ ORIGINAL DE CERTIFICACIÓN BANCARIA A 18 DÍGITOS (CLABE) EN HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE QUE CONTENGA RAZÓN SOCIAL, R.F.C., DOMICILIO FISCAL Y TELÉFONO, ASÍ COMO FIRMA AUTÓGRAFA, NÚMERO DE EJECUTIVO QUE CERTIFICA Y SELLO BANCARIO; ➢ FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA CON CLABE A 18 DÍGITOS; EL PAGO DE LA FACTURA DE “QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATOLICITANTE DEBA EFECTUAR EN SU CASO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES 5 DÍAS ANTES DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE FECHA ESTIPULADA DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA PAGO, EN EL ÁREA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNCAJA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTERIORMENTE SEÑALADO. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE LA(S) FACTURA(S) PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, LA ENTIDAD DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, RECEPCIÓN INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” POR ESCRITO AL PRESTADOR DE SERVICIOS LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRDEBERÁN SER CORREGIDAS. EL PERIODO PERÍODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO PLAZO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES19 DÍAS NATURALES ANTES CITADOS.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATOPAGO SERÁ EN MONEDA NACIONAL, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSMEDIANTE MENSUALIDADES DEVENGADAS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA EN QUE EL PROVEEDOR PRESENTE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) MISMO QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE Y CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LOS BIENES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESENTACIÓN CON EL VISTO BUENO DE PAGO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA DE CHEQUES QUE PARA ESE EFECTO SEÑALE EL LICITANTE GANADOR. EL CFDI REFERIDO EN ESTE NUMERAL DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTESCOPIAS DEL O LOS COMPROBANTES QUE ACREDITEN QUE EL SERVICIO FUE PRESTADO POR PARTE DEL LICITANTE GANADOR EN TIEMPO Y A SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1, NUMERAL 19 ENTREGABLES. ASÍ MISMO EL CFDI CORRESPONDIENTE DEBERÁ DESGLOSARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CUANDO SE ESTIPULA QUE TRATE DE ALGUNA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DEBERÁ INCLUIR TAMBIÉN LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNLEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA LOS CFDI SEAN DEVUELTOS POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES ALGÚN ERROR O DEFICIENCIASDEFICIENCIA, “COMIMSA”, LA CONDUSEF” DENTRO DE LOS 3 (TRES) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, RECEPCIÓN INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” POR ESCRITO AL LICITANTE GANADOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRDEBA CORREGIR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO XX XXX DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL PERIODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 28 DE FEBRERO DE 2007, “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 CONDUSEF” INCORPORARÁ A ESTE PROGRAMA Y DARÁ DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ ALTA EN EL CAPÍTULO MISMO LA TOTALIDAD DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁSLAS CUENTAS POR PAGAR AL LICITANTE GANADOR; PARA ELLO, EL CONCEPTO CFDI ACEPTADO SE REGISTRARÁ EN DICHO PROGRAMA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A PAGAR SU RECEPCIÓN, MISMA QUE PODRÁ SER CONSULTADA EN IDIOMA ESPAÑOLLÍNEA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA XXX.XXXXX.XXX.XX, A EFECTO DE QUE EL DESGLOSE LICITANTE GANADOR PUEDA EJERCER LA CESIÓN DE IMPUESTOS DERECHOS DE COBRO AL INTERMEDIARIO FINANCIERO SELECCIONADO POR EL LICITANTE GANADOR ENTRE LOS REGISTRADOS EN DICHA CADENA, EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL VALOR PAGO POR EL COSTO DE ÉSTOSLA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA POR LAS OPERACIONES DERIVADAS DEL PAGO A TRAVÉS DE ESTE PROGRAMA, CORRESPONDERÁ AL LICITANTE GANADOR. ASÍ MISMOPOR LO QUE SE REFIERE A LA COBERTURA BÁSICA LA PRIMA SERÁ A CARGO DE CONDUSEF, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO EFECTUÁNDOSE DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTOLA CONVOCATORIA. CON RELACIÓN AL SEGURO POTENCIADO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO SERÁ A CARGO DEL ASEGURADO, SIENDO CONDUSEF LA ENCARGADA DE LOS BIENESEFECTUAR EL DESCUENTO EN NÓMINA Y DE ENTERARLO EN FORMA MENSUAL A “LA ASEGURADORA”. EL SEGURO DE PENSIONADOS Y/O JUBILADOS, AL PAGO SERÁ A CARGO DEL PENSIONADO, SIENDO EL ISSSTE EL ENCARGADO DE EFECTUAR EL DESCUENTO DE SU PENSIÓN Y DE ENTERARLO A “LA ASEGURADORA”, PARA LO CUAL ÉSTA SE DEBERÁ COORDINAR CON DICHO INSTITUTO PARA ACORDAR LA FORMA EN QUE DEBA EFECTUAR “SE REALIZARÁ EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESPAGO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO PAGO SE EFECTUARÁ A LOS ______ DÍAS HÁBILES CONTADOS APARTIR DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSRESPECTIVA, DENTRO CON SELLO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE ALMANCEN Y ACEPTACIÓN DE LA FISCALIZADA; PREVIA ENTREGA DE LOS BIENESBIENES EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y A PLENA SATISFACCIÓN DE COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO EL PAGO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO REALIZARÁ A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO TRAVÉS DE LA DISPONIBILIDAD DIRECCIÓN DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS Y NO HABRÁ ESCALATORIA ALGUNA. TRATÁNDOSE DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR “EL PROVEEDOR”. , ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA INTERÉS QUE SERÁ IGUAL A LA CUENTA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXX PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCAASIM”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. “EL CONTRATISTA” LEVANTARA ESTIMACIONES QUINCENALMENTE, ESTAS SERÁN PRESENTADAS A LA SUPERVISIÓN LOS DÍAS 16 Y 1º DE CADA MES, PARA QUE “LA SEDARPA” INICIE UN TRAMITE DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN EL PERÍODO QUINCENAL, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO MISMAS, LA QUE SERÁ EL DÍA ÚLTIMO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA CADA PERIODO ACORDADO, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS POR PARTE DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, DENTRO DE LOS UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (ARTÍCULO 4520) DÍAS NATURALES, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LOS BIENESOBRA, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA PARA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O SEDARPA A TRAVÉS DE LA PERSONA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y FITOSANITARIA CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN; ASIMISMO CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS DENTRO DEL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “COMIMSALA SEDARPA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, INICIE SU TRAMITE DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNPAGO. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 3 20 (TRESVEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNNATURALES, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESHAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, NO LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DE “LUGAR A LA LEY”. (ARTÍCULO 90 RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL REGLAMENTO”)CONTRATISTA” DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. LAS FACTURAS QUE “ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA, REALIZAR OPORTUNAMENTE EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA MANTENER LA VIGENCIA DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ SU REGISTRO EN EL CAPÍTULO PADRÓN DE DECLARACIONES CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, TODA VEZ QUE EL REGISTRO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS EN LA PRESENTE CONTRATOOBRA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 47 DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA OBRA PUBLICA VIGENTE, INDICANDO ADEMÁS, ES POR ELLO QUE EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” NO PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE ALEGAR O RECLAMAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES CUANDO HA OMITIDO EL CUMPLIMIENTO DE TAL REQUISITO. CONFORME AL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS BIENESDOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 LEY DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”ADQUISICIONES, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATOSECTOR PÚBLICO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO Y LA ACEPTACIÓN DEL O DE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES; EN EL ENTENDIDO DE QUE SE DEBERÁ CONTAR CON LA MANIFESTACIÓN DE ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O ÁREA REQUIRENTE. PARA LO ANTERIOR, EL ADMINISTRADOR DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE, DEBERÁ HABERLO VALIDADO Y APROBADO CON LAS PÓLIZAS DE SEGURO DESCRITAS EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. INDIVISIBLES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 84, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO PARA LA SUBPARTIDA 1 (SEP), SERÁ EL DIRECTOR DE SERVICIOS LIC. X. XXXXX XXXXXXXX GARCIA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS O EN SU CASO QUIEN LO SUSTITUYA. PARA LAS SUBPARTIDAS 2 (UnADM), 3 (AFSEDF) Y 4 (CNSPD), LOS DATOS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁN NOTIFICADOS AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLICITANTE ADJUDICADO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORALCALDÍA XXXXXX XXXXXX” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS PAGAR A "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA DOCUMENTACIÓN CLÁUSULA ANTERIOR, MEDIANTE DEPÓSITO EN TARJETA DE DÉBITO O PAGO EN VENTANILLA POR CHEQUE A NOMBRE DEL “PRESTADOR DE SERVICIOS”, CONTRA PRESENTACIÓN DE LOS RECIBOS QUE ACREDITE AMPAREN EL PAGO DE TALES CANTIDADES, SIEMPRE Y CUANDO SE ESTÉ CUMPLIENDO CON LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD PRESTACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” SERVICIO CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA . “EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN LA ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX” PAGARÁ AL "PRESTADOR DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE SERVICIOS" EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN MONTO EN PARCIALIDADES DENTRO DEL MES POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE LA FACTURA PARCIALIDAD QUE CORRESPONDA A LA HARÁ CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SIEMPRE Y CUANDO “COMIMSAEL PRESTADOR DE SERVICIOS” HAYA ENTREGADO LOS INFORMES DE ACTIVIDADES QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y TERMINOS PREVISTOS EN LA PRIMERA CLÁUSULA. LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO, QUE EL IMPORTE ES FIJO Y NO SE RECONOCERÁ INCREMENTO NI ESCALATORIA ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE RECIBA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, A REQUERIMIENTO, “EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN LA ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX” LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR CONDUCTO DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN “EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN LA ALCALDÍA XXXXXX XXXXXX”, LO ANTERIOR DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ÁRTICULO 64 DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE LEY DE ADQUISICIONES PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, LA CIUDAD DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESMEXICO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO ESTIMACIONES DE LOS BIENES OBJETO TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE UN MES. “EL PROVEEDORCONTRATISTA” Y ENTREGA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, OBRA DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA ESTIMACIONES QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE HUBIERE FIJADO “COMIMSAEL CONTRATANTE”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO (GENERADORES DE OBRA, CROQUIS, MEMORIA FOTOGRÁFICA, REPORTES DE LABORATORIO Y CUALESQUIERA OTRO NECESARIO PARA SUSTENTAR LA ESTIMACIÓN, ACOMPAÑADOS DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN). LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN TRAMITARSE PARA PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO ANTE LA SECRETARÍA DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD FINANZAS DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO ESTADO DE COAHUILA, POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PARTE DE “EL PROVEEDORCONTRATANTE”, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL CONTRATANTE”. LA APROBACIÓN SECRETARÍA DE LA FACTURA FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, REALIZARÁ LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN. LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. QUE EL PAGO A “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATOCONTRATISTA”, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSE REALIZARÁ PREFERENTEMENTE, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DEL SISTEMA DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOSFACTORAJE ELECTRÓNICO DENOMINADO CADENAS PRODUCTIVAS IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA EN COORDINACIÓN CON NACIONAL FINANCIERA S.N.C. EL PAGO SE REALIZARÁ EN _____________________________________, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNMEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ACORDADO Y APROBADO POR AMBAS PARTES. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACONTRATANTE”, DENTRO A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LAS LEYES FISCALES DEL ESTADO DE COAHUILA XX XXXXXXXX, EN LOS 3 (TRES) CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATANTE” PAGARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE CONTRATISTA”, EN ESTIMACIONES NORMALES HASTA EL 90% DEL MONTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EL 10% RESTANTE PARA SER PAGADO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN, LA ESTIMACIÓN DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ÉSTE ÚLTIMO DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA LLEVARSE A CABO EN UN PLAZO NO MAYOR A CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y EL REFRENDO O PRORROGA DE LA FIANZA QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO. ADEMÁS DE LA GARANTÍA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE ANTICIPO, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS OBLIGA A CONSTITUIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 47 FRAC. II Y 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL PAGO ESTADO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.COAHUILA Y DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES BASES:

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN FACTURAS ELECTRÓNICAS DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO AUTORIZADAS, DEBERÁN ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS CUENTAS: EL CIO PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, MEDIANTE UN CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS SEAN RECIBIDAS Y VALIDADAS POR EL SUMINISTRO CIO. EL CONTRATISTA DEBERÁ FORMULAR LAS ESTIMACIONES DE LOS BIENES OBJETO TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD MÍNIMA DE ESTE CONTRATO15 DÍAS NATURALES Y MÁXIMA DE 30 DÍAS NATURALES, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO Y DEBERÁ ENTREGARLAS A LA RESIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSOBRA DEL CIO, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) SEIS DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO RESPECTIVO, ASÍ COMO REGISTRAR EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA LA FECHA EN QUE ENTREGA DICHAS ESTIMACIONES. LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU PRESENTACIÓN. EN CASO EL SUPUESTO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE LOS 3 DICHO PLAZO (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN15 DIAS), INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESSIGUIENTE ESTIMACIÓN.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES “EL FIDEICOMISO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y SE ACOMPAÑA AL MISMO COMO ANEXO …., MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y SE ACOMPAÑA AL MISMO COMO ANEXO ….,, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSAFIDEICOMISO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LAS MISMAS, EL DÍA __ DE CADA MES; LA PROCEDENCIA PARTE SUPERVISORA DEL TRABAJO MOTIVO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS _______ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES NÚMERO __________, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO __________, APERTURADA EN EL BANCO __________, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE __________ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA PARTE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN DE BUENA FE POR LAS PARTESY, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA(S) FACTURA(S) QUE SE PRESENTE(N) PARA SU PAGO, INCLUYENDO CUMPLA(N) CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL OFICIO ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ACEPTACIÓN ALGUNO DE ÉSTOS O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATOSU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. EL(LOS) PAGO(S) DE LA(LAS) ESTIMACIÓN(ES) NO SE CONSIDERARÁ(N) COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESTRABAJOS, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL FIDEICOMISO”, A TRAVES DEL “EL COMITÉ TÉCNICO”, TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTESLOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. CUANDO “EL FIDEICOMISO”, FALTANTESPOR INSTRUCCIONES DE “EL COMITÉ TÉCNICO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DEFICIENTESLA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL COMITÉ TÉCNICO” EL QUE LIQUIDARÁ, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA EN SU CASO, EL IMPORTE DE LOS BIENESTRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ANEXOS DE ESTE CONTRATO. SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, O SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL FIDEICOMISO”, A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOSEL COMITÉ TÉCNICO”, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASNO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE SER PROCEDENTE DENTRO EJECUCIÓN DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES TRABAJOS. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.6 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “EL FIDEICOMISO”, A TRAVÉS DE “EL COMITÉ TÉCNICO”, ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU CORRECCIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL FIDEICOMISO”, A TRAVÉS DE “EL COMITÉ TÉCNICO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA FECHA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE PRESENTACIÓNLOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR INCUMPLIMIENTO EN EL(LOS) PAGO(S) DE ESTIMACIÓN(ES) “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSAFIDEICOMISO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 TRAVÉS DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE COMITÉ TÉCNICO” , A SOLICITUD DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” EXPIDA PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO __________, DE FECHA ____ DE __________ DEL 200__, POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DEL FIDEICOMISO No. F/1597. ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO TODAS Y CADA UNA DE DECLARACIONES LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, “EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESFIANZA NÚMERO __________, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTOFECHA __________, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE POR LA CANTIDAD DE $ __________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), POR EL PAGO 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS BIENESTRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DEL FIDEICOMISO No. F/1597. ESTA GARANTÍA SE LIBERARÁ CUANDO “EL PROVEEDORCONTRATISTA” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO , Y “EL FIDEICOMISO” HAYA CORROBORADO QUE NO EXISTEN VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS. LAS PÓLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES SIGUIENTES:

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO ESTIMACIONES DE LOS BIENES OBJETO TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE UNA SEMANA. “EL PROVEEDORCONTRATISTA” Y ENTREGA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, OBRA DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESESTIMACIONES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO ; LA RESIDENCIA DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO AUTORIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A CARGO SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE “EL PROVEEDOR”QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LA APROBACIÓN ENTIDAD POR MEDIO DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES RECIBIRÁ LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARA SU REVISIÓN DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 17:00 HORAS. LA FACTURA DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SE PRESENTARÁ INDICANDO EL NÚMERO XX XXXXXXX, EN RENGLONES POR SEPARADO EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS Y EL 16% DEL I.V.A., EN ESE MISMO ORDEN. POR NINGÚN MOTIVO “LA ENTIDAD” ACEPTARA FACTURAS EN LAS CUALES QUEDE ALGÚN TRABAJO O CUALQUIER PAGO EFECTUADO SERVICIO PENDIENTE. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA ENTIDAD”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. DICHOS PAGOS SERÁN EFECTUADOS EN LA TESORERÍA DE “LA ENTIDAD” LOS DÍAS MARTES Y JUEVES EN UN HORARIO DE 15:00 A 17:00 HORAS. EN CASO DE INCORRECCIONES EN LA(S) FACTURA(S) Y/O SU DOCUMENTACIÓN ANEXA, DENTRO DE UN PLAZO DE 3 TRES DÍAS HÁBILES “LA ENTIDAD” RECHAZARÁ LA OPERACIÓN Y LA DEVOLVERÁ A "EL CONTRATISTA" PARA QUE ÉSTE LA CORRIJA Y LA PRESENTE DE NUEVA CUENTA PARA REINICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, POR LO QUE EL PLAZO DE LOS 20 VEINTE DÍAS INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. LAS CANTIDADES DE TRABAJOS PRESENTADAS EN LAS ESTIMACIONES DEBERÁN CORRESPONDER A LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, ASÍ COMO A LOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO QUE, EN SU CASO, SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATOINSTRUMENTO. LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESTRABAJOS, YA QUE “COMIMSALA ENTIDAD” SE RESERVA EXPRESAMENTE TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTESTRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, FALTANTESEN SU CASO, DEFICIENTESDEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN ENTRE OTROS, O POR PAGO LOS SIGUIENTES: NÚMEROS GENERADORES; NOTAS DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN BITÁCORA; CROQUIS; CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS; ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN; INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONFORME AL PROGRAMA DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA EJECUCIÓN CONVENIDO, TRATÁNDOSE DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESAMORTIZACIONES PROGRAMADAS.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES (NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO EN EL CASO DE QUE SE JUSTIFIQUE ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA OPCIÓN PARA NO REALIZAR PAGOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA). “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, OBRA DENTRO DE LOS 6 (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESESTIMACIONES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE SERÁ EL DÍA _____ DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE ______________________________, UBICADAS EN _________________________, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE DÍAS) NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. (NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO EN EL CASO DE QUE SE CUENTE CON LA OPCIÓN PARA REALIZAR PAGOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA). “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE SERÁ EL DÍA _____ DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES NÚMERO __________, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO __________, APERTURADA EN EL BANCO __________, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, INCLUYENDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL OFICIO ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “COMIMSALA CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. CUANDO “LA CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE ADMINISTRAR Y VIGILAR “LA CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARÁ EL CUMPLIMIENTO IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS OBLIGACIONES DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL PROVEEDOR”CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA APROBACIÓN CONTRATANTE” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FACTURA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE “OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATORESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNEN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDORCONTRATISTA” NO PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASLAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “COMIMSAEL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 3 60 (TRESSESENTA) DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, SE CONSIDERARÁ PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU RECEPCIÓNPROCEDENCIA, INDICARÁ SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A “LOS CASOS PREVISTOS POR EL PROVEEDOR” ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRMISMAS. EL PERIODO QUE TRANSCURRA PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD. SI “EL PROVEEDORCONTRATISTA” PRESENTE LAS CORRECCIONESREALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA LEYCONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ARTÍCULO 90 CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “LA CONTRATANTE”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU CORRECCIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACONTRATISTA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A LA TASA QUE ÉSTE SEÑALÓ SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL CAPÍTULO LOS CASOS DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE LOS BIENESCRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, AL PAGO DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE DEBA EFECTUAR SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATANTE”.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE CONTEMPLEN CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADO Y ABARCARÁN COMO MÁXIMO 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO, LAS QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO, QUE SERÁ LOS DÍAS VEINTICINCO DE PRESENTACIÓNCADA MES. Y LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN DEBERÁ REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN DE QUE SE TRATE. CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN EL PLAZO CITADO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. “LA CONTRATANTE” PAGARÁ LAS ESTIMACIONES, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE LA FACTURA RESPECTIVA. “EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN QUE SE LE CUBRA, LE SEA DEDUCIDO EL 0.005 (CINCO AL MILLAR), POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y 38 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA RETENCIÓN DEL 0.002 (DOS AL MILLAR) DE APORTACIÓN PARA LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN OAXACA EN CASO DE ESTAR AFILIADO A ESTA, O CUALQUIER OTRA DEDUCCIÓN QUE, EN SU CASO, “LA CONTRATANTE”, ESTÉ OBLIGADA A REALIZAR. EN CASO DE QUE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA FACTURA ENTREGADA POR CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACONTRATISTA”, DENTRO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS 3 (TRES) CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR” PRESENTE CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, NO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL ARTÍCULO 51 PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCONTRATANTE”. (ARTÍCULO 90 EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “LA CONTRATANTE” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÁ FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACONTRATISTA”, DEBERÁN ESTABLECER A TRAVÉS DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERÁ DICHA PRORROGA CUANDO EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ RETRASO EN EL CAPÍTULO PAGO DERIVE DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, CAUSAS IMPUTABLES AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONTRATISTA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO DE LOS BIENES FIDEICOMISO” REALIZARA EL PAGO DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “CONFORMIDAD CON EL PROVEEDOR” Y ENTREGA ARTICULO 51 DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSLEY DE ADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 4520 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA ORIGINAL CORRESPONDIENTE, FRACCIÓN XIV MISMA QUE DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES EN TÉRMINOS DE “LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY”)FEDERACIÓN Y SER EXPEDIDAS A FAVOR DEL FIDEICOMISO RIESGO COMPARTIDO, CON R.F.C. FRC- 810401 N85 Y DOMICILIO EN XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX NO. 1050, COLONIA TEQUISQUIAPAN, C.P. 78250, SAN LUIS POTOSI, S.L.P Y CONFORME LOS DIAS QUE DURANTE LOS PERIODOS VACACIONALES DE LOS USUARIOS, SE HAGA USO DEL SERVICIO DE PENSION PARA GUARDA Y CUSTODIA DE VEHICULOS, Y MEDIANTE EXHIBICION DEL COMPROBANTE DE REGISTRO DE GUARDA CORRESPONDIENTE, SE FACTURARA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE DETALLAN EN ESTE CONTRATO Y EN EL ANEXO NÚMERO UNO.- TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN PODRÁN REALIZARSE MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” CHEQUES O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO BANCARIA DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO”. , PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO REALIZADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA APROBACIÓN EMPRESA _, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO, POR PARTE DEL ENLACE DESIGNADO EN LA DECLARACIÓN 1.14. LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEBERÁN CUBRIR LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SER EXPEDIDAS A FAVOR DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO CON R.F.C. FRC-810401-N85, Y DOMICILIO EN AVENIDA XXXXXX DEGOLLADON No. 1050, C.P. 78250, SAN XXXX POTOSI, S.L.P.. EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS POR PARTE DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATOFIDEICOMISO”, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS A SOLICITUD DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE CUALESQUIERA INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE CASOS DE PRÓRROGA PARA EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDOCRÉDITOS FISCALES. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENESDÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE PRESENTACIÓN“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR PAGOS EN EXCESO, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASDEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, “COMIMSA”, DENTRO DE MÁS LOS 3 (TRES) INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE REINTEGREN LAS CANTIDADES A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEYFIDEICOMISO”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESASIMISMO, DE ACUERDO A CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTOEL ARTICULO 95, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE PARRAFO SEGUNDO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PAGO DE LOS BIENESQUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA VALOR DEL CONTRATO SERÁ DESEMBOLSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: A TRAVÉS DE MENSUALIDADES VENCIDAS, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS CINCO (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ05) DÍAS HÁBILES CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL SOBRE LOS PAGOS XX XXXXXXX A LAS PERSONAS ASIGNADAS A LA EMPRESA, Y DEL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓNSUS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, PREVIO RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO MEDIANTE INFORME, XXXXXXXXX E.S.P., PODRÁ REALIZAR CORROBORACIÓN DE LOS SOPORTES POR PARTE DE LA EMPRESA. EN CASO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CERTIFICADO DE QUE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2023000164 DEL 07 XX XXXXX DEL 2023, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASVIGENCIA 2023, “COMIMSACUENTA 2450208 DENOMINADA SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION GASTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTO, SERVICIO DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA, GASTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTO, ALCANTARILADO. Entre el Doctor XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.544.473 Expedida en Zipaquirá, en su calidad de Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS XX XXXX "EMSERCHÍA E.S.P.”, DENTRO identificada con NIT. 899.999.714-1, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, nombrado mediante Decreto No. 027 del 09 de febrero del 2023 y acta de posesión de fecha 16 de febrero de 2023, y quien en adelante se denominará EMSERCHÍA E.S.P., y por otra parte la señora XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX identificada con cedula de ciudadanía No. 41.101.391 expedida en Puerto Asís, representante legal de la sociedad SEGURIDAD FENIX DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL COLOMBIA LTDA., identificada con Nit. 800.234.493-4, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE SU RECEPCIÓNPRESTACIÓN DE SERVICIOS, INDICARÁ A previa observancia y aplicación de lo previsto en el Acuerdo 005 del año 2022, Ley 142 de 1994 y los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 y con base en las siguientes CONSIDERACIONES señalados en el estudio previo: 1. “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.La Empresa de Servicios Públicos xx Xxxx

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORINSTITUTO” ATRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA, PAGARÁ A “LA EMPRESA” EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EN MONEDA NACIONAL Y PREVIA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE FIANZA A QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSE REFIERE LA CLAUSULA NOVENA; ADEMÁS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45DEBERÁ ENTREGAR LA(S) FACTURA(S) FISCAL(ES) CORRESPONDIENTE(S), FRACCIÓN XIV DE “A LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AL JEFE XXX XXXXXXX GENERAL DE ISIFE, ACOMPAÑANDO ÉSTA(S) CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  VALES DE ENTREGAS PARCIALES DE “LOS BIENES”, FIRMADOS POR EL ÁREA SOLICITANTE O BENEFICIARIO DE LOS BIENES, SEÑALANDO LOS BIENES ENTREGADOS, CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN ESPECIFICA POR INSTITUCIÓN, ORGANISMO O PLANTEL EDUCATIVO,  FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE COMPRUEBE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DONDE APAREZCA EL NOMBRE DEL PLANTEL BENEFICIARIO  ACTA DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A ENTREGA-RECEPCIÓN, LA NATURALEZA CUAL DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DEL AREA SOLICITANTE Y/O BENEFICIARIO DE LOS BIENES, ASÍ COMO Y UN REPRESENTANTE DE “LA EMPRESA”. ADEMÁS, ÉSTA ACTA DEBERÁ ESTAR SELLADA POR EL AREA SOLICITANTE Y/O BENEFICIARIO DE LOS BIENES.  COPIA DE LA DISPONIBILIDAD IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE RECURSOS LA PERSONA QUE FIRMA EL ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN.  FORMATO DE “COMIMSA”PAGO A TRAVÉS DE SPEI, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA ANEXANDO COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA DE CHEQUES Y COPIA DEL RFC DE LA EMPRESA, EN PRIMERA INSTANCIA SE PROCEDERÁ A EFECTUAR LOS PAGOS A“LA EMPRESA” A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI), PARA LO CUAL, DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL FORMATO QUE LA SAF (SECRETARÍA DE COMÚN ACUERDO CON ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS) TIENE IMPLEMENTADO, MISMO QUE “EL PROVEEDOR”INSTITUTO” PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN. SI “LA EMPRESA” DESEA RECIBIR LOS PAGOS POR MEDIO DE CHEQUE, DEBERÁ MANIFESTARLO. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO CORRESPONDENCIA A LAS FACTURAS DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA LOS BIENES ENTREGADOS. DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CUENTA FECHA EN QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR HAYA REALIZADO LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNREVISADAS. EN CASO DE QUE EXISTAN ERRORES U OMISIONES EN LA FACTURA ENTREGADA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR “LA EMPRESA” PARA GESTIÓN DE PAGO, ISIFE REANUDARÁ EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES PROCESO DE REVISIÓN CUANDO SE SUSTITUYAN O DEFICIENCIASINCORPOREN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES. UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISIÓN INTERNA DE LOS DOCUMENTOS CITADOS, “COMIMSA”LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ISIFE, TURNARÁ LA DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA QUE ÉSTA, REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 3 (TRES) CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL SIGUIENTES. LOS PAGOS DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR CADA UNA DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SOLO PARA EFECTO DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONTROL ADMINISTRATIVO.

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, A LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DEDUCCIONES Y PENAS CONVENCIONALES QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, OBRA DENTRO DE LOS 6 (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESESTIMACIONES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS; LA FECHA XX XXXXX PARA EL PRESENTE CONTRATO SERÁ LOS DÍAS «FECHA_DE_CORTE_DEL_CONTRATO» de cada mes, cuando esa fecha resulte un día inhábil, la fecha xx xxxxx para ese mes lo será el siguiente día hábil. la residencia de obra dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas de “LA SEDER”, previa presentación por parte de “EL CONTRATISTA” DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE,DICHO PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE “LA SEDER” EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENGA EL PRESUPUESTO PRESENTADO, CON LA FINALIDAD DE ALIMENTAR EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE “LA SEDER” UTILIZA PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE PRESENTE PARA SU PAGO, INCLUYENDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL OFICIO ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA SEDER” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O CONFORMIDAD MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO TÉRMINO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS, “LA SEDER”, A SOLICITUD DEL “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS RESPECTIVOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE PAGO O DE AJUSTE, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, RECIBIDAS POR “COMIMSA” EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRARLAS CON LOS INTERESES GENERADOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 74 DE ADMINISTRAR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO SERVICIOS CONEXOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS OBLIGACIONES CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA EN LA QUE SE PONGAN A DISPOSICIÓN DE “LA SEDER”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO, CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL PROVEEDOR”CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. LA APROBACIÓN “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS RETENCIONES DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 85-P DE LA FACTURA LEY GENERAL DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN EN VIGOR POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESINSPECCIÓN, YA CONTROL Y FISCALIZACIÓN Y SUS PROCEDIMIENTOS INHERENTES QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. REALIZA LA REVISIÓN SECRETARIA DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO CONTRALORÍA GENERAL DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESESTADO.

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS PROFESIONALES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACENTROGEO” EN MÍNIMO CINCO EXHIBICIONES MENSUALES A UN XXXXXX XX XXXX EXHIBICIONES MENSUALES POR LA CANTIDAD DE $23,185.90 (VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.), QUE SE PAGARÁN POR “CENTROGEO” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DE SERVICIOS” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “LA PRESTADORA DE SERVICIOS” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: XXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXX.XX (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PRECIOS AQUÍ MENCIONADOS NO INCLUYEN I.V.A., NI LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES PROCEDAN. , CON LA CLABE DE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA: BANCO: LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACENTROGEO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACENTROGEO” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN O SELLO QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACENTROGEO” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACENTROGEO” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSACENTROGEO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACENTROGEO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACENTROGEO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACENTROGEO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACENTROGEO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACENTROGEO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. 1). POR REGLA GENERAL, EL VALOR MONETARIO (FIJO Y VARIBLE) APLICARÁ POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, Y CON EL FIN DE QUE SAVIA SALUD EPS PUEDA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAMIENTO DESDE EL MOMENTO DE SUSCRIPCIÓN DEL FORMULARIO DE AFILIACIÓN, LAS PARTES CONVIENEN ACUERDAN, QUE LAS ATENCIONES QUE SE CAUSEN ANTES DE QUE SURTA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATORESPECTIVO REGISTRO EN BDUA, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO SAVIA SALUD EPS BAJO LA MODALIDAD DE EVENTO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICE EL AJUSTE AL VALOR MONETARIO FIJO Y VARIABLE. PARA EL CASO DE RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN MOVILIDAD SAVIA SALUD EPS ENVIARA LAS OBLIGACIONES A CARGO BASE DE “AFILIADOS ACTIVOS Y ESTA SERÁ EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”REFERENTE PARA EL PAGO RESPECTIVO. 2). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE SI DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO EJECUCIÓN DEL CONTRATO SURGEN AJUSTES O CAMBIOS A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN UPC; INCLUSIONES O EXCLUSIONES EN EL DOMICILIO PLAN DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “BENEFICIOS; LAS PARTES ACORDARÁN LOS AJUSTES EN EL PROVEEDOR”VALOR FIJO LOS CUALES APLICARÁN DESDE EL ACUERDO DE AJUSTE. (ARTÍCULOS 45PARA EL CASO DE EVENTO, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”EL VALOR SERÁ EL PACTADO. 3). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y TANTO EL VALOR FIJO, COMO EL VALOR VARIABLE, SE PAGARÁN POR GIRO DIRECTO Y DEBERÁN AMORTIZARSE CON LA PERIODICIDAD QUE DEFINA SAVIA SALUD EPS DE ÉSTOSCONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS MEDICAS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDECIMA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO PAGO DE LOS BIENES OBJETO SERVICIOS SOLICITADOS, NO PODRÁ EXCEDER DE ESTE CONTRATOLOS 20 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, SE PAGARÁN ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO EL ARTÍCULO 89 DE SU REGLAMENTO Y EL NUMERAL 5.23 DE LAS OBLIGACIONES POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LAS FACTURAS ADEMAS DE CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES VIGENTES, SEÑALADOS EN LOS ARTICULOS 29 Y 29 A CARGO DEL CÓDIGO FISCAL DE “LA FEDERACIÓN PUBLICADA EN EL PROVEEDOR” DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE, APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBERAN: LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA QUE CORRESPONDA, EN LA DIRECCIÓN DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SITA EN LIBRAMIENTO SUR PONIENTE NÚMERO 2069, COLONIA XXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000, XXXXXX XXXXXXXXX, CHIAPAS; CON LOS SIGUIENTES TELEFONOS 00 (000) 00 0 00 00, 00 0 00 00, 00 0 00 00, 00 0 00 00; FAX 00 0 00 00. SERÁ INDISPENSABLE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, ANEXAR LA FACTURA, MISMOS QUE DEBERÁN SER REQUISITADOS POR EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y ENTREGA VALIDADOS POR LAS ÁREAS USUARIAS, EN CASO CONTRARIO NO PROCEDERÁ EL PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA CORRESPONDA. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYAN RECIBIDO LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSLICITANTES ADJUDICADOS, DENTRO ESTOS DEBERÁN REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LO ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE FEDERACIÓN. EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL PAGO DE LOS (SERVICIOS SOLICITADOS QUEDARA CONDICIONADO; PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVECIONALES AL PAGO POR ATRASO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN 45 FRACCION XIX DE LA ENTREGA LEY DE LOS BIENESADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESENTACIÓN SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 95 DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTESSU REGLAMENTO. ASÍ MISMO EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE ESTIPULA QUE EFECTUARA A TRAVÉS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL BANCARIA DEL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR TESORERÍA DE LA ENTREGA FEDERACIÓN, CONFORME AL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF), NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ PUBLICADO EN EL CAPÍTULO DIARIO OFICIAL DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, LA FEDERACIÓN EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN 00 XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE XXX 2002. EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS SOLICITADOS SE REALIZARA EN MONEDA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LO SOLICITADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDE LA SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO DE INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, A LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A CARGO LA ENTREGAPOR PARTE DE “EL PROVEEDOR” ”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y ENTREGA COPIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS, NÚMERO DE LOS (ARTÍCULO 45PROVEEDOR, FRACCIÓN XIV NÚMERO DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN, QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, NÚMERO DE ALTA, NÚMERO DE FIANZA Y ACEPTACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTREGA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN _______ (SE DEBERÁ SEÑALAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESEFECTUAR EL PAGO, ASÍ COMO SU DOMICILIO Y HORARIO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”ATENCIÓN). EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, CONFORME A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOLEY, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDORINSTITUTO” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DENTRO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ SE DEBERÁN CORREGIR. “EL PERIODO PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TRANSCURRA TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN ________, (EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ INDICAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE DE PAGO, ASÍ COMO SU DOMICILIO Y HORARIOS DE ATENCIÓN), INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN). ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A“EL PROVEEDOR”. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUETENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. “EL PROVEEDOR”QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES POR ATRASO. “EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE ESTABLECIDA EN UN BANCO DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO BIEN. DEBIENDO PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y HASTA DOS COPIAS, GUÍA DE EMBARQUE, ACUSE DE RECIBO DEL AGENTE ADUANAL Y ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO DEL BIEN O BIENES DE CADA UNO DE LOS LUGARES DE DESTINO, MEDIANTE SU “REMISIÓN DEL PEDIDO”. EL COSTO DE LAS COMISIONES POR MODIFICACIÓN A LAS CARTAS DE CRÉDITO IRREVOCABLE, IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR” CORRERÁN POR SU CUENTA.” “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL ___% (_______) (ESTE PORCENTAJE NO PODRÁ EXCEDER DEL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN CONSIDERAR EL IVA) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $__________ (_____________), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SUPEDITADO A QUE “EL PROVEEDOR” ENTREGUE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE A DICHO CONCEPTO. EL ANTICIPO DEBERÁ AMORTIZARSE PROPORCIONALMENTE EN CADA UNO DE LOS PAGOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL IMPORTE DE $_________ (__________), EQUIVALENTE AL __% (_______) RESTANTE, SERÁ PAGADO POR “EL INSTITUTO” EN MONEDA NACIONAL, DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE SUMINISTRO DE LOS BIENES, CONTENIDO EN EL ANEXO ___ , DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, REMISIÓN DE PEDIDO QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, NÚMERO DE ALTA, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN _______ (SE DEBERÁ SEÑALAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE EFECTUAR EL PAGO, ASÍ COMO SU DOMICILIO Y HORARIO DE ATENCIÓN). EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL ARTÍCULO 51 REGLAMENTO DE “LA LEY, “EL INSTITUTO”DENTRO DE LO TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBERÁN CORREGIR. “EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN ________, (EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ INDICAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE DE PAGO, ASÍ COMO SU DOMICILIO Y HORARIOS DE ATENCIÓN), INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”. (ARTÍCULO 90 EN CASO DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A FAVOR LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ PAGO EN EL CAPÍTULO LA FECHA DE DECLARACIONES VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESCABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN). ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A “EL PROVEEDOR”. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUETENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTOEL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. “COMIMSAEL PROVEEDOR” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DE LOS BIENES, BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XXXXXXXX XX XXXXX CONVENCIONALESXXXXXXXXXXXXXX POR ATRASO.”

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN (OSE PERSONA JURIDICA) LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: PAGOS PARCIALES, 30 DIAS FECHA FACTURA, PREVIA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR. EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, PAGO SE PAGARÁN HARÁ EFECTIVO PREVIA PRESENTACIÓN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA PARTE DEL CONTRATISTA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS BIENESAPORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, INGRESO AL ALMACÉN , Y PRESENTACIÓN CONSTANCIA DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTESCUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE VENTA DEBE CUMPLIR CON LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDOREQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. LA REVISIÓN 000055 DEL 2016 DE LA FACTURA DIAN Y EL ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE CONSIGNACIÓN EN LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE CUENTA BANCARIA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA UNIVERSIDAD." LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEBE REMITIRSE AL CORREO ELECTRÓNICO XXXXXXXX_XXX@XXXX.XXX.XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX FACULTAD DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA MINAS. DEPARTAMENTO DE LOS BIENES, O A TRAVÉS CIENCIAS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A COMPUTACION Y LA FECHA DE PRESENTACIÓNDECISION. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRPROFESOR BRANCH XXXXXX XXXX XXXXXXX. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESC.C. 18509600.

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACENTROGEO” EN DOS EXHIBICIONES, LA PRIMERA POR LA CANTIDAD DE $84,206.90 (OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.) Y LA SEGUNDA POR LA CANTIDAD DE $129,310.34 (CIENTO VEINTINUEVE MIÑL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.), CONFORME Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: XXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXX.XX (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PRECIOS AQUÍ MENCIONADOS NO INCLUYEN I.V.A., NI LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES PROCEDAN. EL IMPORTE CITADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE SERÁ DEPOSITADO MEDIANTE EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA CON LA CLABE DE TRANSFERENCIA: BANCARIA ELECTRÓNICA: LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACENTROGEO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACENTROGEO” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN O SELLO QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACENTROGEO” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACENTROGEO” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSACENTROGEO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACENTROGEO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACENTROGEO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACENTROGEO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACENTROGEO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO INDICANDO, ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACENTROGEO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES TRABAJOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES, LAS QUE SERÁN ELABORADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” PREVIO CUMPLIMIENTO Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN DENTRO LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX, LA QUE SERÁ LOS TREINTA DÍAS DE CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LAS VALIDARÁ Y TRAMITARÁ ANTE LA TESORERÍA MUNICIPAL, POSTERIORMENTE “EL CONTRATISTA” RECIBIRÁ LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADAS EN XXXXX XXXXXXXXX X/X XXX. XXXXXX XXXXXX XXXX, QRO. LAS OBRAS SE PAGARAN BASÁNDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDORCONTRATISTA”. LOS PAGOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE REALIZARÁN CONSIGNAN EN EL DOMICILIO (LOS) ANEXO (S) DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV ESTE CONTRATO SON RÍGIDOS Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESTRABAJOS, YA QUE “COMIMSAEL CONTRATANTE” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE A RECLAMAR POR BIENES PENDIENTESLOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR ASÍ COMO EL PAGO DE LO INDEBIDO. INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTO ÚLTIMOS CASOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA REVISIÓN TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNCRÉDITO FISCAL. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR SI “EL PROVEEDORCONTRATISTA” PRESENTE ERRORES ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O DEFICIENCIASLA LIQUIDACIÓN, “COMIMSA”TENDRÁ UN PLAZO DE UN MES, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO Y HASTA QUE LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL PROVEEDORCONTRATISTA” PRESENTE LAS CORRECCIONESNO LA EFECTÚA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESULTERIOR RECLAMACIÓN.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PARTE DE “EL PROVEEDOR” DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y ENTREGA COPIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EN LA QUE SE INDIQUE LOS SERVICIOS ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE LOS (ARTÍCULO 45CONTRATO QUE AMPARAN DICHOS SERVICIOS, FRACCIÓN XIV MISMAS QUE DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL DEPARTAMENTO DE “CONTABILIDAD DELEGACIONAL, LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN UNIDAD PAGADORA DE LA ENTREGA ZONA EN LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS CON HORARIO DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN ATENCIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO 8:00 A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS14:00 HORAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) LUNES A VIERNES, SOLAMENTE EN DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNHÁBILES. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO EL PLAZO DE PAGO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 90 DEL REGLAMENTO DE “LA LEY”LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”)PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO, QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN LA JEFATURA DE FINANZAS, UBICADO EN XXXXXXXXX XXXXX Y XXXXX X. XXXXXXX, PLANTA BAJA, COLONIA XXXXXX XXXXXX, C.P. 80200, CULIACÁN, SINALOA, CON HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 14:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES, SOLAMENTE EN DÍAS HÁBILES, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS. LAS FACTURAS EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁSLOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), EL CONCEPTO IMSS REALIZARA LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARA A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESCABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN. ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ, PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁ DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” ACEPTARÁ A SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR”, QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTOEL ARTÍCULO 40 B, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. EL PAGO DE LOS BIENES, SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO DE INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, A LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A CARGO LA ENTREGAPOR PARTE DE “EL PROVEEDOR” ”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y ENTREGA COPIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS, NÚMERO DE LOS (ARTÍCULO 45PROVEEDOR, FRACCIÓN XIV NÚMERO DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN, QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, NÚMERO DE ALTA, NÚMERO DE FIANZA Y ACEPTACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTREGA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN _______ (SE DEBERÁ SEÑALAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESEFECTUAR EL PAGO, ASÍ COMO SU DOMICILIO Y HORARIO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”ATENCIÓN). EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, CONFORME A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOLEY, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDORINSTITUTO” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DENTRO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ SE DEBERÁN CORREGIR. “EL PERIODO PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TRANSCURRA TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN ________, (EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ INDICAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE DE PAGO, ASÍ COMO SU DOMICILIO Y HORARIOS DE ATENCIÓN), INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN). ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A“EL PROVEEDOR”. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUETENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. “EL PROVEEDOR”DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE PAGO Y EL NUMERO DE CUENTA O EN SU DEFECTO LA EXPRESIÓN “ NO IDENTIFICADO”, EN EL ANVERSO DE TODO COMPROBANTE FISCAL, COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. “EL PROVEEDOR”QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES POR ATRASO. “EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE ESTABLECIDA EN UN BANCO DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO BIEN. DEBIENDO PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y HASTA DOS COPIAS, GUÍA DE EMBARQUE, ACUSE DE RECIBO DEL AGENTE ADUANAL Y ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO DEL BIEN O BIENES DE CADA UNO DE LOS LUGARES DE DESTINO, MEDIANTE SU “REMISIÓN DEL PEDIDO”. EL COSTO DE LAS COMISIONES POR MODIFICACIÓN A LAS CARTAS DE CRÉDITO IRREVOCABLE, IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR” CORRERÁN POR SU CUENTA.” “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL ___% (_______) (ESTE PORCENTAJE NO PODRÁ EXCEDER DEL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN CONSIDERAR EL IVA) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $__________ (_____________), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SUPEDITADO A QUE “EL PROVEEDOR” ENTREGUE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE A DICHO CONCEPTO. EL ANTICIPO DEBERÁ AMORTIZARSE PROPORCIONALMENTE EN CADA UNO DE LOS PAGOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL IMPORTE DE $_________ (__________), EQUIVALENTE AL __% (_______) RESTANTE, SERÁ PAGADO POR “EL INSTITUTO” EN MONEDA NACIONAL, DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE SUMINISTRO DE LOS BIENES, CONTENIDO EN EL ANEXO ___ , DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, REMISIÓN DE PEDIDO QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, NÚMERO DE ALTA, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN _______ (SE DEBERÁ SEÑALAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE EFECTUAR EL PAGO, ASÍ COMO SU DOMICILIO Y HORARIO DE ATENCIÓN). EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL ARTÍCULO 51 REGLAMENTO DE “LA LEY, “EL INSTITUTO”DENTRO DE LO TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBERÁN CORREGIR. “EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN ________, (EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ INDICAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE DE PAGO, ASÍ COMO SU DOMICILIO Y HORARIOS DE ATENCIÓN), INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”. (ARTÍCULO 90 EN CASO DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A FAVOR LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ PAGO EN EL CAPÍTULO LA FECHA DE DECLARACIONES VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESCABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN). ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A “EL PROVEEDOR”. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUETENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTOEL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. “COMIMSAEL PROVEEDOR” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DE LOS BIENES, BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XXXXXXXX XX XXXXX CONVENCIONALESXXXXXXXXXXXXXX POR ATRASO.”

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACIATEQ” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS Y CONTRARECIBO QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACIATEQ”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACIATEQ” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACIATEQ” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACIATEQ” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESTRABAJOS O LOS SERVICIOS, YA QUE “COMIMSACIATEQ” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACIATEQ” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACIATEQ” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACIATEQ”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACIATEQ”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL DE CONTAR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS FISCALES QUE ÉSTE SEÑALÓ ESTABLECE LA LEY EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATOLA MATERIA, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACIATEQ” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MISMAS QUE REFLEJARÁN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OBRA Y ESTARAN ACOMPAÑADAS POR LA RED DE ACTIVIDADES, LA CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, EL SUMINISTRO PROGRAMA DE LOS BIENES OBJETO EJECUCIÓN, LA BITÁCORA DE ESTE CONTRATOOBRA, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO EL REPORTE FOTOGRÁFICO RESPALDANDO CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONFORMIDAD A CARGO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ABARCANDO PERIODOS MENSUALES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISIÓN DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “CUATRO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL TERMINO DEL PERIÓDO CORRESPONDIENTE. LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO SUPERVISIÓN DE “EL PROVEEDOR”. MUNICIPIO” REVISARÁ Y EN SU CASO, AUTORIZARÁ LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA ESTIMACIÓN DENTRO DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESOCHO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE DICHA ESTIMACIÓN SE PRESENTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDOINCORPORARÁN EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASEL CONTRATISTA RECIBIRÁ DE “EL MUNICIPIO” EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE SER PROCEDENTE DENTRO CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A CALIDAD. LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PARA TAL EFECTO. LA FECHA DE PRESENTACIÓNRECEPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES Y EN LA BITÁCORA DE OBRA. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDORMUNICIPIO” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, CUBRIRÁ A EL CONTRATISTA EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS 3 (TRES) UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y HASTA ÉSTOS HAYAN SIDO AUTORIZADOS. EL CONTRATISTA ACEPTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSAMUNICIPIO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE AL REALIZAR EL PAGO DE LOS BIENESLAS ESTIMACIONES, LE RETENGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS LO SIGUIENTE: DERECHOS POR INSPECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 0.5% (CINCO AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESMILLAR).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORMUNICIPIO” Y ENTREGA “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 54 DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MISMAS QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS ACOMPAÑARAN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 132 DEL REGLAMENTO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN AL RESIDENTE DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE OBRA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) SEIS DÍAS HÁBILES NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSAMUNICIPIO”, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. QUEDA ENTENDIDO QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 101 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE SU RECEPCIÓNLA LEY FEDERAL DE DERECHOS, INDICARÁ PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL PROVEEDORCONTRATISTA”. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRA TERMINADA QUE ABARCARAN PERÍODOS MENSUALES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO” MEDIANTE NOTAS DE BITÁCORA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS DEFICIENCIAS ESTIMACIONES QUE DEBERÁ CORREGIRHUBIERE FIJADO “EL MUNICIPIO”, PARA REVISIÓN Y FIRMA, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO Y DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO OBSERVADO DE LA OBRA. LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL PERIODO MUNICIPIO” PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE TRANSCURRA SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS LAS PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRA TERMINADA, SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO PARA TAL EFECTO LOS DÍAS QUINCE Y DÍA ULTIMO DE CADA MES, COMO FECHAS FIJAS XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS POR OBRA TERMINADA DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “XX XXXXXXXXX”, XXXX SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA FECHA EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 OBRA DE “EL REGLAMENTOMUNICIPIO”). SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO” INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LAS FACTURAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEBERÁN SER ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE, QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR ACREDITE LA PROCEDENCIA DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS SU PAGO Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO AL AVANCE FÍSICO OBSERVADO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.LA OBRA:

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO PARTES” ACUERDAN Y OTORGAN EN ESTE ACTO EXPRESAMENTE SU CONSENTIMIENTO PARA QUE, DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL “CONTRATO”, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSCONTRATISTA”, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV RECIBA DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSAFIDUCIARIA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 PREVIA INSTRUCCIÓN DE “LA ENTIDAD”, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS COMO PAGO TOTAL POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, CONFORME AL “CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS” (ANEXO X) Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ESTE “CONTRATO”. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL RESULTADO OBTENIDO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”). DICHAS ESTIMACIONES SE PRESENTARÁN A TRAVÉS DE LA “EL PROVEEDORBITÁCORA” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOLAS ACREDITE, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD CONFORME A LAS PREVISIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO ARTÍCULO 132 DEL “REGLAMENTO” MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “COMIMSAEL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA AL RESIDENTE DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 6 (DIEZSEIS) DÍAS HÁBILES NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNSU CORTE. EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS CONTARÁ CON PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS, Y UNA VEZ AUTORIZADAS “LA ENTIDAD” INSTRUIRÁ A LA “FIDUCIARIA” PARA QUE UN PLAZO QUE NO SEA MAYOR A 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS, SE PROCEDA A SU PAGO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DE MANERA PREVIA DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA A “LA ENTIDAD”; EN EL SUPUESTO DE QUE LLEGAREN A SURGIR DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUDIERAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ FACTURAR LA EJECUCIÓN DE “LOS SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES DATOS: • GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. • RFC: GAC9806011J4 • DOMICILIO FISCAL: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX X/N, INTERIOR 71, COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX XXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDORCONTRATISTA” PARA SU PAGO PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, LA ENTIDAD” DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDORCONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL PROVEEDORCONTRATISTA” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 54 DE LA “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR LA FACTURA QUE PRESENTE PARA SU PAGO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO PAGO POR LA OMISIÓN DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE ALGUNO DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS BIENESGASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE “CONTRATO” SE LLEVARAN A CABO POR PARTE DE LA “FIDUCIARIA” PREVIA INSTRUCCIÓN DE “LA ENTIDAD”, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS; PARA TAL EFECTO “EL PROVEEDORCONTRATISTA” SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS: • CUENTA EN PESOS NO. [X] • NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA [X] • INSTITUCIÓN DE CRÉDITO [X] • NÚMERO DE CUENTA [X] • CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) [X] • SUCURSAL NO. [X] Y PLAZA [X] “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS QUE LE REALICE LA “FIDUCIARIA” Y QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE INSTRUIDOS POR “LA ENTIDAD”. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE LAS ÚNICAS ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL “CONTRATO” SERÁN LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 130 DEL “REGLAMENTO”. EN CASO DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA ENTIDAD” EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, ASÍ COMO, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE “LOS SERVICIOS”, POR LOS QUE “LA ENTIDAD” TENDRÁ EL DERECHO A RECLAMAR POR SERVICIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, CUANDO PROCEDA LA RECUPERACIÓN DEL PAGO EN EXCESO CUANDO SE HAYA EFECTUADO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESGLOSAR EN LA FACTURA QUE ADJUNTE A CADA ESTIMACIÓN EL 5 (CINCO) AL MILLAR (0.005) POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALICE LA “SFP”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL MENCIONADO ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. DE CONFORMIDAD CON EL “FIDEICOMISO”, LA “FIDUCIARIA” ÚNICAMENTE COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO A EFECTO DE CONTRAER Y HONRAR LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE “LOS SERVICIOS” QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE “CONTRATO”, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO DEL “FIDEICOMISO” SEAN SUFICIENTES Y ESTÉN DISPONIBLES, PREVIA INSTRUCCIÓN QUE POR ESCRITO RECIBA DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA CORRESPONDIENTE DE “LA ENTIDAD”. “LA ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” ENTIENDEN Y ACEPTAN QUE LA COMPARECENCIA DE LA “FIDUCIARIA” SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE A LLEVAR A CABO EL PAGO EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE “CONTRATO”, POR LO QUE FUERA DE ESTA OBLIGACIÓN NO EXISTE ENTRE “EL CONTRATISTA” Y LA “FIDUCIARIA” RELACIÓN JURÍDICA ALGUNA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “LA SECRETARÍA” CUBRIRÁ EL SUMINISTRO PAGO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, SERVICIOS EN DOS EXHIBICIONES DENTRO DE LOS 20 (ARTÍCULO 45VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADA Y ACEPTADA LA FACTURA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, FRACCIÓN XIV ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO, CON LA APROBACIÓN (SELLO Y FIRMA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES DE “LA LEYSECRETARÍA”), PARA QUE LOS PAGOS PROCEDAN. 1 100% DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENESSERVICIOS FACTURADOS DESPUÉS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, Y PRESENTACIÓN SERÁN TRAMITADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTESADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DE LOS BIENESLINEAMIENTOS QUE EMITA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL PAGO DE ADEFAS, ASÍ COMO QUE PUDIERAN MODIFICAR DICHO PLAZO. LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LA DISPONIBILIDAD ADQUISICIONES Y CONTROL DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 BIENES DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORSECRETARÍA” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS VERIFICARÁ, EN UN TÉRMINO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES POSTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNENTREGA DE LOS SERVICIOS QUE ÉSTOS FUERON PRESTADOS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO Y QUE RECIBIÓ ÉSTOS A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO QUE HARÁ CONSTAR POR ESCRITO. ASIMISMO, “LA ASEGURADORA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CONTRATO Y SU(S) ANEXO(S), ESTOS NO SE TENDRÁN POR RECIBIDOS O ACEPTADOS POR “LA SECRETARÍA” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 84, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL “REGLAMENTO”. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL PROVEEDORLA ASEGURADORA” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASPARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES, “COMIMSA”, LA SECRETARÍA” DENTRO DE LOS 3 5 (TRESCINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, RECEPCIÓN INDICARÁ A “EL PROVEEDORLA ASEGURADORA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. ; POR LO QUE, EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR PROCEDIMIENTO DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDORLA ASEGURADORA” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”FACTURAS CORREGIDAS. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, SERVICIOS PRESTADOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “LA ASEGURADORA” DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. EL PAGO SERÁ EFECTUADO MEDIANTE DEPÓSITO VÍA BANCA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA QUE “LA ASEGURADORA” PROPORCIONE.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO“LA DELEGACIÓN”, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO OBLIGA A PAGAR A "EL PROVEEDOR" EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, MEDIANTE DEPÓSITO EN TARJETA DE LAS OBLIGACIONES DÉBITO, A CARGO DE NOMBRE DEL “EL PROVEEDOR” ”, CONTRA PRESENTACIÓN DE LOS RECIBOS QUE AMPAREN EL PAGO DE TALES CANTIDADES, SIEMPRE Y ENTREGA DE CUANDO SE ESTÉ CUMPLIENDO CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO. “LA DELEGACIÓN”, PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" EL MONTO DIVIDIDO EN 3 PARCIALIDADES, LA PRIMERA $«LA_PRIMERA» «LA_PRIMERA_CON_LETRA», LA SEGUNDA $«LA_SEGUNDA_»«LA_SEGUNDA__CON__LETRA» Y LA TERCERA $«LA_TERCERA_»«LA_TERCERA_CON_LETRA» MISMAS QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSSERÁN PAGADERAS MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES QUE SIGAN A LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN CONCLUSIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE ACTIVIDADES REALIZADAS, LO ANTERIOR MEDIANTE DEPÓSITO EN TARJETA DE ACUERDO DÉBITO, A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON NOMBRE DEL “EL PROVEEDOR”. LOS LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO, QUE EL PRECIO ES FIJO Y NO SE RECONOCERÁ INCREMENTO NI ESCALATORIA ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO. TRATÁNDOSE DE PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA EXCESO QUE INDIQUE RECIBA “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, A REQUERIMIENTO DE “LA LEYDELEGACION”). “EL PROVEEDOR” , LOS CARGOS SE OBLIGA A PRESENTAR CALCULARÁN SOBRE LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU FECHA DEL PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DISPOSICIÓN DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DELEGACIÓN” LO ANTERIOR DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO ARTÍCULO 64 DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDISTRITO FEDERAL.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN DE FORMA MENSUAL POR “COMIMSACIATEC” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx Y xxxxxxx@xxxxxx.xx. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACIATEC”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACIATEC” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACIATEC” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. ADICIONALMENTE, Y COMO CONDICIÓN PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR: EXPEDIENTE COMPLETO DE TODO EL PERSONAL SUMINISTRADO PARA PRESTAR EL SERVICIO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA EN EL PUNTO 1.10 PERFIL DEL PERSONAL DEL “ANEXO UNO”, INCLUYENDO EL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CADA UNO SUS EMPLEADOS, EXPEDIENTES QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INICIO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. COPIA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR “EL PROVEEDOR” DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS-INFONAVIT, INCLUYENDO LA RELACIÓN DETALLADA DEL PERSONAL, QUE SERÁ REQUISITO MENSUAL INDISPENSABLE PARA QUE SEA TRAMITADO EL PAGO, CON LAS CUALES DEBERÁ COMPROBAR QUE CADA TRABAJADOR SE ENCUENTRA AFILIADO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y CONFORME AL SALARIO NETO MÍNIMO ACEPTADO INDICADO EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA. PARA EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR OMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AFILIACIÓN VIGENTE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RESPECTO DEL PERSONAL QUE SUMINISTRE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ESTÁ CONFORME EN QUE SE SUSPENDA EL PAGO DE SUS FACTURAS HASTA EN TANTO ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACIATEC” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESTRABAJOS O LOS SERVICIOS, YA QUE “COMIMSACIATEC” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACIATEC” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O Y VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACIATEC” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACIATEC”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACIATEC”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACIATEC” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES “CEA” Y “EL PRESTADOR” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LOS SERVICIOS PROFESIONALES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL INICIO DE LOS BIENES OBJETO MISMOS, CONFORME AL OBJETO, ESPECIFICACIONES DE TIEMPO, Y LUGAR A IMPARTIRSE, ESTABLECIDAS (CLÁUSULA PRIMERA) DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR EFECTUÁNDOSE PUES DICHO PAGO EN MONEDA NACIONAL, A LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE “COMIMSAEL PRESTADOR” PREVIO CUMPLIMIENTO A PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERÁ DE REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES PARA QUE “LA CEA” REALICE DICHO PAGO EN EL DOMICILIO QUE SEÑALA EN EL PUNTO DECLARATORIO I.6.- DEL PRESENTE INSTRUMENTO. “EL PRESTADOR” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE CONTRATE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE RESPONDE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN SUS TRABAJADORES, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, “LA CEA” SERÁ AJENO A CARGO CUALQUIERA DE LAS RECLAMACIONES PRESENTES O FUTURAS QUE HAGAN LOS TRABAJADORES DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEYPRESTADOR”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACENTROGEO” EN DOS EXHIBICIONES, LA PRIMERA POR LA CANTIDAD DE $46,551.72 (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 72/100 M.N.) Y LA SEGUNDA POR LA CANTIDAD DE $108,620.69 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.), CONFORME Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: XXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXX.XX (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PRECIOS AQUÍ MENCIONADOS NO INCLUYEN I.V.A., NI LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES PROCEDAN. EL IMPORTE CITADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE SERÁ DEPOSITADO MEDIANTE EL NÚMERO DE CLIENTE: CON LA CLABE DE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA: DEL BANCO LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACENTROGEO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACENTROGEO” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN O SELLO QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACENTROGEO” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACENTROGEO” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSACENTROGEO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACENTROGEO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACENTROGEO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACENTROGEO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACENTROGEO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO INDICANDO, ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACENTROGEO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” CENTROGEO”; EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO SERÁ DEPÓSITADO MEDIANTE LA CLABE DE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA: EL PAGO ESTARÁ CONDICIONADO AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTESDEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACENTROGEO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS EL PAGO SE REALIZARÁN REALIZARÁ EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACENTROGEO” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS EL COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O SELLO QUE DÉ TESTIMONIO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACENTROGEO” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE PARA ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACENTROGEO” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSACENTROGEO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACENTROGEO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O Y VIGILAR LA ENTREGA EL ADQUISICIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACENTROGEO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACENTROGEO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACENTROGEO”, DEBERÁN DEBERÁ ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO INDICANDO, ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACENTROGEO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LA FORMA DE PAGO SERÁ CON PERIODICIDAD MENSUAL: “EL SUMINISTRO CIMAT” RECIBIRÁ EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE PARA SU REVISIÓN, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS PACTADOS. “EL CIMAT” NO DARÁ POR ACEPTADOS LOS COMPROBANTES FISCALES CUANDO ESTÉ PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES O SERVICIOS PACTADOS. LA FECHA DEL PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NO SERÁ POSTERIOR A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO 20 VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NATURALEZA ACEPTACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL. EL PAGO SE HARÁ POR MEDIO DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON CUENTA QUE DESIGNE “EL PROVEEDOR”. EL PROVEEDOR DEBERÁ INICIAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS PAGOS TÉRMINOS QUE SE REALIZARÁN INDICAN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD SEGUNDA DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ Y UNA RENUNCIA VEZ CUMPLIDO EL PERIODO CORRESPONDIENTE A UN MES, PRESENTARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE LOS DERECHOS SERVICIOS GENERALES DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”CIMAT, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE QUE SE TRATE, LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN UN PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL A LA RECEPCIÓN DE SU RECEPCIÓNLA FACTURA CORRESPONDIENTE, INDICARÁ LLEVARÁ A “CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS TALES COMO: REQUISITOS FISCALES, DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS, CANTIDAD, CÁLCULOS, IMPORTE Y EN GENERAL LA REVISIÓN PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS SON CORRECTOS, CASO EN EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. CUAL CONTINUARÁ EL PERIODO QUE TRANSCURRA PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS EN UN TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS. EN CASO DE IMPRECISIONES EN LA O LOS CFDI, DENTRO DE UN PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES LA CAJA GENERAL DE EL CIMAT, LAS DEVOLVERÁ POR ESCRITO A EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS PARA QUE HAGA LAS CORRECCIONES Y PRESENTE DE NUEVA CUENTA LAS MISMAS PARA REINICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, POR LO QUE EL PLAZO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. EN LOS CFDI QUE PRESENTE EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS DEBERÁ DESGLOSARSE POR SEPARADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE. ADICIONALMENTE, EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR: -EL EXPEDIENTE COMPLETO DE TODO EL PERSONAL SUMINISTRADO PARA PRESTAR EL SERVICIO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 1.10 PERFIL DEL CITADO ESCRITO PERSONAL DE LA PARTIDA * (CINCO) DEL ANEXO I “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 ALCANCES DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSALOS SERVICIOS”, DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO EL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CADA UNO SUS EMPLEADOS, EXPEDIENTES QUE DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO SER ENTREGADOS DENTRO DE DECLARACIONES LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INICIO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. -COPIA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL PROVEEDOR DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS-INFONAVIT, INDICANDO ADEMÁSINCLUYENDO LA RELACIÓN DETALLADA DEL PERSONAL, QUE SERÁ REQUISITO MENSUAL INDISPENSABLE PARA QUE SEA TRAMITADO EL CONCEPTO A PAGAR PAGO, CON LAS CUALES DEBERÁ COMPROBAR QUE CADA TRABAJADOR SE ENCUENTRA AFILIADO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y CONFORME AL SALARIO NETO MÍNIMO ACEPTADO INDICADO EN IDIOMA ESPAÑOL, SU PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA. PARA EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESQUE EL PROVEEDOR OMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE AFILIACIÓN VIGENTE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RESPECTO DEL PERSONAL QUE SUMINISTRE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO ESTÁ CONFORME EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE QUE SE SUSPENDA EL PAGO DE LOS BIENESSUS FACTURAS HASTA EN TANTO ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN. EL CIMAT Y EL PRESTADOR CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR SE HARÁ POR EN LA CAJA GENERAL DEL CIMAT, MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO CON LA LEYENDA “PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO”, O EN SU CASO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS A LA CUENTA DE EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO . EL PAGO DE LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS, TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN EL PROGRAMA XX XXXXX CONVENCIONALESXXXXXXX PRODUCTIVAS DE NAFINSA, PARA AQUEL PROVEEDOR QUE DESEE OBTENER LOS BENEFICIOS DEL DESCUENTO ELECTRÓNICO DE DICHO PROGRAMA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL SERVICIO POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PARTE DE “EL PROVEEDOR” ”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y ENTREGA COPIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EN LA QUE SE INDIQUE EL SERVICIO PRESTADO, NÚMERO DE LOS (ARTÍCULO 45PROVEEDOR, FRACCIÓN XIV NÚMERO DE “CONTRATO, EN SU CASO, EL DOCUMENTO QUE AVALE LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NÚMERO DE FIANZA Y ACEPTACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTREGA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE LOS BIENESPRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y PRESENTACIÓN EROGACIONES SITO EN AVE. UNIVERSIDAD NO. 1101, COL. CENTRO, X. X. 00000, XX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX Y EN CADA UNA DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ZONAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FINANZAS, EN LOS DOMICILIOS QUE SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN INDICAN EN EL DOMICILIO ANEXO ___ (___), EN HORARIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA 8:00 A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” 13:00 HORAS EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNDIAS HABILES. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO EL PLAZO DE PAGO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LA LEYPRESTACIÓN DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN LA JEFATURA DELEGACIONAL DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN XXX. XXXXXXXXXXX XX. 0000, XXX. XXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, EN HORARIO DE 8:00 A 13 HORAS EN DIAS HABILES, INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”. (ARTÍCULO 90 EN CASO DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A FAVOR LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ PAGO EN EL CAPÍTULO LA FECHA DE DECLARACIONES VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESCABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN). ANEXO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL LA SOLICITUD DE PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A “EL PROVEEDOR”. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESCONVENCIONALES POR ATRASO.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CEA" Y "EL PRESTADOR" CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LOS SERVICIOS PROFESIONALES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL INICIO DE LOS BIENES OBJETO MISMOS, CONFORME AL OBJETO, ESPECIFICACIONES DE TIEMPO, Y LUGAR A IMPARTIRSE, ESTABLECIDAS (cLÁUSULA PRIMERA) DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO EFECTUÁNDOSE DICHO PAGO EN MONEDA NACIONAL, A LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR" A PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERÁ DE REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES PARA QUE "LA CEA" REALICE DICHO PAGO EN EL DOMICILIO QUE SEÑALA EN EL PUNTO DECLARATORIO 1.6.- DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 1,,1. i n) 30:10 (J2{)0 ~JALISCO UEL PRESTADOR" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE CONTRATE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSORGANISMOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DERIVADAS DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE RESPONDE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV TODAS Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATORECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN SUS TRABAJADORES, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO COMO CONSECUENCIA DE LO INDEBIDO. ANTERIOR, "LA REVISIÓN CEA" SERÁ AJENO A CUALQUIERA DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE LAS RECLAMACIONES PRESENTES O FUTURAS QUE HAGAN LOS TRABAJADORES DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “"EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESPRESTADOR".

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN “LA CONAGUA” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, EN PAGOS MENSUALES QUE AMPAREN LOS SERVICIOS RECIBIDOS, EL SUMINISTRO ÁREA USUARIA DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES PARA LA REVISIÓN Y EN SU CASO LA ACEPTACIÓN DE LOS BIENES OBJETO MISMOS, CON LA FINALIDAD DE QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PUEDA EMITIR Y ENTREGAR SU(S) FACTURA(S) O BIEN, AL TÉRMINO DE ESTE PLAZO, EL ÁREA USUARIA DEBERÁ INFORMAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN LOS SERVICIOS RECIBIDOS, A FIN DE QUE REPONGA EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 3 DÍAS NATURALES EL BIEN O LOS SERVICIOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. LAS FACTURAS PRESENTADAS EN LA VENTANILLA DEL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO (SIF), DEBERÁN CONTENER LA VALIDACIÓN POR PARTE DE ____________________________, EN SU CASO, CON EL SELLO DE SIN DESFASAMIENTO POR PARTE DE LA JEFATURA DE PROYECTO DE ALMACENES, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU REGLAMENTO Y POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS PRESTADOS CON BASE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO UNO, QUE SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO CUBRIRÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LAS OBLIGACIONES FONDOS A CARGO LA CUENTA DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEYPRESTADOR DEL SERVICIO”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA LAS FACTURAS PRESENTADAS POR “"EL PROVEEDOR” PRESENTE " PARA SU PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, LA CONAGUA” DENTRO DE LOS 3 (TRES) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “"EL PROVEEDOR” " LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESTADOR DEL SERVICIO”, PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARÁN PARA EFECTOS DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES EN QUE DEBAN SER PAGADA(S) LA(S) FACTURA(S), TAL Y COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 90 DEL ARTÍCULO 51 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “LA CONAGUA” REALIZARA EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, QUE ES LA IDENTIFICADA COMO CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL CON NÚMERO DE CUENTA __________________ Y CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO ________________ APERTURADA EN EL BANCO _______________, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA DEBIDAMENTE REQUISITADA, PREVIA LA PRESTACIÓN DE LA PARTE DEL SERVICIO AL MES ANTERIOR CORRESPONDIENTE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA CONAGUA”, A SOLICITUD “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCONAGUA”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 , EL PAGO SE REALIZARÁ DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA ACUERDO A FAVOR LOS PORCENTAJES DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ AVANCES DEL PROYECTO ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO CRONOGRAMA DE DECLARACIONES EJECUCIÓN SEÑALADOS EN EL ANEXO I “CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN PESOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DEL PRESENTE CONTRATOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, INDICANDO ADEMÁSS.N.C, INSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO 2145 DENOMINADO “FONDO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA” (FOTEASE), MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA ELLO INDIQUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO ENTREGUE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA, AUTORIZADA Y VALIDADA, BAJO ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO QUE SE FORMALICE CON EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, ESTABLECIÉNDOSE PARA TAL EFECTO AL SERVIDOR PÚBLICO SIGUIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DATOS DE CONTACTO DOMICILIO ING. XXXXXX X. XXXXXXX XXXXXXX DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FOMENTO, DIFUSIÓN E INNOVACIÓN. TELÉFONO: 0000-0000, EXT. 1210. MAIL: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx AV. XXXXXXXXXX Xx. 0000, XXXXXX XXXX, XXX. XXXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, CÓDIGO POSTAL 01090, CIUDAD DE MÉXICO TRATÁNDOSE DEL SERVICIO QUE SE PUDIERAN REALIZAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EL CONCEPTO PAGO PROCEDERÁ CONFORME A PAGAR LAS DISPOSICIONES QUE EMITA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET, PREFERENTEMENTE EN IDIOMA ESPAÑOLPAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL DESGLOSE BAJO PROTESTA DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMODECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTEN, LAS PARTES CONVIENEN QUE ASUMIRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESQUE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE INFRINJAN PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTRO DE DERECHOS. LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRANET, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTEN, QUE LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE 946 SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR SISTEMAS CON MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, OAXACA”, OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ABARCARÁ EL PERIODO SEÑALADO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN REFERIDO EN EL ANEXO I “CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO Y HASTA POR UN PERIODO MÁXIMO DE 6 SEMANAS, DE ACUERDO CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES, CANTIDADES Y LUGARES QUE SE PRECISAN EN EL ANEXO I CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; POR LO QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE OBLIGA A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO INICIAR LA OPERACIÓN DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR SERVICIOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESLA CONUEE”.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO INDICANDO, ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” CONFORME A AVANCES Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx Y xxxxxxx@xxxxxx.xx. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACIATEC”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACIATEC” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACIATEC” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACIATEC” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESTRABAJOS O LOS SERVICIOS, YA QUE “COMIMSACIATEC” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACIATEC” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O Y VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACIATEC” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACIATEC”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACIATEC”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACIATEC” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACICESE” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS Y CONTRARECIBO QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ___________@xxxxxx.xx (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACICESE”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACICESE” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACICESE” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACICESE” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSACICESE” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACICESE” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACICESE” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACICESE”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACICESE”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACICESE” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. “LA COMISIÓN” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, MEDIANTE PAGOS PARCIALES MENSUALES DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTANDO SUS FACTURAS EN LA VENTANILLA DEL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO (SIF), LAS PARTES CONVIENEN QUE DEBERÁN CONTENER LA VALIDACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE, EL SUMINISTRO SELLO DE SIN DESFASAMIENTO POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE ALMACENES, QUE CUMPLAN CON LOS BIENES OBJETO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU REGLAMENTO Y POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL AVANCE DE LOS SERVICIOS CON BASE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, QUE SE PAGARÁN POR CUBRIRÁN EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN I.5 DE ESTE CONTRATO. “COMIMSALA COMISIÓN” PREVIO CUMPLIMIENTO REALIZARA EL PAGO A TRAVÉS DE LAS OBLIGACIONES TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A CARGO LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA PRESTADOR DE SERVICIOS”, QUE ES LA IDENTIFICADA COMO CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL NÚMERO DE CUENTA ________________ CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO __________________________ APERTURADA EN LA EN ______________________, EN UN PLAZO NO MAYOR A (45 DÍAS NATURALES O 30 DÍAS NATURALES SI ES CONTRATO ABIERTO) POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) RESPECTIVA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S), PREVIA LA PRESTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE PARTE DEL SERVICIO AL MES ANTERIOR CORRESPONDIENTE. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EL PAGO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD SERVICIOS OBJETO DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, SE REALICE EN UN PLAZO NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA MAYOR A 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESLA(S) FACTURA(S) RESPECTIVA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S), YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. PREVIA LA REVISIÓN PRESTACIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNSERVICIO AL MES ANTERIOR CORRESPONDIENTE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA FACTURA ENTREGADA POR COMISIÓN”, A SOLICITUD “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSAPRESTADOR DEL SERVICIO”, DENTRO DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS 3 (TRES) CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PACTADO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS PRESTADOR DEL SERVICIO”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR” PRESENTE PRESTADOR DEL SERVICIO”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CORRECCIONESCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, NO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS INTERESES SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL ARTÍCULO 51 PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA LEYCOMISIÓN”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PARTE DE “EL PROVEEDOR” ”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ORIGINAL Y ENTREGA COPIA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS, NÚMERO DE LOS (ARTÍCULO 45PROVEEDOR, FRACCIÓN XIV NÚMERO DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN, QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, NÚMERO DE ALTA, NÚMERO DE FIANZA Y ACEPTACIÓN DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTREGA DE LOS BIENESAFIANZADORA, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA MISMA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DOMICILIO DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y EROGACIONES, FRACCIÓN XIV Y 51 UBICADO EN XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX, ESQUINA AVENIDA MORELOS, S/N, COLONIA SANTA CLARA, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASMÉXICO, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 8:00 A LA FECHA DE PRESENTACIÓN13:00 HORAS. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONESSU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, NO EL PLAZO DE PAGO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”62 DEL REGLAMENTO. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y EROGACIONES, UBICADO EN XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX, ESQUINA AVENIDA MORELOS, S/N, COLONIA SANTA CLARA, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, DE 8:00 A 13:00 HORAS, A PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS. LAS FACTURAS EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁSLOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), EL CONCEPTO IMSS REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALESCABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN. ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. ASIMISMO, “EL INSTITUTO” ACEPTARÁ DE “EL PROVEEDOR”, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTOEL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. “COMIMSAEL PROVEEDOR” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, DE IGUAL FORMA EL QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA XX XXXXXXX PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. EL PAGO DE LOS BIENES, BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XXXXXXXX XX XXXXX CONVENCIONALESXXXXXXXXXXXXXX POR ATRASO. EL COSTO DE LAS COMISIONES POR MODIFICACIÓN A LAS CARTAS DE CRÉDITO IRREVOCABLE, IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR” CORRERÁN POR SU CUENTA.

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSACENTROGEO” EN TRES EXHIBICIONES MENSUALES POR LA CANTIDAD DE $13,793.10 (TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.), Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” Y ENTREGA DE LA FACTURA ENVÍO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE QUE REUNA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CITADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), ACOMPAÑADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN ESTA CLÁUSULA. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ ENVIAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN FORMATO PDF Y XML A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PRECIOS AQUÍ MENCIONADOS NO INCLUYEN I.V.A., NI LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES PROCEDAN. EL IMPORTE CITADO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE SERÁ DEPOSITADO MEDIANTE LA CUENTA: CON LA CLABE DE TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA: DEL BANCO LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENESSERVICIOS, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE QUE, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENESSERVICIOS, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSACENTROGEO”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSACENTROGEO” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) ACOMPAÑADOS DE LA DOCUMENTACIÓN O SELLO QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EMITIDA POR EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSACENTROGEO” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR DAR SEGUIMIENTO Y VIGILAR VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSACENTROGEO” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENESSERVICIOS, YA QUE “COMIMSACENTROGEO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES SERVICIOS PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) LA HARÁ “COMIMSACENTROGEO” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR LOS BIENESSERVICIOS, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSACENTROGEO” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURASDICHOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI), DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ENTREGADO POR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSACENTROGEO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSACENTROGEO”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO INDICANDO, ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMOASIMISMO, “LAS PARTES PARTES” CONVIENEN QUE QUE, EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSACENTROGEO” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENESSERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES. (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIX DE “LA LEY” Y ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO DE “EL REGLAMENTO”).

FORMA DE PAGO. PARA EFECTO DE CUMPLIR CON LAS PARTES CONVIENEN OBLIGACIONES DE PAGO QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSALA COORDINACIÓN” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTRUIRÁ A “EL FIDUCIARIO” PARA QUE ÉSTE CONFORME A LO PACTADO EN ESTE INSTRUMENTO, REALICE CON CARGO AL PATRIMONIO DE “EL PROVEEDORFIDEICOMISO”, LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE “LA COORDINACIÓN” LE INDIQUE, DURANTE LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL PROVEEDOR CONCLUYA A SATISFACCIÓN DE LA CSIC CADA UNA DE LAS FASES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1 “ANEXO TÉCNICO”, PREVIA ACEPTACIÓN Y ENTREGA DE LOS CFDI RESPECTIVOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS Y COMPROBANTE DEL SERVICIO. LOS DOCUMENTOS, INCLUIDOS LOS COMPROBANTES FISCALES A ENTREGAR, SERÁN REMITIDOS POR “LA FACTURA CORRESPONDIENTE COORDINACIÓN” A LA GERENCIA FIDUCIARIA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS DE “EL FIDUCIARIO” Y DEBERÁN CONTENER LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS POR “LA COORDINACIÓN” LA PRESENTACIÓN A “EL FIDUCIARIO” DE LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DEL MISMO, UBICADAS EN XX. XXXXXX XXXXXX XXXXXX NÚM. 515, TERCER PISO, COLONIA XXXXX DE SANTA FE, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01219, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERIDA CON ANTELACIÓN SE FORMALIZARÁ PREVIA ENTREGA A “EL FIDUCIARIO” POR PARTE DE “LA COORDINACIÓN” DE LOS COMPROBANTES QUE REUNA REÚNAN LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSCORRESPONDIENTES Y SIEMPRE QUE “PRESTADOR DE SERVICIOS” HAYA CUMPLIDO CON LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS EN “EL PROYECTO”, DENTRO CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBERÁ PRESENTAR A “LA COORDINACIÓN”, SITUADA EN AV. XOLA Y AV. UNIVERSIDAD S/N, CUERPO "B". P.B, OFICINA B009, COLONIA XXXXXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXX, C.P. 03020, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, LOS COMPROBANTES FISCALES DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA SU VALIDACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, CON RFC SCT051121NN0, Y CON DOMICILIO DEFINIDO EN LA CLAUSULA TRIGÉSIMA. POR SU PARTE, “LA COORDINACIÓN” EN UN PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS (ARTÍCULO 45COMPROBANTES CORRESPONDIENTES, FRACCIÓN XIV LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES MENCIONADOS EN DICHO ANEXO TÉCNICO, TALES COMO VALIDACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, REPORTE DE AVANCE, ENTRE OTROS, ASÍ COMO LADESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIOS UNITARIOS, CANTIDAD, CÁLCULOS, IMPORTE, ETCÉTERA, Y SI LOS DATOS SON CORRECTOS DICHOS COMPROBANTES SERÁN REMITIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS “A” DE “LA LEYCOORDINACIÓN”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA , PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓNSERVICIOS. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”DEFICIENCIAS EN LOS COMPROBANTES Y/O SU DOCUMENTACIÓN ANEXA, DENTRO DEL PLAZO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, “LA COORDINACIÓN” INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” LAS DEFICIENCIAS DE ELABORACIÓN DE LOS COMPROBANTES Y/O DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE DEBERÁ CORREGIR. CORREGIR PARA QUE SE EFECTÚEN Y ASÍ REINICIAR EL PERIODO TRÁMITE DE PAGO, POR LO QUE TRANSCURRA XX XXXXX XX 00 (XXXXXX) XXXX NATURALES INICIARÁ A PARTIR DE LA ENTREGA FECHA DE LA NUEVA PRESENTACIÓN. “LA COORDINACIÓN” VALIDARÁ COMPROBANTES FISCALES, ENTREGABLES E IMPORTES DE PAGO MEDIANTE OFICIO RESPECTIVO, MISMO QUE TURNARÁ A “LA COORDINACIÓN” ADMINISTRATIVA, PARA QUE ÉSTA, EN UN PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN, LLEVE A CABO LA REVISIÓN DE LOS DATOS DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA QUE HABRÁN DE DEPOSITARSE LOS RECURSOS, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL CITADO ESCRITO BENEFICIARIO DE ÉSTA, ENTRE LOS QUE ESTARÁN: LA INSTITUCIÓN DONDE ABRIÓ LA CUENTA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, NOMBRE Y HASTA NÚMERO DE LA SUCURSAL Y NOMBRE Y NÚMERO DE PLAZA, CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA, ASÍ COMO, QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIOS UNITARIOS, CANTIDAD, CÁLCULOS, IMPORTE, R.F.C., IMPUESTOS, ETC., Y SI LOS DATOS SON CORRECTOS, SE TURNARÁN A “EL PROVEEDORFIDUCIARIO” PRESENTE LAS CORRECCIONESPARA CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO EN EL TÉRMINO REFERIDO. “EL FIDUCIARIO” SE ABSTENDRÁ DE EFECTUAR PAGO ALGUNO SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE SI “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 COORDINACIÓN” ASÍ LO SOLICITA DEBIDO A QUE EL “PRESTADOR DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDORSERVICIOS” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A NO HA CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESESTA CLÁUSULA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO METROBÚS” SE OBLIGA A PAGAR A "EL PRESTADOR" EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, MEDIANTE DEPÓSITO EN TARJETA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATODÉBITO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO NOMBRE DE “EL PROVEEDORPRESTADOR”, CONTRA PRESENTACIÓN DE LOS RECIBOS QUE DETERMINE “EL METROBÚS”, Y QUE AMPAREN EL PAGO DE TALES CANTIDADES, SIEMPRE Y CUANDO SE ESTÉ CUMPLIENDO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO. “EL METROBÚS” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSPAGARÁ A "EL PRESTADOR" EL MONTO DIVIDIDO EN PARCIALIDADES PAGADERAS MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES QUE SIGAN A LA CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV FORMA DE “LA LEY”PAGO). LOS LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO, QUE EL PRECIO ES FIJO Y NO SE RECONOCERÁ INCREMENTO NI ESCALATORIA ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO. TRATÁNDOSE DE PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA EN EXCESO QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE RECIBA “COMIMSAEL PRESTADOR”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA INTERESES CORRESPONDIENTES, A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO REQUERIMIENTO DE “EL PROVEEDORMETROBÚS”. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA APROBACIÓN DE FECHA DEL PAGO, HASTA LA FACTURA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO METROBÚS”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN ARTÍCULO 64 DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE LEY DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE ADQUISICIONES PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDISTRITO FEDERAL.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE ESTE ANEXO, SERÁN EFECTUADOS A MES VENCIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO ESTABLECIDO. EN CASO QUE EL SUMINISTRO “LICITANTE” DE MANERA INJUSTIFICADA Y POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO EXCEDA DEL TIEMPO LÍMITE PARA LA ATENCIÓN O RESOLUCIÓN DE UNA FALLA REPORTADA, “TELECOMM” PODRÁ APLICAR UNA SANCIÓN EQUIVALENTE AL 2% DE LA FACTURACIÓN MENSUAL DEL MES. CABE ACLARAR QUE ESTA SANCIÓN NO DEBERÁ EXCEDER DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE EL CUADRO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA, DONDE LOS LICITANTES SE COMPROMETEN A REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES OBJETO TRABAJOS DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. EL LICITANTE DEBERÁ COMPROMETERSE A REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS DESCRITOS EN EL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. VISITAS PERIÓDICAS A SITIO PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS. EL LICITANTE SE DEBERÁ COMPROMETER A SOLUCIONAR TODOS LOS PROBLEMAS QUE SE HAYAN ENCONTRADO DURANTE EL PERIODO FUERA DE SOPORTE. EL LICITANTE DEBERÁ DESARROLLAR UN TRABAJO DE ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR LA CAUSA DEL PROBLEMA Y TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONARLO TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. LOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁN SER RECOMENDADOS POR “EL LICITANTE”, A FIN DE EVITAR NUEVAS FALLAS DE EMERGENCIA, Y AL MISMO TIEMPO EN QUE ESTÉ DESARROLLANDO UNA CORRECCIÓN AL PROBLEMA. LOS PROBLEMAS TAMBIÉN PUEDEN SER DESCUBIERTOS POR “EL LICITANTE”, EN ESTE CASO, “EL LICITANTE” INVESTIGARA SI EL PROBLEMA TIENE REPERCUSIONES EN EL SISTEMA EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR UN REPORTE A TELECOMM, INCLUYENDO LAS DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, LAS CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES OCURRIÓ Y SI ES POSIBLE, UNA MEDIDA OPERATIVA O LA SOLUCIÓN, CUANDO EL PROBLEMA SEA SERIO, PROPORCIONANDO UNA CORRECCIÓN. A CUALQUIER PROBLEMA Y SU SOLUCIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ DOCUMENTARLO EN UN ENTREGA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS. A UNA FALLA DEL SISTEMA LOS PROCEDIMIENTOS DEBERÁN SER RECOMENDADOS POR “EL LICITANTE”, A FIN DE EVITAR NUEVAS FALLAS DE EMERGENCIA, Y AL MISMO TIEMPO EN QUE ESTÉ DESARROLLANDO UNA CORRECCIÓN AL PROBLEMA. “EL LICITANTE” DEBERÁ PROPORCIONAR COMO MÍNIMO UN PARCHE A LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS SAP Y SFMV, EN EL PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO. LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SERÁ DESARROLLADA POR UN INGENIERO DE “EL LICITANTE” EN EL CURSO DE UNA VISITA DE MANTENIMIENTO, O ELECTRÓNICAMENTE DESDE LAS INSTALACIONES DE “EL LICITANTE”. EL LICITANTE SE COMPROMETE A QUE TODO EL SOFTWARE ENTREGADO EN NUEVAS VISITAS SERÁ ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO Y ÉSTE TENDRÁ UNA GARANTÍA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. SE DEBERÁ REALIZAR AL MENOS UNA VISITA PARA LA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA BASE DE DATOS A FIN DE VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE ELLA Y APLICAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA SALVAGUARDARLA UN INGENIERO DE “EL LICITANTE” DEBERÁ REVISAR JUNTO CON EL PERSONAL TÉCNICO DE “TELECOMM” LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS; INCLUYENDO REVISIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS UTILIZADOS Y REASIGNACIÓN DE LOS MISMOS CUANDO SEA NECESARIO. EN SU CASO, DIAGNOSTICAR LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES. REVISAR UNA VEZ AL MES CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DE “TELECOMM”, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR ASÍ COMO LOS PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CON EL FIN DE APOYAR A “COMIMSATELECOMM” PREVIO CUMPLIMIENTO EN LA RESOLUCIÓN DE ÉSTOS SIEMPRE QUE ESTO SEA POSIBLE. DE CADA REVISIÓN Y DE CADA REUNIÓN, “EL LICITANTE” DEBERÁ GENERAR UN REPORTE DE ACTIVIDADES. EL LICITANTE DEBERÁ ASEGURAR QUE LAS OBLIGACIONES A CARGO PREGUNTAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN Y DESEMPEÑO DEL SAP Y SFMV SEAN CONTESTADAS RÁPIDAMENTE. EL PERSONAL OPERATIVO DE “EL PROVEEDORTELECOMM” PODRÁ LLAMAR AL “LICITANTE” PARA QUE LE RECOMIENDEN ACCIONES INMEDIATAS Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “COMIMSA”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”)PODER MANEJAR UNA SITUACIÓN POCO USUAL. “EL PROVEEDORLICITANTE” DEBERÁ PONER ATENCIÓN A LOS REPORTES DEL PERSONAL TÉCNICO DE “TELECOMM” CUANDO SE OBLIGA TENGAN FALLAS EN LOS SISTEMAS SAP Y SFMV. EL LICITANTE DEBERÁ ATENDER LOS REPORTES QUE “TELECOMM” ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO. ESTABLECIDO DE COMÚN ACUERDO, EN UN TIEMPO NO MAYOR A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS 24 HORAS A PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CONFIRMACIÓN DE LA PROCEDENCIA RECEPCIÓN DEL MISMO. CUANDO LAS FALLAS SEAN CAUSADAS POR MAL FUNCIONAMIENTO DE SU PAGOLOS SISTEMAS, INCLUYENDO “EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR LICITANTE”, SE DEBERÁ COMPROMETER A RESOLVERLAS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ACORDANDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO PERSONAL TÉCNICO DE “EL PROVEEDOR”. TELECOMM” LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATOPROBLEMÁTICA QUE IMPIDA DARLE UNA SOLUCIÓN INMEDIATA, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA ESTO SUCEDIERA. CUANDO LAS FALLAS SEAN CAUSADAS POR ERRORES OPERATIVOS O NO IMPUTABLES A LOS SISTEMAS, “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSALICITANTE”, DENTRO DEBERÁ APOYAR AL PERSONAL TÉCNICO DE “TELECOMM” PARA RESOLVER EL PROBLEMA. EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO SOBRE EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRTRABAJOS REQUERIDOS. EL PERIODO LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO EN DESARROLLO EN VISUAL BASIC PARA EL FORNT-END DE LOS CLIENTES DE LOS SISTEMAS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS. EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE PRUEBA NECESARIO PARA GARANTIZAR OPERACIONES DE SOPORTE PREVIAMENTE PROBADAS. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE TRANSCURRA RESPALDE LA CONFIABILIDAD DE SUS TRABAJOS EN CLIENTES SATISFECHOS. EL LICITANTE DEBERÁ DE COMPROBAR EXPERIENCIA EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA APLICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO EN SISTEMAS CON PLATAFORMAS RISC, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS. EL “LICITANTE” DEBERÁ SOPORTAR TODO EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PREPAGO (SAP) Y DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN A PARTIR MES VENCIDO (SFMV) EN TODOS SUS COMPONENTES DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y HASTA DOCUMENTACIÓN. UNA VEZ QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE SE HAYAN REALIZADO LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁSACTUALIZACIONES E INSTALACIONES CORRESPONDIENTES, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA ACTUALIZADA AL PRODUCTO INSTALADO: MANUAL DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESOPERACIÓN DEL SISTEMA.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO METROBÚS” SE OBLIGA A PAGAR A "EL PRESTADOR" EL IMPORTE ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, MEDIANTE DEPÓSITO EN TARJETA DE DÉBITO, A NOMBRE DEL “EL PRESTADOR”, CONTRA PRESENTACIÓN DE LOS BIENES OBJETO RECIBOS DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE NOMINA QUE DETERMINE “EL PROVEEDORMETROBÚS” Y ENTREGA QUE AMPAREN EL PAGO DE TALES CANTIDADES, SIEMPRE Y CUANDO SE ESTÉ CUMPLIENDO CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOSPRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO. “EL METROBÚS” PAGARÁ A "EL PRESTADOR" EL MONTO DIVIDIDO EN PARCIALIDADES PAGADERAS MEDIANTE MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES QUE SIGAN A LA CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV FORMA DE “LA LEY”PAGO). LOS LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL NO SE OTORGARÁ ANTICIPO, QUE EL PRECIO ES FIJO Y NO SE RECONOCERÁ INCREMENTO NI ESCALATORIA ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO. TRATÁNDOSE DE PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA EN EXCESO QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE RECIBA “COMIMSAEL PRESTADOR”, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA INTERESES CORRESPONDIENTES, A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 51 DE “LA LEY”). “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO REQUERIMIENTO DE “EL PROVEEDORMETROBÚS”. , LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA APROBACIÓN DE FECHA DEL PAGO, HASTA LA FACTURA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO METROBÚS”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN ARTÍCULO 64 DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE LEY DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE ADQUISICIONES PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOL, EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDISTRITO FEDERAL.

FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO COBAES” CUBRIRÁ EL PRECIO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR “COMIMSA” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATO A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y ENTREGA EN LA SIGUIENTE FORMA: XXXXXX XX XXX 00 XXXX NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA PRESENTACIÓN DE LA O LOS REQUISITOS FISCALES CFDI RESPECTIVOS, ACOMPAÑADAS DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. PARA QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, PRESENTAR A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV DE “LA LEY”). LOS PAGOS ESTARÁN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACIÓN DE 5 DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO SE ESTIPULA LOS CFDI SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADAS, MISMA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA AMPAREN EL TOTAL DE LOS BIENESBIENES ENTREGADOS; LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL. EL PAGO SE REALIZARÁ EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE “EL COBAES”, DONDE SE EFECTUARÁ UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRÁMITE Y VALIDADAS POR LOS TITULARES DEL ÁREA USUARIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 DE LA DISPONIBILIDAD LEY DE RECURSOS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE “COMIMSA”BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, ÉSTE PODRÁ MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMÚN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO DE “COMIMSA” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”. (ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV SIEMPRE Y 51 DE “LA LEY”). CUANDO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPAÑADAS SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE SU PAGO. COMITÉ DE ADQUISICIONES, INCLUYENDO ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS PARA EL OFICIO DE ACEPTACIÓN O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “COMIMSA” EN ESTE CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”. LA APROBACIÓN DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRÁ UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “COMIMSA” O UNA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “COMIMSA” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO. LA REVISIÓN DE LA FACTURA LA HARÁ “COMIMSA” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVÉS DE LA PERSONA QUE “COMIMSA” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA LOS CFDI ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE , PARA EFECTOS DE PAGO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “COMIMSA”, EL COBAES” DENTRO DE LOS 3 (TRES) CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRA CORRREGIR. EL PERIODO PERÍODO QUE TRANSCURRA TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONESCORRECIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”PAGO. (ARTÍCULO 90 DE “EL REGLAMENTO”). LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “COMIMSA”, DEBERÁN ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ÉSTE SEÑALÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMÁSASIMISMO, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPAÑOLPAGO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, PARA EL DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ÉSTOS. ASÍ MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACIÓN QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR EL PAGO XX XXXXX CONVENCIONALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONVENCIONALES POR ATRASO EN ESTE INSTRUMENTO, “COMIMSA” PODRÁ CONDICIONAR PROPORCIONALMENTE EL PAGO LA ENTREGA DE LOS BIENES, AL BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR” POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALESDIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE.