Pagamenti e penali. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come segue: sei quote, ognuna di importo pari al 15% dell’importo contrattuale, con periodicità semestrale posticipata, dietro presentazione di una relazione dettagliata delle attività svolte (attività, giornate realizzate, numero risorse professionali impegnate) ed a seguito dell’accertamento da parte del responsabile del procedimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; una quota a saldo di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, dietro presentazione di una relazione dettagliata delle attività svolte ed a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità. Il pagamento del corrispettivo contrattuale è disposto, sul conto dedicato di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. dietro presentazione di regolare fattura intestata a Regione Umbria – Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro, Xxx X. Xxxxxxxx n. 61, 06124 Perugia. Tutti i pagamenti sono altresì subordinati all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva dell’Aggiudicatario di cui all’art. 18 del presente capitolato. Ove si verifichino inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario nell’esecuzione degli obblighi prescritti nel presente capitolato, formalmente contestate dal responsabile del procedimento, riguardanti la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto aggiudicatario riconosciuti dal responsabile del procedimento, verrà applicata dall’Amministrazione regionale, una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale al netto dell’IVA e comunque complessivamente non superiore al 10% . Qualora l’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al soggetto aggiudicatario per iscritto dal responsabile del procedimento. Il soggetto aggiudicatario dovr...
Pagamenti e penali. La Cassa provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla trasmissione delle fatture in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013. Il pagamento è soggetto alla verifica, da parte della Cassa, della regolare esecuzione del servizio. Le modalità e la tempistica di fatturazione e l’entità delle penali sono analiticamente indicate e descritte nel capitolato tecnico allegato al presente contratto. Le penali potranno avere un importo massimo complessivo non superiore al 10% del valore dell’appalto, salva la facoltà della Cassa di chiedere la risoluzione del contratto.
Pagamenti e penali. La sezione, sulla base della situazione della fornitura, proporrà il pagamento delle fatture e/o l’applicazione delle penali previste contrattualmente. I contenuti del documento sono i seguenti: − elenco delle fatture da pagare indicando per ognuna i riferimenti a collaudi effettuati ed al loro esito, alle scadenze contrattuali e agli importi, ed eventualmente ai livelli di servizio erogati nel periodo; − elenco delle penali proposte indicando per ognuna l’importo il motivo ed il riferimento al contratto.
Pagamenti e penali. I pagamenti avverranno sulla base dei servizi erogati, previa verifica, da parte del Committente, dell'apposito report relativo alle attività svolte presentato dall'appaltatore e della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto e dal presente bando di gara e saranno effettuati solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente rese. Considerata la natura del servizio erogato, la liquidazione dei corrispettivi dovuti avverrà a seguito di presentazione di apposito report relativo alle attività svolte e di regolare fattura entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. A conclusione dell’appalto, l’aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del contratto e comunque prima del saldo finale dovrà presentare una Relazione conclusiva sull' attività svolta. Il report e la relazione conclusiva sulle attività svolte presentati dall'appaltatore dovranno essere vistati accettati dal Direttore del Servizio per la Salute e la Sicurezza sul lavoro - Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione – Servizio per la Salute e la Sicurezza sul lavoro. Le fatture dovranno essere intestate e spedite a: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio della Governance della Formazione Professionale - Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 Cagliari. L’incaricato del servizio prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Regione. A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori e regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull’importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate verrà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del D.U.R.C. Direzione generale Servizio della governance della formazione professionale Settore Programmazione Il pagamento delle fatture è subordinato alla preventiva acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Sulle fatture dovranno essere indicati il numero di conto, le coordinate bancari...
Pagamenti e penali. Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente propedeutica alla stipula del presente contratto. Tale corrispettivo s’intende comprensivo di ogni obbligo od onere necessario per garantire l’espletamento dell’intero affidamento con piena funzionalitá ed efficacia e si intende accettato dalla società in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Esso è fisso ed invariabili per tutta la durata del contratto e la società non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, avverrà con le modalità previste dal capitolato / polizza, nonché dall’eventuale ulteriore documentazione prevista nei documenti di gara. In deroga all’art. 1901 c.c., l’assicurazione opera anche in caso di ritardato pagamento del premio da parte della Provincia, finché non può essere liquidato il relativo titolo di spesa della Provincia. La società dovrà essere in regola con il DURC in occasione dei pagamenti. La società non potrà cedere ad altri soggetti, senza autorizzazione della stazione appaltante, il credito derivante dall’espletamento dell’affidamento. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o del titolo di spesa, spettano alla società gli interessi, legali e moratori, come da legge nella misura e modalità dovute. In merito alla tutela dei lavoratori e alla regolarità contributiva trovano applicazione gli articoli 30 e 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016. In caso d'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario per due volte consecutive negativo, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata, o se incaricato, predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del codice , la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ciascuna fattura dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: “Si dichiara, in relazione all’importo di cui alla presente fattura, che le retribuzioni corrisposte ai nostri dipendenti ed i relativi versamenti ai competenti enti sono regolari” ed essere accompagnata dagli attestati DURC delle imprese subappaltatrici. In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie“ di cui alla legge 136/2010, l’appaltatore si assume l‘obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i...
Pagamenti e penali. I pagamenti verranno effettuati tenuto conto delle risultanze delle quantità riportate nel registro di cui all’art. 5 del CSS e applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco prezzi e comunque con le modalità descritte all’art. 12 del CSS. In caso di inadempienza e/o ritardo nel compimento delle prestazioni contrattuali, saranno applicate le penali di cui all’art. 13 del CSS. Pubblico incanto da esperirsi ai sensi degli artt. 54 e 60 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, alla ditta che avrà effettuato il minor prezzo da applicare ai prezzi unitari posti a base di gara indicati nell’”Elenco prezzi” e come articolati nell’art. 6 del CSS. 6)Finanziamento: Il servizio è finanziato dalla società appaltante. Concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., costituiti da imprese singole, o da imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. , nonché concorrenti con sedi in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Si informa che: l’Ufficio Responsabile delle attività propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale è l’Unità GCA del Servizio Affari Generali dell’AMAP S.p.A. Xxx Xxxxxxxx, 0 xxxxx 0°, Xxxxxxx. Informazioni di natura amministrativa devono essere richieste al Responsabile del procedimento in fase dell’affidamento: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx tel. 000000000; Informazioni di natura tecnica devono essere richieste al Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx tel. 000000000/0000000000. Il presente bando di gara, il Capitolato d’oneri, la dichiarazione “Clausole di Autotutela e patto d’Integrità” il DGUE, sono disponibili sul sito dell’AMAP S.p.A. xxx.xxxxxxx.xx. nella sezione Gare e appalti – Bandi di Servizi.
Pagamenti e penali. La fatturazione avverrà con cadenza mensile sulla base degli effettivi servizi resi. La Cassa provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013; l’emissione di qualsiasi fattura, sia intermedia che a saldo, è subordinata all’emissione del relativo certificato di pagamento o altro documento equipollente. La rata di saldo è altresì subordinata all’esito positivo della regolare esecuzione o della verifica di conformità e sempre alla successiva emissione, da parte della Cassa, del certificato di pagamento o altro documento equipollente. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% e, pertanto, il fornitore dovrà provvedere alla fatturazione del 99,50% dei singoli importi dovuti periodicamente dalla Cassa. Le ritenute saranno svincolate e, quindi, fatturate e assoggettate a IVA, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della Cassa, del certificato o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Per ogni giorno di ritardo rispetto a ai termini riguardanti la tempistica delle lavorazioni contenute nel capitolato allegato al presente contratto, l’Appaltatore dovrà versare alla Cassa una penale di € ……………………. con importo massimo complessivo non superiore al 10% del valore dell’appalto, salva la facoltà della Cassa di chiedere la risoluzione del contratto.
Pagamenti e penali. I termini e le condizioni di pagamento sono precisate espressamente per iscritto tra il Fornitore e l’Impresa, fatte salve le disposizioni specifiche previste all’art.30 della legge 9 agosto 2013, n.
Pagamenti e penali. Dipartimento del Decentramento SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati L’associazione/rete associativa provvederà alla fatturazione elettronica Xxx X. Xxxxx 12 - Firenze trimestrale dell’attività - previa dichiarazione di conformità espressa dal Direttore del Dipartimento della Prevenzione (o suo delegato) che dovrà verificare la quantità delle somministrazioni effettivamente eseguite -, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo di Empoli: BGAYDC L'Azienda provvederà a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte della S.O.C. Clienti e Fornitori dell’Azienda USL Toscana Centro. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni. L’associazione/rete associativa si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Nel caso di riscontrate inadempienze, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; eventuali controdeduzioni dell’associazione/rete associativa dovranno pervenire all’Azienda entro e non oltre 4 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione.