CORRISPETTIVO E PAGAMENTI Clausole campione

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. I servizi manutentivi verranno eseguiti secondo quanto indicato nei precedenti articoli tramite le manutenzioni ordinarie programmate ed a richiesta, tramite la fornitura in opera dei materiali previsti nella tabella n°1 e negli eventuali nuovo prezzi delle manutenzioni non programmata in extra canone. Con periodicità bimestrale l’Appaltatore del servizio provvederà a predisporre il consuntivo delle attività manutentive eseguite e inviarlo all’attenzione del Direttore dell’Esecuzione del contratto, il quale entro 30 giorni procederà alla valutazione del documento approvandolo ovvero richiedendo all’Appaltatore chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso. Nel consuntivo di cui sopra dovranno risultare cronologicamente tutte le attività di manutenzione programmata a canone e programmata e non programmata in extra canone con la fornitura in opera dei materiali, eseguite nel bimestre con i riferimenti ai relativi rapporti di intervento. Si precisa che l’approvazione del consuntivo costituisce il certificato di regolare esecuzione per gli interventi eseguiti anche in base a preliminare preventivo. A seguito della consegna della documentazione integrativa richiesta, il referente della stazione appaltante avrà come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni, senza ulteriori richieste di chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intenderà accettato ed approvato. Avuta l’approvazione, l’Appaltatore provvederà quindi all’emissione della fattura di importo pari al corrispettivo relativo al consuntivo bimestrale approvato dalla stazione appaltante secondo quanto previsto in contratto. E’ comunque facoltà dell’Appaltatore emettere la fattura relativa alle sole prestazioni manutentive non contestate dalla stazione appaltante trascorsi 45 giorni dalla trasmissione del consuntivo bimestrale sopra richiamato. L’Appaltatore del servizio dovrà inoltre, dietro richiesta della stazione appaltante, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Gli importi relativi alle ritenute di garanzia verranno pagate all’Appaltatore, in sede di conto finale, una volta accertata la regolarità delle attività manutentive. Per la liquidazione degli importi per gli interventi di manutenzione l’Appaltatore, dovrà allegare al consuntivo bimestrale le sc...

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il presente affidamento si configura come servizio; la valutazione della componente economica della gara di affidamento avverrà sul prezzo unitario “a verbale stampato ed inviato alla notifica mediante postalizzazione” ed “a verbale inviato alla notifica via PEC” proposto dalla ditta in sede di offerta. I verbali stampati direttamente dagli enti per la notifica “a mano” non dovranno dare origine a costi per gli enti e non dovranno pertanto essere conteggiati al fine della fatturazione. Saranno compresi nella presente fornitura di servizi tutte le attività e componenti indicate nella documentazione di gara ed in generale tutto quanto necessario fino alla consegna fisica e/o invio in modalità elettronica degli atti ai soggetti notificatori individuati dagli enti. I soli servizi di notifica cartacea degli atti saranno affidati dagli enti ad un idoneo soggetto notificatore, scelto tra quelli abilitati alla notifica di atti giudiziari su tutto il territorio italiano (ed effettivamente operativi). Il soggetto notificatore potrà essere sostituito da parte degli enti per tutta la durata del contratto; sarà cura della ditta integrarsi con i soggetti notificatori che verranno individuati. Ai fini di agevolare le valutazioni da parte delle ditte, nella tabella seguente si indicano le quantità di atti gestiti degli enti interessati nel triennio precedente: BORGO S.D 2018 2.400 1.300 L'importo a base di gara omnicomprensivo è di € 4,00 IVA 22% esclusa a verbale stampato e postalizzato e di € 2,00 IVA 22% esclusa a verbale notificato via PEC. Gli oneri della sicurezza – ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. [Codice degli appalti] - sono pari a € 0,00 in quanto si tratta di servizio di natura intellettuale. Non saranno ammesse offerte in rialzo. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’esito della richiesta di offerta effettuata mediante la piattaforma di gara. L’impresa potrà procedere alla fatturazione su base trimestrale posticipata, procedendo alla fatturazione dei verbali stampati e postalizzati nel trimestre precedente. Dall’importo da fatturare dovranno essere sottratte le eventuali penali maturate nei trimestri precedenti e non ancora regolarizzate. Le fatture dovranno essere indirizzate al Committente e dovranno riportare i riferimenti del capitolo di PEG e d’impegno di spesa indicati nella Conferma d’ordine.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il corrispettivo per i servizi svolti è “a misura” e sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati nell’elenco prezzi allegato al capitolato d’appalto, decurtati del ribasso percentuale offerto dall’impresa in sede di gara, oltre IVA. I prezzi a misura, quelli per l’impiego di manodopera e mezzi d’opera, comprendono anche gli utili d’impresa e le sue spese generali ed accessorie e sono soggetti per intero all’offerta contrattuale. R A T I N G D I L E G A L I T A ’ R A T I N G D I L E G A L I T A ’ I prezzi in elenco comprendono altresì gli oneri per le trasferte del personale ed il trasporto dell’attrezzatura sul cantiere ed il servizio di reperibilità, per i quali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo. I prezzi offerti si intendono infine comprensivi del costo degli operatori e di quelli connessi al trasporto dei rifiuti.. All’operatore economico aggiudicatario verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo del singolo Contratto Applicativo, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016e s.m.i. Il conferimento dei rifiuti prelevati dovrà avvenire, salvo diversa disposizione, presso l’impianto del depuratore di Ponte Rosarolo in L’Aquila, gestito dalla G.S.A. S.p.A.. Solo nel caso di materiale non conferibile presso il depuratore di Ponte Rosarolo, previa autorizzazione di G.S.A. S.p.A., esso dovrà essere smaltito in altri impianti autorizzati ed in questa eventualità G.S.A. S.p.A. corrisponderà per lo smaltimento dei rifiuti in parola i prezzi indicati nell’elenco prezzi di contratto decurtati del ribasso offerto dalla impresa in sede di gara, oltre IVA. Per il costo della manodopera aggiuntiva rispetto all’operatore sopra previsto si farà riferimento al listino ufficiale (prezzario) della Regione Abruzzo in vigore alla stipula del contratto. I prezzi unitari ribassati secondo l’offerta saranno maggiorati del 30% per gli interventi eseguiti nelle ore notturne e nei giorni festivi; del 20% per quelli eseguiti nei giorni prefestivi. Ai fini del calcolo del corrispettivo per i compensi commisurati ad ore di lavoro, i tempi di raggiungimento dei luoghi di intervento saranno calcolati a partire dalla sede G.S.A. S.p.A. sita in L’Aquila, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 23/b. Ai fini della contabilizzazione degli interventi con autospurgo, gli oneri relativi al trasporto da e verso il luogo di intervento saranno calcolati computando il prezzo unitario offerto (al netto del ribasso) per il tempo ...

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. 1. Il prezzo che sarà corrisposto è quello indicato nell’offerta, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche. Detto importo comprende tutti i costi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato. 2. Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all’Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall’Istituto di vigilanza, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio o, in ogni altro caso, anche per cause di forza maggiore, non è computato nel corrispettivo dovuto dal Comune. 4. Nessun prezzo, indennizzo o risarcimento del danno è riconosciuto all’Istituto in relazione ad eventuali maggiori attività che dovessero essere svolte rispetto a quelle previste nel presente Capitolato. 5. L’Appaltatore dovrà fatturare le competenze spettanti con cadenza mensile al Comune di Alessandria, Direzione Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0, 00000 XXXXXXXXXXX, codice univoco: UFD2PY, indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. 6. Le prestazioni aggiuntive che possono essere richieste a norma dell’articolo 10, comma 7, dovranno essere oggetto di apposita fatturazione. 7. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, previo accertamento del Direttore dell’esecuzione della verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell’Amministrazione. 8. Il pagamento avverrà a seguito dell’esito positivo sulla correttezza contributiva, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC). 9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. 1. L'importo complessivo dell’appalto risultante dal prezzo offerto dal soggetto aggiudicatario è pari a euro XXXXXXXXX (IVA esclusa). Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato bimestralmente a seguito di presentazione di fattura elettronica o altro documento contabile in caso di Associazione o altro, esclusa dal regime IVA con specifica dichiarazione, emesso dall’appaltatore sulla base dell’importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara diviso 12, che provvede alla verifica della correttezza della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento; si ricorda che ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, e del D.M. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31/03/2015 questa Amministrazione non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013; a tal fine, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere: UFGZWQ; oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara (CIG), il riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento e il numero di impegno. 2. Il pagamento dell’ultima rata viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente alla verifica sulla regolarità complessiva dell’esecuzione del servizio dalla quale risulti che l’esecutore abbia completamente e correttamente eseguito le prestazioni contrattuali. 3. Ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti...

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, e si intenderà comprensivo di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l’esecuzione a regola d’arte del contratto. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà presentare regolari fatture elettroniche intestate a “Azienda Zero, Passaggio Xxxxx Xxxxxxxxx n. 1, 00000 Xxxxxx” ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie:  Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD  Oggetto del contratto: Acquisizione di una soluzione iperconvergente a supporto dei servizi del FSER e del sistema informativo SSR con relativi servizi di supporto on site, specificando la tipologia di bene/ servizio e la periodicità.  CIG: 6962045D45. Le modalità di fatturazione sono le seguenti: - Nodi computazionali, software di base, licenze, tutti gli elementi necessari per il corretto funzionamento della soluzione secondo il fabbisogno espresso e servizio di consegna, installazione, avviamento e messa a punto post avviamento: fatturazione solo a seguito del collaudo positivo in produzione, certificato con documento specifico dall’Azienda Zero; - Servizio di "Garanzia ed Assistenza on site" per 3 anni: fatturazione anticipata per l’intero triennio a seguito del collaudo positivo in produzione, certificato con documento specifico dall’Azienda Zero; - Servizio di supporto professionale a consumo: fatturazione mensile posticipata, a seguito della certificazione con relativo documento specifico (rapporto) dello svolgimento positivo delle attività richieste da parte dell’Azienda Zero. Il pagamento della fattura sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (così come disposto dall’art. 1, commi 1 e 5 del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192), previa verifica formale e sostanziale, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del quale l’Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell’Impresa mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dal 1° gennaio 2015, al fine di contrastare l’evasione in materia di Iva, entra in vigore il cosiddetto meccanismo “Split Payment”, ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA. Come previsto dall’art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge...

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il corrispettivo mensile spettante all’OEA in base all’offerta economica da quest’ultimo presentata in sede di gara è dovuto solo per i mesi di effettiva erogazione del servizio. Pertanto, niente è dovuto all’OEA nel mese di agosto degli anni 2019, 2020 e 2021. Nel caso di inserimento di un bambino disabile, il corrispettivo mensile spettante sarà aumentato del costo aggiuntivo – opportunamente documentato – sostenuto dall’OEA per l’eventuale impiego di personale di sostegno previamente concordato con questa Amministrazione ai sensi degli artt. 4 e 12 del presente Capitolato. Le rette a carico delle famiglie sono determinate dal MAECI a suo insindacabile giudizio e verranno rese note annualmente in tempo utile per l’iscrizione. E’ fatto divieto all’OEA e ad ogni suo dipendente di richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione finanziaria. I genitori verseranno direttamente all’OEA la rata dovuta per il periodo di effettiva iscrizione all’Xxxxx Xxxx, indipendentemente dalla frequenza. Nel caso in cui l’iscrizione/rinuncia al Nido sia effettuata nel corso del mese, il corrispettivo mensile pagato dal MAECI e le rette mensili versate dalle famiglie all’OEA sono comunque dovute per intero. Il MAECI provvederà al pagamento dell’importo residuo risultante dalla sottrazione delle rette mensili versate dalle famiglie direttamente all’OEA dal corrispettivo mensile complessivo dovuto. Il MAECI DGAI Ufficio VI provvederà al pagamento del corrispettivo spettante per anno educativo in n.11 rate mensili posticipate, su presentazione da parte dell’OEA di regolare fattura mensile completa degli allegati e del rendiconto sull’andamento del servizio di cui all’art. 9 a.3. Nel caso di applicazione di penali, a valere sui corrispettivi e non sulla cauzione definitiva, le fatture dovranno recare l’indicazione dei relativi importi che andranno detratti dal corrispettivo dovuto per il servizio. Compatibilmente con la disponibilità di fondi sul relativo capitolo di Bilancio, il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di ricezione da parte della DGAI Ufficio VI della fattura con i relativi allegati. I pagamenti, saranno condizionati alle preventive verifiche previste dalla normativa vigente sulla regolarità della posizione contributiva, assicurativa e fiscale dell’OEA L’OEA riceverà i pagamenti sul conto dedicato conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il valore complessivo dell’accordo quadro è fissato in € oltre I.V.A. Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei servizi affidati con i singoli successivi atti negoziali in esecuzione del presente Accordo Quadro, per le cui modalità, oggetto, disciplina si rinvia all’art. 6 dell’elaborato capitolato d’appalto, nonché i relativi costi per la sicurezza. Il valore dell’accordo non impegna il Committente a ordinare interventi fino a tale concorrenza: l’importo effettivo dell’accordo quadro è soggetto a variazione in funzione delle quantità effettivamente ordinate ed eseguite nel periodo di durata. Il Committente non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato. Il Committente si riserva di far eseguire all’Appaltatore ulteriori prestazioni nella misura del 30% in più rispetto all’importo contrattuale, anche in merito al rinnovo di 24 mesi. Il corrispettivo di ciascun intervento ordinato in esecuzione dell’accordo quadro sarà determinato applicando il ribasso percentuale offerto pari al L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Pertanto, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: Banca Filiale di –

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il corrispettivo contrattuale per il servizio è pari ad euro + IVA. L’importo dovuto all’Aggiudicatario sarà determinato a misura, applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara al numero di misure che saranno eseguite fino alla scadenza del termine contrattuale o sino al conseguimento dell’importo contrattuale dell’appalto NON SONO PREVISTI ONERI DA RISCHI DI INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO. Il corrispettivo si intende fisso e immutabile per l’intera durata contrattuale. L’importo predetto, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore, deve intendersi riferito alla prestazione dei servizi descritti nel capitolato, prestati in perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. A fronte dello svolgimento del servizio l’appaltatore emetterà fattura secondo le modalità indicate nel capitolato speciale, in modalità elettronica ai sensi del DM n. 55/2013, intestata all’ARPAS (codice univoco ufficio ); la suddetta fattura dovrà indicare il CIG specifico per il presente affidamento e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce. In caso di RTI: Le parti si accordano affinché la fattura venga emessa separatamente da ciascuna impresa e l’ARPAS liquiderà con pagamento al prestatore/beneficiario della fattura ricevuta, mentre la quietanza sarà della capogruppo (beneficiario alternativo).

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. 1. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura è pari a €. , derivante da ribasso percentuale offerto in sede di gara, per l’intera durata contrattuale, IVA di legge esclusa. 2. Il corrispettivo si intende fisso e immutabile per l’intera durata contrattuale. 3. L’importo predetto, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore, deve intendersi riferito alla prestazione dei servizi descritti nel capitolato e nell’offerta tecnica dell’appaltatore, prestati in perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 4. Il corrispettivo verrà liquidato dall’IGEA in rate trimestrali posticipate entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. L’importo viene corrisposto dall’IGEA sul conto corrente dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva indicato dall’Appaltatore. Ai fini del pagamento l’Appaltatore deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.