Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazion...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 4.1 Secondo quanto previsto dall‟Offerta Commerciale e nel materiale informativo con riferimento all‟opzione prescelta, il Cliente si obbliga a corrispondere a GTE il contributo per l‟attivazione ove previsto, i corrispettivi dovuti per l‟utilizzo del Servizio, gli eventuali canoni periodici, i corrispettivi per i dispositivi aggiuntivi acquistati e/o i canoni di noleggio. Per tutti gli importi dovuti dal Cliente, da intendersi comprensivi dell‟imposta sul valore aggiunto se non specificato altrimenti, sarà emessa la relativa fattura, secondo quanto indicato nell‟Offerta Commerciale; le fatturazioni inizieranno a decorrere dalla data di attivazione del Servizio. La fattura potrà essere inviata al Cliente anche tramite posta elettronica ove richiesto. GTE ha facoltà di modificare i corrispettivi del Servizio secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni Generali di Contratto. Il Cliente, all‟atto della richiesta di attivazione del Servizio, indica nella Scheda di Adesione la modalità di pagamento prescelta.
4.2 Qualora per l‟attivazione del Servizio fosse necessaria la verifica della idoneità della linea alla connessione ADSL ed, eventualmente, degli interventi di adeguamento attraverso la partecipazione di Telecom Italia o di altri operatori, i relativi costi saranno interamente sostenuti dal Cliente secondo le condizioni economiche praticate dall‟operatore che effettua l‟intervento.
4.3 In caso di mancato, o parziale, pagamento dei corrispettivi dovuti indicati in fattura, GTE avrà facoltà di sospendere l‟erogazione del Servizio al Cliente decorso inutilmente il termine di 7 giorni dal ricevimento della diffida scritta di pagamento inviata al Cliente. Qualora il Cliente non provveda al pagamento dell‟importo sollecitato entro 30 giorni dalla sospensione, GTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell‟art. 1456 cod. civ., fermi gli ulteriori rimedi di legge.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Le modalità di pagamento disponibili, a seconda del Prodotto acquistato, sono: - Bollettino postale in unica soluzione o, se previsto, in rate mensili di pari importo; il pagamento viene registrato 3-10 giorni dopo il versamento; - Carta di credito, il pagamento con carta di credito viene registrato generalmente entro 2 giorni lavorativi; - Paypal (xxx.xxxxxx.xxx); - Sofort banking – bonifico bancario; - Satispay (xxx.xxxxxxxx.xxx); - Contrassegno
6.2 I prezzi dei Periodici e dei Prodotti sono chiaramente indicati sul Portale e si intendono comprensivi di IVA. Nel caso in cui il Servizio abbia ad oggetto la versione cartacea del Periodico ovvero il Prodotto, Direct Channel può richiedere all’Utente anche il pagamento di una somma a titolo di contributo per i costi di spedizione, consegna o postali, sul territorio italiano (nella misura indicata sul Portale). Per i Prodotti acquistati sul portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx , il cui luogo della consegna si trovi al di fuori dal territorio italiano, l’Utente ha l’obbligo di indicare le modalità di spedizione, sopportandone interamente i costi.
6.3 Per i Prodotti il cui prezzo è pagabile in tranches, in caso di mancato pagamento di una tranche, Direct Channel si riserva il diritto di non procedere alle consegne del Prodotto, nel caso siano ripartite nel tempo o di sospendere il Servizio (ove questo includa la distribuzione periodica e continuativa delle Riviste), e di risolvere il contratto con l’Utente ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora il mancato pagamento si protraesse per un periodo superiore a 120 giorni lavorativi. Nel caso in cui Direct Channel intenda risolvere il contratto provvederà a darne comunicazione scritta all’utente. Nei casi di Prodotti venduti da Venditori Terzi o da Editori/Partner, ogni valutazione sarà rimessa direttamente al Venditore Terzo o all’Editore/Partner.
6.4 Nel caso in cui l’Editore del Periodico prescelto decidesse di sospenderne le pubblicazioni, l’Abbonamento in essere verrà traslato su un altro Periodico. L’Utente, pertanto, potrà successivamente contattare il Servizio Clienti al fine di concordare soluzioni alternative
6.5 Non sempre tutte le modalità di pagamento indicate potranno essere disponibili. Le modalità di pagamento disponibili saranno indicate al momento dell’acquisito.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 4.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente contestualmente alla sottoscrizione della Proposta di Contratto o del rinnovo del Servizio e comunque anticipatamente rispetto all’attivazione del Servizio. Il Cliente corrisponderà ad AREA32, in una unica soluzione, il prezzo del Servizio scelto e gli eventuali costi accessori necessari per l’erogazione del medesimo in vigore al momento della conclusione del contratto ed indicati nel sito. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’Iva dovuta che, assieme a qualunque altro onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, sarà a carico del Cliente.
4.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 52 comma 1 lett. e) D.lgs. 206/2005, il Cliente prende atto ed accetta che il pagamento del corrispettivo per il Servizio prescelto potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel modulo online, ed esattamente mediante bollettino postale, bonifico bancario o carta di credito. Il Cliente dovrà indicare il riferimento d’ordine del servizio acquistato nella relativa “causale”; in caso contrario, AREA32 non potrà essere ritenuta responsabile della mancata imputazione del pagamento al servizio richiesto dal Cliente e quest’ultimo non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo. Sarà esclusivamente restituito l’importo che risulti effettivamente essere stato pagato. In ogni caso, il Cliente solleva ora per allora AREA32 da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle transazioni o pagamenti effettuati.
4.3 Il Cliente non potrà far valere diritti o sollevare eccezioni di alcun tipo se prima non avrà provveduto ad eseguire correttamente i pagamenti previsti dal Contratto. AREA32 si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del Servizio con effetto immediato, nel caso in cui il pagamento del prezzo venga per qualsiasi motivo revocato o annullato dal Cliente, oppure non sia eseguito, confermato o accreditato a beneficio della stessa AREA32. In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente dovrà versare ad AREA32 gli interessi legali, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1224 del Codice Civile.
4.4 Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, il Cliente acconsente esplicitamente che la fattura gli possa essere trasmessa e/o messa a disposizione in formato elettronico.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi della Fornitura corrispondono a quelli stabiliti in corso di procedura di affidamento, sulla base delle risultanze dell’Offerta Economica del Fornitore e per il Lotto 1 sulla base delle risultanze dell’Asta Elettronica.
2. Il valore del presente Accordo Quadro è pari a € […] IVA esclusa.
3. La Fornitura verrà quindi remunerata in base ai seguenti prezzi unitari: Prodotto Unità di misura Prezzo unitario
4. I corrispettivi unitari indicati sono comprensivi anche dei Servizi Accessori. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione della Fornitura.
5. Tutti gli importi indicati nel presente Accordo si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA.
6. In caso di stipula di Contratto Attuativo, le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno tutti i prodotti forniti nell’arco del mese stesso, per i quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
7. Le fatture: ▪ dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante (Direzioni Regionali e Direzione Centrale Risorse Strumentali) a mezzo posta, in originale; ▪ dovranno fare riferimento espresso all’ordine ricevuto dall’Istituto; ▪ dovranno esporre il dettaglio analitico dei prodotti forniti, dell’ufficio o struttura della Stazione Appaltante che ne abbia beneficiato, dei prezzi unitari per prodotto, delle quantità erogate (in termini di movimentazioni effettuate) e del prezzo complessivo per singolo prodotto; ▪ dovranno comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione.
8. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato.
9. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso i recapiti bancari indicati dal Fornitore, entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs 231/02, ricorrendone i presupposti, previa verifica: ▪ del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante; ▪ della regolarità del Fornitore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di ...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di Attivazione della fornitura”, di cui al precedente articolo 2.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. A tal fine si precisa che, in deroga a quanto previsto al comma 6 dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002 che, ai fini del pagamento delle fatture, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), la verifica di conformità sarà svolta dall’Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell’art. 7, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 4 del D.Lgs 231/2002 previsto per il pagamento delle fatture stesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000071746, intestato al Fornitore presso la Banca BANCO BPM S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non ma...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il valore nominale di ciascun buono pasto è di Euro 8,50.
2. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, per i buoni pasto effettivamente richiesti e forniti ad InfoCamere sarà determinato sulla base dello sconto del % sul valore nominale del buono pasto, al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
3. E’ pertanto esclusa qualsiasi forma di minimo garantito in favore dell’appaltatore.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo “Revisione dei prezzi”, i corrispettivi sono da intendersi onnicomprensivi di ogni e qualsivoglia attività e spesa propedeutica e/o successiva comunque necessaria alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto nonché della normativa vigente.
5. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.
6. L’Appaltatore si impegna ad emettere fatture mensili ad InfoCamere, complete del riferimento C.I.G., per un importo pari ai buoni pasti consegnati.
7. Prima di ogni pagamento il Direttore dell’esecuzione o, in sua mancanza, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederanno alla verifica della conformità delle prestazioni rese dall’Appaltatore rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto, nonché alla normativa vigente.
8. Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
9. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che l’appaltatore il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul seguente...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi saranno calcolati sui servizi effettivamente richiesti dall’Amministrazione procedente ed erogati dal fornitore, che pertanto riconoscerà all’impresa aggiudicataria il solo corrispettivo dovuto per le quantità effettivamente acquisite o utilizzate relativamente alle diverse componenti del servizio.
2. I servizi saranno quindi remunerati in base ai prezzi indicati nell’Allegato 1 al presente contratto.
3. I corrispettivi unitari indicati sono comprensivi anche di eventuali servizi accessori necessari all’erogazione/fruizione del servizio. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dall’Amministrazione procedente per l’esecuzione dei servizi.
4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto attuativo si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA.
5. Le fatture saranno emesse dal fornitore nei tempi e modi seguenti: Rilascio di kit di firma: il servizio sarà fatturato trimestralmente all’Amministrazione procedente in base al numero di kit di firma rilasciati nel periodo considerato (nel caso di forniture particolarmente ridotte la fatturazione potrà avvenire su altra base temporale).
Corrispettivi e modalità di pagamento. 4.1 Secondo quanto previsto dall'Offerta Commerciale e/o nel materiale informativo con riferimento all'opzione prescelta, il Cliente si obbliga a corrispondere al Gestore i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del servizio contrattualizzato con il Gestore nonché gli eventuali corrispettivi per i dispositivi in locazione (tipo router, etc.). Per tutti gli importi dovuti dal Cliente, sarà emessa, con cadenza bimestrale anticipata, a decorrere dalla data di attivazione, la relativa fattura che sarà inviata al Cliente tramite posta elettronica o posta ordinaria; in questo ultimo caso il Gestore può richiedere al Cliente un contributo per le spese postali. Il pagamento deve avvenire entro il termine di scadenza indicato in fattura (salvo diversa esplicita previsione la scadenza è il 15 del mese di emissione). La modalità di pagamento dei canoni del servizio erogato avverrà, esclusivamente, mediante addebito sul conto corrente bancario (SEPA). In ogni caso, eccezionalmente per altre forme di pagamento, è richiesta una cauzione pari ad un importo minimo di € 50,00.
4.2 In caso di mancato, o parziale, pagamento dei corrispettivi dovuti indicati in fattura, il Gestore avrà facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio. Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, il Gestore avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.
4.3 In caso di ritardo pagamento, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora nella misura massima consentita dalle vigenti leggi coerentemente alla tipologia di credito corrispondente, tali maggiori importi verranno addebitati nelle fatture successive o separatamente insieme ad eventuali costi di recupero sostenuti.
4.4 Nova Quadri s.a.s. si riserva di limitare la velocità di navigazione a livelli minimali fino al saldo della morosità.
4.5 Trascorsi, comunque, 30 giorni dalla scadenza della fattura il Gestore ha facoltà di sospendere il servizio e recedere dal vincolo contrattuale.
Corrispettivi e modalità di pagamento a) Il corrispettivo/prezzo del Servizio viene indicato all’Utente (in Euro e comprensivo di ogni onere e imposta) sia al momento della selezione del Parcheggio, sia prima della finalizzazione dell’ordine di acquisto tramite il sito web di cui sopra.
b) La procedura di acquisto del Servizio prevede il pagamento anticipato dell’importo indicato sul sito web di MPP, corrispondente alla tariffa di MPP vigente al momento dell'acquisto tramite il sito web di MPP, già comprensiva di eventuali sconti applicati.
c) Il versamento a MPP del corrispettivo del Servizio avverrà con le modalità di pagamento elettronico specificate sul sito web di MPP.
d) L'Utente prende atto ed accetta che gli sconti previsti per i parcheggi sono variabili in base alle scelte commerciali di MPP e sono soggetti a limiti di disponibilità (es: si possono basare sul livello di riempimento medio dei parcheggi o sull'anticipo di prenotazione rispetto alla data di inizio sosta).
e) Il prezzo corrisposto non è rimborsabile, neppure per mancato utilizzo del Servizio come specificato nell’articolo seguente. Nell’ipotesi in cui MPP abbia reso disponibile l’opzione “Free Cancel” (con supplemento di prezzo non rimborsabile) e nel caso di selezione della medesima opzione prima della finalizzazione dell’ordine di acquisto da parte dell’Utente, sarà possibile ottenere il rimborso di quanto versato alle condizioni e con le modalità previste sul sito web di MPP e seguendo le relative istruzioni.
f) Il mancato pagamento o il mancato buon fine del pagamento, anche parziale, di quanto dovuto a MPP comporta la disattivazione immediata della prenotazione e/o del ticket per la sosta sino ad avvenuto integrale adempimento.