Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazion...
Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad 106.500,00 IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a misura” con applicazione del ribasso unico percentuale di gara ai prezzi unitari indicati all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, oltre oneri per la sicurezza, stabiliti nel 2%, delle tariffe orarie, oltre IVA; Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 2.130,00 (euro duemilacentotrenta/00) Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € ………………………. (euro ). Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, richiamato dall’art. 11 punto 10 della lettera d’invito, il corrispettivo delle prestazioni oggetto di subappalto sarà pagato a ……………………………………………………… , avente la qualifica di microimpresa - piccola impresa (in caso di subappalto con pagamento diretto). Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto oppur...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Le modalità di pagamento disponibili, a seconda del Prodotto acquistato, sono: - Bollettino postale in unica soluzione o, se previsto, in rate mensili di pari importo; il pagamento viene registrato 3-10 giorni dopo il versamento; - Carta di credito, il pagamento con carta di credito viene registrato generalmente entro 2 giorni lavorativi; - Paypal (xxx.xxxxxx.xxx); - Sofort banking – bonifico bancario; - Satispay (xxx.xxxxxxxx.xxx); - Contrassegno
6.2 I prezzi dei Periodici e dei Prodotti sono chiaramente indicati sul Portale e si intendono comprensivi di IVA. Nel caso in cui il Servizio abbia ad oggetto la versione cartacea del Periodico ovvero il Prodotto, Direct Channel può richiedere all’Utente anche il pagamento di una somma a titolo di contributo per i costi di spedizione, consegna o postali, sul territorio italiano (nella misura indicata sul Portale). Per i Prodotti acquistati sul portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx , il cui luogo della consegna si trovi al di fuori dal territorio italiano, l’Utente ha l’obbligo di indicare le modalità di spedizione, sopportandone interamente i costi.
6.3 Per i Prodotti il cui prezzo è pagabile in tranches, in caso di mancato pagamento di una tranche, Direct Channel si riserva il diritto di non procedere alle consegne del Prodotto, nel caso siano ripartite nel tempo o di sospendere il Servizio (ove questo includa la distribuzione periodica e continuativa delle Riviste), e di risolvere il contratto con l’Utente ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora il mancato pagamento si protraesse per un periodo superiore a 120 giorni lavorativi. Nel caso in cui Direct Channel intenda risolvere il contratto provvederà a darne comunicazione scritta all’utente. Nei casi di Prodotti venduti da Venditori Terzi o da Editori/Partner, ogni valutazione sarà rimessa direttamente al Venditore Terzo o all’Editore/Partner.
6.4 Nel caso in cui l’Editore del Periodico prescelto decidesse di sospenderne le pubblicazioni, l’Abbonamento in essere verrà traslato su un altro Periodico. L’Utente, pertanto, potrà successivamente contattare il Servizio Clienti al fine di concordare soluzioni alternative
6.5 Non sempre tutte le modalità di pagamento indicate potranno essere disponibili. Le modalità di pagamento disponibili saranno indicate al momento dell’acquisito.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 4.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente contestualmente alla sottoscrizione della Proposta di Contratto o del rinnovo del Servizio e comunque anticipatamente rispetto all’attivazione del Servizio. Il Cliente corrisponderà ad AREA32, in una unica soluzione, il prezzo del Servizio scelto e gli eventuali costi accessori necessari per l’erogazione del medesimo in vigore al momento della conclusione del contratto ed indicati nel sito. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’Iva dovuta che, assieme a qualunque altro onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, sarà a carico del Cliente.
4.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 52 comma 1 lett. e) D.lgs. 206/2005, il Cliente prende atto ed accetta che il pagamento del corrispettivo per il Servizio prescelto potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel modulo online, ed esattamente mediante bollettino postale, bonifico bancario o carta di credito. Il Cliente dovrà indicare il riferimento d’ordine del servizio acquistato nella relativa “causale”; in caso contrario, AREA32 non potrà essere ritenuta responsabile della mancata imputazione del pagamento al servizio richiesto dal Cliente e quest’ultimo non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo. Sarà esclusivamente restituito l’importo che risulti effettivamente essere stato pagato. In ogni caso, il Cliente solleva ora per allora AREA32 da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle transazioni o pagamenti effettuati.
4.3 Il Cliente non potrà far valere diritti o sollevare eccezioni di alcun tipo se prima non avrà provveduto ad eseguire correttamente i pagamenti previsti dal Contratto. AREA32 si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del Servizio con effetto immediato, nel caso in cui il pagamento del prezzo venga per qualsiasi motivo revocato o annullato dal Cliente, oppure non sia eseguito, confermato o accreditato a beneficio della stessa AREA32. In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente dovrà versare ad AREA32 gli interessi legali, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1224 del Codice Civile.
4.4 Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, il Cliente acconsente esplicitamente che la fattura gli possa essere trasmessa e/o messa a disposizione in formato elettronico.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 Il Cliente si obbliga a riconoscere a Poste, a titolo di corrispettivo, i prezzi relativi ai singoli servizi postali utilizzati (Posta Raccomandata online, Posta1online, Posta4online, Telegramma online), indicati nei rispettivi listini pubblicati sul sito di Poste Italiane (w xx.xxxxx-xxxxxx.xx) e riportati nella Scheda Servizio negli importi attualmente vigenti (Allegato 5).
5.2 Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 5.1, Poste emetterà, con cadenza bimestrale, apposita fattura. Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nella Scheda Cliente. Se il Cliente è un’Amministrazione tenuta– ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - alla fatturazione elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoverso, il Cliente dovrà:
a) compilare correttamente l’apposita sezione presente nella Scheda Cliente;
b) comunicare a Poste, all’indirizzo xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx , entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con particolare riguardo - per i Clienti rientranti nella casistica A), al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - per i Clienti rientranti nella casistica B), al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC; - per i Clienti rientranti nella casistica C), all’Indirizzo definito nella Scheda Cliente. Sulle fatture o documenti equivalenti, emessi...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso, sulla base di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata in premessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta:
a) 0,14 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP accentrante;
b) 0,17 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP accentranti;
c) 0.20 € / invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento;
d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AO, ai sensi di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.d. della Delibera 621/15/Cons, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da parte di Poste Italiane all’AO.
6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72.
6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente.
6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione.
6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all’art. 6.4 Poste provvederà ad emettere regolare fattura, con scadenza a 15 giorni ed il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXX, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”.
6.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l’AO riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfe...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi saranno calcolati sui servizi effettivamente richiesti dall’Amministrazione procedente ed erogati dal fornitore, che pertanto riconoscerà all’impresa aggiudicataria il solo corrispettivo dovuto per le quantità effettivamente acquisite o utilizzate relativamente alle diverse componenti del servizio.
2. I servizi saranno quindi remunerati in base ai prezzi indicati nell’Allegato 1 al presente contratto.
3. I corrispettivi unitari indicati sono comprensivi anche di eventuali servizi accessori necessari all’erogazione/fruizione del servizio. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dall’Amministrazione procedente per l’esecuzione dei servizi.
4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto attuativo si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA.
5. Le fatture saranno emesse dal fornitore nei tempi e modi seguenti: Rilascio di kit di firma: il servizio sarà fatturato trimestralmente all’Amministrazione procedente in base al numero di kit di firma rilasciati nel periodo considerato (nel caso di forniture particolarmente ridotte la fatturazione potrà avvenire su altra base temporale).
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
2. In particolare:
a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo - oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto - di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d’uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile o del Tablet nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento de medesimo dispositivo;
c) il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 (dodici) ovvero 24 (ventiquattro) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile;
d) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattuale.
3. I corrispettivi sono maturati e, quindi, dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 9, ad eccezione dei seguenti corrispettivi di cui al precedente punto d) relativi all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, dovuti solo se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura, di cui ai par. 5.1.4 (Lotto 1) e 5.2.5 del Capitolato Tecnico (Lotto 2) e remunerati con canone annuo (per ogni annualità di durata del servizio) al termine del periodo di riferimento e a seguito di positiva verifica in ordine alle prestazioni effettuate.
4. I predetti corrispettivi – ad eccezione del canone annuo relativo all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione per 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) me...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 5.1 I corrispettivi del Servizio, non comprensivi di IVA a carico del Cliente, così come i termini e le modalità del loro pagamento sono individuati nel Progetto.
5.2 Il Cliente acconsente espressamente che la fattura possa essere trasmessa e/o messa a disposizione in formato elettronico.
5.3 Ogni patto diverso dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti.
5.4 È inteso tra le Parti che il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dal Cliente sempre per l’intero importo, anche in caso il Cliente dovesse avanzare qualsivoglia contestazione a qualsiasi titolo.
5.5 Cerved si riserva la facoltà di rivalutare i prezzi entro aprile di ogni anno, con decorrenza dal gennaio precedente, sulla base delle variazioni intervenute nell’indice medio annuo nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno solare precedente, pubblicato dall’ISTAT, previa comunicazione al Cliente con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
5.6 Il Cliente avrà il diritto di recedere dai singoli servizi interessati dall’aumento, con effetto dalla stessa data in cui i nuovi prezzi avranno vigore, dandone comunicazione a Cerved a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di Cerved di cui al precedente articolo. Decorso il termine suindicato, le variazioni del prezzo si intenderanno come tacitamente approvate.
Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo, quale importo dedotto dall’eventuale ribasso effettuato in sede di gara (comprensivo d’IVA e dei costi per la sicurezza) sarà corrisposto in rate mensili posticipate secondo le modalità previste dal precedente art.6 del presente capitolato. I pagamenti mensili saranno disposti previo accertamento da parte del Ufficio di Servizio Sociale della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e di tutta la documentazione necessaria alla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile per ciascun servizio. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara e potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti per il servizio oggetto dell’appalto. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste all'art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n°270. In carenza di quanto sopra non si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione. Le prestazioni di servizio non programmate non verranno retribuite ed il corrispettivo verrà detratto dal rateo mensile. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori, e in caso di accertata inottemperanza verificata dal Servizio Sociale del Comune si procederà alla segnalazione agli enti competenti.