Corrispettivo e modalità di pagamento. L'importo contrattuale per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori, ammonta a € *******, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di DL per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. Il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite ulteriori lavorazioni (rispetto a quelle prese in considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento. In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento....
Corrispettivo e modalità di pagamento. 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura.
20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile.
20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale.
20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore...
Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore. Al termine di ogni mese, per tutto il periodo della vigenza contrattuale, il soggetto gestore dovrà inviare al Comune di Terni – Direzione Welfare, regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2020 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Terni – Direzione Welfare, P.zza San Xxxxxxxxx, 14 – 05100 Terni e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l’A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell’interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell’affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell’equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazio...
Corrispettivo e modalità di pagamento. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di pulizia è pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto dietro rilascio di regolari fatture di pari importo, calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, da emettere alla fine del mese di riferimento. L’esecuzione di eventuali ulteriori interventi di pulizia, preventivamente concordati e commissionati dalla Società appaltante, come previsto al precedente Art. 6 (Attività straordinarie), saranno fatturati autonomamente considerando il costo medio orario calcolato sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara. A tal fine, alla fine di ogni mese, l’Appaltatore dovrà emettere una fattura riepilogativa delle attività straordinarie richieste nel mese precedente, distinte per numero di procedimento. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail o da consegnare brevi manu con cadenza mensile, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma, e riportare i seguenti codici: Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai Servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/...
Corrispettivo e modalità di pagamento. 6.1 Il corrispettivo annuale per il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è determinato in € 22,80 euro (ventidue/80 euro) IVA inclusa. Il corrispettivo viene liquidato mensilmente in xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0 (xxx) mesi dalla sottoscrizione del Contratto; fatta eccezione per il primo addebito che è comprensivo delle prime tre mensilità del corrispettivo relativo al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. La modalità di pagamento è a mezzo autorizzazione di addebito su conto corrente del Cliente presso l’Istituto di Credito.
6.2 In caso di rinnovo, ai sensi del successivo art. 10, il corrispettivo verrà liquidato dal Cliente su base mensile anticipata all’atto del rinnovo, tramite addebito sul conto corrente del Cliente medesimo presso l’Istituto di Credito.
6.3 CRIF si impegna ad emettere apposita fattura a fronte del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA all’atto dell’attivazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 o al più tardi entro il 5 del mese successivo. La fattura sarà resa disponibile al Cliente tramite una delle modalità gestite da CRIF: posta, e-mail o area web. Resta inteso che qualora il Cliente non sia riuscito a recuperare la fattura, è fatto salvo il diritto del Cliente di richiedere a CRIF l'invio della fattura via posta presso l'indirizzo riportato nel modulo di Adesione.
Corrispettivo e modalità di pagamento. A fronte del corretto espletamento delle attività previste indicate nell’art. 2, la Federazione corrisponderà all’Istituto l’importo a forfait pari a € 25.000,00/annui, otre I.V.A. come per legge, a seguito di emissione da parte dell’IZSVe di apposita fattura elettronica, per un totale complessivo di € 50.000,00 oltre I.V.A., con le seguenti modalità: - € 25.000,00 oltre I.V.A., pari al 50% del totale complessivo - a titolo di acconto - all’atto della sottoscrizione del presente contratto; - € 25.000,00 oltre I.V.A., a titolo di saldo, all’inizio della seconda annualità. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura, mediante il sistema “PagoPA” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/). Tutti i pagamenti da parte della Federazione costituiscono riconoscimento da parte della stessa dell’adempimento da parte di IZSVe delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto. In caso di ritardo di pagamento superiore a centoventi (120) giorni, gli interessi legali matureranno sull'importo restante che va dal termine originale di pagamento fino al saldo. Nel caso il ritardo superi i centottanta (180) giorni, IZSVe potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 14, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Corrispettivo e modalità di pagamento. Parte committente si impegna a versare a (Consulente), a titolo di corrispettivo, tutto compreso, per l'esecuzione per un anno dei servizi di consulenza oggetto del presente contratto e descritta compiutamente nell’allegato 1, una somma mensile di Euro 500,00 più Iva. Nel corrispettivo non è compreso il costo delle campagne pay per click, effettuate su facebook e su google, che parte committente deciderà di intraprendere su consiglio di parte consulente. Per ogni eventuale visita presso l’azienda committente da parte del (Consulente) saranno addebita Euro + Iva a titolo di rimborso andranno da aggiungersi al corrispettivo totale delle prestazioni svolte. Inoltre viene garantita per tutta la durata del contratto, l'assistenza telefonica, xxx xxx, xxx e-mail e/o videoconferenza completamente gratuita. Qualora il contratto si dovesse protrarre per più di un anno Parte committente si impegna a versare, a partire dal tredicesimo mese a (Consulente), a titolo di corrispettivo, tutto compreso, per l'esecuzione dei servizi di consulenza oggetto del presente contratto e descritta compiutamente nell’allegato 1, una somma mensile di Euro 250,00 più Iva..
Corrispettivo e modalità di pagamento. 5.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € ( _ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. intestato al Provider, entro _.
5.2 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all’importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
Corrispettivo e modalità di pagamento. Parte committente si impegna a versare a (Consulente), a titolo di corrispettivo, tutto compreso, per l'esecuzione per un anno dei servizi di consulenza oggetto del presente contratto una somma mensile di Euro 500,00 più Iva. Per ogni eventuale visita presso l’azienda committente da parte del (Consulente) saranno addebita Euro + Iva a titolo di rimborso andranno da aggiungersi al corrispettivo totale delle prestazioni svolte. Inoltre viene garantita per tutta la durata del contratto, l'assistenza telefonica, xxx xxx, xxx e-mail e/o videoconferenza completamente gratuita.
Corrispettivo e modalità di pagamento. 5.1 Lo Sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nell’allegato 2 (liberamente editabile) al presente contratto secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato 2 parte integrante del presente contratto. quanto all’importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell’evento stesso.
5.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell’Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all’Evento