VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;
VERIFICATO che la fornitura in oggetto non rientra tra le Convenzioni attive stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER, di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti regionale;
VERIFICATO. CHE la ditta possiede i requisiti di ordine speciale ai sensi dell’articolo 100 del de- creto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, previsti dalla procedura di gara. La ditta ha trasmesso con nota protocollo n. 0002934/24 del 11/01/2024 le certificazioni attestante il possesso dei requisiti di requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla procedu- ra come da verbale di verifica dei requisiti di ordine speciale, registrato sul sistema di gestione documentale Archiflow – archivio documenti non protocollati con il numero 80/24 del 30/01/2024- fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2023 - 06.05/127; RITENUTO, pertanto di affidare il servizio in oggetto alla ditta ESRI ITALIA S.P.A. per un importo di 159.000,00 euro IVA esclusa; CONSIDERATO CHE: • con Determinazione del Direttore Generale n. 1754/23 del 07.12.2023 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per anno 2024 - Bilancio di previsione 2023-2025 dell’Agenzia Laore Sardegna; • con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/9 del 29.12.2023 è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività della determinazione del Direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna n. 1754/23 del 7 dicembre 2023, concernente l'autorizzazione dell'eser- cizio provvisorio del bilancio dell'Agenzia LAORE Sardegna per l'anno 2024, limitatamente al periodo di un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2024; • l’impegno viene assunto nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio trattandosi di spese al di fuori dei limiti dei dodicesimi in quanto spese a carattere continuativo necessarie per ga- rantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
VERIFICATO. che ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, il presente appalto non è suddiviso in lotti poiché l’attività da affidare costituisce un’unità funzionale e prestazione omogenea non frazionabile poiché un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraente, con riferimento al numero di risorse, al servizio richiesto e all’omogeneità dei profili ricercati; che, per la natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 euro (zero/00); Vista la disciplina dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede: “le amministrazioni giudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori servizi e forniture di gara, per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statistico”; Tenuto conto dell’art. 3, commi 3 e 4, del citato regolamento comunale in cui si statuisce che il Fondo incentivante per le funzioni tecniche è ripartito per l’80% al personale svolgente funzioni tecniche ed il restante 20% all’acquisto di strumentazioni e tecnologie innovative, «ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata»; Considerato che nel caso di specie si tratta di risorse vincolate a valere sul Fondo Povertà di cui al Piano Regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà annualità 2018/2019; che con Xxxxxxxx n. 289 dell’1/4/2020, l’ANAC ha disposto che per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31/12/2020, l’esonero del pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC; che per ragioni di urgenza determinate dalla necessità di evasione sia del lavoro ordinario dell’ente che di quello derivante dalle contingenze causate dall’emergenza COVID19; nonché da ragioni di ren...
VERIFICATO che la relativa spesa trova copertura contabile nel Bilancio societario 2021; DATO ATTO che la comunicazione di affidamento sarà formalizzata mediante corrispondenza commerciale; TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra indicati di affidare il servizio di pulizia dell’aula di formazione civico n. 185/1 alla Ditta Friul Clean Soc. Coop. a.r.l., per un importo di € 870,00 + IVA con decorrenza da marzo 2021 al 31.12.2021; IL PRESIDENTE Rag. Xxxxxxx Xxxx In data 03.03.2021, presso la sede operativa della società in Pasian di Prato, Via X. Xxxxxxx 210, il Presidente PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 è stato approvato il Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi (di seguito “Regolamento”) che disciplina le procedure semplificate per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
VERIFICATO che il servizio e la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
VERIFICATO il rispetto del principio di rotazione, in merito ai predetti operatori economici; RITENUTO di dover procedere, per i motivi sopra indicati e secondo quando riportato all'art. 1 comma 2, lettera a) del D.L n. 76/2020 e successive modificazioni, all’affidamento diretto per la fornitura di attrezzature apistiche e prodotti per trattamenti sanitari necessarie alla conduzione e gestione dell’apiario di tutela di Arsial dell’Apis mellifera ligustica, iscritta al Registro Volontario Regionale e tutelata dalla L.R. 15/2000, alla Ditta Hobby Flor Fer Di Possenti Primalba, Via Colonnetta n. 21, Montopoli di Sabina – 02034, (Rieti) P.IVA 00993590579, per un importo di € 791,56 oltre IVA di legge, pari a € 133,84, per un totale di € 925,40 IVA inclusa; DATO ATTO che sono state in ogni caso avviate le verifiche per il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta del DURC, della certificazione del casellario giudiziale e del certificato di regolarità fiscale; SU PROPOSTA dell’Area Tutela Risorse, Vigilanza sulle Produzioni di Qualità; In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione, D.L. n 77/2021 convertito in legge n.108/2021 – per la fornitura di attrezzature apistiche e prodotti per trattamenti sanitari necessarie alla conduzione e gestione dell’apiario di tutela di Arsial dell’Apis mellifera ligustica, iscritta al Registro Volontario Regionale e tutelata dalla L.R. 15/2000 alla Ditta Hobby Flor Fer Di Possenti Primalba, Via Colonnetta n. 21, Montopoli di Sabina – 02034, (Rieti) P.IVA 00993590579 come da preventivo ricevuto con Prot. ARSIAL n. 10503 del 25/10/2022. € 925,40 sul corrente esercizio di bilancio 2022, a valere sul capitolo U 1.03.01.02.999 – CRAM DG.004 - OB. FUNZIONE B01B16. DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l’obbligo di indicare all’atto dell’emissione della fattura elettronica il riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all’Area competente.
VERIFICATO altresì che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. di cui all’art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizza applicativi;
VERIFICATO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n.45/96;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la prestazione del servizio di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999;