Common use of Consegna Clause in Contracts

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività La data di consegna del bene oggetto di compravendita viene concordata con precisione tra l’Ufficio consegne del venditore e l’acquirente. Contestualmente le parti determinano quale di esse debba eseguire la consegna e quale debba sostenere le relative spese. Data, spese, modalità e spettanza della consegna sono riportate nella copia commissione che è parte integrante del presente contratto. In qualunque momento l’acquirente potrà ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’acquirente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative o problemi che dovessero rendere difficoltosa o impossibile la consegna del bene, laddove questa debba essere eseguita dal venditore. Qualora l’acquirente richieda al venditore una variazione del termine di consegna, dovrà effettuare la relativa richiesta per iscritto e procedere comunque al saldo della fornitura entro giorni dalla data di consegna concordata in sede di stipula del contratto. Restano esclusi i soli eventuali costi di custodia, consegna, montaggio, smontaggio e installazione, i quali dovranno essere saldati entro la nuova data di consegna pattuita. Qualora l’acquirente rifiuti ingiustificatamente la consegna del bene, il venditore lo invita a ricevere la prestazione entro un termine ulteriore appropriato alle circostanze. Decorso tale termine inutilmente, il venditore può recedere dal contratto, ritenendo la caparra, o chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso, salvo l’eventuale risarcimento del danno, come previsto dall’art. 1385 c.c Se il venditore non adempie all'obbligo di consegna entro il termine pattuito, il cliente lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Tale onere non si applica in caso di rifiuto espresso del venditore di consegnare il bene, o qualora il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene debba considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, o se il consumatore abbia informato il venditore, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale. In caso di mancata consegna del bene entro il termine pattuito, decorso anche l’eventuale termine supplementare, il consumatore può recedere dal contratto, esigendo il doppio della caparra, oppure chiedere la immediata risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. In particolare, nel caso di risoluzione del contratto a norma dell’art. 61 del Codice del Consumo, da parte del consumatore, il venditore è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate, in esecuzione del contratto stesso. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesabeni o dei servizi il consumatore, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese mora del fornitore, il quale deve garantireha diritto alla risoluzione del contratto di credito, il rispetto delle modalità se con riferimento al contratto di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase fornitura di trasportobeni o servizi si configura un grave inadempimento a norma dell’art. Le operazioni 1455 c.c. Il venditore e l’acquirente non rispondono del ritardo nella consegna dovuto a cause di carico e scarico della merce sono forza maggiore o a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcfortuito.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Soresa S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore incaricato all’acquisizione beni e servizi nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid19, ai sensi del DPGRC n. 46 del 10.03.2020, provvederà con Richiesta specifica di Fornitura (RSF), a richiedere al Fornitore la consegna di un determinato quantitativo del bene oggetto dell’Accordo Quadro con l’indicazione del luogo di consegna dei prodotti e/o destinatario del bene. Il fornitore sarà tenuto a consegnare i beni ordinati nei luoghi e nei locali indicati nella Richiesta specifica di fornitura, entro le tempistiche di seguito indicate, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine di 7 giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione della Richiesta specifica di Fornitura (RSF). Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo. Le attività di consegna si intende comprensiva intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso, compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna facchinaggio, posa in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a curaopera, rischio e spese del fornitoreinstallazione, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportoasporto dell’imballaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun LottoAggiudicatario che, pertanto, il Fornitore stesso deve dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo Tutti i beni dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche se si trattasse durante le fasi di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordinetrasporto. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna Qualora la struttura sanitaria beneficiaria della fornitura deve avvenire entro non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla formalizzando una nuova data valida per entrambi. In caso di mancato rispetto della data di ricezione consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicate le penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la “Data della Richiesta specifica di Consegna. Qualora ciò non fosse possibileFornitura (RSF)”, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitarianumero progressivo della RSF, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data dell’avvenuta consegna, la quantità dei beni oggetto del verbale di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliconsegna.

Consegna. L’attività 1. Il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi P.I.N. alle Amministrazioni Contraenti presso il Luogo di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere Consegna e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo in conformità alle indicazioni e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione cui ai singoli Ordini di fornitura entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l’Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile. Entro lo stesso termine il Fornitore s’impegna ad attivare le Fuel Card consegnate, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. 2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l’applicazione delle penali di trasportocui all’art. Le operazioni 12 comma 2. In caso di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lottonon perfetto funzionamento delle Fuel Card, pertantoriscontrato dall’Amministrazione Contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall’attivazione delle Fuel Card, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte dell’Amministrazione stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. 3. In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, l’utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all’Autorità competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata ed a sostituire la Fuel Card medesima entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell’utilizzatore dell’avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell’Amministrazione Contraente. 4. In conformità a quanto previsto nel precedente art. 8, comma 1, lett. c), il Carburante per Autotrazione erogato deve essere dotato presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN in vigore all’atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa. 5. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione e per la Consip, richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie. 6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attivitàConsip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi Il certificato verrà emesso solo a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialiseguito della verifica, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura deve avvenire entro dei beni oggetto dell’ordine di fornitura e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data della conseguente verifica di ricezione conformità della Richiesta fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. 7. In caso di Consegna. Qualora ciò non fosse possibilemancata attestazione di regolare esecuzione, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, provvederà a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcpresente Accordo Quadro.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Le attività di consegna dei prodotti delle apparecchiature si intende comprensiva intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste nei luoghi indicati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di ConsegnaFornitura. Le L’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne devono essere effettuate a curaripartite, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)Amministrazione contraente. In casi eccezionaliNon saranno, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiestainoltre, accettate consegne parziali, ovvero dichiarata telefonicamenteconsegne di apparecchiature che non comprendano tutti i dispositivi di base ed opzionali previsti dal relativo Ordinativo di Fornitura. La consegna dei Personal Computer e dei dispositivi opzionali dovrà avvenire entro i termini di seguito indicati: • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariadecorrere dalla “Data dell’Ordinativo di Fornitura” • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla “Data dell’Ordinativo di Fornitura”. Contestualmente alla consegna dei Personal Computer, il Fornitore dovrà far fronte alla consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature consegnate. L’avvenuta consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’Amministrazione. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna merce indica la mera corrispondenza dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo inviati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero . L’Amministrazione si riserva di lotto e accertare la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliquantità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Consegna. L’attività 2.1 Tutti i Beni sono consegnati secondo la regola Delivered Duty Paid (DDP ovvero “reso sdoganato” secondo la definizione contenuta negli INCOTERMS® 2020) all'indirizzo di consegna specificato nell'Ordine ed alla data di consegna durante le abituali ore di lavoro dell'Acquirente o secondo le istruzioni impartite dallo stesso Acquirente. Nel presente Contratto, "Data di Consegna" indica la/e data/e e/o tempi/intervallo di tempo per la consegna dei prodotti si intende comprensiva Beni e/o l’esecuzione dei Servizi indicati nell'Ordine o comunque concordati per iscritto tra le parti. 2.2 I Beni saranno consegnati dal Venditore adeguatamente imballati e protetti in modo tale da raggiungere la destinazione in buone condizioni. 2.3 L'Acquirente non avrà alcun obbligo di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività pagare o restituire casse di imballaggio, trasportoscivoli, facchinaggio e consegna pallet, bidoni, serbatoi, contenitori IBC o altri articoli utilizzati per l'imballaggio dei Beni, anche se non riutilizzabili. 2.4 La Data di Consegna costituisce un termine essenziale per l’Acquirente salvo diverso accordo tra le parti. Qualora il Venditore non fosse in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste grado di rispettare la Data di Consegna. Le consegne , il Venditore dovrà informare immediatamente l'Acquirente per iscritto, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo. 2.5 Tutti i Beni devono essere effettuate accompagnati da una nota indicante il numero dell'Ordine dell'Acquirente e tutti i dettagli dei Beni forniti (comprese le istruzioni operative e di sicurezza, le avvertenze e altre informazioni necessarie per un uso, manutenzione e riparazione corretti), fatta eccezione per il caso in cui tali Beni siano inviati direttamente a curauna terza parte, rischio e spese nel qual caso la nota inviata unitamente ai Beni non dovrà mostrare il nome del fornitoreVenditore o qualsiasi indicazione di prezzo. Una copia della nota dovrà essere inviata all'Acquirente al più tardi il giorno in cui i Beni sono consegnati. 2.6 Il Venditore non consegnerà i Beni a scaglioni né eseguirà i Servizi in fasi separate, il quale fatto salvo un diverso accordo scritto con l'Acquirente. Qualora l'Acquirente accettasse la consegna a scaglioni dei Beni o l’esecuzione dei Servizi in fasi separate, si deve garantire, il rispetto delle modalità intendere che sussista un accordo autonomo in relazione a ciascuna partita di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la Beni o fase di trasporto. Le operazioni esecuzione dei Servizi e l'Acquirente avrà il diritto di: a) risolvere l’intero Contratto qualora il Venditore non riuscisse a consegnare una partita di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario Beni o eseguire una fase di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di Servizi; e b) rifiutare una o tutte le attrezzature necessarie partite dell'Ordine nella sua totalità qualora l’Acquirente abbia titolo per svolgere rifiutare una qualsiasi partita. 2.7 Qualora il Venditore consegnasse una quantità di Beni inferiore o superiore a quella ordinata, e l'Acquirente accettasse tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi consegna (pur non essendo obbligato a fornire farlo), sarà apportata una rettifica proporzionale alla fattura relativa ai Beni in modo da riflettere la quantità di Beni effettivamente consegnata e tutte le relative spese di controstallia o ritardo. 2.8 Se, per qualsiasi quantitativo anche se si trattasse motivo, l'Acquirente non fosse in grado di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta accettare la consegna dei Beni alla Data di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata stabilita quando i Beni sono pronti per la consegna esecondo le disposizioni dell’articolo 2, ove l’Azienda Sanitaria lo consentail Venditore custodirà i Beni, a concordare li proteggerà e si adopererà per prevenirne il deterioramento fino alla loro consegna effettiva. Salvo che l’inadempimento o il ritardo non siano causati dal mancato rispetto da parte del Venditore degli obblighi previsti dal Contratto, l'Acquirente rimborserà il Venditore per tutti i relativi costi e spese ragionevolmente sostenuti. 2.9 La proprietà ed i rischi riferiti ai Beni saranno trasferiti all'Acquirente nel momento in cui la consegna dei Beni sarà effettuata secondo la regola DDP di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etccui al precedente articolo 2.1.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 4.1. I termini di consegna dei prodotti si intende comprensiva sono quelli indicati nella conferma d’ordine e solitamente espressi con indicazione della settimana prevista per l’approntamento della merce. 4.2. Salvo differente accordo fra le parti, i termini di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo consegna previsti nella conferma d’ordine sono puramente indicativi e non esaustivo, quelli relativi alle attività essenziali per Inarca; eventuali ritardi non potranno quindi dare diritto al Cliente di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia recedere dal relativo ordine e/o ad altra struttura indicata indennizzi e/o a risarcimenti di alcun genere. 4.3. Inoltre, nel caso di accordi che prevedano una fornitura continuativa, ogni fornitura parziale verrà considerata come un ordine a sé stante: qualora una fornitura parziale non possa avvenire o avvenga in ritardo, quale ne sia la ragione, ciò non darà diritto al Cliente di recedere dal relativo ordine e/o ad indennizzi e/o a risarcimenti di alcun genere. 4.4. Ogni riferimento a termini commerciali (Ex Works, FCA, FOB, CIF, ed altri) contenuto nella conferma ordine, si intende riferito agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, salvo le deroghe eventualmente concordate per iscritto tra le parti nella stessa conferma d’ordine. 4.5. Il trasporto a destinazione, nel luogo indicato dal Cliente, e l’assicurazione sul trasporto, tale da coprire il valore dei prodotti, restano a carico del Cliente, salvo diversamente specificato nella conferma ordine. 4.6. L’imballaggio è quello previsto per il trasporto su strada in cartoni; l’utilizzo di eventuali imballi differenti potrà avvenire solo a seguito di accordo con Inarca, fermo restando che saranno a carico del solo Cliente tutti i costi aggiuntivi ad essi relativi. Fatti salvi differenti accordi, Inarca addebiterà al Cliente il costo dei pallet eventualmente utilizzati per la consegna. 4.7. I termini di consegna everranno dalle parti necessariamente ridefiniti, ove l’Azienda Sanitaria lo consentanei seguenti casi: • ritardato pagamento da parte del Cliente di quanto eventualmente dovuto ad Inarca a titolo di acconto; • ritardata notificazione ad Inarca del credito documentario eventualmente convenuto, nei termini di cui alla conferma d’ordine; • modifiche della fornitura convenute successivamente alla conferma d’ordine; • tempestiva ed integrale comunicazione da parte del Cliente di dati e documenti tecnici, lì dove necessari per l’avvio delle produzioni; • eventi di forza maggiore. 4.8. Infine, nel caso di ritiro dei prodotti a concordare la consegna cura del Cliente, se entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di un acconto sulla quantità complessiva “merce pronta” questo non provveda alla presa in consegna, fermo restando il passaggio in capo al Cliente dei rischi di distruzione, sottrazione e danneggiamento dei prodotti alla scadenza del predetto termine, verrà al Cliente applicata una penale dello 0,1% del valore della fornitura per ogni singola settimana di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni che Inarca venisse a subire a seguito dell’inerzia del Cliente. In ogni caso, trascorsi 2 (due) mesi dall’avviso di merce ordinata sufficiente pronta, Inarca avrà il diritto di dare risoluzione al rapporto contrattuale con il Cliente (ai sensi dell’art.1456 del codice civile), e potrà trattenere gli acconti ricevuti a coprire il fabbisogno titolo di un mese fino alla consegna parziale risarcimento del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionalidanno, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasportoriserva degli ulteriori danni, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcparticolare per il mancato guadagno.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 1. Il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi P.I.N. alle Amministrazioni Contraenti entro la Data di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere Consegna e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste presso il Luogo di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio in conformità alle indicazioni e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione cui ai singoli Ordini di fornitura. Entro lo stesso termine il Fornitore s’impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. 2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l’applicazione delle penali di trasportocui all’art. Le operazioni 12 comma 2. In caso di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lottonon perfetto funzionamento delle Fuel Card, pertantoriscontrato dall’Amministrazione Contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall’attivazione delle Fuel Card, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte dell’Amministrazione stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. 3. In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, l’utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all’Autorità competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata ed a sostituire la Fuel Card medesima entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 comma 2. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell’utilizzatore dell’avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell’Amministrazione Contraente. 4. In conformità a quanto previsto nel precedente art. 8, comma 1, lett. c), il Carburante per Autotrazione erogato deve essere dotato presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI–EN in vigore all’atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa. 5. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione e per la Consip, richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie. 6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di tutte le attrezzature necessarie Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per svolgere tale attivitàla Vigilanza sui contratti pubblici). La ditta aggiudicataria deve impegnarsi Il certificato verrà emesso solo a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialiseguito della verifica, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura deve avvenire entro dei beni oggetto dell'appalto e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. 7. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione provvederà a decorrere dalla data dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di ricezione della Richiesta di Consegnacui al comma successivo. 8. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna eLa Consip S.p.A., ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo relazione al singolo Contratto di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliabbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Consegna. L’attività di 3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei prodotti xxxx xxxxxx fabbrica (EXW) in accordo agli ICC Incoterms ultima versione. 3.2 Semar si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, impegna a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei consegnare i prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia i tempi stabiliti nell’ordine e/o ad nel contratto. Questo termine non è essenziale per Xxxxx, che pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nei confronti dell'Acquirente, tranne che per colpa grave o dolo. 3.3 La data di consegna sarà automaticamente prorogata in caso di mancato assolvimento dei propri obblighi da parte dell’Acquirente, come di seguito indicati: a) L'esecuzione dei pagamenti secondo i termini concordati. b) Xxxx stesso modo, quando l'Acquirente o altra struttura indicata persona dal medesimo incaricata ritardi nel comunicare a Semar specifiche di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per la consegna efornitura dei prodotti, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di degli stessi sarà automaticamente prorogata per un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino periodo ragionevolmente necessario alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)regolare esecuzione della fornitura. In casi eccezionalicaso di modifiche ai prodotti, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e concordate tra le parti dopo la data di scadenza conclusione del contratto, il tempo di consegna sarà automaticamente prorogato per il periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche. 3.4 Se richiesto dall'Acquirente, Semar notificherà all'Acquirente medesimo per iscritto con 15 (quindici) giorni di preavviso la data in cui i prodotti saranno pronti per la presa in consegna, così che l’Acquirente potrà espletare direttamente, o tramite terze parti incaricate, le attività di controllo della conformità dei singoli prodotti al contratto. Il mancato espletamento da parte dell’Acquirente, o di individui da questi incaricati, delle suddette attività non darà in alcun modo il diritto all'Acquirente di reclamare la sussistenza di vizi apparenti dei prodotti; • numero . 3.5 L'Acquirente è responsabile del costo di colli totali/numero bancalimagazzinaggio sostenuto da Semar a causa del ritardo dell'Acquirente nella presa in consegna dei prodotti, dopo l'avviso che i prodotti sono pronti per la consegna, così come per qualsiasi altro costo e danno risultante ad Semar in conseguenza di ciò.

Consegna. L’attività 3.1 Il fattore tempo è di fondamentale importanza per quanto concerne l’adempimento dei propri obblighi da parte del Fornitore, quest’ultimo dovrà quindi rispettare sempre la Data di consegna dei prodotti si intende comprensiva indicata nel Documento d’ordine. Il Fornitore comunicherà immediatamente a IP se la puntuale esecuzione da parte del Fornitore, secondo quanto specificato nel Documento d’ordine, è in ritardo o rischia di ogni onere e spesaessere ritardata. L’accettazione da parte di IP della comunicazione del Fornitore non costituirà rinuncia al diritto di IP di chiedere il risarcimento di eventuali danni per inadempimento degli obblighi del Fornitore. 3.2 Qualora il Fornitore consegnasse il Lavoro dopo la Data di consegna, ivi compreso, IP potrà rifiutare tale Xxxxxx. 3.3 IP conserverà qualsiasi Xxxxxx rifiutato ai sensi del Documento d’ordine a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoreFornitore, il quale deve garantireoneri di stoccaggio compresi, il rispetto in attesa delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico istruzioni del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il per la spedizione del reso. Il Fornitore stesso deve essere dotato di sosterrà tutte le attrezzature necessarie spese per svolgere tale attivitàla spedizione del reso, comprese, a titolo esemplificativo, le spese di assicurazione sostenute da IP per conto del Fornitore. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire Se IP non dovesse ricevere istruzioni per la spedizione del reso entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibileda quando IP lo ha comunicato al Fornitore, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione conformemente al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna eparagrafo 6 dei presenti TCG, ove l’Azienda Sanitaria lo consentaIP potrà, a concordare la consegna sua esclusiva discrezione, distruggere o vendere a una vendita pubblica o privata qualsiasi Lavoro respinto. 3.4 Il Fornitore conserverà, confezionerà, imballerà e movimenterà i Deliverable e i Prodotti in maniera da proteggere sia i Deliverable sia i Prodotti da perdite o danni e conformemente alle migliori pratiche commerciali, in assenza di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)istruzioni specifiche fornite da IP. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda SanitariaSenza limitare quanto precede, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàosservare i requisiti di tutte le leggi e le normative locali applicabili in materia di Lavoro pericoloso, mettendo come pure, a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasportotitolo esemplificativo, in duplice copiamateria di informazioni di accompagnamento, riportante: • destinatario; • data imballaggio, etichettatura, stesura di report, trasporto e luogo smaltimento. 3.5 Il Fornitore allegherà a ciascuna fornitura di consegna; • descrizione della fornitura (quantitàProdotti una distinta colli, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile sulla quale siano indicati il numero del Documento d’ordine, una descrizione e la quantità di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnatociascuno dei Prodotti, numero di lotto e nonché la data di scadenza spedizione. 3.6 A meno che IP non fornisca istruzioni scritte diverse, il Fornitore consegnerà tutto il Lavoro allo stabilimento di IP, all’indirizzo indicato nel Documento d’ordine. Il Fornitore si assume la responsabilità di tutte le spese di spedizione e consegna incluse, a titolo esemplificativo, quelle doganali, i dazi, i costi, le tasse e l’assicurazione. Il rischio di perdita dei singoli prodotti; • numero Deliverable e dei Prodotti non viene trasferito a IP fino all’accettazione di colli totali/numero bancalicui al Paragrafo 6.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesaIl Fornitore, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 4 (cinquequattro) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo, ossia dalla Data Ordine, dovrà attivare la procedura per consentire l’elaborazione dell’Ordinativo presso la Microsoft, in modo tale da consentire all’Amministrazione di ricevere la “Lettera di Benvenuto”, nella quale saranno riportati gli elementi essenziali per l’accesso da parte della Richiesta medesima (URGENZA); 2Pubblica Amministrazione al “Volume Licensing Service Center” di Microsoft. entro 24 ore naturali Tale procedura prevede l’invio all’Amministrazione del modulo di adesione al programma Open Value che l’Amministrazione dovrà correttamente compilare in ogni sua parte, firmare ed inviare tramite e-mail in seguito a scansione, al medesimo Fornitore. Soltanto in seguito all’esito positivo di tale adesione, l’Ordinativo potrà essere processato e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta quindi da quel momento decorreranno le tempistiche successivamente riportate per l’invio dell’e-mail di consegna. Per consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento Microsoft Open Value Basic si intende la trasmissione all’Amministrazione di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento una ulteriore e-mail contenente gli elementi necessari all’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato . Tali elementi devono descrivere i passi operativi necessari all’Amministrazione per accedere al sito Microsoft (xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx) ed effettuare il download dell’oggetto della fornitura dal “Volume Licensing Service Center”. Il Fornitore, entro il medesimo termine di cui sopra, dovrà dare immediata conferma, via e-mail, all’Amministrazione dell’avvenuta attivazione della procedura. Il Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla Data Ordine dovrà inviare all’Amministrazione la e-mail di cui sopra che rappresenta la consegna della fornitura, contenente il modulo “Microsoft ‘Open Value’ Order Confirmation” con le informazioni per visualizzare elettronicamente il prodotto software oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, per eseguire il relativo download. L’Amministrazione Contraente potrà eseguire il download del materiale consegnato, numero di lotto relativo software in codice eseguibile e la quindi installare lo stesso. Il download non include manuali d’uso per l’utente finale. La data di scadenza dei singoli prodotti; • numero ricezione, da parte dell’Amministrazione, della e-mail di colli totali/numero bancaliconsegna rappresenta la Data di Consegna della fornitura. L’invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire merce, nelle quantità richieste, dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre 5 (cinque) 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta ricevimento degli ordini, trasmessi di Consegnavolta in volta dai Servizi competenti. Qualora ciò non fosse possibileLe consegne dovranno essere effettuate: - per i beni relativi al Lotto 1 nel luogo indicato nell’ordine, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia eovvero: Magazzino Economale in xxx Xxxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Bo)-tel.000- 000000 (Al magazzino possono accedere camion con motrice di lunghezza massima 12 metri, compresa cabina, 3 assi circa 15/20 tonnellate, con sponda idraulica). Magazzino Economale c/o ad altra struttura indicata Osp. Bellaria in xxx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxxx – tel. 051/0000000 (Al magazzino possono accedere camion da 75 ql. con sponda idraulica). - per la consegna ei beni relativi al Lotto 2 presso l’Edificio G dell’Ospedale Maggiore – Servizio Logistica presso Bologna Soccorso – X.xx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxx (tel. 000-0000000). Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, con oneri a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)carico della Ditta. In casi eccezionalidi urgenza, quando l’urgenza/emergenza da dichiararsi a cura del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiestaservizio competente, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore la ditta dovrà far fronte provvedere alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile la massima sollecitudine e comunque entro 2 giorni lavorativi non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2richiesta. entro 24 ore naturali e consecutive La merce dovrà essere accompagnata dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • con l’esatta indicazione della tipologia e quantità fornita, n° e data di riferimento dell’ordine, n° e data della richiesta di consegna, luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità. Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all’Amministrazione Contraente e dovrà essere firmata anche dal soggetto, codiciincaricato dal Fornitore, descrizioneper il trasporto dei prodotti. Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, etcda effettuarsi con mezzi adeguati muniti di sponda idraulica, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di tutte Fornitura, presso le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialisedi indicate dall’Amministrazione Contraente, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 75 (cinquesettantacinque) giorni lavorativi n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Limitatamente gli autoveicoli 4x4 grandi, la consegna deve avvenire entro 105 (centocinque) giorni n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Per le auto elettriche, la consegna si effettua alle sedi indicate dall’Amministrazione entro e non oltre 90 (novanta) giorni n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. I tempi di consegna possono essere prorogati di 15 (quindici) giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio). I tempi di consegna saranno comunque quelli migliorativi indicati dal Fornitore nell’ambito della Richiesta propria offerta tecnica. Il Fornitore deve comunicare per iscritto all’Amministrazione con un preavviso di Consegnaalmeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data e l’ora presunta in cui l’autoveicolo sarà consegnato. Qualora ciò non fosse possibileAll’atto della consegna, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata garantire che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara. È inoltre sua cura consegnare: • la carta di circolazione; • il manuale operativo; • le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per la avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto); • gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente. La consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna deve essere effettuata in favore di un acconto sulla quantità complessiva incaricato dell’Amministrazione nominato, che dovrà sottoscrivere il verbale di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno consegna, avendo cura di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportantespecificare: • destinatariotipo, targa, telaio e colore dell’automezzo; • presenza a bordo di quanto precedentemente elencato; • data e luogo di ora consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.)assenza danni visibili; • numero e data della Richiesta presenza dei dispositivi di Consegna e ove possibile serie previsti per lo specifico modello; • presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Qualora il numero di riferimento dell’Ordinativo veicolo consegnato non sia conforme a quello descritto nell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero l’Amministrazione potrà rifiutarne la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni. Il Fornitore è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo rifiutato entro 24 ore dalla contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro il termine di lotto 5 (cinque) giorni solari. Resta facoltà dell’Amministrazione applicare le penali previste nello Schema di Convenzione. L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancalidagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesaIl Fornitore, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 4 (cinquequattro) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo, ossia dalla Data Ordine, dovrà attivare la procedura per consentire l’elaborazione dell’Ordinativo presso il Produttore e, entro il medesimo termine di cui sopra, dovrà dare all’Amministrazione tempestiva comunicazione a decorrere mezzo e-mail dell’avvenuta attivazione della procedura. Per consegna dei prodotti HCL si intende la trasmissione all’Amministrazione di una ulteriore e- mail contenente gli elementi necessari all’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura. Tali elementi devono descrivere i passi operativi necessari all’Amministrazione per accedere al sito messo a disposizione dal Fornitore ed i successivi passi per scaricare il software di cui si è acquisito il diritto d’uso e le informazioni per usufruire dell’eventuale manutenzione inclusa del software per la durata prevista per la specifica licenza ovvero di tutte le informazioni necessarie per usufruire del rinnovo della manutenzione dei prodotti già in uso. Il Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla Data Ordine dovrà inviare all’Amministrazione la e-mail di cui sopra che rappresenta la consegna della fornitura. La data di ricezione da parte dell’Amministrazione della Richiesta e-mail di Consegnaconsegna rappresenta la Data di Consegna della fornitura. Qualora ciò non fosse possibileL’invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore. L’Amministrazione, in seguito alla ricezione della e-mail, potrà effettuare il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata download del software dal sito indicato in sede di ordinativo ed usufruire della manutenzione software incluso per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare durata prevista per la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)specifica licenza. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda SanitariaResta inteso che: • se l’Amministrazione risulta già aver sottoscritto l’accordo “HCL MLA”, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile – entro e comunque entro 2 non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dalla Data Ordine - attivare la procedura per consentire l’elaborazione dell’Ordinativo presso HCL e fornire all’Amministrazione tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail, dell’avvenuta attivazione della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatariopredetta procedura; • data se l’Amministrazione non risulta aver sottoscritto l’Accordo “HCL MLA”, ma risulta aver sottoscritto l’accordo “IBM Passport Advantage” il Fornitore dovrà inviare il modulo di adesione all’accordo “IBM Passport Advantage” (HCL Adoption Agreement) che l’Amministrazione dovrà firmare ed inviare tramite e-mail in seguito a scansione, al medesimo Fornitore. Soltanto in seguito all’esito positivo di tale adesione, l’Ordinativo potrà essere processato e luogo di consegnaquindi da quel momento decorreranno le tempistiche precedentemente riportate per l’invio dell’e-mail; • descrizione della fornitura (quantitàse l’Amministrazione non risulta già aver sottoscritto l’accordo “HCL MLA” oppure l’Accordo “IBM Passport Advantage”, codiciil Fornitore dovrà inviare il modulo di adesione all’accordo “HCL MLA” che l’Amministrazione dovrà firmare ed inviare tramite e-mail in seguito a scansione, descrizioneal medesimo Fornitore. Soltanto in seguito all’esito positivo di tale adesione, etcl’Ordinativo potrà essere processato e quindi da quel momento decorreranno le tempistiche precedentemente riportate per l’invio dell’e-mail.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 18.1 Salvo diversamente stabilito, le consegne saranno eseguite secondo la formula “Delivery Duty Paid” (reso sdoganato) (DDP, Incoterms, rif. articolo 4) presso i magazzini di PSA, con relativa bolla di accompagnamento in cui si indica il numero d’ordine di PSA e nota di consegna dei prodotti si intende comprensiva in duplice copia per ogni ordine. Il termine di ogni onere consegna inizia nel momento in cui l’accordo è concluso ed è un fattore fondamentale. Se il Fornitore supera il termine di consegna, è considerato inadempiente, senza bisogno di notifica. Il Fornitore deve dare tempestiva e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo appropriata notifica anticipata della consegna e di qualsiasi rischio di superamento del termine della consegna. 18.2 Se il Fornitore non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco tempo, deve pagare a PSA i danni liquidati per un importo pari allo 0,5% (per ogni giorno di ritardo) del prezzo totale accordato per la fornitura dei beni. I suddetti danni liquidati saranno dovuti secondo la legge e solo per il fatto di aver superato la scadenza, senza bisogno di previa notifica di inadempimento da parte di PSA. 18.3 Se i danni liquidati sono forniti in relazione al magazzino indicato dall’Azienda superamento del termine di consegna (stabilito nelle Richieste presenti Condizioni e in qualsiasi altro accordo, offerta o altro documento a cui si applicano le presenti Condizioni), ciò non pregiudica il fatto che il Fornitore debba assicurare PSA contro qualsiasi danno, anche se supera l’importo dei danni liquidati. 18.4 Se PSA non è ragionevolmente in grado di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoreaccettare i beni consegnati, il quale Fornitore deve garantireconservare i beni, per un periodo di tempo da definire, per proprio conto e a proprio rischio. 18.5 I beni consegnati, se applicabile secondo il giudizio di PSA, saranno imballati in modo da poter essere conservati per un periodo minimo di due anni. 18.6 La consegna parziale e la consegna di quantità maggiori o minori rispetto delle modalità a quelle definite, è consentita solo se e nella misura esplicitamente indicata nell’Ordine di PSA. Il rischio relativo a qualsiasi eccesso di quantità di beni conservati presso PSA, continua a essere a carico del Fornitore finché non si raggiunge un accordo su quanto occorre fare. Tutti i costi relativi alla conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce quantità maggiori rispetto a quelle definite sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertantoFornitore. 18.7 Salvo diversamente stabilito, il Fornitore stesso deve essere dotato non può richiedere a PSA di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse acquistare o prendere quantità minime specifiche e i prezzi del Fornitore non possono dipendere dall’acquisto di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile PSA o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla suddetta quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcminima.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 3.1 La data di consegna delle prestazioni dei prodotti propri obblighi da parte del Fornitore viene specificata nella Sezione 3 dell'3Ordine di acquisto. IlFornitore dovrà avvisare Xxxxx nel minor tempo possibile qualora laconsegna di tali prestazioni venga o possa essere ritardata. L'accettazione dell'avviso del Fornitore da parte di Cisco non costituisce atto di rinuncia a qualsiasi obbligo del Fornitore. 3.2 Nel caso in cui il Fornitore consegna una prestazione d'opera successivamente alla data di consegna, Xxxxx ha diritto di rifiutare tale Prestazione d'opera. 3.3 Cisco si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresoimpegna a trattenere qualsiasi Prestazione d'opera respinta ai sensi del presente Ordine d'acquisto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoreFornitore, il quale deve garantireinclusi gli oneri di stoccaggio, il rispetto in attesa delle modalità istruzioni di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportorispedizione da parte del Fornitore. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di dovrà sostenere tutte le attrezzature necessarie spese di rispedizione ivi comprese senza restrizioni le spese di assicurazione che Xxxxx dovrà accollarsi per svolgere tale attivitàconto del Fornitore. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi Xxxxx ha diritto, a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse sua esclusiva discrezione, di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile distruggere o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialivendere pubblicamente o privatamente, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata ogni Prestazione d'opera rifiutata per la consegna equale Xxxxx non riceve istruzioni riguardo la spedizione di ritorno entro un lasso di tempo ragionevole, ove l’Azienda Sanitaria lo consentae applicare dei proventi, a concordare la consegna se necessari, specialmente riguardo le eventuali spese di un acconto sulla quantità complessiva stoccaggio. 3.4 Il Fornitore si impegna di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno conservare, imballare, confezionare e manipolare i Servizi e Prodotti al fine di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)proteggerli da perdite o danni ed in conformità con le migliori pratiche commerciali in assenza di specifiche da parte di Cisco. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariavia non limitativa di quanto previsto nelle clausole che precedono, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàrispettare i requisiti di tutte le leggi ed i regolamenti locali in materia di lavori pericolosi, mettendo ivi compresi senza restrizione per quanto riguarda le informazioni di accompagnamento, imballaggio, etichettatura, reporting, trasporto e smaltimento. 3.5 Il Fornitore deve allegare a disposizione ciascuna fornitura di Prodotti una lista di imballaggio che identifica il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna numero dell'Ordine di acquisto, il codice Cisco del pezzo per ciascuno dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto(se applicabile), in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • una descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la quantità di ciascuno dei prodotti, insieme alla data di scadenza spedizione. 3.6 Salvo istruzioni diverse specificate da Cisco, il Fornitore consegna tutte le Prestazioni d'opera all'indirizzo dell'impianto di Cisco specificato nell'Ordine di acquisto. Il Venditore di assume la responsabilità per tutte le spese di spedizione e consegna, ivi compresi senza restrizioni costi, tasse, dazi doganali e assicurazione. Il rischio di perdita dei singoli prodotti; • numero Servizi e Prodotti non è a carico di colli totali/numero bancaliCisco fino alla procedura di accettazione in conformità alla Sezione 6.

Consegna. L’attività I Modelli, le Istruzioni e le Buste dovranno essere consegnati, durante il normale orario di lavoro presso le sedi centrali e periferiche dell’Agenzia e presso le sedi concordate dei Comuni Italiani, a cura e spese della Società, nelle quantità e con le modalità indicate nel Piano di distribuzione, di cui ai punti 1.2 e 9 del Capitolato. La distribuzione, con l’assunzione, da parte della Società, di tutti i rischi connessi, comporterà la consegna del materiale a tutti i Comuni dello Stato ed agli Uffici dell’Agenzia secondo quanto previsto nel par. 9 del Capitolato e nei quantitativi indicati nel Piano di distribuzione, previo accordo con i destinatari. La consegna avverrà nell’ambito del normale orario di lavoro, all’interno dei locali indicati dai destinatari stessi. La Società è obbligata a verificare preventivamente la disponibilità del destinatario alla ricezione della consegna presso la propria sede istituzionale o in altro luogo indicato dallo stesso destinatario. La Società si impegna ad ultimare la consegna degli stampati entro venti giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dalla data di rilascio del “visto si stampi”. – Ufficio Modulistica – un prospetto indicante la tempistica con cui intende organizzare la distribuzione ai destinatari, come previsto al punto 8 del Capitolato, nel puntuale rispetto delle condizioni ivi previste al punto 9 del medesimo Capitolato. Eventuali variazioni delle quantità da consegnare, nonché di eventuali quantitativi da spostare da un luogo ad un altro – anche presso un destinatario che abbia già ricevuto la fornitura – saranno comunicate dall’Agenzia alla Società con un preavviso di tre giorni solari rispetto alla data di prevista consegna, di ciascun ordinativo, senza alcun onere o spesa aggiuntivi per l’Agenzia. Qualora l’Agenzia si avvalga di tale facoltà, la Società provvederà a custodire, presso i propri magazzini e a propria cura e spese, i Modelli, le Istruzioni e le Buste non consegnati fino alla data di effettiva consegna, il cui termine non potrà comunque eccedere i 180 (centottanta) giorni solari dalla data di consegna inizialmente prevista. Quanto previsto dal precedente comma, troverà applicazione anche qualora la sede di destinazione, per qualsiasi motivo, non sia in grado di ricevere i Modelli, le Istruzioni e le Buste oggetto della fornitura, restando, comunque, impegnata l’Agenzia a ridurre al minimo gli eventuali disagi. La Società riconosce che le situazioni sopra previste non costituiscono sotto alcun profilo mora del creditore. Di ciascuna consegna presso le sedi farà fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti (destinatario e rappresentante della Società), copia del quale dovrà essere trasmesso dalla Società all’Agenzia - Ufficio Fornitori, al termine della fornitura, unitamente – qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 21, comma 4, D.P.R. 26.10,1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni - al relativo documento di trasporto. In aggiunta ai documenti di cui sopra, la Società dovrà inviare all’Agenzia copia dell’autocertificazione di conformità alle prescrizioni contrattuali riguardante i beni consegnati. Qualora il documento di trasporto contenga tutti i dati richiesti dall’Agenzia, potrà essere omessa la compilazione e la spedizione del documento di consegna (punto 9 del Capitolato). La Società dovrà provvedere ad inviare all’Agenzia – Ufficio Modulistica– anche via fax o mediante e-mail, un rendiconto delle spedizioni effettuate dalla Società distributrice nella settimana precedente con l’indicazione dei prodotti si intende comprensiva destinatari e dei quantitativi ad ognuno attribuiti. La Società dovrà, inoltre, provvedere, prima dell’inizio delle operazioni di ogni onere e spesa, ivi compresodistribuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivocomunicare all’Agenzia - Ufficio Modulistica - il calendario di distribuzione, quelli relativi alle attività avendo cura di imballaggio, trasporto, facchinaggio e evidenziare la tempistica programmata per le varie consegne. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto o delle modalità di conservazione dei prodotti secondo esecuzione della fornitura, la Società si impegna a segnalare immediatamente il ritardo al predetto Ufficio, evidenziandone, altresì, le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportoragioni. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasportoÈ fatta salva, in duplice copiaogni caso, riportante: • destinatario; • data l’applicazione degli artt. 3 “Recesso” e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc14 “Penali ed esecuzione in danno” del presente contratto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 5.1. La Merce sarà consegnata nei termini di consegna dei prodotti indicati nel Contratto e tali termini saranno interpretati in conformità con l'ultima versione degli INCOTERMS, pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, Parigi, Francia, alla data del Contratto. 5.2. Tutti i tempi e le date di consegna sono approssimativi e si intende comprensiva basano sulle circostanze valide al momento della chiusura del Contratto, tali tempi e date sono dati solo a titolo informativo e non sono in nessun caso da considerarsi quali termini essenziali. Xxxxxx sforzi commercialmente ragionevoli per rispettare le date di ogni onere e spesa, ivi compresoconsegna da noi comunicate o riconosciute, a titolo esemplificativo condizione che l'Acquirente fornisca tutte le informazioni necessarie sull'Ordine e non esaustivo, quelli relativi alle attività sulla consegna con sufficiente anticipo rispetto a tale data di imballaggio, trasporto, facchinaggio consegna. Siamo autorizzati a consegnare la Merce in parti e consegna a fatturare ogni parte separatamente. 5.3. Il rischio di perdita o danneggiamento della Merce passerà da noi all’Acquirente in porto franco al magazzino conformità con l'Incoterm concordato come indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegnanel Contratto. Le consegne devono essere effettuate Merci la cui consegna è sospesa in attesa del pagamento da parte dell'Acquirente, così come le Merci la cui consegna è ingiustamente rifiutata o non accettata dall'Acquirente, saranno trattenute e immagazzinate da noi a cura, rischio e a spese dell'Acquirente. 5.4. Il ritardo nella consegna di qualsiasi Xxxxx non costituirà una violazione del fornitore, contratto e l'Acquirente non avrà diritto a risolvere il quale deve garantire, il rispetto delle modalità Contratto e/o a richiedere un risarcimento di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante qualsiasi tipo. Un ritardo nella consegna non solleverà l'Acquirente dall'obbligo di accettarne la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro Come stabilito nell’art. 10, non saremo in nessun caso responsabili per qualsiasi tipo di danno indiretto o consequenziale causato da qualsiasi ritardo nella consegna. Notificheremo all'Acquirente il ritardo e non oltre 5 l'Acquirente ci concederà trenta (cinque30) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione ricevimento di tale avviso, entro i quali rimediare. Senza pregiudizio di quanto sopra, in caso di ritardo nella consegna dovuto a Forza Maggiore, si applica la Sezione 15. 5.5. Tutte le consegne di Merce da parte nostra saranno sempre soggette all'approvazione del credito da parte nostra. Se, a nostro ragionevole giudizio, le condizioni finanziarie dell'Acquirente in qualsiasi momento non giustificano la produzione o la consegna della Richiesta Merce alle condizioni di Consegna. Qualora ciò non fosse possibilepagamento concordate, possiamo richiedere il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/pagamento anticipato totale o ad parziale, richiedere la fornitura di garanzie o richiedere qualsiasi altra struttura indicata condizione di pagamento, come condizione per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consentaa nostra discrezione, possiamo anche decidere di sospendere l'adempimento della (parte del) Contratto nel frattempo, o di risolvere il Contratto mediante avviso scritto come stabilito nell’art. 16, senza pregiudizio per il nostro diritto al risarcimento dei danni in relazione a ciò e per qualsiasi altro diritto ai sensi del Contratto o della legge e senza che l'Acquirente abbia diritto a richiedere alcun risarcimento. 5.6. La prestazione di CellMark ai sensi del presente Contratto è soggetta, a concordare la consegna un ragionevole prezzo di mercato (dal punto di vista di CellMark), alla disponibilità di spazio a bordo delle navi e di una nave idonea (accettabile sia per il caricatore che per il ricevitore finale) e nella misura in cui CellMark è in attesa di uno spazio a bordo della nave disponibile e/o di una nave idonea e/o di un acconto sulla quantità complessiva ragionevole prezzo di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno mercato, allora CellMark non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o responsabilità di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore qualsiasi tipo e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcqualsiasi modo derivanti.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di 6.1 Salvo diversamente comunicato per iscritto dall’Azienda, la consegna dei prodotti si intende comprensiva Beni avverrà quando i Beni lasceranno i locali dell’Azienda, sia che vengano consegnati dall’Azienda stessa, dall’Acquirente o da un corriere indipendente. 6.2 L’Acquirente sarà responsabile di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico accettare i Beni dal momento della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura notifica da parte dell’Azienda a conferma del fatto che i Beni sono pronti per la consegna 6.3 Qualsiasi data indicata dall’Azienda per la consegna edei Beni si intende come data stimata e l’orario non deve essere considerato essenziale per l’adempimento. Nel caso in cui nessuna data venga specificata, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna si intenderà entro un periodo ragionevole. 6.4 Nel rispetto delle disposizioni di un acconto sulla quantità complessiva queste condizioni, l’Azienda non sarà responsabile per qualsiasi perdita diretta, indiretta o consequenziale (termini che includono, senza limitazioni, una perdita puramente economica, una perdita di merce ordinata sufficiente profitto, una perdita di affari, la svalutazione dell'avviamento e perdite simili), costi, danni, spese e oneri causati direttamente o indirettamente da qualsiasi ritardo nella consegna dei Beni (anche se causato da una negligenza dell’Azienda), e nessun ritardo autorizzerà l’Acquirente a coprire terminare o rescindere il fabbisogno Contratto a meno che tale ritardo ecceda i 60 gg. 6.5 Se per qualsiasi motivo l’Acquirente non accettasse i Beni al momento della consegna o l’Azienda non fosse in grado di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionaliconsegnare i Beni in tempo a causa della mancata fornitura di istruzioni, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiestadocumenti, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materialelicenze o autorizzazioni appropriate da parte dell’Acquirente: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZAa) il rischio dei Beni sarà trasferito all’Acquirente (incluso quello per perdita o danno causato da negligenza dell’Azienda); 2(b) i Beni saranno ritenuti consegnati; e (c) L’Azienda potrà tenere in deposito i Beni fino alla consegna, al qual punto l’Acquirente sarà soggetto o tutti i relativi costi e spese (inclusi, senza limitazione, deposito e assicurazione). 6.6 L’Acquirente sarà responsabile di fornire, a proprie spese, attrezzature e manodopera adeguate e appropriate per lo spostamento dei Beni. 6.7 L’Azienda potrà recapitare i Beni in più consegne. entro 24 ore naturali Ogni consegna separata verrà fatturata e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta saldata individualmente in conformità alle disposizioni del Contratto. 6.8 Ogni consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento farà riferimento a un Contratto individuale e l’annullamento o il termine di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di un Contratto relativo a una consegna non autorizzerà l’Acquirente a rifiutare o annullare qualsiasi altro Contratto o consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività A tutti gli effetti e in particolare all’effetto della liberazione del venditore dall’obbligo di eseguirla, la consegna si intende sempre e in ogni caso compiuta presso lo stabilimento di produzione del venditore nel giorno di emissione del documento di trasporto e di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesae, ivi compresoquindi, anche nel caso in cui la merce debba essere trasportata al domicilio dell’acquirente o in altro luogo da lui designato. La merce viaggia sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e pericolo del venditore anche quando le spese del fornitoredi trasporto sono in tutto o in parte a carico dell’acquirente. Salvo patto contrario scritto i termini di consegna non sono mai tassativi ed essenziali nell’interesse dell’acquirente, ma sono puramente indicativi ed approssimativi. In nessun caso, salvo accordi scritti diversi, il quale deve garantirevenditore è tenuto al risarcimento del danno per non aver consegnato tempestivamente la merce. I termini effettivi di consegna sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a: - Xxxxxxx consegna al venditore di materie prime espressamente ordinate a terzi; - Variazioni del prodotto, concordate con l’acquirente, e ritardi, rallentamenti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni a lui imputabili; Scioperi, serrate, incendi, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, provvedimenti della pubblica autorità, interruzione di forza motrice, guasti macchine, mancanza di materie prime o altri casi fortuiti o di forza maggiore, salvo che l’obbligazione del venditore si estingua per impossibilità sopravvenuta eccettuato il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante caso contemplato nel punto n°11. Se la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso non deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi trasportata al domicilio dell’acquirente o in altro luogo da lui designato egli è tenuto a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaritirarla nei tempi pattuiti. Qualora ciò l’acquirente non fosse possibile, provveda tempestivamente al ritiro il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia venditore ha facoltà di riporre la merce in propri magazzini con l’obbligo dell’acquirente di corrispondere un corrispettivo per il magazzinaggio pari ai costi correnti di mercato per tale servizio e/o ad altra struttura indicata per di spedire la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare merce all’acquirente che pagherà anche il costo del trasporto. Durante la consegna giacenza il venditore non risponde di un acconto sulla quantità complessiva di perdite o avarie della merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)da qualunque causa determinate. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del ogni caso lo richieda le merci non tempestivamente ritirate dall’acquirente vengono fatturate nel giorno in cui sono immagazzinate e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento da tale giorno decorrono i termini di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcpagamento.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività La consegna si considera effettuata quando i Prodotti oggetto dell'Ordine Sideros e tutti i documenti previsti dall’Ordine saranno stati consegnati presso la sede di Sideros o nel(i) luogo/i di consegna indicato/i nell’Ordine Sideros, quando saranno inoltre state consegnate le schede tecniche dei prodotti materiali utilizzati per realizzare i Prodotti oggetto della Fornitura e, nel caso di macchinari, le certificazioni, istruzioni, schemi e manuali per la conduzione degli stessi. Resta inteso in ogni caso che la consegna non solleverà il Fornitore da tutti gli altri obblighi derivanti dall’Ordine Sideros. Il Fornitore consegnerà i Prodotti oggetto della Fornitura in conformità con le disposizioni stabilite nell'Ordine Sideros non più tardi della Data di Consegna ivi stabilita, se non rinviata a seguito di istruzioni scritte di Xxxxxxx. La data di consegna costituisce termine essenziale per queste Condizioni così come per ogni singolo Ordine Sideros ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, si intende comprensiva inclusiva dei tempi di trasporto dalla sede del Fornitore alla sede di Sideros. Qualora la consegna dei Prodotti oggetto della Fornitura fosse ritardata dal Fornitore oltre la Data di Consegna indicata nell’Ordine, Xxxxxxx si riserva la facoltà di risolvere di diritto l’Ordine, fatta salva comunque la possibilità da parte di Xxxxxxx di rivalersi nei confronti del Fornitore per ogni onere ragione di danno imputabile al ritardo della consegna della Fornitura. Sono fatte salve le cause di forza maggiore. Il trasporto si intende sempre a spese e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna rischio del Fornitore; nel caso in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, cui venisse concordato specificamente nell’Ordine il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono trasporto a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda SanitariaSideros, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo provvedere ad un imballo adeguato e dovrà fornire a disposizione Sideros tutte le necessarie istruzioni per garantire l’integrità del carico durante il materiale: 1. nel più breve tempo possibile trasporto e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento durante le operazioni di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcmovimentazione dello stesso.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività (1) I termini di consegna, che possono essere pattuiti come obbligatori o non obbligatori, dovranno essere indicati per iscritto. I termini per la consegna decorrono a partire dalla conclusione del contratto. (2) Nel caso in cui non ci fosse possibile, per via di una circostanza di cui noi o un nostro ausiliario siamo responsabili, consegnare la cosa nel termine concordato (ritardo nella consegna), risponderemo in base alle disposizioni di legge. Quando il ritardo nella consegna non é dipeso da noi o da un nostro ausiliario, risponderemo solamente dei prodotti danni che tipicamente e previdibilmente si intende comprensiva verificano. Nel caso in cui il ritardo nella consegna derivi solamente dall´inadempimento di ogni onere un obbligo non essenziale del contratto, l´acquirente potrá far valere in misura forfettaria un danno derivante dal ritardo nella misura del 3% del valore della consegna per ciascuna settimana intera di ritardo, nei limiti del 15 % del valore della consegna. (3) La forza maggiore e spesagli incidenti che senza alcuna colpa da parte nostra (ie sciopero, ivi compresoserrata, interruzione dell´esercizio, malattia, condizioni metereologiche o problemi di traffico, ritardo di fornitura per quanto riguarda materie prime e macchinari, guerra o ordinanze governative) ci impediscono temporaneamento di consegnare l´oggetto della vendita nel termine stabilito, ci autorizzano a titolo esemplificativo e non esaustivorimandare la consegna o la prestazione per la durata dell´impedimento oltre ad un adeguato periodo di riavviamento. Nel caso in cui detti disturbi conducano ad un rinvio della prestazione di piú di due mesi, quelli relativi alle attività l´acquirente puó risolvere il contratto. Rimangono salvi gli altri diritti di imballaggiorisoluzione. (4) L´acquirente é obbligato all´accettazione della cosa venduta. Nel caso in cui l´acquirente incorra in una mora nell´accettazione, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco avremo il diritto di chiedere il risarcimento dei conseguenti danni. Questo ammonta al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna15 % del prezzo netto d´acquisto che è stato concordato. Le consegne parti del contratto si riservano il diritto di far valere danni maggiori o minori. (5) Nel caso l´acquirente debba richiedere e ritirare la merce in un determinato arco di tempo, abbiamo il diritto di fatturare il prezzo dopo il decorso di tale termine o di risolvere del tutto il contratto dopo aver fissato un termine di mora e di chiedere la compensazione del danno che ci é derivato dal mancato ritiro, in particolare il pagamento del prezzo, dei costi di magazzino e di smaltimento. Nel caso in cui l´ordine sia con consegna a richiesta e nessun termine per la richiesta sia stato concordato, abbiamo il diritto, dopo il decorso di sei mesi dall´emissione della nostra conferma dell´ordine, di consegnare la merce dopo aver preavvisato al riguardo oppure di risolvere il contratto dopo l´inutile decorso del termine di mora. (6) Per quanto riguarda il ritiro da parte dell´acquirente o della ditta di trasporti incaricata, i termini concordati devono essere effettuate puntualmente rispettati. Nel caso del mancato rispetto dei termini per il ritiro di merce per la quale é stato segnalato che é pronta per la spedizione, abbiamo il diritto di disporre della merce il giorno successivo. L´acquirente si fa carico di tutti i costi derivanti da un ritardo nel ritiro o nella messa a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione disposizione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase mezzi di trasporto. Le operazioni Nel caso in cui i termini di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione concordati al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata momento degli ordini per la consegna edi molteplici partite non vengano rispettati dall´acquirente, ove l’Azienda Sanitaria lo consentaavremo diritto, a concordare allo scadere del termine inutilmente fissato, di consegnare la merce rimanente, di risolvere la parte dell´ordine che ancora non è stata eseguita o di chiedere il risarcimento dei danni causati dall´inadempimento. (7) Abbiamo il diritto di fare consegne parziali; queste valgono ognuna come un singolo negozio. (8) Se il contratto di compravendita é un contratto con termine essenziale (Artt. 286 co. 2 Nr. 4 BGB e 376 HGB), ne rispondiamo secondo le disposizioni di legge. Quanto detto vale per il caso in cui l´acquirente, in conseguenza del ritardo nella consegna di un acconto sulla quantità complessiva cui noi siamo responsabili, ha il diritto di merce ordinata sufficiente a coprire far valere che il fabbisogno di un mese fino alla consegna suo interesse all´ulteriore adempimento del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etccontratto é venuto meno.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 4.1 L'evasione dell'Ordine è subordinata alla disponibilità dei Prodotti in magazzino. I termini di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesaProdotti sono da intendersi per giorni lavorativi e, ivi compresoanche se preventivamente concordati, a titolo esemplificativo avranno comunque valore puramente indicativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna vincolante per BSH ed eventuali ritardi non potranno comportare in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegnaogni caso alcuna responsabilità in capo a BSH. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun LottoL'Acquirente, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato non potrà richiedere a BSH eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialieventuali ritardi nella consegna dei Prodotti. 4.2 Salvo diverso accordo tra BSH e l'Acquirente, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna dei Prodotti si intenderà CIP secondo gli Incoterms 2010 effettuato all’ingresso del saldo (accordo scritto tra il Fornitore luogo indicato dall’Acquirente e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel riportato sul relativo documento di trasporto, a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede dell'Acquirente. 4.3 Salvo diverso accordo scritto tra BSH e l'Acquirente, la consegna dei Prodotti sarà effettuata a mezzo di trasportatori prescelti da BSH con parziale addebito forfettario delle spese di trasporto all'Acquirente che, al riguardo, non potrà eccepire la possibilità di usufruire di prezzi o mezzi di trasporto più economici rispetto a quelli utilizzati da BSH. 4.4 BSH non potrà in duplice copianessun caso essere considerata responsabile per il ritardo o la mancata consegna dei Prodotti dovuti a cause non dipendenti dalla propria volontà, riportante: • destinatario; • data quali, a mero titolo esemplificativo, ritardi o mancata consegna da parte dei fornitori di BSH, disguidi di trasporto e luogo contrattempi nella fabbricazione, calamità naturali, incendi, alluvioni, terremoti o altri disastri naturali, scioperi, serrate, conflitti sindacali, mancanza di consegna; • descrizione materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità civili o militari, nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni. In tali casi, BSH potrà prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l'evasione dell'Ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal Contratto, senza diritto dell'Acquirente ad alcun risarcimento dell'eventuale danno subito in conseguenza del ritardo o della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcmancata consegna dei Prodotti.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 6.1 La consegna del Veicolo avviene presso i locali del Venditore situato in Italia, il cui indirizzo è riportato sul Sito e nel riepilogo dell’Ordine. 6.2 La consegna sarà effettuata al più tardi alla data limite di consegna dei prodotti si intende comprensiva indicata sul Sito al momento dell’Ordine e confermata nel riepilogo dell’Ordine, salvo buon fine del saldo integrale del Veicolo ordinato. Tuttavia, in caso di ogni onere e spesamodifica dell’Ordine su richiesta del Cliente, ivi compreso, oltre che in caso di eventi di forza maggiore - quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivoesaustivo calamità naturali, quelli relativi alle attività incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, pandemie, epidemie vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di imballaggioqualsiasi autorità pubblica o governativa, trasportosia locali che nazionali, facchinaggio ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi – che interrissino il Costruttore, i suoi fornitori o subappaltatori, o il Venditore, la suddetta data limite di consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste si intenderà posticipata di Consegnadue (2) mesi. Qualora l’evento di forza maggiore continui per un periodo superiore a due (2) mesi, il Cliente avrà facoltà di recedere dall’Ordine, a fronte della restituzione della caparra versata. Le consegne devono essere effettuate date di consegna indicate sul Sito sono valide per un Ordine effettuato il giorno stesso. Il Venditore prenderà contatto con il Cliente telefonicamente nelle 48 ore successive all’Ordine per organizzare l’appuntamento per la consegna. 6.3 Il Cliente è tenuto a cura, rischio e spese del fornitoreprendere in consegna il Veicolo entro quindici (15) giorni dalla data prevista. In mancanza, il quale deve garantireVenditore potrà risolvere di diritto l’Ordine e le presenti Condizioni Generali di Vendita e Garanzia in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 8.4. 6.4 Il Cliente che ha effettuato l’Ordine sul Sito, dovrà occuparsi personalmente della presa in consegna del Veicolo senza poter inviare un rappresentante. Al momento della consegna, il rispetto delle modalità Cliente dovrà presentare i seguenti documenti, di conservazione cui l’addetto alla consegna potrà richiedere copia: - un documento d’identità in corso di validità; - il certificato d’assicurazione obbligatoria del Veicolo; - eventuali ulteriori documenti richiesti dal Venditore. Il Cliente prende atto che la mancata consegna dei prodotti secondo documenti necessari per l’esecuzione dell’Ordine da parte del Venditore rende impossibile l’evasione dell’Ordine con le proprie specifiche modalità anche durante conseguenze indicate nel successivo art. 8 (ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE). 6.5 Il Cliente prende atto che la fase mancata consegna dei documenti necessari per l’esecuzione dell’Ordine da parte del Venditore rende impossibile l’evasione dell’Ordine con le conseguenze indicate nel successivo art. 8 (ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE). 6.6 Al momento della consegna il Cliente ed il Venditore sottoscriveranno un verbale di trasportoconsegna di cui ognuno conserverà una copia originale. 6.7 Il Cliente prende atto e accetta che il Veicolo, al momento della consegna, potrebbe aver percorso un numero di chilometri - comunque sempre non superiore ad un massimo di 199 km - dovuti all’effettuazione all’interno dello stabilimento produttivo di test su rulli e/o su strada - attraverso limitati spostamenti -sia all’interno che all’esterno dello stabilimento produttivo- al fine di verificare la conformità del Veicolo ai più elevati standard di sicurezza e qualità previsti dal Costruttore. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun LottoIl Cliente, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia genere di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi rilievo, contestazione e pretesa presso ogni sede competente in relazione a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcquanto sopra.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di tutte Fornitura, presso le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialisedi indicate dall’Amministrazione Contraente, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 90 (cinquenovanta) giorni lavorativi a decorrere n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; per i veicoli che prevedano allestimenti per la Polizia Municipale entro e non oltre 120 (centoventi) giorni n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore deve comunicare per iscritto all’Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data e l’ora presunta in cui l’autoveicolo sarà consegnato. All’atto della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibileconsegna, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, garantire che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a concordare la consegna quanto previsto dalla documentazione di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)gara. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportanteÈ inoltre sua cura consegnare: • destinatariola carta di circolazione; • il manuale operativo; • le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppio telecomando antifurto (se previsto); • gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente. La consegna deve essere effettuata da un incaricato dell’Amministrazione. Al momento della consegna l’Amministrazione Contraente procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. Nel corso del collaudo l’Amministrazione effettuerà un controllo sui mezzi e su tutte le attrezzature e gli allestimenti forniti, i quali dovranno rispecchiare scrupolosamente quanto previsto dal Capitolato. Al collaudo dovrà presenziare un rappresentante del Fornitore. L’incaricato dell’Amministrazione Contraente ed il rappresentante del Fornitore dovranno redigere e 1 Le colonnine di ricarica pubbliche installate nell'ambito del progetto “Mi Muovo Elettrico” consentono la ricarica in Modo 3 con una potenza fino a 22 kW e sono caratterizzate dalla presenza di due tipologie di prese di ricarica: sottoscrivere il verbale di consegna, avendo cura di specificare: • tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo; • presenza a bordo di quanto precedentemente elencato; • data e luogo di ora consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.)assenza danni visibili; • numero e data della Richiesta presenza dei dispositivi di Consegna e ove possibile serie previsti per lo specifico modello; • presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Qualora il numero veicolo consegnato non sia conforme a quello richiesto con l’Ordinativo di riferimento Fornitura, l’Amministrazione contraente potrà rifiutarne la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni. Il Fornitore è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo rifiutato entro 48 ore dalla contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato. L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, numero di lotto in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancalidagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

Consegna. L’attività 4.1 Salvo diversamente concordato per iscritto, la consegna xxxx xxxxxx fabbrica e si considera avvenuta quando i Prodotti sono messi a disposizione dal Venditore presso la propria sede per il ritiro da parte dell'Acquirente o di un vettore dallo stesso incaricato. 4.2 Tutte le date e le scadenze per la consegna sono indicative e non costituiscono termini vincolanti per la consegna da parte del Venditore. Il termine di consegna non è essenziale, né l’Acquirente ha il diritto di ritenere o pretendere il termine della consegna come essenziale a proprio favore. 4.3 La data di consegna è in ogni caso subordinata al ricevimento tempestivo da parte del Venditore di tutte le informazioni necessarie, le istruzioni finali o approvazioni che devono essere fornite dall'Acquirente. 4.4 Fermo quanto statuito sub 4.2, l'Acquirente è tenuto a ritirare i Prodotti entro 30 giorni dalla data in cui il Venditore ha comunicato che i Prodotti sono pronti per la consegna. Qualora l’acquirente non adempia all’obbligazione di cui al periodo che precede ovvero non effettui il pagamento di un acconto (se pattuito) o del prezzo integrale dei Prodotti, il Venditore potrà risolvere il Contratto ex art. 1456 Cod. Civ. (tale diritto non pregiudica gli altri diritti e rimedi a disposizione del Venditore), oltre alla facoltà di richiedere il danno maggiore. 4.5 Qualora l’Acquirente richieda di posticipare la consegna dei Prodotti ed il Xxxxxxxxx accetti tale richiesta, ovvero qualora la consegna sia altrimenti differita senza inadempimento da parte del Venditore, l'Acquirente dovrà pagare su richiesta del venditore, tutti i costi e le spese, compreso il deposito dei Prodotti ed i costi di trasporto. Qualora la consegna sia posticipata per richiesta o colpa dell’Acquirente, quest’ultimo pagherà il prezzo dei Prodotti con le medesime modalità e scadenze sancite nelle presenti condizioni, come se fosse stata rispettata l’originale data di consegna dei prodotti si intende comprensiva Prodotti. Il Venditore ha il diritto di ogni onere e spesa, ivi compreso, richiedere il pagamento degli interessi ai sensi della clausola 7.3.2 a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna partire dalla data in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitorecui il pagamento sarebbe scaduto. 4.6 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, il quale deve garantireVenditore può consegnare i Prodotti a rate, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportonel qual caso ciascuna rata è considerata come un Contratto separato regolato dalle seguenti condizioni. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la Nessun ritardo nella consegna di un acconto sulla quantità complessiva una rata di merce ordinata sufficiente a coprire Prodotti o eventuali difetti in essa non dà diritto all'Acquirente di risolvere gli ulteriori contratti stipulati con il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcVenditore.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività La consegna dovrà essere eseguita in porto franco presso ASUGI, entro 30 giorni solari dalla data di emissione dell’Ordine di Fornitura nei luoghi e nei locali indicati da ASUGI. La consegna dei prodotti delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresocompresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio facchinaggio, consegna al piano, posa in opera e consegna asporto dell’imballaggio che deve essere effettuato in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i.. Ricevuto l’Ordinativo di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, Fornitura il Fornitore stesso deve essere dotato dovrà darne riscontro ad ASUGI comunicando la data di tutte consegna prevista che dovrà comunque rispettare il termine massimo stabilito, salvo diverso accordo tra le attrezzature necessarie parti. Resta inteso che la Data di Consegna comunicata dal Fornitore è perentoria e che eventuali ritardi saranno computati a partire da tale data. • manuali d’uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su CD ROM; • manuali di servizio e quant’altro necessario per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata l’impossibilità a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse tali documentazioni in sede di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialiofferta; • schemi tecnici, pertanto l’esecuzione tool diagnostici e tool informatici di ciascuna Richiesta ripristino di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia applicativi software e/o ad altra struttura indicata sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata l’impossibilità a fornire tali documentazioni in sede di offerta; • piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale sanitario con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi; • piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale tecnico; • le periodicità delle manutenzioni preventive, controlli qualità e verifiche di sicurezza previste dal fabbricante; • indicazione dei riferimenti di legge attualmente in vigore a cui l’apparecchiatura deve sottostare in caso di rottamazione, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la consegna efabbricazione dell’apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, ove l’Azienda Sanitaria lo consentanocivi, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizionetossici, etc.); . Inoltre laddove applicabili: • numero schede di segnalazione dei “rischi residui” (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e data della Richiesta sue successive modifiche ed integrazioni), in lingua italiana, contenenti la descrizione di Consegna dispositivo di protezione, procedure da seguire, condizioni ambientali e ove possibile il numero impiantistiche da rispettare, eventuali specifiche certificazioni (da parte di riferimento dell’Ordinativo Istituti od Enti quali ISPESL od altro). • certificazioni di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero qualità di lotto prodotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliaziendali (ISO 900x o altro).

Consegna. L’attività 5.1 Se non diversamente pattuito per iscritto dalle Parti, i Prodotti si intendono consegnati con resa Xxxxxx Xxxxxxxx/ Ex Works (EXW), ovvero presso la sede di OLEOBI, senza imballaggio. 5.2 Il Cliente dovrà farsi carico delle spese di trasporto, di assicurazione e di tutti gli ulteriori adempimenti necessari per trasportare i Prodotti nel luogo di destinazione. 5.3 Il rischio di perdita o danno dei Prodotti viene trasferito da OLEOBI al Cliente con la consegna a quest’ultimo o ad un suo autorizzato (anche vettore) dei Prodotti oggetto del Contratto. OLEOBI non sarà responsabile in alcun modo dei danni eventualmente cagionati ai Prodotti o al mezzo di trasporto durante le operazioni di carico presso la propria sede che restano interamente a carico del Cliente. 5.4 I termini di consegna hanno carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi, per cui OLEOBI non sarà a nessun titolo responsabile di eventuali danni derivanti dal ritardo nella consegna dei prodotti Prodotti. Se non diversamente pattuito per iscritto dalle Parti, i termini di consegna iniziano a decorrere dal momento della conclusione del Contratto. Nel caso in cui il Cliente debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, la decorrenza dei termini è sospesa fino a che il Cliente non vi abbia provveduto. 5.5 I termini di consegna si intende comprensiva intendono prolungati di ogni onere diritto: 1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione dei disegni o degli schemi esecutivi; 2) qualora cause indipendenti dalla volontà e spesadiligenza di OLEOBI, ivi compresocompresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti. 5.6 Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture, la decorrenza dei termini è sospesa e OLEOBI può ritardare le consegne fino a che il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute. 5.7 I Prodotti si intenderanno consegnati, nella data stabilita nel Contratto, nel momento in cui il Cliente o un suo autorizzato (anche vettore) ritirino i Prodotti presso la sede di OLEOBI, oppure decorso il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di OLEOBI che informa il Cliente che i Prodotti possono essere ritirati. Nel caso di mancato ritiro dei Prodotti da o per conto del Cliente nel termine sopra indicato, OLEOBI potrà, su richiesta del Cliente immagazzinare i Prodotti per il periodo massimo di 1 (un) mese dalla data di Consegna, fatturando al Cliente i costi di magazzino sostenuti, oppure inviare un ulteriore comunicazione scritta con l’invito al Cliente a provvedere al ritiro nel termine di 7 (sette) giorni, pena la risoluzione di diritto del Contratto e il risarcimento dei danni subiti da OLEOBI. 5.8 Qualora le Parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna imputabile a OLEOBI, quest’ultima sia tenuta a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale pattuita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie risarcimento per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi i danni derivanti dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcritardo.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Il Servizio Acquisti del Comune di Napoli, emette l’Ordinativo di Fornitura, che rappresenta l’impegno di spesa che l’Ente assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario. Il fornitore sarà tenuto a consegnare le mascherine e/o i dispositivi di protezione individuali presso la Sede del Magazzino Comunale, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, x. 0 Xxxxxx, se non diversamente comunicato, entro massimo 5 giorni dalla data dell’ordinativo, pena l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato. Se entro tale termine la fornitura non sarà consegnata si forniscono ulteriori 3 giorni fermo restando le penali di cui sopra. Al termine degli otto giorni se la fornitura richiesta non è stata ancora consegnata ai magazzini comunali o ove diversamente comunicato, l’Ordinativo di Fornitura emesso, previa comunicazione al fornitore tramite pec, potrà essere annullato e pertanto il Servizio Acquisti potrà emettere un nuovo Ordinativo in favore del secondo classificato, procedendo poi allo stesso modo con i soggetti classificatisi successivamente nella graduatoria medesima fino al completo soddisfacimento dei quantitativi richiesti; Le attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso, compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportofacchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun LottoAggiudicatario che, pertanto, il Fornitore stesso deve dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia Tutte le mascherine e/o ad altra struttura indicata per i dispositivi di protezione individuale dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno. Qualora il Servizio Acquisti non fosse disponibile a far eseguire la consegna ealla data indicata, ove l’Azienda Sanitaria lo consentasarà sua cura, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire contattare il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore Fornitore, concordando e la singola Azienda Sanitaria)formalizzando una nuova data valida per entrambi. In casi eccezionalicaso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il al Fornitore verranno applicate le penali di cui al presente Capitolato. Per ogni consegna effettuata dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo essere redatto un apposito “Xxxxxxx di consegna; • descrizione della fornitura (quantità”, codicisottoscritto da un incaricato del Servizio Acquisti e da un incaricato del Fornitore, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.nel quale dovranno essere riportati

Consegna. L’attività 3.1 - In assenza di specifica diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna delle Macchine avverrà franco stabilimento del Venditore (EXW), nel significativo attribuito a tale termine commerciale dal testo degli Incoterms editi dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi vigente alla data della Vendita. 3.2 - I termini di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresodecorreranno a condizione che l’Acquirente abbia fornito, a titolo esemplificativo propria cura e non esaustivospese, quelli relativi alle attività di imballaggioal Venditore tutti gli elementi ed i materiali necessari per l’esecuzione dell’Ordine, trasportoquali i dettagli tecnici, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata i campioni per la consegna ecostruzione dei formati (fiale, ove l’Azienda Sanitaria lo consentatappi, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionalitubetti, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizioneconfezioni, etc.), i materiali di prova per testare le Macchine/linee ed effettuare il collaudo di accettazione presso lo stabilimento del Venditore (F.A.T. – Factory Acceptance Test); • numero ove il Compratore non dovesse fornire tali campioni e data materiali di prova, Romaco potrà, a propria discrezione, costruire il formato in base ai dettagli tecnici forniti, eseguire il collaudo presso il proprio stabilimento utilizzando propri materiali di prova e consegnare (FAT), quindi la Macchina oggetto della Richiesta Vendita. 3.3 - I termini di Consegna consegna decorreranno a condizione che il Compratore abbia adempiuto le proprie obbligazioni di pagamento. 3.4 - Il Venditore farà il possibile per osservare i termini di consegna concordati; salvi i limiti inderogabili stabiliti dalla legge applicabile, eventuali ritardi nella consegna non attribuiranno al Compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di vendita o il risarcimento di danni diretti o indiretti. Qualsiasi modifica successiva richiesta dal Compratore non sarà valida salvo che la stessa sia stata accettata dal Venditore per iscritto, indicando altresì la nuova consegna, i prezzi e ove possibile le condizioni di pagamento, salve le condizioni di pagamento concordate nella originaria Conferma d’Ordine. 3.5 - I termini di consegna si intenderanno automaticamente e proporzionalmente prorogati nei seguenti casi: (a) insufficienza, inesattezza o ritardi da parte del Compratore nella trasmissione delle indicazioni necessarie per l'esecuzione della Vendita, ivi inclusi i materiali di prova per il numero collaudo delle Macchine; (b) forza maggiore, come, a titolo esemplificativo, mancanza o insufficienza di riferimento dell’Ordinativo energia motrice, scioperi totali o parziali, mobilitazioni, guerre ed ogni altro evento non dipendente dal Venditore, anche se verificatosi presso i suoi fornitori, salvo il diritto del Venditore di Fornitura; • elenco dettagliato risolvere il contratto ai sensi del materiale consegnatosuccessivo art. 10; (c) inadempimento delle condizioni di pagamento da parte del Compratore, numero salvo il diritto del Venditore di lotto e la data risolvere il contratto di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliVendita ai sensi del successivo art. 10.

Consegna. L’attività Salvo diversa pattuizione per iscritto, la consegna delle merci si intende sempre Ex Works (xxxxxx xxxxxxxxx venditore) nel rispetto degli lncoterms ed avvenuta a carico completato presso i magazzini in Italia di PIEMME. Ogni rischio del trasporto, compre- si ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni, è a carico dell’acquirente anche se il prezzo sarà pattuito franco di porto, FOB o C&F. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell’acquirente, che fin d’ora ratifica ed accetta l’operato di PIEMME. l termini di consegna dei prodotti hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, inter- ruzioni, sospensioni totali o parziali delle vendite non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. Resta in ogni caso inteso che ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa. L’acquirente si intende comprensiva di ogni onere impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna non appena gliene sia comunicato l’approntamento, e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e comunque non oltre 5 (cinque) 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva comu- nicazione di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)pronta. In casi eccezionalicaso di mancato ritiro entro il suddetto periodo, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia l’ordine si considererà annullato, fatto salvo il diritto di PIEMME di trattenere la somma già riscossa a titolo di penale. E’ espressamente indicato nella Richiestaesclusa qualsiasi garanzia, responsabilità o rischio a carico di PIEMME in relazione alle merci in sosta per il citato periodo. L’accettazione, senza espressa riserva, da parte dell’acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità, ovvero dichiarata telefonicamentea condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dello stesso acquirente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariaimplica accettazione, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàda parte di quest’ultimo, mettendo a disposizione il materiale: 1della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. nel più breve tempo possibile Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dall’acquirente per iscritto, immediatamente e comunque entro 2 il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);merce. Qualora la regola Incoterms concordata tra le parti preveda che l’acquirente debba cur- are il trasporto delle merci fuori dall’Italia: 2. a) in caso di cessione intra-comunitaria, l’acquirente, entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel 45 giorni dalla ricezione delle merci presso il suo magazzino, dovrà trasmettere a PIEMME un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sot- toscritti a destinazione dall’acquirente ovvero, in duplice copiaassenza del CMR, riportante: • destinatario; • una dichiarazione di ricezione delle merci; b) in caso di cessione extra-comunitaria, l’acquirente si impegna a: i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l’appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita delle merci, entro 90 giorni dalla data e luogo di consegna in Italia delle merci stesse; ii) inviare a PIEMME, entro 90 giorni dalla data di consegna; • descrizione , i documenti comprovanti l’esportazione delle merci (dichiarazione di esportazione DAU-EX, DAE e notifica di avvenuta esportazione); iii) confermare prontamente per iscritto a PIEMME l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l’esecuzione delle suddet- te formalità e l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea. In caso di inadempienza dell’acquirente a quanto sopra pattuito, PIEMME avrà il diritto di addebitare immediatamente all’acquirente l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, l’ac- ł4 quirente terrà indenne e manlevata PIEMME in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dalla stessa PIEMME nei confronti dell’Amministrazione Finan- ziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancalimancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna Il Fornitore dovrà garantire l’invio dei prodotti deve avere riscontro nel documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate, secondo le modalità meglio specificate nello Schema di Convenzione/Accordo quadro. Il documento di trasporto, in duplice copia, riportantetrasporto (DDT) dovrà obbligatoriamente indicare: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Salvo diversa pattuizione per iscritto, la consegna delle merci si intende sempre Ex Works (xxxxxx xxxxxxxxx venditore) nel rispetto degli lncoterms ed avvenuta a carico completato presso i magazzini in Italia di MADE+39. Ogni rischio del trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni, è a carico dell'acquirente anche se il prezzo sarà pattuito franco di porto, FOB o C&F. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'acquirente, che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato di MADE+39. l termini di consegna dei prodotti hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle vendite non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. Resta in ogni caso inteso che ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa. L'acquirente si intende comprensiva di ogni onere impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna non appena gliene sia comunicato l'approntamento, e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e comunque non oltre 5 (cinque) 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)pronta. In casi eccezionalicaso di mancato ritiro entro il suddetto periodo, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia l'ordine si considererà annullato, fatto salvo il diritto di MADE+39 di trattenere la somma già riscossa a titolo di penale. E' espressamente indicato nella Richiestaesclusa qualsiasi garanzia, responsabilità o rischio a carico di MADE+39 in relazione alle merci in sosta per il citato periodo. L'accettazione, senza espressa riserva, da parte dell’acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità, ovvero dichiarata telefonicamentea condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dello stesso acquirente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariaimplica accettazione, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàda parte di quest'ultimo, mettendo a disposizione il materiale: 1della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. nel più breve tempo possibile Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dall’acquirente per iscritto, immediatamente e comunque entro 2 il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);merce. Qualora la regola Incoterms concordata tra le parti preveda che l’acquirente debba curare il trasporto delle merci fuori dall’Italia: 2. a) in caso di cessione intra-comunitaria, l’acquirente, entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel 45 giorni dalla ricezione delle merci presso il suo magazzino, dovrà trasmettere a MADE+39 un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione dall’acquirente ovvero, in duplice copiaassenza del CMR, riportante: • destinatario; • una dichiarazione di ricezione delle merci; b) in caso di cessione extra-comunitaria, l’acquirente si impegna a: i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l’appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita delle merci, entro 90 giorni dalla data e luogo di consegna in Italia delle merci stesse; ii) inviare a MADE+39, entro 90 giorni dalla data di consegna; • descrizione , i documenti comprovanti l’esportazione delle merci (dichiarazione di esportazione DAU-EX, DAE e notifica di avvenuta esportazione); iii) confermare prontamente per iscritto a MADE+39 l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l’esecuzione delle suddette formalità e l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea. In caso di inadempienza dell’acquirente a quanto sopra pattuito, MADE+39 avrà il diritto di addebitare immediatamente all’acquirente l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, l’acquirente terrà indenne e manlevata MADE+39 in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dalla stessa MADE+39 nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancalimancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre 5 (cinque) dieci giorni lavorativi a decorrere consecutivi dalla data dell’ordine, di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibilevolta in volta trasmesso dal servizio competente, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/per iscritto o ad altra xxx xxx, xxxxxx xx struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)in calce all’ordine. In casi eccezionalidi urgenza, quando l’urgenza/emergenza da dichiararsi a cura del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiestaservizio competente, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore la ditta dovrà far fronte provvedere alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile la massima sollecitudine e comunque entro 2 giorni lavorativi non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della Richiesta medesima richiesta. Si precisa che l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha una sede a Bagheria. Qualora codesta ditta ritenga di non effettuare direttamente le consegne alla sede di Bagheria, ma di avvalersi di un terzo distributore, dovrà segnalare tempestivamente il nominativo, la ragione sociale, il codice fiscale dello stesso e la tipologia contrattuale (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali subentro, cessione, etc) affinchè questa Amministrazione possa porre in essere i controlli di legge e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna autorizzare formalmente il diverso fornitore dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasportoaggiudicati. La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, riportante: • destinatariocon l’esatta indicazione della qualità e quantità fornita; • data copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda U.S.L.. Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e luogo quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codiciquando cioè, descrizioneall'apertura degli imballaggi e delle confezioni, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove ne sarà possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancalicontrollo.

Consegna. L’attività 4.1 Le date (pronta consegna, consegna, inizio del montaggio, avviamento e disponibilità operativa ecc.) ovvero i termini ivi correlati saranno di volta in volta convenuti separatamente. La decorrenza e il rispetto dei termini concordati presuppongono l'adempimento degli obblighi di collaborazione del committente, in particolare la ricezione puntuale di tutti gli elementi che è tenuto a mettere a disposizione, dei documenti, dei permessi, delle abilitazioni e delle analisi di competenza dello stesso, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento stabilite, in particolare l'esecuzione dei pagamenti convenuti (3.2) ovvero l'apertura di una lettera di credito (3.4) da parte del committente. Nel caso in cui tali premesse non vengano soddisfatte debitamente e puntualmente, i termini saranno estesi di conseguenza, tuttavia almeno per il periodo del ritardo. Tale condizione non è applicabile, qualora il ritardo sia imputabile al solo fornitore. 4.2 Il rispetto dei termini è condizionato alla ricezione corretta e puntuale delle prestazioni necessarie da parte del fornitore dai rispettivi fornitori. 4.3 Salvo diversamente convenuto, ogni consegna avrà luogo "franco fabbrica" ovvero la costruzione di un impianto si considererà eseguita nel momento in cui subentrerà la disponibilità operativa. Nei rapporti interni con il fornitore, il committente si assume tutti gli obblighi imposti a quest'ultimo dal regolamento tedesco sugli imballaggi (Verpackungsverordnung), dispensandolo dagli stessi. 4.4 Il termine di consegna sarà ritenuto rispettato, qualora l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore entro la scadenza dello stesso ovvero il fornitore abbia notificato la pronta consegna. Per l'impiantistica, la notifica di pronta consegna è sostituita dalla notifica di disponibilità operativa. Nel caso in cui debba avere luogo l'accettazione, salvo nei casi di mancata accettazione per giusta causa, ad essere determinante sarà la data della stessa, o in via subordinata la notifica di pronta consegna ovvero, in ambito impiantistico, la notifica di disponibilità operativa. 4.5 Il fornitore potrà erogare forniture e servizi parziali in qualsiasi momento. 4.6 I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che complicano notevolmente o impossibilitano la consegna per il fornitore, come ad esempio guerre, attacchi terroristici, diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, epidemie e pandemie (ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, COVID-19 o altre gravi malattie virali di tipo analogo, colera ecc.) ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i fornitori o i subfornitori del fornitore (di seguito indicati come casi di forza maggiore), comporteranno un'estensione dei prodotti si intende comprensiva termini di ogni onere e spesa, ivi compresoconsegna convenuti per la durata del ritardo concernente la fornitura o il servizio, a titolo esemplificativo cui si andrà ad aggiungere un congruo tempo di ripresa dell'attività. Qualora anche nei casi di forza maggiore la consegna venga comunque eseguita, comportando delle spese aggiuntive, come costi di trasporto o di magazzinaggio più elevati a causa di speciali misure di sicurezza, della scarsità dei mezzi di trasporto o dell'interruzione di una fornitura già iniziata, tali oneri saranno a carico del committente. Ove possibile, il fornitore comunicherà al committente l'inizio, la fine e non esaustivola durata prevista delle circostanze di cui sopra. 4.7 Non sussisterà un ritardo da parte del fornitore, quelli relativi alle attività qualora nel rispetto dei termini di imballaggioconsegna contrattuali fino alla consegna dell'oggetto effettivo della fornitura metta a disposizione del committente una soluzione sostitutiva, trasportoatta a soddisfare i requisiti tecnici e funzionali di quest’ultimo sotto ogni aspetto essenziale, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste si faccia carico di Consegna. Le consegne devono essere effettuate tutti i costi derivanti dalla messa a cura, rischio e spese disposizione della stessa. 4.8 In caso di ritardo da parte del fornitore, il quale deve garantirecommittente concederà allo stesso un'estensione del termine adeguata per l'esecuzione del contratto. XXXX AG 07.2012 398969 4.9 Qualora il ritardo dovesse persistere anche allo scadere di un'estensione adeguata del termine cagionando dei danni al committente, questi potrà richiedere un risarcimento forfettario dei danni dovuti al ritardo. Tale somma ammonterà allo 0,5 % per ogni settimana piena di ritardo, tuttavia, complessivamente, a un massimo del 5 %, ovvero in ambito impiantistico a un massimo del 3 %, del valore della quota della prestazione totale che non può essere utilizzata puntualmente o nei termini contrattuali a causa del ritardo, facendo riferimento al valore di fornitura netto franco fabbrica, senza trasporto, montaggio o altri costi accessori. Si escludono ulteriori diritti risarcitori per ritardo. Qualora, tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti committente dovesse concedere al fornitore in ritardo un secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata termine adeguato per la consegna eprestazione e tale termine non dovesse essere rispettato, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi potrà recedere dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etccontratto ai sensi delle disposizioni legali.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di 5.1 La consegna dei prodotti si intende comprensiva Cofanetti MBG avviene, presso l’indirizzo specificato dal Cliente nell’Ordine, normalmente nei 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte di ogni onere Direct Channel dell’E-mail di Approvazione della Soluzione Grafica inviata da parte del Cliente. Direct Channel non risponde ad alcun titolo per i casi di irreperibilità del Cliente all’indirizzo indicato al momento dell’Ordine che non consentano la consegna o che ne comportino la ritardata consegna. 5.2 La mancata o ritardata consegna dei Cofanetti MBG non costituisce inadempimento contrattuale quando è conseguente a circostanze imprevedibili nonché al di fuori del controllo di Direct Channel o a cause di forza maggiore tra cui, in via meramente esemplificativa e spesanon esaustiva ed anche alternativa se del caso, ivi compresocalamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi di carattere nazionale, l’interruzione o il non corretto funzionamento di connessioni web, delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e/o nazionali, quali, a titolo mero fine esemplificativo e non esaustivo, guasti, sovraccarichi, interruzioni, ordini da parte delle autorità civili, atti, regolamenti, ordinanze di qualsiasi autorità governativa. 5.3 Le consegna è rinviata del tempo necessario per superare le conseguenze di una causa di forza maggiore senza alcun inadempimento da parte di Direct Channel. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore si protraesse per più di 1 mese, Direct Channel potrà risolvere l’Ordine e le Parti si accorderanno in buona fede sulle conseguenze di tale risoluzione. 5.4 Il Cliente si impegna ad effettuare al momento della consegna dei Xxxxxxxxx MBG una prima ispezione volta a verificare la corrispondenza numerica dei Cofanetti MBG ricevuti con quelli relativi alle attività oggetto del proprio Ordine nonché eventuali danneggiamenti esterni della confezione dei Cofanetti MBG (di imballaggio, trasporto, facchinaggio seguito,la mancata corrispondenza numerica e consegna i danneggiamenti esterni verranno definiti complessivamente “Vizi Evidenti”). Qualora – in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste occasione di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoretale prima ispezione – dovesse riscontrare Vizi Evidenti, il quale deve garantireCliente dovrà segnalare e descrivere sul relativo documento di trasporto i Vizi Evidenti riscontrati e contattare Direct Channel immediatamente, il rispetto delle via mail o fax all’indirizzo di Direct Channel, al fine di comunicare i Vizi Evidenti riscontrati, in modo da concordare con Direct Channel le modalità di conservazione restituzione/integrazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)Cofanetti MBG oggetto dell’Ordine. In casi eccezionalimancanza di qualsiasi segnalazione come sopra descritta dei Vizi Evidenti, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiestai Xxxxxxxxx MBG si intendono accettati dal Cliente con riserva di denunciare i vizi non evidenti successivamente riscontrati (“Vizi Occulti”), ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 il termine di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);dalla ricezione dei Cofanetti MBG, via mail o fax all’indirizzo di Direct Channel 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna 5.5 Direct Channel, verificata la sussistenza dei prodotti deve avere riscontro Vizi Evidenti o Occulti denunciati nel documento rispetto di trasportoquanto sopra previsto, s’impegna a provvedere alla sostituzione a proprie spese dei Cofanetti MBG in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etccui siano stati riscontrati i predetti vizi.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività L'Appaltatore dovrà consegnare il veicolo presso la sede UCMAN o altro luogo ove vorrà disporre l'Amministrazione, entro 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, trasmesso via pec. Il servizio di consegna dei prodotti si intende comprensiva comprensivo di ogni onere e spesarelativo a trasporto, eventuale imballaggio, asportazione dello stesso, addestramento del personale dell'Amministrazione. Nell'ambito di tale formazione dovranno essere illustrate le corrette procedure per l'utilizzo del mezzo, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività comprese le procedure ed i termini di imballaggio, trasporto, facchinaggio e manutenzione ed assistenza. Unitamente alla consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi veicolo l’appaltatore dovrà provvedere a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse 1 copia della seguente documentazione tecnica: ✓ schemi e figurini descrittivi del prodotto; ✓ libretto d’uso e manutenzione dello scuolabus (contenente il programma degli interventi di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile manutenzione ordinaria ovvero la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dello scuolabus) nonchè il catalogo dei ricambi; ✓ copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato dall’ispettorato della Motorizzazione o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione copia del certificato di ciascuna Richiesta approvazione della Motorizzazione in caso di Consegna deve avvenire collaudo in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data unico esemplare; ✓ elenco ed ubicazione delle strutture di ricezione della Richiesta assistenza di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia proprietà e/o convenzionate con l’appaltatore. L’elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad altra struttura indicata indicare elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza sopra menzionate; L'autoveicolo si intende accettato dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti quattro condizioni: ✓ è stata consegnata al punto di consegna indicato dall'Amministrazione; ✓ risulta completa in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna l'uso; ✓ è munito di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire immatricolazione ogni altro documento necessario alla circolazione; ✓ ha superato con esito positivo il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etccollaudo previsto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 3.1. I termini di consegna, computati in settimane o in giorni lavorativi o in date precise di calendario, così come indicati nella Conferma d’Ordine non sono mai vincolanti per la Venditrice e devono quindi ritenersi meramente indicativi e non essenziali. In nessun caso DMI potrà quindi ritenersi responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare all’Acquirente in conseguenza della mancata consegna del bene nei termini eventualmente indicati; né tali eventuali ritardi di consegna dei prodotti si intende comprensiva autorizzeranno cancellazioni o modifiche delle ordinazioni o ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente. 3.2. I termini di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere decorrono dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaconclusione del Contratto o da altra data pattuita per iscritto dalle parti. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia l’Acquirente debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto o debba prestare idonee garanzie ai fini della corretta esecuzione del contratto i termini di consegna decorrono dalla corresponsione dell’acconto o dall’avvenuto rilascio delle garanzie richieste. I termini di consegna possono in ogni caso essere interrotti o sospesi nelle seguenti ipotesi: a) caso fortuito e/o forza maggiore e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa di DMI quali ad altra struttura indicata esempio scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, inondazioni, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia; b) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali o della macchina da parte dei fornitori DMI per fatti non imputabili a quest’ultima; c) inadempimento del cliente nel fornire tempestivamente le indicazioni necessarie richieste e/o nel completare nei termini convenuti le opere di sua spettanza e/o nel consegnare nei tempi opportuni eventuali particolari e/o componenti da installarsi sui beni compravenduti e/o schede tecniche e/o costruttive ritenute da DMI essenziali per l’installazione e/o il montaggio dei prodotti acquistati; d) mancato versamento da parte dell’Acquirente di acconti o caparre o, comunque, del corrispettivo convenuto alle scadenze pattuite. e) intervenute modifiche all’ordine di fornitura da parte del cliente, anche se accettate dalla venditrice. I termini per la consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato la sospensione o l’interruzione. Dal momento dell’effettuazione della consegna restano a carico dell'Acquirente tutti i rischi, le spese di custodia, manutenzione o assicurazione, senza alcun impegno di DMI a provvedervi. E pertanto qualsivoglia rischio resterà ad esclusivo carico dell’Acquirente. 3.3. La spedizione e la consegna della macchina sono sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente. Qualora non siano fornite tempestive istruzioni scritte da parte dell’Acquirente, la spedizione sarà eseguita nel modo ritenuto più opportuno da DMI anche avvalendosi di opera di società terze. 3.4. Nel caso in cui dovessero risultare a carico dell’Acquirente protesti, sequestri, pignoramenti e/o, ove l’Azienda Sanitaria lo consentapiù in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità ed il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti, DMI potrà, a concordare proprio insindacabile giudizio, sospendere la consegna e l’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente cui all’art. 1461 c.c. sino a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcl’acquirente non avrà prestato idonea garanzia.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività (1) Luogo di consegna dei prodotti si intende comprensiva adempimento per le prestazioni contrattuali di ogni onere entrambe le parti è la località ove ha sede la filiale commerciale del Venditore. (2) L’Acquirente è tenuto a prelevare la merce nel luogo stabilito a proprie spese. Se, su richiesta dell’Acquirente, viene pattuita la spedizione in un altro luogo, le spese di trasporto e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce i rischi derivanti dal trasporto sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertantodell’Acquirente stesso. Se l’Acquirente non fornisce alcuna espressa indicazione, il Fornitore stesso deve essere dotato Venditore si riserva il diritto di tutte determinare le attrezzature necessarie modalità di trasporto e la tipologia di spedizione. Su richiesta dell’Acquirente, le spedizioni saranno assicurate a suo nome e per svolgere tale attivitàsuo conto. (3) I termini e i tempi di consegna indicati da parte del Venditore non sono vincolanti, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito per iscritto. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi Il Venditore è autorizzato a fornire qualsiasi quantitativo anche prestare servizi parziali. In questi casi, l’Acquirente è tenuto a pagare il prezzo dei servizi parziali prestati se si trattasse questi sono economicamente fruibili. (4) In caso di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non eventuali ritardi nella consegna dovuti a forza maggiore, scioperi, guasti agli impianti, scarsità di materie prime, interventi da parte dello –--Stato e ad altri eventi che rendono sostanzialmente difficile la consegna da parte del Venditore e che non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibilequesti imputabili, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna Venditore è autorizzato a recedere dal Contratto e, ove l’Azienda Sanitaria lo consentaa sua discrezione, anche a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e posticipare la data di consegna per tutta la durata dell’impedimento oltre ad un opportuno periodo di avviamento. In caso di interruzione prolungata, il Venditore comunicherà l’inizio e la fine del ritardo non appena ne venga a conoscenza. Qualora l’impedimento abbia una durata superiore alle 2 (due) settimane, l’Acquirente è autorizzato, dopo la scadenza di un’adeguata proroga per l’adempimento, a recedere dal Contratto per la parte restante con esclusione dei singoli prodotti; • numero diritti di colli totali/numero bancalirisarcimento del danno. (5) Qualora il Venditore abbia concluso una congrua transazione di copertura con i propri fornitori e venga piantato in asso da questi non per causa sua, egli è autorizzato a recedere dal Contratto, con esclusione dei diritti di risarcimento del danno, dopo aver compiuto tutti gli sforzi possibili per procacciarsi le materie prime necessarie all’esecuzione del Contratto. (6) Qualora il Venditore sia in ritardo nell’effettuazione della prestazione, l’Acquirente è autorizzato a recedere dal Contratto allo scadere di un’adeguata proroga per l’adempimento di almeno due settimane. Eventuali diritti di risarcimento del danno dell’Acquirente sono soggetti alle limitazioni della responsabilità di cui al punto 8.

Consegna. L’attività Salvo diversamente indicato nel documento di trasporto la consegna dei Prodotti e il relativo trasferimento dei rischi è da intendersi effettuata presso i magazzini indicati dal Venditore Ex Works Incoterms® 2010. In tal caso qualora il caricamento dei Prodot t i venga effettuato dal Venditore, resta inteso che il relativo costo e rischio di danneggiamento dei Prodotti durante le operazioni di caricamento sono a carico del Compratore. In caso di fornitura concordata CPT “Carriage Paid To” (porto pagato fino a ) il rischio di perdita o del danneggiamento della merce passa in capo all’acquirente non appena la merce e’ stata consegnata al vettore. Cio’ vale anche nei casi in cui la consegna della merce al vettore e’ avvenuta in un luogo diverso dal luogo di adempimento. L’acquirente o colui che prende in consegna la merce per conto dell’acquirente deve far valere eventuali contestazioni riguardanti danni di trasporto per iscritto e senza indugio direttamente all’ azienda di trasporto con copia alla nostra societa’. Qualora sia previsto un pagamento anticipato o un acconto all’ordine i termini di consegna inizieranno a decorrere dal pagamento dell´anticipo incassato dal Venditore. La consegna può essere sospesa dal Venditore: (i) in caso di mancato pagamento del pagamento anticipato o dell’acconto da parte del Compratore ai sensi del precedente art. 5 o anche di una sola rata o diminuzione della garanzia prestata ai sensi del precedente art. 5d o in caso di mancato pagamento da parte del Compratore di qualunque somma dovuta dal Compratore al Venditore a qualsiasi titolo; (ii)sino a che non siano ricevuti tutti i dati e le informazioni tecniche ed amministrative utili per la corretta evasione dell’ordine. Qualora il Venditore non rispetti i termini di consegna per cause di forza maggiore la decorrenza dei termini di consegna rimane sospesa dal giorno della comunicazione dell’impedimento al Compratore. Decorsi 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell’impedimento ad effettuare la consegna dei Prodotti senza che lo stesso sia venuto meno, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all’altra. In tal cas o nessun risarcimento o indennizzo sarà dovuto da parte del Venditore al Compratore che sarà tenuto in ogni caso al pagamento dei Prodotti già prodotti si intende comprensiva per lui alla data di comunicazione dell'impedimento, fermo restando in ogni onere caso ogni diritto del Venditore. Il termine forza maggiore è da intendersi in senso ampio e spesatale da comprendere qualsiasi evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo del Venditore che limiti od impedisca il normale andamento della produzione o della distribuzione, ivi compresoquale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardi o mancat e consegne dei propri fornitori, quelli relativi alle attività difficoltà di imballaggioapprovvigionamento, trasportointerruzione o sospensione di trasporti o energie, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste scioperi ed agitazioni sindacali, fatti di Consegnaterzi, guasti di impianti. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità In caso di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase annullamento di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia un ordine fermo e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna confermato o di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariamancato ritiro dei Prodotti, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàCompratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20 % (venti per cento) del valore dei Prodotti annullati e/o non ritirati, mettendo a disposizione impregiudicato ogni altro diritto del Venditore compreso il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcdiritto al risarcimento del danno ulteriore.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresoLe consegne ordinarie da effettuarsi da parte della ditta aggiudicataria, a titolo esemplificativo e non esaustivoproprio rischio, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio diligenza e spese del fornitoredi qualunque natura, il quale deve garantirefranco terra magazzino, il rispetto ai Magazzini delle modalità Farmacie delle Aziende Sanitarie interessate, nelle quantità richieste, in base alle disposizioni di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lottovolta in volta impartite dalle stesse Farmacie, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire dovranno pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere 7 gg. consecutivi dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)ricevimento dell’ordine. In casi eccezionalicaso d’urgenza, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, la ditta si impegna a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque entro non oltre 24/48 ore dalla richiesta anticipata anche telefonicamente. La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare: • numero di riferimento dell’ordine • data dell’ordine • luogo di consegna • elenco descrittivo del materiale consegnato con relativi lotti e validità. I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni di alterazioni. Le consegne dovranno avvenire presso i seguenti Magazzini, salvo altri eventuali indirizzi che fossero indicati negli ordinativi di fornitura: ⮚ Magazzino Farmacia - P.O. Maggiore Xxxxxxxx X - Xxxxx X. Xxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 ⮚ Magazzino Farmaceutico – P.le Xxxxxxxx dalle Bande Nere, 11 – Imola (Bo) Per L’Azienda USL di Ferrara presso: ⮚ Farmacia Ospedale di Argenta –Via Nazionale, 5 ⮚ Farmacia Ospedale di Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00 ⮚ Farmacia Ospedale di Copparo – Via Roma 18 ⮚ Farmacia Ospedale di Lagosanto – Via Valle Oppio, 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima ⮚ Magazzino Farmacia Interna Corso Giovecca n°203.– Ferrara ⮚ ⮚ Centro Logistico (URGENZA); 2Pad.12) xxxxx Xxxxxxxx, 4 Bologna (si rimanda all’allegato C “Modalità di consegna per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Centro logistico) ⮚ Farmacia AOUBO xxx Xxxxxxxxxx 0 (Xxx. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA19) L’avvenuta A seconda del punto di consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento riportato nell’ordine ⮚ Magazzino Farmaceutico – Via Pupilli 1 – Bologna La Ditta aggiudicataria deve: • indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle competenti strutture dell’Amministrazione appaltante; • garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, in duplice copiasede di esecuzione del contratto, riportante: • destinatario; • data e luogo comunicare direttive aggiuntive circa le modalità di consegna; • descrizione della fornitura (quantitàconsegna da adottarsi in ogni specifica realtà, codiciqualora di propria convenienza, descrizione, etcpurché non in contrasto con il presente capitolato speciale di gara.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività I termini di consegna possono essere subordinati a talune circostanze in grado di precludere, ostacolare o comunque ritardare il normale processo di produzione e la consegna della merce. Le circostanze suddette devono essere tempestivamente comunicate per iscritto da parte di POPLAST al compratore in forma scritta e motivando le cause del ritardo nella consegna. L'eventuale superamento dei prodotti si intende comprensiva termini di ogni onere consegna, secondo le previsioni e spesale modalità al punto precedente, ivi compresonon potrà costituire causa di inadempimento, salvo espresso accordo preso tra le parti. I termini di consegna previsti nella conferma d’ordine sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a titolo esemplificativo quello dei ritardi dovuti a: - Tardiva consegna a POPLAST di materie prime espressamente e non esaustivospecificatamente ordinate a terzi. - Variazioni del prodotto, quelli relativi alle attività concordate con il Cliente, e ritardi, rallentamenti, sospensioni interruzioni delle lavorazioni a lui imputabili. In caso di imballaggioforza maggiore, come per esempio catastrofi naturali, ecc., misure prese dalle autorità, una penuria di materie prime, difficoltà di trasporto, facchinaggio scioperi, altre interruzioni, disservizi pubblici, ecc., POPLAST potrà scegliere di prolungare, entro condizioni ragionevoli il termine fissato per la consegna o di rescindere il contratto senza oneri per POPLAST di alcun tipo. POPLAST comunque non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di caso fortuito o forza maggiore , anche ove dipendenti da malfunzionamenti e consegna disservizi della rete internet, nel caso in porto franco cui non riesca a dare esecuzione all'ordine nei tempi previsti dal presente contratto. Il Cliente è tenuto a ritirare la merce nei termini pattuiti. Qualora il compratore, non provveda al ritiro entro 12 mesi dalla data presente nella conferma d’ordine, POPLAST ha facoltà di fatturare la merce al Cliente. Inoltre POPLAST potrà: - Consegnare la merce al Cliente. - Oppure riporre la merce in un magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste proprio o esterno, addebitando al Cliente i costi di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti magazzinaggio secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attivitàtariffe vigenti. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi merce si intenderà in ogni caso per consegnata ed accettata alla scadenza dell'ottavo giorno dal termine pattuito, indipendentemente dall'effettivo ritiro I termini di pagamento, concordati, decorrono a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere partire dalla data di ricezione emissione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcfattura.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Le attività di consegna dei prodotti delle apparecchiature si intende comprensiva intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste nei luoghi indicati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di ConsegnaFornitura. Le L’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne devono essere effettuate a curaripartite, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)Amministrazione contraente. In casi eccezionaliNon saranno, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiestainoltre, accettate consegne parziali, ovvero dichiarata telefonicamenteconsegne di apparecchiature che non comprendano tutti i dispositivi di base ed opzionali previsti dal relativo Ordinativo di Fornitura. La consegna dei PC Notebook e dei dispositivi opzionali dovrà avvenire entro i termini di seguito indicati: • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 50 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariadecorrere dalla “Data dell’Ordinativo di Fornitura” • per Ordinativi di Fornitura superiori a 50 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla “Data dell’Ordinativo di Fornitura”. Contestualmente alla consegna dei PC Notebook, il Fornitore dovrà far fronte alla consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature consegnate. L’avvenuta consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1sarà comprovata dal documento di trasporto elettronico. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal Il ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna merce indica la mera corrispondenza dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo inviati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero . L’Amministrazione si riserva di lotto e accertare la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliquantità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve ed installazione degli arredi e delle eventuali attrezzature complementari, così come previsto dal presente Capitolato, dovrà avvenire entro e non oltre 5 45 giorni (cinquequarantacinque) giorni lavorativi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dall’emissione del Buono d’Ordine. Il servizio di ricezione della Richiesta consegna ed installazione dovrà essere erogato dal Fornitore, attraverso personale specializzato, presso l’Azienda aggiudicante l’AS o presso le sedi/uffici indicati nell’ambito del singolo AS o altre sedi indicate di volta in volta dall'Azienda. Gli arredi dovranno essere consegnati funzionanti e le eventuali apparecchiature consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (laddove esistente) e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento (completa di tutti i componenti sia base che opzionali). Per la consegna dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito DDT o Bolla di Consegna, compilata in contraddittorio con l’Azienda appaltante l’AS, sottoscritto da un incaricato dell’Azienda stessa e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione, nonché dovranno essere riportate le seguenti informazioni: • la data e il luogo dell’avvenuta consegna e installazione, • un identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore), • il numero degli arredi oggetto del verbale di consegna ed il numero delle (eventuali) apparecchiature oggetto dell’AS. Qualora ciò non fosse possibileLa sottoscrizione del successivo verbale di collaudo, redatto da un tecnico incaricato dall’Azienda committente, concluderà le attività di “Consegna e Installazione”, permettendo l’avvio della successiva fase di “Liquidazione”. Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia dovrà procedere ad installarla e renderla funzionante. E’ facoltà dell’Azienda richiedere il ritiro e smaltimento di arredi o complementi di arredo o parti di arredo usate. Gli oneri economici per l’esecuzione di detta attività devono intendersi ricompresi nel prezzo offerto in gara. Il Fornitore, in tal caso, dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti la rimozione delle eventuali apparecchiature e/o ad altra struttura indicata per arredi usati nei locali oggetto della fornitura. Resta, peraltro, inteso che è estranea all’oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici la consegna efase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, ove l’Azienda Sanitaria lo consentache è a carico dell’Azienda appaltante (es.: "verbale di fuori uso" dell'U.T.E., a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcecc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 3.1 La consegna è sempre soggetta all'ottenimento di una consegna corretta e tempestiva da parte nostra. 3.2 Salvo se concordato altrimenti nella conferma d'ordine, i termini di consegna dei prodotti si intende comprensiva non saranno definiti. In ogni caso, tranne nell'eventualità di ogni onere e spesafrode o negligenza grossolana da parte nostra, ivi compresoqualsiasi richiesta di risarcimento che sorga dalla mancata consegna o dal ritardo nella consegna viene espressamente esclusa. 3.3 I termini di consegna vengono prolungati, a titolo esemplificativo prescindere dai nostri altri diritti, per un periodo pari a quello in cui l'acquirente sia inadempiente per quanto riguarda i suoi obblighi nei nostri confronti. 3.4 Gli eventi di forza maggiore e di altro genere che non esaustivopossiamo controllare che influiscano sostanzialmente o ci pongano nell'impossibilità di consegnare, quelli relativi alle attività quali le interruzioni operative, i ritardi nei trasporti, gli scioperi, le serrate e le misure ufficiali, ci sollevano dagli obblighi derivanti dal contratto interessato. Nel caso in cui la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di imballaggiosei mesi, trasportol'acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto di vendita mediante preavviso scritto di 10 giorni. 3.5 Qualora l'acquirente non effettui l'accettazione, facchinaggio avremo il diritto, per conto dell'acquirente e consegna a suo rischio, di immagazzinare noi stessi la merce o di farla conservare da uno spedizioniere a spese dell'acquirente e di addebitare la merce all'acquirente. In alternativa, avremo anche il diritto di vendere la merce a spese e rischio dell'acquirente dopo 15 giorni dalla consegna; i profitti di qualsiasi vendita privata della merce verranno stornati dal prezzo di acquisto pagabile dall'acquirente. 3.6 Nella misura in porto franco cui eseguiremo una stampa speciale conforme ai desideri dell'acquirente sui prodotti consegnati, le consegne in eccesso o in difetto fino al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. 3% della quantità indicata nella conferma d'ordine verranno considerate consegne in conformità al contratto. 3.7 Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce parziali non sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcconsentite.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Le consegne si intendono franco luogo destinatario, qualunque sia la sede ed il piano dell’edificio in cui l’arredo va collocato, e devono essere comprensive di trasporto, facchinaggio, montaggio, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta. Gli orari di consegna dei prodotti si intende comprensiva saranno concordati con i Referenti di ogni onere sede indicati nell’Allegato B e spesacomunque sempre nei giorni dal lunedì al venerdì, ivi compreso, a titolo esemplificativo fra le 8:30 e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto13:00. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertantoFornitore, il Fornitore stesso quale deve essere dotato di tutte le dei mezzi e delle attrezzature necessarie necessari per svolgere tale attivitàattività in sicurezza . Le consegne dovranno avvenire secondo le tempistiche riportate nell’allegato B, pena la risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario nei casi previsti dal presente disciplinare e l’applicazione delle penali previste nei documenti contrattuali del relativo bando di abilitazione. Eventuali modifiche rispetto alle tempistiche indicate verranno comunicate tempestivamente al fornitore con un preavviso di almeno 15 giorni. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi qualità, la quantità e la corrispondenza degli arredi consegnati a fornire qualsiasi quantitativo quanto richiesto nella RDO, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall’Amministrazione, che può provvedervi anche se si trattasse in un momento successivo alla consegna entro 120 giorni. Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all’atto della consegna, possono essere rifiutate dall’Amministrazione, con obbligo del Fornitore di quantitativi minimi provvedere al loro contestuale ritiro, senza imporre alcun minimo fatturabile ulteriori oneri per l’Amministrazione medesima. Le difformità e/o minimo d’ordineeccedenze, rilevate nei trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l’Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. Non sono ammesse consegne parzialiIn tal caso l’Amministrazione attiva le pratiche di reso, pertanto l’esecuzione chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura quelli difformi, che deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione. La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l’indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti. La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall’Amministrazione al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a decorrere dalla data di ricezione carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati con la Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibilefornitura, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna esono ammesse, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (previo accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)l’Amministrazione. In casi eccezionaliEventuali consegne parziali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiestanon previamente concordate, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque devono essere completate entro 2 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcdalla relativa segnalazione scritta.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 2.1 Le date di consegna dei prodotti indicate in ogni ordine di acquisto sono vincolanti e sono da intendersi con consegna presso la destinazione specificata o in qualsiasi altro indirizzo menzionato nell’ordine di acquisto. Qualora sussista il rischio di mancato rispetto della data di consegna, il fornitore dovrà informare tempestivamente per iscritto. 2.2 Nell’eventualità di accettazione del posticipo della data di consegna comunicata dal fornitore, AVL si intende comprensiva riserva il diritto di applicare una penale pari all'1% per ogni onere settimana calendariale di ritardo), entro e spesanon oltre il 5 % del valore totale dell'ordine e comunque previo avviso al fornitore. Nell’eventualità del ritardo di consegna da imputarsi a carico del fornitore, ivi compresolo stesso dovrà adoperarsi ad impiegare i mezzi di trasporto più rapidi disponibili, a titolo esemplificativo prescindere dalla modalità di spedizione specificata nell'ordine di acquisto al fine di minimizzare il ritardo. I costi e non esaustivole spese per tale trasporto saranno a carico del fornitore. Viene comunque fatta salva la possibilità per AVL di ribaltare eventuali oneri o danni emergenti ulteriori e relativi a tali ritardi di consegna del fornitore. 2.3 In caso di ritardo della consegna delle merci totalmente imputabili al fornitore, quelli AVL avrà la possibilità di recedere dal contratto a partire dal 14° giorno dall'inizio del ritardo stesso. Qualora sia stata concordata una data di consegna quale “termine essenziale” sull’ordine d’acquisto, il contratto potrà essere annullato da parte di AVL senza alcun onere a carico della stessa. Viene comunque fatta salva la possibilità per AVL di ribaltare eventuali oneri o danni emergenti ulteriori e relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. all’annullamento dell’ordine. 2.4 Le consegne devono di materiali o l’esecuzione parziale di attività richiedono la conferma scritta da parte di AVL eccetto per le consegne effettuate con massimo 7 giorni di anticipo rispetto alla data concordata. 2.5 Salvo diversamente concordato tra le parti per iscritto, le merci saranno consegnate DAP (Incoterms 2010) nel luogo specificato. L'imballaggio sarà scelto rispettando i rispettivi standard, in particolare le specifiche di consegna e imballaggio AVL (xxx.xxx.xxx > Azienda > Qualità, Ambiente, Tutela & Sicurezza > Documenti) e garantendo una consegna priva di difetti e una movimentazione efficiente presso AVL. I fornitori ai quali è richiesta la consegna delle merci in Austria saranno soggetti al "Decreto sugli imballaggi" e dovranno notificare ad "ARA" ("Altstoff Recycling Austria" – "Riciclo di materiali di scarto, Austria") il proprio numero di licenza rifiuti e dare informazione ad AVL sul metodo di smaltimento del materiale di imballo. Qualora tale informazione non dovesse essere effettuate disponibile, la restituzione dell’imballo sarà a cura, rischio cura e spese del fornitore. 2.6 Nel caso in cui la modalità di consegna richiedesse il trasporto a costi e cura di AVL, la tempistica di consegna potrà essere prolungata fino ad un massimo di 90 giorni. In tale caso, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità fornitore sarà tenuto a immagazzinare le merci a titolo gratuito fino alla comunicazione della nuova data di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e Allo stesso modo, in caso di orario di lavoro ridotto, interruzioni dell'attività aziendale o qualsiasi altro evento che impedisca, per cause non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla imputabili ad AVL, l'accettazione delle consegne, AVL potrà concordare una nuova data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, consegna alternativa e il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata fornitore dovrà organizzarsi per stoccare la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, merce a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente titolo gratuito e a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcproprio rischio.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 5.1 La consegna dei Prodotti avverrà presso il luogo di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesaindicato dal Cliente nell’Ordine, ivi compresopurché tale luogo sia ritenuto da JAZZ, a titolo esemplificativo proprio insindacabile giudizio, sicuro e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegnaconforme alla Normativa Applicabile. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoreA tal fine, il quale deve garantireCliente si impegna a consegnare a JAZZ, dietro richiesta di quest’ultima, copia della documentazione (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, autorizzazioni e licenze) comprovante la conformità del luogo alla Normativa Applicabile. Resta in ogni caso inteso che la consegna dei Prodotti presso il rispetto delle modalità luogo indicato nell’Ordine non potrà interpretarsi come riconoscimento, nemmeno tacito, da parte di conservazione JAZZ, della conformità dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia luoghi alla Normativa Applicabile e/o ad altra struttura indicata della relativa sicurezza, essendo JAZZ espressamente esonerata da ogni responsabilità a riguardo. 5.2 La consegna dei Prodotti potrà avvenire anche in consegne successive parziali. 5.3 I tempi di consegna comunicati da JAZZ al Cliente sono solo indicativi e hanno unicamente scopo informativo, fermo restando l’impegno di JAZZ a fare quanto possibile per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)rispettarli. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda SanitariaA tal proposito, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàCliente riconosce e accetta espressamente che il mancato rispetto di tali tempi non darà diritto - nella più ampia misura prevista dalla Normativa Applicabile - ad alcun indennizzo a favore del Cliente né al diritto di quest’ultimo di risolvere il Contratto di Fornitura e/o revocare l’Ordine. JAZZ non sarà nemmeno responsabile di ritardi determinati da eventi di Forza Maggiore o comunque da cause non imputabili direttamente a JAZZ. 5.4 JAZZ avrà diritto di scegliere il mezzo di trasporto dei Prodotti, mettendo che avverrà a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile spese e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento a rischio di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e JAZZ fino al luogo di consegna indicato nell’Ordine. 5.5 Il Cliente sarà tenuto a verificare in modo accurato le consegne non appena giunte a destinazione. Una volta effettuata tale verifica, il Cliente dovrà firmare la bolla di consegna in segno di avvenuta consegna; • descrizione . Né JAZZ né il trasportatore saranno tenuti a verificare che il soggetto firmatario della fornitura (quantitàbolla di consegna sia a ciò legittimato, codici, descrizione, etcnon potendo né JAZZ né il trasportatore essere ritenuti in alcun modo responsabili per eventuali danni e/o perdite subite a causa della firma apposta da un soggetto a ciò non autorizzato.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Il materiale in oggetto verrà consegnato presso la…………… entro 48 ore dalla registrazione del contratto stesso e andrà a costituire la scorta iniziale. La firma del Responsabile di tale settore sul documento di trasporto delle merci e sul verbale di consegna impegnano l’Azienda dell'avvenuto controllo dei prodotti consegnati, certificando che tali prodotti risultano in perfetta efficienza ed esenti da vizi che ne impediscono o ne limitano l'uso. Qualora tale circostanza dovesse venire meno, l’Azienda si intende comprensiva impegna a darne immediata comunicazione scritta al Fornitore. Il fornitore provvede ad emettere documento di ogni onere e spesatrasporto (DDT) in cui vengono indicate: la causale del conto deposito, ivi compresola quantità consegnata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese il codice prodotto del fornitore, il quale numero di lotto di riferimento e l’eventuale data di scadenza. Il DDT deve garantireessere firmato dal responsabile della farmacia ed inviato xxx xxx, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportoxxxxx (x xxxxx xxxxx) xx fornitore. Le operazioni diciture che devono essere obbligatoriamente riportate nel DDT sono le seguenti: • DDT di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario Costituzione Conto Deposito, ossia il documento di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso trasporto che deve essere dotato emesso nel momento in cui viene costituito un nuovo conto deposito presso l’azienda sanitaria; • DDT di tutte le attrezzature necessarie reintegro Conto Deposito a seguito impianto, ossia il documento di trasporto che viene emesse a seguito di ricezione di un ordine di reintegro da parta dell’azienda sanitaria per svolgere tale attivitàutilizzo di DM; • DDT di reintegro Conto Deposito a seguito resi, ossia il documento di trasporto che viene emesso a seguito di resi da parte dell’azienda sanitaria. I prodotti forniti dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore a ⅔ della validità massima. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi fornitrice è peraltro impegnata ed obbligata a fornire qualsiasi procedere alla sostituzione del materiale, eventualmente in corso di scadenza, senza che ciò determini alcun onere per l’Amministrazione. Il RCD dell’U.O. Farmacia effettua un controllo quali-quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile conformità tra il DDT e la merce consegnata. In caso di merce scaduta o minimo d’ordineaperta o non congrua rispetto alla richiesta quali-quantitativa, la restituzione alla ditta fornitrice avviene mediante compilazione di bolla di reso a cura dell’U.O. Farmacia. Non sono ammesse consegne parzialiIn caso di esito positivo della verifica, pertanto l’esecuzione l’U.O. Farmacia effettua la registrazione nel sistema informatico inserendo i seguenti dati: - codice prodotto (da anagrafica aziendale); - descrizione del prodotto; - codice repertorio; - CND; - quantità; - prezzo; - azienda fornitrice con relative informazioni (ragione sociale, referenti, recapiti telefonici, indirizzi email etc..); - titolo di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla godimento; - data di ricezione ricezione; - estremi del DDT; - numero di lotto; - scadenza del prodotto; - U.O. richiedente; Il sistema informatico aziendale deve essere collegato sia all’anagrafica aziendale dei fornitori che all’anagrafica aziendale dei DM. Successivamente alla registrazione da parte dell’U.O. Farmacia i DM vengono inviati all’U.O. di pertinenza. Il RCD UO afferente all’U.O. a cui è stata consegnata la merce verifica la corrispondenza in quantità e qualità dei DM richiesti e diviene responsabile della Richiesta corretta conservazione degli stessi. La/le U.O. inviano all’ U.O. Farmacia un apposito “Report di Consegnautilizzo” nella stessa giornata di utilizzo L’U.O. Farmacia, una volta ricevuto il report di utilizzo dei DM, procede a scaricare il/i DM utilizzati dal sistema informatico e stampare il “Report di scarico” del/i DM che attesta l’avvenuto utilizzo del/i dispositivi da parte delle relative UU.OO. Qualora ciò non fosse possibileContestualmente alla creazione del report di scarico, l’U.O. Farmacia, tramite il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna esistema informatico, ove l’Azienda Sanitaria lo consentaladdove disponibile, a concordare la consegna provvede alla creazione di un acconto sulla quantità complessiva “Report delle giacenze” che fornisce informazioni aggiornate sul livello di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo scorte disponibili per ciascun DM nei magazzino conto deposito (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitariafarmacia/U.O.). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Salvo diversa pattuizione per iscritto, la consegna delle merci si intende sempre Ex Works (xxxxxx xxxxxxxxx venditore) nel rispetto degli lncoterms ed avvenuta a carico completato presso i magazzini in Italia di COLLI. Ogni rischio del trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni, è a carico dell'acquirente anche se il prezzo sarà pattuito franco di porto, FOB o C&F. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'acquirente, che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato di XXXXX. l termini di consegna dei prodotti hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle vendite non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. Resta in ogni caso inteso che ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa. L'acquirente si intende comprensiva di ogni onere impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna non appena gliene sia comunicato l'approntamento, e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e comunque non oltre 5 (cinque) 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)pronta. In casi eccezionalicaso di mancato ritiro entro il suddetto periodo, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia l'ordine si considererà annullato, fatto salvo il diritto di COLLI di trattenere la somma già riscossa a titolo di penale. E' espressamente indicato nella Richiestaesclusa qualsiasi garanzia, responsabilità o rischio a carico di COLLI in relazione alle merci in sosta per il citato periodo. L'accettazione, senza espressa riserva, da parte dell’acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità, ovvero dichiarata telefonicamentea condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dello stesso acquirente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariaimplica accettazione, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàda parte di quest'ultimo, mettendo a disposizione il materiale: 1della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. nel più breve tempo possibile Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dall’acquirente per iscritto, immediatamente e comunque entro 2 il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);merce. Qualora la regola Incoterms concordata tra le parti preveda che l’acquirente debba curare il trasporto delle merci fuori dall’Italia: 2. a) in caso di cessione intra-comunitaria, l’acquirente, entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel 45 giorni dalla ricezione delle merci presso il suo magazzino, dovrà trasmettere a COLLI un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione dall’acquirente ovvero, in duplice copiaassenza del CMR, riportante: • destinatario; • una dichiarazione di ricezione delle merci; b) in caso di cessione extra-comunitaria, l’acquirente si impegna a: i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l’appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita delle merci, entro 90 giorni dalla data e luogo di consegna in Italia delle merci stesse; ii) inviare a COLLI, entro 90 giorni dalla data di consegna; • descrizione , i documenti comprovanti l’esportazione delle merci (dichiarazione di esportazione DAU-EX, DAE e notifica di avvenuta esportazione); iii) confermare prontamente per iscritto a COLLI l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l’esecuzione delle suddette formalità e l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea. In caso di inadempienza dell’acquirente a quanto sopra pattuito, COLLI avrà il diritto di addebitare immediatamente all’acquirente l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, l’acquirente terrà indenne e manlevata COLLI in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dalla stessa COLLI nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancalimancata prova del trasporto delle merci in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

Consegna. L’attività Le colonne artroscopiche dovranno essere consegnate, installate e collaudate presso le UUOO Ortopedia dei PPOO di: - Viterbo – Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx. 0 – 00000 Xxxxxxx (XX); - Ronciglione – Via dell’Ospedale di Sant’Xxxx 17 – 00000 Xxxxxxxxxxx (XX); - Tarquinia – Xxxxx Xxxx 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX); - Xxxxxx Xxxxxxxxxx – Via Ferretti 169 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX). I materiali di consumo di tipo impiantabile dovranno essere consegnati dal Fornitore a semplice richiesta scritta del Reparto utilizzatore ovvero della Farmacia. La consegna dovrà essere eseguita presso la Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente. A consuntivo, e vale a dire post intervento, la Farmacia del P.O. interessato emetterà ordine di acquisto per il solo materiale impiantato, detto ordine sarà trasmesso al Fornitore a mezzo fax. Il materiale non impiantato potrà essere ritirato dal Fornitore previo accordo con la Farmacia ovvero mantenuto in deposito presso la Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero a totale ed esclusiva responsabilità del Fornitore medesimo. I materiali di consumo di tipo non impiantabile (dispositivi medici monouso sterili) dovranno essere consegnati dal Fornitore alla Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente solo ed esclusivamente a seguito dell’invio da parte della stessa dell’apposito ordine di acquisto. Gli anzidetti ordini saranno trasmessi dalla Farmacia al Fornitore a mezzo fax. Ciascun ordine d’acquisto conterrà informaticamente: il numero progressivo dell’ordine (prodotto dal sistema informativo aziendale), i dati del fornitore aggiudicatario della fornitura, il termine di consegna, la tipologia ed il quantitativo degli articoli da consegnare, il luogo di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesadegli stessi, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegnal’importo totale dell’ordine. Le consegne devono dovranno essere effettuate effettuate, esclusi i giorni festivi, rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Il termine massimo di consegna è da intendersi pari a cura12 ore lavorative dal ricevimento dell’ordine, rischio e spese salvo tempistiche più brevi indicate dalla Ditta con la dichiarazione prevista al punto 8, Busta B, del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità Disciplinare di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegnagara. La consegna è a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario del contratto. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai ¾ della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcdurata prevista.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 1. Il Venditore si impegna a consegnare i documenti del veicolo ceduto, compresi quelli di consegna immatricolazione, nonché le chiavi e gli accessori, al Fornitore di Servizi Remarketing o a un fornitore di servizi incaricato da AUTO1. 2. Tale onere deve essere adempiuto immediatamente o, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione delle predette indicazioni. Non è consentita la spedizione diretta dei prodotti si intende comprensiva suddetti articoli (documenti, chiavi, accessori) al Fornitore di ogni onere Servizi Remarketing o a qualsiasi azienda del Gruppo AUTO1. In nessun caso i documenti possono essere lasciati all’interno del veicolo. 3. Il Venditore deve consegnare il veicolo presso un centro logistico specificato da AUTO1 entro tre giorni dalla conclusione della compravendita. Qualora, su esplicita richiesta del Venditore e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività previa autorizzazione di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoreAUTO1, il quale deve garantireveicolo venga consegnato presso una sede del Gruppo AUTO1, verranno addebitate spese di gestione in conformità alla Sezione I. 4. In alternativa, il rispetto delle modalità Venditore può far ritirare il veicolo dal Fornitore di conservazione dei prodotti secondo Servizi Remarketing; in tal caso le proprie specifiche modalità anche durante la fase spese di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce trasporto sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertantoVenditore. Inoltre, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi Trasporto è soggetto a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). tariffe come stabilito nella successiva Sezione I. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza l'acquirente del Gruppo AUTO1 può ritirare il veicolo direttamente presso il Venditore, previa consultazione del medesimo. 5. Se il Venditore desidera che AUTO1 ritiri il veicolo, deve richiedere il ritiro ad AUTO1 immediatamente dopo la conclusione del contratto di acquisto e comunque entro le successive 24 ore. Il Fornitore di Servizi Remarketing utilizza un fornitore di servizi di trasporto esterno per ritirare il veicolo. 6. In caso lo richieda di ritiro da parte di un fornitore di servizi di trasporto incaricato dal Fornitore di Servizi Remarketing, il primo deve ritirare il veicolo nel luogo designato dal Venditore dopo la conclusione del contratto di acquisto. Il Venditore deve fornire al Fornitore di Servizi Remarketing le informazioni necessarie prima del ritiro, in particolare l'ubicazione del veicolo, gli orari di lavoro e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariala prima data di ritiro possibile. 7. A seconda della logistica interna ed entro un congruo termine, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione di Servizi Remarketing provvede al ritiro del veicolo presso il materiale:luogo comunicato dal Venditore. 18. nel più breve tempo possibile e comunque Se il Fornitore di Servizi Remarketing non provvede al ritiro entro 2 dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, il Venditore ha il diritto di addebitare una controstallia, ma non superiore a 5,00 EURO lordi al giorno e a veicolo, a meno che il Fornitore di Servizi Remarketing non dimostri che sono stati effettivamente sostenuti costi inferiori o nulli per la protratta custodia del veicolo. Il Venditore non ha il diritto di rifiutare la consegna del veicolo se il Fornitore di Servizi Remarketing non ha ancora pagato la controstallia richiestagli. 9. Il Venditore consente al trasportatore incaricato dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento Fornitore di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcServizi Remarketing l'accesso ai locali o alla sede aziendale necessario per il ritiro del veicolo venduto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 12.1) ICM garantisce che le proprie Strutture sono progettate, prodotte ed installate in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti per gli ascensori e montacarichi alla data di conclusione del Contratto, ai quali anche il Cliente dovrà attenersi relativamente alle opere di sua competenza. 12.2) Fermo quanto sopra indicato all’art 8 (termini di pagamento), quando il Contratto prevede, oltre alla consegna dei prodotti del Materiale, anche l’Installazione a carico di ICM, la Struttura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico definitivamente consegnata all’atto della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato ultimazione dell’installazione di tutte le attrezzature necessarie componenti essenziali, compresi i cristalli (ove esistenti). Nei Contratti in cui il Cliente, ovvero l’impresa terza che realizza l’impianto, richiedano ad ICM, per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria proprie ragioni organizzative, di installare la Struttura ad eccezione dei fianchi porta (come sopra individuati), la consegna definitiva della Struttura si verifica quanto ICM ha installato tutte le componenti essenziali esclusi i fianchi porta, Materiali che ICM si limita in tali ipotesi a consegnare in Cantiere. 12.3) Quando invece il Contratto non prevede alcuna Installazione a carico di ICM, la consegna definitiva della Struttura equivale alla consegna dei Materiali presso il Cantiere. 12.4) Effettuata la consegna definitiva della Struttura come sopra indicato, il Cliente deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialiprocedere, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna contestualmente e diligentemente, ad effettuare le proprie verifiche della stessa e deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro dare comunicazione per iscritto ad ICM, immediatamente e comunque non oltre 5 8 giorni dalla consegna, dell’esito della verifica. Anche quando ICM provvede all’Installazione della Struttura, il Cliente deve verificare comunque il Materiale consegnato da ICM presso il Cantiere (cinque) o in altro luogo indicato dal Cliente), diligentemente e contestualmente alla consegna, e deve dare comunicazione per iscritto ad ICM, immediatamente e comunque non oltre 8 giorni lavorativi dalla consegna, dell’esito della verifica, specificando le eventuali contestazioni (a decorrere dalla data titolo di ricezione della Richiesta esempio circa gli imballi, le quantità, il numero o caratteristiche esteriori dei Materiali), anche allo scopo di Consegna. Qualora ciò non fosse consentire ad ICM, a sua volta e nel minor termine possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia le proprie verifiche ed eventuali sostituzioni e/o ad altra struttura indicata per interventi. Ciò deve avvenire con particolare diligenza e tempestività quando l’installazione non dovesse iniziare contestualmente o immediatamente dopo alla Consegna dei Materiali, e ciò anche nell’interesse del Cliente, posto che, con la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire ed il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariadeposito dei Materiali in cantiere, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàCliente ne diviene custode. 12.5) Il Cliente non può addurre a giustificazione della mancata verifica della Struttura e/o dei Materiali, mettendo a disposizione comportamenti o inerzie di terzi, quali ad esempio il materiale: 1. nel più breve tempo possibile fatto che il proprio Committente non abbia potuto tempestivamente (e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);il predetto termine) eseguire a sua volta la proprie verifiche dei manufatti, posto che la Struttura ed i Materiali si intendono sempre consegnati da ICM al Cliente, anche se destinate al servizio di beni immobili di proprietà di terzi. 2. entro 24 ore naturali 12.6) Qualora, per un qualsiasi motivo non imputabile ad ICM, la spedizione e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento Materiali non possa avvenire alla data pattuita, la consegna dei Materiali si intende eseguita ad ogni effetto col semplice avviso da parte di trasportoICM di “merce pronta”. Ciò perché ICM non è in grado, effettuata la produzione, di trattenere e depositare presso di sé i Materiali, anche per ragioni di ingombro. In tal caso i Materiali saranno trasportati e depositati a cura di ICM presso uno spedizioniere, scelto dal Cliente entro 3 giorni dalla comunicazione di “merce pronta” o, in duplice copiadifetto di indicazione entro tale termine, riportante: • destinatario; • data scelto direttamente da ICM. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le spese di deposito e luogo le eventuali maggiori spese di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etctrasporto sostenute da ICM rispetto a quanto originariamente previsto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 1. Le date di consegna dei prodotti si intende comprensiva indicate sono da considerarsi puramente indicative. Una consegna effettuata dopo la data di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo consegna indicata non costituisce una violazione contrattuale da parte del Venditore e non esaustivodà diritto all'Acquirente di richiedere alcun risarcimento. I Prodotti consegnati potranno differire rispetto alla descrizione contenuta nel contratto d’acquisto per quanto concerne l'imballaggio, quelli relativi alle attività di imballaggioi volumi, trasporto, facchinaggio le dimensioni e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio la composizione e spese − sempreché ciò non influisca negativamente sul normale utilizzo dei Prodotti − tale differenza non costituirà una violazione contrattuale da parte del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro Venditore e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o darà diritto all'Acquirente ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);alcun risarcimento. 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento I Prodotti dovranno essere consegnati come indicato nel contratto d’acquisto o, in assenza di tali condizioni di consegna, "franco vettore" (FCA) presso i locali del Venditore, sempre in conformità alle disposizioni dell'ultima versione degli Incoterms® in vigore al momento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta stipula del contratto d’acquisto. Il Venditore potrà consegnare i prodotti in più tranche. 3. Nel caso in cui l'Acquirente dovesse richiedere al Venditore di organizzare il trasporto dei Prodotti per suo conto, l'Acquirente stesso sarà responsabile di tutti i costi ed i rischi associati al trasporto. 4. L'Acquirente è tenuto ad accettare la consegna dei prodotti deve avere riscontro Prodotti da parte del Venditore. Il Venditore può immagazzinare i Prodotti se l'Acquirente rifiuta la consegna e l'Acquirente rimborserà al Venditore tutti i relativi costi e le spese sostenute e rimarrà responsabile del pagamento del prezzo d’acquisto dei Prodotti. In tale caso, il Venditore potrà in qualsiasi momento rivendere a terzi i Prodotti in oggetto, nel documento qual caso l'Acquirente dovrà rimborsare al Venditore eventuali differenze negative rispetto al prezzo d’acquisto concordato contrattualmente con l’Acquirente, nonché tutti i costi e le spese di trasportostoccaggio sostenute dal Venditore. 5. Nel caso in cui le Parti dovessero concordare una variazione descrittiva dei Prodotti contenuta nel contratto d’acquisto, in duplice copiail Venditore potrà, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantitàa sua discrezione, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e modificare la data di scadenza dei singoli prodotticonsegna indicata nel contratto d’acquisto, comunicandola all'Acquirente; • numero di colli totali/numero bancalitale comunicazione sarà immediatamente efficace al momento del ricevimento da parte dell’Acquirente.

Consegna. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo (ordine) emesso dalla ASL Capofila presso il Distributore intermedio e nel rispetto dei termini, delle modalità ivi indicati. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, relativo a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegnanei luoghi e negli orari indicati dalla ASL Capofila. Le Il Fornitore dovrà effettuare le consegne devono essere effettuate a cura, proprio rischio e a proprie spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità (di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportoqualunque natura). Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere al meglio tale attività. La ditta aggiudicataria consegna dovrà essere effettuata di regola “a terra”, per evitare al personale incaricato il rischio connesso allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto. Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: • di igiene sulla produzione e sul commercio; • di igiene sui contenitori; • sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi. Il Fornitore deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse effettuare le consegne entro massimo 3 giorni lavorativi dalla data di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile ricevimento dell’ordine, tempi diversi possono essere concordati con la ASL Capofila. I documenti di trasporto dei beni, in un’unica soluzione o minimo d’ordineripartite, dovranno essere vistati dal magazzino ricevente e dovranno riportare il numero dell’ordinativo emesso dalla ASL Capofila. La ASL Capofila ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione dell’ordinativo di ciascuna Richiesta di Consegna fornitura deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro , salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnala Asl Capofila. Qualora ciò non fosse possibile, sia possibile il Fornitore aggiudicatario deve dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per alla ASL Capofila e laddove la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria stessa lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)saldo. In casi eccezionalisituazioni di particolare necessità ed urgenza, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia da indicarsi espressamente indicato nella Richiestanell’ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariadella ASL Capofila, il Fornitore dovrà far fronte provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile delle merci entro e comunque entro non oltre 2 giorni lavorativi naturali consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2richiesta. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco il luogo di consegna; • l’elenco dettagliato del materiale consegnatodei prodotti consegnati, numero di lotto e la relativa data di scadenza dei singoli prodottiscadenza; • numero le indicazioni relative alla temperatura di colli totali/numero bancaliconservazione.

Consegna. L’attività 4.1 CENA consegnerà i PRODOTTI in accordo con gli INCOTERMS 2000, concordati dalle PARTI ed indicati nell'ORDINE DI ACQUISTO. CENA rispetterà i termini di consegna concordati nella CONFERMA D’ORDINE. Nel caso la consegna dei prodotti si intende comprensiva PRODOTTI dovesse diventare impossibile rispetto a quanto concordato per sostanziali problemi di produzione, le PARTI faranno del loro meglio per concordare nuovi termini di consegna, tenendo in considerazione i problemi di cui sopra. 4.2 I tempi e le date di consegna sono approssimativi XXXX dovrà impegnarsi per rispettarli. In ogni onere momento, XXXX è autorizzato, anche se vincolato dalle date di consegna sopra concordate, ad estendere sufficientemente il periodo di consegna senza essere obbligato a pagare alcuna compensazione o penalità, se ciò dipende da circostanze impreviste, cause di forza maggiore, interruzione di lavoro e spesascioperi oppure ritardi di consegna delle materie prime. Se in tali circostanze fosse impossibile completare l'ordine, ivi compresoXXXX è autorizzato a recedere dal contratto senza essere soggetto al pagamento di danni o altro. 4.3 In caso di annullamento del contratto per impossibilità nell’esecuzione di quanto previsto (in particolare per l’impossibilità da parte di CENA di fornire i PRODOTTI) nessuna richiesta di danni diretti ed indiretti potrà essere avanzata dalle PARTI. 4.4 Qualora fosse necessario, sarà discrezione di CENA effettuare spedizioni parziali. Ciascuna spedizione parziale sarà fatturata separatamente. 4.5 Quando viene informato che i PRODOTTI sono pronti per la spedizione, l'ACQUIRENTE deve procedere al ritiro immediatamente. Se l'ACQUIRENTE non lo effettua o non fosse possibile spedire i PRODOTTI, CENA è autorizzato ad immagazzinare i PRODOTTI a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate propria discrezione ed a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportodell'ACQUIRENTE ed a considerarli resi franco fabbrica procedendo alla fatturazione. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile L'ACQUIRENTE non può rifiutare nessuna spedizione completa o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcparziale.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, relativo a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda dall’Amministrazione nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportoApprovvigionamento. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario Aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse L’esecuzione delle prestazioni non potrà avvenire mediante consegne parzialiripartite, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda SanitariaAmministrazione. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Richieste di Approvvigionamento di importo complessivo non inferiore a Euro 350,00 (trecentocinquanta/00), IVA esclusa, e ad adempiere alla consegna in tutte le sedi indicate nelle Richieste di Approvvigionamento. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Richieste di Approvvigionamento di importo inferiore a quello sopra indicato. La consegna degli articoli deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione delle Richieste di Approvvigionamento. All’atto della prima consegna, il Fornitore dovrà consegnare una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte nell’Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico. L’Agenzia e le singole Amministrazioni si riservano, in ogni caso, nel corso della vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, la facoltà di effettuare verifiche sugli articoli consegnati. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’Amministrazione. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Approvvigionamento, data della Richiesta di Approvvigionamento, luogo di consegna e l’elenco dettagliato del materiale consegnato. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Approvvigionamento. L’Amministrazione si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella RichiestaRichiesta di Approvvigionamento, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariadell’Amministrazione, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcrichiesta medesima.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 6.1 La consegna avviene sulla base dei concordati INCOTERMS (ICC INCOTERMS 2010). Se nessuno dei termini INCOTERMS è applicabile, la consegna dovrà essere intesa avere luogo al momento in cui lo scarico sia stato compiuto nel luogo indicato dall’Acquirente. 6.2 Il momento della consegna delle Merci e della realizzazione dei Servizi costituisce elemento essenziale e i termini di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi contrattualmente pattuiti inizieranno a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta accettazione dell’Ordine di Consegna. Qualora ciò Acquisto da parte del Venditore, o dalla data in cui il Venditore abbia ricevuto le informazioni e dettagli necessari per permettergli di iniziare ad operare sulle Merci o sui Servizi, qualunque sia quello successivo. 6.3 La consegna rateale delle Merci sarà permessa solo con il consenso dell’Acquirente e tale permesso, nel caso in cui venga dato, non fosse possibileautorizzerà il Venditore a reclamare il pagamento prima dell’adempimento integrale del presente Accordo, a meno che l’Acquirente abbia prestato il proprio consenso in forma scritta. 6.4 Se l’Acquirente non è in grado di accettare la consegna o l’installazione delle Merci, se previsto, il Fornitore aggiudicatario Venditore dovrà mettere a disposizione un adeguato servizio di deposito gratuito delle Merci, dando avviso in anticipo all’Acquirente circa i relativi dettagli; il Venditore dovrà inoltre garantire che le Merci e i luoghi nei quali queste sono depositate siano adeguatamente assicurati contro i consueti rischi dando informazioni all’Acquirente relativamente a questa copertura assicurativa. 6.5 Nel caso in cui la consegna sia effettuata prima della data di consegna specificata nell’Ordine di Acquisto, l’Acquirente può restituire le Merci al Venditore a spese e rischio dello stesso. 6.6 Ciascuna consegna deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia essere accompagnata dai dettagli relativi alla esatta quantità e descrizione delle Merci e/o dei Servizi prestati. I documenti di spedizione ed una separata fattura indicante per ogni spedizione il relativo numero dell’Ordine di Acquisto devono essere spediti, con raccomandata con ricevuta di ritorno all’attenzione dell’Ufficio Contabilità, allo stabilimento o all’ufficio dell’Acquirente che ha emesso l’Ordine di Acquisto nel giorno in cui la spedizione è stata effettuata. Quando sia stato il Venditore ad altra struttura indicata emettere fattura per le Merci, ma queste siano state trasportate da un terzo, la fattura dovrà indicare il nome del trasportatore ed il luogo di origine del trasporto. Nel caso in cui la consegna enon venga effettuata presso i locali dell’Acquirente, ove l’Azienda Sanitaria lo consental’originale della polizza di carico deve essere fornita insieme con la fattura/e. Il calcolo dell’Acquirente dovrà essere accettato come definitivo per tutte le spedizioni. 6.7 La consegna è completa solo se le Merci o i Servizi concordati vengono interamente consegnati in conformità con il presente Accordo nel luogo indicato dall’Acquirente. 6.8 Il Venditore dovrà fornire all’Acquirente, su base annuale od entro un minor termine nel caso in cui tale documento sia stato modificato, un resoconto con le informazioni circa la sicurezza materiale (“MSDS”) per ciascuna delle Merci fornite all’Acquirente in base al presente Accordo. 6.9 Se il Venditore è nella posizione di poter rifornire alcuni, ma non tutti i propri clienti, all’Acquirente dovrà essere data priorità rispetto a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna tutti gli altri clienti del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcVenditore.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività La consegna deve avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione dell’ordine, salvo diverso termine convenuto nell’ordine o concordato successivamente all’emissione dell’ordine, con il Direttore di Esecuzione del Contratto, previa comunque comunicazione scritta. L’apparecchiatura ed il materiale di consumo dovranno essere consegnati nell’U.O. indicata nell’ordine nel proprio imballo, in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danno di maneggiamento. L’imballo deve rispondere alle norme in vigore a seconda della natura del bene da consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballi, o in conseguenza del trasporto, conferiscono all’Asl il diritto di rifiutare i beni. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro consegna e installazione dovranno essere immediatamente sostituiti a spese del Fornitore. Il punto di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino sarà indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordinenel relativo ordinativo. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)l’Amministrazione. In casi eccezionaliLa consegna avviene in porto franco, quando l’urgenza/emergenza merce a terra, con mezzi idonei al trasporto stesso. Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento punto di trasporto, in duplice copia, riportanteconsegna: • destinatarioLa mancanza di un ordine d’acquisto per la merce consegnata; • data e luogo di consegnaOgni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell’ordine; • descrizione della fornitura (quantitàLa mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, codicinel DDT del riferimento all’ordine di acquisto. • La mancanza, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di nel DDT delle informazioni relative al lotto e la ed alla data di scadenza dei singoli prodotti; prodotti forniti. • numero La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti. • Il mancato rispetto delle condizioni di colli totali/numero bancaliconservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto. La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell’ordine stesso. La consegna ad un destinatario diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare il Fornitore dall’obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell’ordine d’acquisto. Il Fornitore deve consegnare l’apparecchiatura ed il materiale di consumo privi di vizi e, ai sensi dell’art. 1578 del C.C., qualora venga consegnata un’apparecchiatura affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, l’Azienda Sanitaria può domandare la risoluzione del contratto. Il Fornitore è tenuto a risarcire alla Asl i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Consegna. L’attività 4.1 Le date (pronta consegna, consegna, inizio del montaggio, avviamento e disponibilità operativa ecc.) ovvero i termini ivi correlati saranno di volta in volta convenuti separatamente. La decorrenza e il rispetto dei termini concordati presuppongono l'adempimento degli obblighi di collaborazione del committente, in particolare la ricezione puntuale di tutti gli elementi che è tenuto a mettere a disposizione, dei documenti, dei permessi, delle abilitazioni e delle analisi di competenza dello stesso, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento stabilite, in particolare l'esecuzione dei pagamenti convenuti (3.2) ovvero l'apertura di una lettera di credito (3.4) da parte del committente. Nel caso in cui tali premesse non vengano soddisfatte debitamente e puntualmente, i termini saranno estesi di conseguenza, tuttavia almeno per il periodo del ritardo. Tale condizione non è applicabile, qualora il ritardo sia imputabile al solo fornitore. 4.2 Il rispetto dei termini è condizionato alla ricezione corretta e puntuale delle prestazioni necessarie da parte del fornitore dai rispettivi fornitori. 4.3 Salvo diversamente convenuto, ogni consegna avrà luogo "franco fabbrica" ovvero la costruzione di un impianto si considererà eseguita nel momento in cui subentrerà la disponibilità operativa. Nei rapporti interni con il fornitore, il committente si assume tutti gli obblighi imposti a quest'ultimo dal regolamento tedesco sugli imballaggi (Verpackungsverordnung), dispensandolo dagli stessi. 4.4 Il termine di consegna sarà ritenuto rispettato, qualora l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore entro la scadenza dello stesso ovvero il fornitore abbia notificato la pronta consegna. Per l'impiantistica, la notifica di pronta consegna è sostituita dalla notifica di disponibilità operativa. Nel caso in cui debba avere luogo l'accettazione, salvo nei casi di mancata accettazione per giusta causa, ad essere determinante sarà la data della stessa, o in via subordinata la notifica di pronta consegna ovvero, in ambito impiantistico, la notifica di disponibilità operativa. 4.5 Il fornitore potrà erogare forniture e servizi parziali in qualsiasi momento. 4.6 I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che complicano notevolmente o impossibilitano la consegna per il fornitore, come ad esempio guerre, attacchi terroristici, diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, epidemie e pandemie (ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, COVID-19 o altre gravi malattie virali di tipo analogo, colera ecc.) ivi compresa l'eventuale istituzione di zone pro- tette, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o disposizioni delle autorità pubbli- che, anche laddove interessino i fornitori o i subfornitori del fornitore (di seguito indicati come casi di forza maggiore), comporteranno un'estensione dei prodotti si intende comprensiva termini di ogni onere e spesa, ivi compresoconsegna convenuti per la durata del ritardo con- cernente la fornitura o il servizio, a titolo esemplificativo cui si andrà ad aggiungere un congruo tempo di ripresa dell'attività. Qualora anche nei casi di forza maggiore la consegna venga comunque eseguita, comportando delle spese aggiuntive, come costi di trasporto o di magazzinaggio più elevati a causa di speciali misure di sicurezza, della scarsità dei mezzi di trasporto o dell'interruzione di una fornitura già iniziata, tali oneri saranno a carico del committente. Ove possibile, il fornitore comunicherà al committente l'inizio, la fine e non esaustivola durata prevista delle circostanze di cui sopra. 4.7 Non sussisterà un ritardo da parte del fornitore, quelli relativi alle attività qualora nel rispetto dei termini di imballaggioconsegna contrattuali fino alla consegna dell'oggetto effettivo della fornitura metta a disposizione del committente una soluzione sostitutiva, trasportoatta a soddisfare i requisiti tecnici e funzionali di quest’ultimo sotto ogni aspetto essenziale, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste si faccia carico di Consegna. Le consegne devono essere effettuate tutti i costi derivanti dalla messa a cura, rischio e spese disposizione della stessa. 4.8 In caso di ritardo da parte del fornitore, il quale deve garantirecommittente concederà allo stesso un'estensione del termine adeguata per l'esecuzione del contratto. 4.9 Qualora il ritardo dovesse persistere anche allo scadere di un'estensione adeguata del termine cagionando dei danni al committente, questi potrà richiedere un risarcimento forfettario dei danni dovuti al ritardo. Tale somma ammonterà allo 0,5 % per ogni settimana piena di ritardo, tuttavia, c omplessivamente, a un massimo del 5 %, ovvero in ambito impiantistico a un massimo del 3 %, del valore della quota della prestazione totale che non può essere utilizzata puntualmente o nei termini contrattuali a causa del ritardo, facendo riferimento al valore di fornitura netto franco fabbrica, senza trasporto, montaggio o altri costi accessori. Si escludono ulteriori diritti risarcitori per ritardo. Qualora, tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti committente dovesse concedere al fornitore in ritardo un secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata termine adeguato per la consegna eprestazione e tale termine non dovesse essere rispettato, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi potrà recedere dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etccontratto ai sensi delle disposizioni legali.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna3.1. La consegna è soggetta agli Incoterms della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla Camera di Commercio Internazionale, in vigore alla data di ricezione spedizione. Il Venditore consegnerà i prodotti secondo gli Incoterms FCA nel sito designato dal Venditore, salvo diverso accordo per iscritto. 3.2. Tutte le date di consegna quotate sono stime solo se non diversamente concordato per iscritto. Il Venditore farà sforzi ragionevoli per consegnare i Prodotti entro la data stabilita, ma il termine di consegna non sarà l'essenza del contratto né il Venditore sarà responsabile per i danni, indiretti, accidentali, speciali o consequenziali per perdita di profitto o di utilizzo o comunque per mancata consegna o qualsiasi ritardo nella consegna derivante da qualsiasi causa oltre il controllo del Venditore. L'acquirente non sarà sollevato da qualsiasi obbligo di accettare o pagare i Prodotti nonostante il motivo di qualsiasi ritardo nella consegna o spedizione. 3.3. Il venditore si riserva il diritto di consegna dilazionata e ogni consegna parziale sarà considerata una vendita con contratto separato. Il mancato pagamento da parte del Venditore di una consegna parziale non autorizza il Compratore a revocare o a respingere il saldo di qualsiasi contratto. 3.4. I Prodotti saranno a rischio del Compratore dal momento della Richiesta consegna al Compratore. Fino a quando il Compratore non abbia pienamente adempiuto gli obblighi di Consegnapagamento, i Prodotti rimangono di proprietà del Venditore indipendentemente dal luogo in cui sono tenuti. 3.5. Qualora ciò non fosse possibileIl Compratore dovrà ispezionare i Prodotti e nei confronti di eventuali danni fisici ovvero difetti dei Prodotti essi saranno segnalati al Venditore entro 48 ore, la mancata segnalazione costituisce l'accettazione. 3.6. Il Compratore riconosce la difficoltà di produrre una quantità esatta di Prodotti. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata Venditore può consegnare i Prodotti entro il limite del 10 per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire cento (10%) per i prodotti stampati e il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo 10 per cento (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA10%) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel tessuti al di sopra o al di sotto della quantità ordinata; quando le variazioni di quantità eccedano il dieci per cento (10%) per i Prodotti fabbricati alle specifiche del compratore, al Compratore sarà fatturato per tale quantità aggiuntiva. 3.7. I prodotti venduti dal Venditore sono restituibili solo in conformità ai Termini e Condizioni del presente documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcrichiederanno l'autorizzazione scritta e le istruzioni del Venditore.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di consegna dei prodotti si intende comprensiva effettuare le consegne di ogni onere e spesa, ivi compreso, materiale a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, proprio rischio e spese spesa di qualunque natura, all’interno dei magazzini della farmacia del fornitorePresidio Ospedaliero o Territoriale di competenza, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attivitàovvero in altre o più sedi stabilite dalla ATS/AO/AA.OO.UU. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi merce dovrà essere consegnata a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse seguito dell’emissione di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialiregolare ordine, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire nelle quantità, qualità, frazionamento, ove richiesto, descritte nell’ordine stesso, entro e non oltre 5 (cinque) cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaricevimento dell’ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax). Qualora ciò non fosse sia possibile, il Fornitore aggiudicatario deve fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio centro ordinante (ovvero Farmacia e/Ospedaliera o ad altra struttura indicata per la consegna Territoriale) e, ove l’Azienda Sanitaria l’ATS Sardegna e le AO/AA.OO.UU lo consentaconsentano, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese necessario fino alla consegna del saldo saldo. Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, entro e non oltre 5 gg. dall’ordine, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che verrà indicato all’atto dell’ordine. Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza (accordo scritto tra scioperi,ecc.). Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non risultassero essere esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’ATS/AO/AA.OO.UU. contraenti, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara. Qualora l’Azienda sanitaria contraente non accordi la singola Azienda Sanitaria)sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato. In casi eccezionaliIl Fornitore aggiudicatario dovrà garantire che il trasporto, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda venga effettuato secondo le modalità e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni di conservazione previste per i singoli prodotti con l’eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, documentare il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1mantenimento di tali condizioni. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo trasporto la cui copia verrà consegnata all’Azienda. Il documento di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco del Buono d’ordine e l’elenco dettagliato del materiale consegnato, numero il/i numero/i di lotto lotto/i e la data di scadenza dei singoli prodottiscadenza. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore; • numero pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di colli totali/numero bancaliqualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizione di sicurezza.

Consegna. L’attività (1) Lo scopo della fornitura da parte di HITACHI ai sensi del Contratto sarà strettamente limitato a quanto specificato a tergo delle presenti Condizioni e non sarà incluso nessun altro prodotto o servizio. (2) HITACHI compirà ogni ragionevole tentativo per consegnare i Prodotti alla data di consegna specificata a tergo delle presenti Condizioni o prima della stessa, posto che comunque HITACHI non si obbliga né garantisce che tale consegna sarà effettuata alla data di consegna specificata. (3) Qualunque sia la data di consegna specificata, la stessa sarà prorogata in proporzione di qualsiasi periodo o periodi in cui la fabbricazione o la consegna dei Prodotti o altro lavoro da effettuarsi da parte di HITACHI in connessione con il presente Contratto siano impediti, osta- colati, ritardati o resi dispendiosi a causa di un Evento di Forza Maggiore (come definito nella successiva clausola 19). (4) L’Acquirente riconosce che, nel caso di prodotti si intende comprensiva semiconduttori, di ogni onere prodotti ottico-elettronici e spesa, ivi compresodi altri componenti elettronici, a titolo esemplificativo causa dell’avanzata tecnologia riposta nei Prodotti e della natura specializzata del processo di fabbricazione, la fabbricazione dei Prodotti tramite i nor- mali mezzi HITACHI potrebbe risultare in una perdita di rendimento. Nel caso tale perdita di rendimento si verifichi, HITACHI ne darà comunicazione all’Acquirente e farà del proprio meglio per fornire i Prodotti secondo i termini del presente Contratto. Qualora a causa di un Evento di Forza Maggiore o a causa di una perdita di rendimento HITACHI non esaustivoabbia materiale sufficien- te a magazzino per tenere fede ai propri impegni, quelli relativi alle attività HITACHI potrà ripartire le scorte tra i propri clienti a propria esclusiva discrezione. (5) Qualora qualsiasi tempo di imballaggioconsegna specificato a tergo delle presenti condizioni sia così protratto per più di 90 giorni, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste l’Acquirente avrà diritto di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire notificare ad HITACHI richiesta scritta che i Prodotti siano consegnati entro e non oltre 5 (cinque) 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione tale notifica, in mancanza della Richiesta quale consegna l’Acquirente avrà diritto di Consegnafornire ulteriore notifica scritta di risoluzione immediata del Contratto. (6) HITACHI avrà diritto di consegnare i Prodotti in uno o più lotti. Laddove la consegna sia effettuata per lotti, ciascun lotto sarà considerato come un contratto separato. Un ritardo nella consegna o un altro inadempimento relativo a qualsivoglia lotto non libererà l’Acquirente dalle proprie obbligazioni di accettare e pagare le restanti consegne. (7) Nel caso in cui l’Acquirente risieda in Italia, a meno che non sia diversamente convenuto, HITACHI effettuerà le consegne a proprie spese presso i locali dell’Acquirente. In caso di espor- tazione, a meno che non sia diversamente convenuto, la consegna avverrà FOB, Free On Bord, (Incoterms 2010) presso un porto italiano prescelto da HITACHI. (8) La consegna da parte di HITACHI di una quantità maggiore o minore di Prodotti rispetto alla quantità prevista nel Contratto, la consegna di altri Prodotti non previsti nel Contratto o la consegna di Prodotti di cui solo alcuni sono difettosi, non darà diritto all’Acquirente di rifiuta- re tutti i Prodotti consegnati. Affinché HITACHI possa ottemperare alle condizioni del proprio spedizioniere, qualsiasi reclamo in relazione ad errori in quantità o tipo di Prodotti o a danni ai Prodotti in transito deve essere comunicato per iscritto ad HITACHI e lo spedizioniere deve rice- verne notifica scritta in entrambi i casi entro 3 giorni dal ricevimento dei Prodotti. La mancata effettuazione di tale reclamo costituirà accettazione incondizionata dei Prodotti e rinuncia da parte dell’Acquirente a qualsiasi pretesa relativa ad errore in quantità o tipo di prodotti conse- gnati o relativamente allo stato dei Prodotti consegnati. Parimenti, qualora dei Prodotti fatturati da HITACHI non siano consegnati, affinché HITACHI possa effettuare un reclamo nei confronti dei propri spedizionieri, se opportuno, l’Acquirente dovrà darne notifica ad HITACHI entro 10 giorni dalla data di fatturazione, in mancanza del quale l’Acquirente dovrà corrispondere il pagamento dei Prodotti per intero. Qualora ciò non fosse possibileHITACHI riconosca la propria responsabilità per errore in quantità o tipo di Prodotti o per danni ai Prodotti in transito, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia la sola obbligazione di HITACHI sarà quella di, a propria discrezione, rimediare all’eventuale insufficiente o mancata consegna e/o, se opportuno, sostituire o riparare i Prodotti che siano risultati danneggiati o difettosi e/o ad altra struttura indicata rimborsare il prezzo di tali Prodotti all’Acquirente. (9) Qualora l’Acquirente rifiuti o comunque non prenda in consegna i Prodotti forniti ai sensi del presente Contratto, HITACHI avrà diritto di risolvere il presente Contratto con effetto imme- diato, di disporre dei Prodotti secondo quanto HITACHI possa decidere e di ottenere il rimborso dall’Acquirente di qualsiasi danno o spesa sostenuta in conseguenza di tale rifiuto o mancata presa in consegna. (10) Salvo quanto espressamente convenuto per la consegna eiscritto da HITACHI, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna tutti i Prodotti saranno confezionati in conformità alle pratiche standard HITACHI. L’Acquirente sosterrà i costi di un acconto sulla quantità complessiva even- tuali confezioni speciali richieste dallo stesso Acquirente o di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla qualsiasi confezione che si renda necessaria per consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcmezzi diversi da quelli normalmente utilizzati da HITACHI.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 16.1 Le Spedizioni vengono consegnate all'indirizzo del Destinatario, fermi restando gli articoli 16.7 e 16.8di seguito. Non è previsto alcun obbligo di consegnare una Spedizione personalmente al Destinatario. TNT potrà consegnare le Spedizioni al Destinatario oppure a qualsiasi altra persona che abbia la legittimazione apparente di accettare la consegna dei prodotti si intende comprensiva della Spedizione per conto del Destinatario. Gli indirizzi delle Spedizioni devono sempre comprendere il recapito completo del Destinatario, il suo numero di ogni onere telefono e spesa, ivi compresoil suo indirizzo e-mail. 16.2 Per determinate destinazioni internazionali possono essere utilizzati come indirizzo le caselle postali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate condizione che il Mittente fornisca a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile TNT il numero di riferimento dell’Ordinativo telefono del Destinatario allo scopo di Fornitura; • elenco dettagliato agevolare la consegna. 16.3 TNT non sarà responsabile in nessun modo per qualsivoglia pretesa relativa a sequestri o detenzione di merci in corso di transito da parte delle dogane o di altre autorità governative. 16.4 Le Spedizioni ad alberghi, ospedali, uffici o edifici pubblici, campus universitari o altri indirizzi che dispongono di un ufficio postale interno o di un centro di ricevimento posta possono essere consegnate all'ufficio postale interno o al centro di ricevimento posta, se non altrimenti autorizzato e approvato da TNT prima della spedizione. 16.5 Ogni cambiamento di indirizzo che non sia un reindirizzamento o una correzione dello stesso comporta una nuova Spedizione, alla quale saranno applicate nuove Spese di trasporto. 16.6 Nei paesi in cui il sabato non è un normale giorno lavorativo, la consegna nel giorno di sabato, se disponibile, sarà soggetta ad un supplemento. 16.7 TNT può, a propria esclusiva discrezione, rifiutare di ritirare o consegnare una Spedizione, oppure utilizzare metodi di ritiro o consegna alternativi, al fine di garantire la sicurezza del materiale consegnatoproprio personale oppure nei casi in cui TNT ritenga che i suoi Servizi possano essere usati in violazione di leggi, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancalinormative o regolamenti applicabili.

Consegna. L’attività 6.1 I Modelli, le Istruzioni e le Buste dovranno essere consegnati, durante il normale orario di lavoro – 08:30/17:00 – presso le sedi concordate dei Comuni Italiani, a cura e spese della Società, nelle quantità e con le modalità indicate nel Piano di distribuzione, di cui ai punti 1.2 e 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 6.2 La Società si impegna ad ultimare la consegna degli stampati entro venti giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dalla data di rilascio del “visto si stampi”. 6.3 La Società fornitrice, prima di iniziare la distribuzione, dovrà consegnare all’Agenzia – Ufficio Modulistica Persone Fisiche – un prospetto indicante 6.3.1 Quanto previsto dal precedente comma, troverà applicazione anche qualora la sede di destinazione, per qualsiasi motivo, non sia in grado di ricevere i Modelli, le Istruzioni e le Buste oggetto della fornitura, restando, comunque, impegnata l’Agenzia a ridurre al minimo gli eventuali disagi. 6.4 La Società riconosce che le situazioni previste ai precedenti commi 1, 2 e 3 non costituiscono sotto alcun profilo mora del creditore. 6.5 Di ciascuna consegna presso le sedi, farà fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti (destinatario e rappresentante della Società), copia del quale dovrà essere trasmessa dalla Società all’Agenzia, Ufficio Fornitori, al termine della fornitura, unitamente – qualora ricorrano i 6.6 La Società dovrà provvedere ad inviare all’Agenzia – Ufficio Modulistica Persone Fisiche – anche via fax o mediante e-mail, un rendiconto delle spedizioni effettuate dalla Società distributrice nella settimana precedente con l’indicazione dei prodotti si intende comprensiva destinatari e dei quantitativi ad ognuno attribuiti. La Società dovrà, inoltre, provvedere, prima dell’inizio delle operazioni di ogni onere e spesa, ivi compresodistribuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivocomunicare all’Agenzia - Ufficio Modulistica Persone Fisiche - il calendario di distribuzione, quelli relativi alle attività avendo cura di imballaggio, trasporto, facchinaggio e evidenziare la tempistica programmata per le varie consegne. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto o delle modalità di conservazione dei prodotti secondo esecuzione della fornitura, la Società si impegna a segnalare immediatamente il ritardo al predetto Ufficio, evidenziandone, altresì, le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportoragioni. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasportoÈ fatta salva, in duplice copiaogni caso, riportante: • destinatario; • data l’applicazione degli artt. 3 “Recesso” e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc15 “Penali ed esecuzione in danno” del presente contratto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. 6.1 La consegna avviene sulla base dei concordati INCOTERMS nella sua versione più recente al momento dell'accordo. Se nessuno dei termini INCOTERMS è applicabile, la consegna dovrà essere intesa avere luogo al momento in cui lo scarico sia stato compiuto nel luogo indicato dall’Acquirente. 6.2 Il momento della fornitura deve avvenire entro consegna delle Merci e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi della realizzazione dei Servizi costituisce elemento essenziale e dovrà iniziare a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta accettazione dell’Ordine di Consegna. Qualora ciò Acquisto da parte del Venditore, o dalla data in cui il Venditore abbia ricevuto le informazioni e dettagli necessari per permettergli di iniziare ad operare sulle Merci o sui Servizi, qualunque sia quello successivo. 6.3 La consegna rateale delle Merci sarà permessa solo con il consenso dell’Acquirente e tale permesso, nel caso in cui venga dato, non fosse possibileautorizzerà il Venditore a reclamare il pagamento prima dell’adempimento del presente Accordo, a meno che l’Acquirente abbia prestato il proprio consenso in forma scritta. 6.4 Se l’Acquirente non è in grado di accettare la consegna o l’installazione delle Merci, se previsto, il Fornitore aggiudicatario Venditore dovrà mettere a disposizione un adeguato deposito delle Merci, dando avviso in anticipo all’Acquirente circa i relativi dettagli; il Venditore dovrà inoltre garantire che le Merci e i luoghi nei quali queste sono depositate siano adeguatamente assicurati contro i consueti rischi dando informazioni all’Acquirente relativamente a questa copertura assicurativa. 6.5 Nel caso in cui la consegna sia effettuata prima della data di consegna specificata nell’Ordine di Acquisto, l’Acquirente può restituire le Merci al Venditore a spese e rischio dello stesso. 6.6 Ciascuna consegna deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia essere accompagnata dai dettagli relativi alla esatta quantità e descrizione delle Merci e/o dei Servizi prestati. I documenti di spedizione ed una separata fattura indicante per ogni spedizione il relativo numero dell’Ordine di Acquisto devono essere spediti, con raccomandata con ricevuta di ritorno all’attenzione dell’Ufficio Contabilità, allo stabilimento o all’ufficio dell’Acquirente che ha emesso l’Ordine di Acquisto nel giorno in cui la spedizione è stata effettuata. Quando sia stato il Venditore ad altra struttura indicata emettere fattura per le Merci, ma queste siano state trasportate da un terzo, la fattura dovrà indicare il nome del trasportatore ed il luogo di origine del trasporto. Nel caso in cui la consegna enon venga effettuata presso i locali dell’Acquirente, ove l’Azienda Sanitaria lo consental’originale della polizza di carico deve essere fornita insieme con la fattura/e. Il calcolo dell’Acquirente dovrà essere accettato come definitivo per tutte le spedizioni. 6.7 La consegna è completa solo se le Merci o i Servizi concordati vengono interamente consegnati in conformità con il presente Accordo nel luogo indicato dall’Acquirente. 6.8 Il Venditore dovrà fornire all’Acquirente, su base annuale od entro un minor termine nel caso in cui tale documento sia stato modificato, un resoconto con le informazioni circa la sicurezza materiale (“MSDS”) per ciascuna delle Merci fornite all’Acquirente in base al presente Accordo. 6.9 Se il Venditore è nella posizione di poter rifornire alcuni, ma non tutti i propri clienti, all’Acquirente dovrà essere data priorità rispetto a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna tutti gli altri clienti del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcVenditore.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività La consegna e distribuzione della biancheria piana, materasseria e confezionata presso tutti i centri di consegna dei prodotti si intende comprensiva utilizzo che è da effettuarsi di ogni onere norma quotidianamente, e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti comunque secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase frequenze indicate nel precedente paragrafo 9, in caso di trasportofestività susseguenti, dovrà essere effettuato a partire dal secondo giorno festivo, salvo diversi accordo con l’Azienda Sanitaria contraente. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso La biancheria deve essere dotato consegnata ai centri di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordineutilizzo in un’unica soluzione. Non sono ammesse consegne parzialiframmentate e la biancheria deve essere consegnata nella stessa data in cui viene generata la bolla di consegna. Ad inizio appalto la ditta dovrà comunicare per ogni articolo di biancheria il numero di pezzi contenuti in ogni pacco. Eventuali proposte di modifica dovranno essere comunicate al servizio gestore del contratto prima di essere effettuate. Nel caso in cui la consegna ai presidi territoriali cada in una giornata festiva, pertanto l’esecuzione questa dovrà essere effettuata il giorno successivo o il precedente e comunque concordata con l'Azienda Sanitaria. Per il servizio di ciascuna Richiesta consegna, il fornitore dovrà dotarsi, senza costi aggiuntivi per le Aziende Sanitarie, di Consegna apparati informatici collegabili in wireless (es. palmare, tablet, PC) che permettano l’inserimento delle informazioni relative alle operazioni effettuate; tali apparecchiature dovranno anche consentire la firma di accettazione di bolle elettroniche su supporto magnetico. I capi consegnati dovranno essere accompagnati da bolla di consegna, anche elettronica e sistemati in confezioni trasparenti, nel rispetto delle norme igieniche. Le consegne di biancheria piana ai singoli centri di utilizzo dovranno essere effettuate garantendo: • Il controllo dei quantitativi di biancheria da consegnare/reintegrare presso i singoli centri di utilizzo rispetto alle dotazioni ottimali previste (scheda di dotazione), distinte per tipologia, e l’inserimento nel sistema informativo dei quantitativi mancanti tramite i device in dotazione. Il dato del quantitativo mancante deve avvenire essere sempre disponibile per l’Azienda Sanitaria e presente anche nella bolla di accompagnamento, la quale dovrà quindi riportare oltre che il quantitativo consegnato anche il dato del quantitativo mancante rilevato al mattino. • La consegna del materiale da reintegrare, accompagnato da bolla di consegna elettronica con evidenza del centro di utilizzo di destinazione, data, tipologia e quantità di articoli consegnati (sia in un’unica numero di pezzi che in numero di pacchi). All’atto della consegna dei pacchi la bolla di consegna dovrà essere controfirmata su supporto magnetico dal personale delle Aziende Sanitarie individuato per il ritiro. All’atto dell’accettazione della consegna, sul sistema informativo gli articoli dovranno essere rendicontati come "consegnati”, andando a reintegrare le dotazioni ottimali previste; • La sistemazione della biancheria negli appositi spazi, indicati dalle Aziende Sanitarie contraenti, dedicati allo stoccaggio del pulito (armadi, carrelli armadio, scaffali, ...). I controlli sulla tipologia e i quantitativi dei capi di biancheria e materasseria puliti, potranno essere effettuati dalle Aziende Sanitarie contraenti a campione ed in contraddittorio con il fornitore. Nel caso di eventuali discordanze rilevate: • rispetto a quanto previsto in dotazione; • rispetto a quanto registrato su sistema informativo in ogni fase del processo; • rispetto al numero di capi previsti in ogni pacco decisi ad inizio appalto si applicheranno le penali di cui allo schema di convenzione. I pacchi consegnati dovranno essere: • di peso e dimensioni idonei alla corretta ed agevole movimentazione; • termosigillati, perfettamente ricoperti da involucro trasparente e traspirante per garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali. Per la biancheria confezionata non gestita tramite distributori automatici il fornitore dovrà provvedere alla consegna dei capi puliti corrispondenti per tipologia, numero e destinazione a quelli precedentemente ritirati e alla loro collocazione negli appositi spazi individuati dell’Azienda Sanitaria; La consegna dei capi puliti dovrà essere effettuata entro 24/72 ore dal ritiro degli equivalenti capi sporchi salvo quanto diversamente concordato. I capi consegnati dovranno essere accompagnati da bolla di consegna come per la biancheria piana e sistemati in confezioni trasparenti, nel rispetto delle norme igieniche, riportanti una divisa per ogni operatore. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data delle divise potrà essere richiesta anche attraverso il guardaroba con consegna dello sporco, nei casi di ricezione della Richiesta urgenza o di Consegnaparticolari esigenze individuate dalle Aziende Sanitarie ad inizio appalto. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per Per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, della materasseria il fornitore dovrà provvedere a concordare la consegna consegnare presso i centri di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, utilizzo i materassi ed i guanciali imballati in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcmodo che gli stessi non si sporchino.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività A tutti gli effetti e in particolare all’effetto della liberazione del venditore dall’obbligo di eseguirla, la consegna si intende sempre e in ogni caso compiuta presso lo stabilimento di produzione del venditore nel giorno di emissione del documento di trasporto e di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesae, ivi compresoquindi, anche nel caso in cui la merce debba essere trasportata al domicilio dell’acquirente o in altro luogo da lui designato. La merce viaggia sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e pericolo del venditore anche quando le spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce trasporto sono in tutto o in parte a carico del Fornitore aggiudicatario cliente. Salvo patto contrario scritto i termini di ciascun Lottoconsegna non sono mai tassativi ed essenziali nell’interesse dell’acquirente, pertantoma sono puramente indicativi ed approssimativi. In nessun caso, salvo accordi scritti diversi, il Fornitore stesso venditore è tenuto al risarcimento del danno per non aver consegnato tempestivamente la merce. I termini effettivi di consegna sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a: - Xxxxxxx consegna al venditore di materie prime espressamente ordinate a terzi; - Variazioni del prodotto, concordate con l’acquirente, e ritardi, rallentamenti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni a lui imputabili; Scioperi, serrate, incendi, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, provvedimenti della pubblica autorità, interruzione di forza motrice, guasti macchine, mancanza di materie prime o altri casi fortuiti o di forza maggiore, salvo che l’obbligazione del venditore si estingua per impossibilità sopravvenuta eccettuato il caso contemplato al punto 10. Se la merce non deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi trasportata al domicilio dell’acquirente o in altro luogo da lui designato egli è tenuto a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaritirarla nei tempi pattuiti. Qualora ciò l’acquirente non fosse possibile, provveda tempestivamente al ritiro il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia venditore ha facoltà di riporre la merce in propri magazzini con l’obbligo dell’acquirente di corrispondere un corrispettivo per il magazzinaggio pari ai costi correnti di mercato per tale servizio e/o ad altra struttura indicata per di spedire la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare merce all’acquirente che pagherà anche il costo del trasporto. Durante la consegna giacenza il venditore non risponde di un acconto sulla quantità complessiva di perdite o avarie della merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)da qualunque causa determinate. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del ogni caso lo richieda le merci non tempestivamente ritirate dall’acquirente vengono fatturate nel giorno in cui sono immagazzinate e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento da tale giorno decorrono i termini di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcpagamento.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 7.1. Xxxxxxxx si impegna a fare quanto possibile per consegnare i Prodotti nelle date indicate nel presente Contratto o secondo quanto comunicato da Xxxxxxxx. I tempi di consegna indicati rappresentano delle stime e Xxxxxxxx non potrà essere ritenuta responsabile per la mancata Consegna entro tali termini. 7.2. In caso di ritardi dovuti a Cause di forza maggiore, come specificato nella Sezione 17.3, Xxxxxxxx avrà il diritto di sospendere le consegne senza preavviso o di annullare l’ordine senza diritto a risarcimento alcuno. 7.3. Il presente Contratto copre la consegna di più ordini di Prodotti al Cliente nell'arco della durata del Contratto. Ogni ordine sarà trattato di per sé come un accordo separato e sarà regolato dai termini e condizioni del Contratto. Ciascun ordine dovrà essere saldato entro la data di scadenza come prerequisito per le consegne successive. Nel quadro del Contratto, eventuali mancanze negli ordini dei prodotti si intende comprensiva Beni non potranno essere considerate come clausole di ogni onere annullamento dei restanti ordini. 7.4. Il Cliente è tenuto a ispezionare i Beni immediatamente dopo la Consegna, per garantire la conformità al Contratto e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo ai presenti Termini e non esaustivo, quelli relativi alle attività condizioni di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di ConsegnaMiraclon. 7.4.1. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase Documento di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono consegne incomplete/i prodotti mancanti dagli ordini dovranno essere segnalati per iscritto a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun LottoMiraclon entro ventiquattro (24) ore dalla Consegna dei Prodotti, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente secondo quanto indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla presente Sezione. Con ogni consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel viene fornito un documento di trasporto, . È responsabilità del Cliente o del suo rappresentante firmare e apporre il proprio nome sul documento di trasporto che conferma la ricezione dell'ordine. Eventuali ammanchi o danni ai devono essere espressamente annotati sul documento di trasporto prima che la Consegna venga completata. Le richieste di risarcimento per ammanchi o danni non riportate sul documento di trasporto non verranno prese in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcconsiderazione.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’apparecchiatura dovrà essere trasportata, consegnata e collaudata presso l’UOC di Cardiologia dell’Ospedale di Vicenza, con rischi ed oneri a totale carico dell’Aggiudicatario. La consegna dovrà avvenire entro un termine massimo non superiore a 30 giorni lavorativi dalla data della stipula del contratto, cui seguirà l’emissione dell’ordinativo di fornitura. Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare le modalità di consegna con il Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) anche ai fini del collaudo. Il Documento di Trasporto (DDT), che accompagna la merce all’atto della consegna, dovrà contenere gli estremi del contratto e del relativo ordine di fornitura, e dovrà obbligatoriamente specificare: • Quantità • Descrizione • Nome commerciale • Codice ditta • Serial number L’attività di consegna dei prodotti dell’apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresocompresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e facchinaggio, consegna al piano, messa in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste funzione comprensiva di Consegnacollegamento alla rete elettrica, asporto dell’imballaggio. Le consegne devono L’apparecchiatura dovrà essere effettuate consegnata a cura, rischio cura e spese del fornitoreFornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione. L’apparecchiatura deve essere consegnata unitamente alla manualistica d’uso e manutenzione in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità. Al termine delle operazioni di consegna e messa in funzione si potrà procedere al collaudo in contraddittorio. Nel caso di RTI gli ordini del materiale saranno inoltrati alla mandataria. La consegna deve avvenire entro il quale deve garantiretermine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, salvi i casi di imprevista ed urgente necessità, per i quali potrà essere richiesta l’evasione entro 72 ore. In deroga all’art. 1510 del c.c., le consegne si intendono eseguite a rischio dell’Appaltatore, ricomprendono il rispetto delle modalità trasporto e lo scarico a terra della merce, avvengono a spese dell’Appaltatore (in porto franco) e saranno effettuate presso: il magazzino aziendale sito in Veggiano - 36030 (VI), Xxx Xxxxx x. 00/X orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00, tel 000 000 00 00 ovvero in casi urgenti, espressamente indicati nell’ordinativo di fornitura, direttamente presso il reparto dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. I beni forniti devono essere confezionati e trasportati in modo da garantire la corretta conservazione dei prodotti secondo durante tutte le proprie specifiche modalità anche durante la fase fasi di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordinecome da normativa vigente. Non sono ammesse consentite consegne parzialiparziali o in acconto, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegnasalvo diversi accordi. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 merce consegnata dovrà essere accompagnata dal Documento di Trasporto (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda SanitariaDDT). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data che dovrà riportare gli estremi dell’ordine e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (l’esatta indicazione delle quantità, codici, descrizione, etcdella tipologia della merce e del lotto di produzione. Il DDT verrà firmato dal magazziniere che riceve una merce. Una copia del DDT resterà all’Appaltatore ed una copia sarà consegnata alla Stazione Appaltante. La sottoscrizione del DDT da parte del magazziniere non equivale ad accettazione della merce. La merce in arrivo non accompagnata da DDT che non riporti tutti i dati richiesti sarà respinta al mittente.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Le attività di consegna dei prodotti delle apparecchiature si intende comprensiva intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste nei luoghi indicati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di ConsegnaFornitura. Le L’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne devono essere effettuate a curaripartite, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)Amministrazione contraente. In casi eccezionaliNon saranno, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiestainoltre, accettate consegne parziali, ovvero dichiarata telefonicamenteconsegne di apparecchiature che non comprendano tutti i dispositivi di base ed opzionali previsti dal relativo Ordinativo di Fornitura. La consegna dei Personal Computer e dei dispositivi opzionali dovrà avvenire entro i termini di seguito indicati: - per Ordinativi di Fornitura fino a n. 50 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariadecorrere dalla “Data dell’Ordinativo di Fornitura” - per Ordinativi di Fornitura superiori a 50 apparecchiature, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla “Data dell’Ordinativo di Fornitura”. Contestualmente alla consegna dei Personal Computer, il Fornitore dovrà far fronte alla consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel presente Capitolato Tecnico. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature consegnate. L’avvenuta consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’Amministrazione. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna merce indica la mera corrispondenza dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo inviati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero . L’Amministrazione si riserva di lotto e accertare la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliquantità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Consegna. L’attività 4.1 Le date (pronta consegna, consegna, inizio del montaggio, avviamento e disponibilità operativa ecc.) ovvero i termini ivi correlati saranno di volta in volta convenuti separatamente. La decorrenza e il rispetto dei termini concordati presuppongono l'adempimento degli obblighi di collaborazione del committente, in particolare la ricezione puntuale di tutti gli elementi che è tenuto a mettere a disposizione, dei documenti, dei permessi, delle abilitazioni e delle analisi di competenza dello stesso, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento stabilite, in particolare l'esecuzione dei pagamenti convenuti (3.2) ovvero l'apertura di una lettera di credito (3.4) da parte del committente. Nel caso in cui tali premesse non vengano soddisfatte debitamente e puntualmente, i termini saranno estesi di conseguenza, tuttavia almeno per il periodo del ritardo. Tale condizione non è applicabile, qualora il ritardo sia imputabile al solo fornitore. 4.2 Il rispetto dei termini è condizionato alla ricezione corretta e puntuale delle prestazioni necessarie da parte del fornitore dai rispettivi fornitori. 4.3 Salvo diversamente convenuto, ogni consegna avrà luogo "franco fabbrica" ovvero la costruzione di un impianto si considererà eseguita nel momento in cui subentrerà la disponibilità operativa. Nei rapporti interni con il fornitore, il committente si assume tutti gli obblighi imposti a quest'ultimo dal regolamento tedesco sugli imballaggi (Verpackungsverordnung), dispensandolo dagli stessi. 4.4 Il termine di consegna sarà ritenuto rispettato, qualora l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore entro la scadenza dello stesso ovvero il fornitore abbia notificato la pronta consegna. Per l'impiantistica, la notifica di pronta consegna è sostituita dalla notifica di disponibilità operativa. Nel caso in cui debba avere luogo l'accettazione, salvo nei casi di mancata accettazione per giusta causa, ad essere determinante sarà la data della stessa, o in via subordinata la notifica di pronta consegna ovvero, in ambito impiantistico, la notifica di disponibilità operativa. 4.5 Il fornitore potrà erogare forniture e servizi parziali in qualsiasi momento. 4.6 I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che complicano notevolmente o impossibilitano la consegna per il fornitore, come ad esempio guerre, attacchi terroristici, diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, epidemie e pandemie (ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, COVID-19 o altre gravi malattie virali di tipo analogo, colera ecc.) ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i fornitori o i subfornitori del fornitore (di seguito indicati come casi di forza maggiore), comporteranno un'estensione dei prodotti si intende comprensiva termini di ogni onere e spesa, ivi compresoconsegna convenuti per la durata del ritardo concernente la fornitura o il servizio, a titolo esemplificativo cui si andrà ad aggiungere un congruo tempo di ripresa dell'attività. Qualora anche nei casi di forza maggiore la consegna venga comunque eseguita, compor- tando delle spese aggiuntive, come costi di trasporto o di magazzinaggio più elevati a causa di speciali misure di sicurezza, della scarsità dei mezzi di trasporto o dell'interruzione di una fornitura già iniziata, tali oneri saranno a carico del committente. Ove possibile, il fornitore comunicherà al committente l'inizio, la fine e non esaustivola durata prevista delle circostanze di cui sopra. 4.7 Non sussisterà un ritardo da parte del fornitore, quelli relativi alle attività qualora nel rispetto dei termini di imballaggioconsegna contrattuali fino alla consegna dell'oggetto effettivo della fornitura metta a disposizione del committente una soluzione sostitutiva, trasportoatta a soddisfare i requisiti tecnici e funzionali di quest’ultimo sotto ogni aspetto essenziale, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste si faccia carico di Consegna. Le consegne devono essere effettuate tutti i costi derivanti dalla messa a cura, rischio e spese disposizione della stessa. 4.8 In caso di ritardo da parte del fornitore, il quale deve garantirecommittente concederà allo stesso un'estensione del termine adeguata per l'esecuzione del contratto. 4.9 Qualora il ritardo dovesse persistere anche allo scadere di un'estensione adeguata del termine cagionando dei danni al committente, questi potrà richiedere un risarcimento forfettario dei danni dovuti al ritardo. Tale somma ammonterà allo 0,5 % per ogni settimana piena di ritardo, tuttavia, c omplessivamente, a un massimo del 5 %, ovvero in ambito impiantistico a un massimo del 3 %, del valore della quota della prestazione totale che non può essere utilizzata puntualmente o nei termini contrattuali a causa del ritardo, facendo riferimento al valore di fornitura netto franco fabbrica, senza trasporto, mon- taggio o altri costi accessori. Si escludono ulteriori diritti risarcitori per ritardo. Qualora, tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti committente dovesse concedere al fornitore in ritardo un secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata termine adeguato per la consegna eprestazione e tale termine non dovesse essere rispettato, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi potrà recedere dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etccontratto ai sensi delle disposizioni legali.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività La data convenuta per la consegna del Prodotto è da considerarsi indicativa e pertanto il termine viene convenuto come non essenziale, salvo la facoltà dell’Acquirente di inoltrare diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 del Codice Civile. Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei tempi di consegna dei prodotti Prodotti e di erogazione dei Servizi concordati con il Cliente. In nessun caso, comunque, la data della consegna sarà ritenuta come essenziale e vincolante per la corretta esecuzione dell’Ordine ed il Cliente, espressamente, rinuncia a formulare richieste di risoluzione del contratto e/o risarcimento danni in ipotesi di mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti e/o di svolgimento dei Servizi. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, nel caso in cui i tempi di consegna siano indicati in giorni e/o settimane e/o mesi e/o anni (e quindi senza l’indicazione di una data di calendario precisa), gli stessi inizieranno a decorrere dalla data più lontana tra le seguenti date: • data della Conferma d’Ordine; • data dell’accettazione da parte del Cliente, se richiesta, di tutti i materiali, apparecchiature e particolari esecutivi; • data di espletamento da parte del Cliente di tutti gli obblighi contrattuali o legali preliminari (ad es. licenze di importazione, autorizzazioni, ecc.). La data di consegna si intende comprensiva rispettata nel momento in cui Panzeri S.p.A. mette a disposizione il Prodotto da ritirare presso il suo Stabilimento di Bulciago. L’Acquirente non potrà comunque rifiutare consegne di Prodotto anche in quantitativo inferiore a quello minimo previsto o concordato. La consegna del Prodotto avviene franco partenza presso lo Stabilimento di Bulciago di Panzeri S.p.A. e si considera eseguita nel momento in cui l’Acquirente, il vettore o lo spedizioniere incaricato dall’Acquirente ritirano il Prodotto. Da tale momento l’Acquirente assume tutti gli obblighi, i rischi e le responsabilità inerenti il Prodotto, anche in ordine alle sottrazioni o ai danni che lo stesso possa subire o cagionare a terzi, manlevando Panzeri S.p.A. L’iter da adottare per la consegna dei Prodotti sarà il seguente: a) nel momento in cui i Prodotti saranno pronti per la consegna, il Fornitore dovrà inviare al Cliente un avviso scritto di “merce pronta per la consegna”; b) il Cliente dovrà ritirare i Prodotti nei termini indicati nell’avviso di “merce pronta per la consegna”; c) ove il ritiro della merce non avvenga secondo quanto indicato nell’avviso di “merce pronta della consegna” per cause non imputabili al Fornitore, il Cliente dovrà farsi carico di ogni onere costo, esborso o spesa per qualunque ragione sopportata dal Fornitore (deposito, assicurazioni, movimentazione, stoccaggio, ecc.). Resta pertanto inteso tra le Parti che il Fornitore avrà il diritto di emettere regolare fattura nei confronti del Cliente per gli importi in questione; il pagamento di tale fattura dovrà avvenire nel rispetto dei termini e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività delle condizioni previste Nell’ipotesi in cui il Fornitore si faccia carico di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitorespedire i Prodotti, il quale passaggio di rischio a carico del Cliente avrà comunque luogo nel momento della consegna dei Prodotti al primo spedizioniere o al primo trasportatore. Dal momento in cui Panzeri S.p.A. comunica all’Acquirente che il Prodotto è pronto per essere ritirato, l’Acquirente vi deve garantireprovvedere entro 15 giorni, pena l’obbligo di risarcire i danni derivanti dall’occupazione di spazio in azienda per il rispetto delle modalità di conservazione ritardo nel ritiro; decorso tale termine, Panzeri S.p.A. potrà fatturare il Prodotto all’Acquirente ed esigerne il pagamento. Il Prodotto viene consegnato in appositi imballi o contenitori predisposti da Panzeri S.p.A. e laddove l’Acquirente, dopo la presa in consegna, dovesse sostituirxx, Panzeri S.p.A. non risponderà dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità danni che il Prodotto dovesse successivamente subire, anche durante la fase di trasportotrasporto e stoccaggio. Le operazioni Il Cliente sarà responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di carico distruzione e scarico della merce sono smaltimento degli imballi “a carico del Fornitore aggiudicatario perdere” usati eventualmente dal Fornitore. L’eventuale utilizzo di ciascun Lottoimballi “a recupero” dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti e, pertantoanche in tal caso, il Fornitore stesso deve essere dotato Cliente sarà l’unico responsabile del corretto uso e della corretta manutenzione di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcimballo.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 3.1 Il fattore tempo è di fondamentale importanza per quanto concerne l’adempimento dei propri obblighi da parte del Fornitore, quest’ultimo dovrà quindi rispettare sempre la Data di consegna dei prodotti si intende comprensiva indicata nel Documento d’ordine. Il Fornitore comunicherà immediatamente a SV se la puntuale esecuzione da parte del Fornitore, secondo quanto specificato nel Documento d’ordine, è in ritardo o rischia di ogni onere e spesaessere ritardata. L’accettazione da parte di SV della comunicazione del Fornitore non costituirà rinuncia al diritto di SV di chiedere il risarcimento di eventuali danni per inadempimento degli obblighi del Fornitore. 3.2 Qualora il Fornitore consegnasse il Lavoro dopo la Data di consegna, ivi compreso, SV potrà rifiutare tale Xxxxxx. 3.3 SV conserverà qualsiasi Xxxxxx rifiutato ai sensi del Documento d’ordine a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoreFornitore, il quale deve garantireoneri di stoccaggio compresi, il rispetto in attesa delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico istruzioni del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il per la spedizione del reso. Il Fornitore stesso deve essere dotato di sosterrà tutte le attrezzature necessarie spese per svolgere tale attivitàla spedizione del reso, comprese, a titolo esemplificativo, le spese di assicurazione sostenute da SV per conto del Fornitore. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire Se SV non dovesse ricevere istruzioni per la spedizione del reso entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibileda quando SV lo ha comunicato al Fornitore, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione conformemente al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna eparagrafo 6 dei presenti TCG, ove l’Azienda Sanitaria lo consentaSV potrà, a concordare la consegna sua esclusiva discrezione, distruggere o vendere a una vendita pubblica o privata qualsiasi Lavoro respinto. 3.4 Il Fornitore conserverà, confezionerà, imballerà e movimenterà i Deliverable e i Prodotti in maniera da proteggere sia i Deliverable sia i Prodotti da perdite o danni e conformemente alle migliori pratiche commerciali, in assenza di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)istruzioni specifiche fornite da SV. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda SanitariaSenza limitare quanto precede, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàosservare i requisiti di tutte le leggi e le normative locali applicabili in materia di Lavoro pericoloso, mettendo come pure, a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasportotitolo esemplificativo, in duplice copiamateria di informazioni di accompagnamento, riportante: • destinatario; • data imballaggio, etichettatura, stesura di report, trasporto e luogo smaltimento. 3.5 Il Fornitore allegherà a ciascuna fornitura di consegna; • descrizione della fornitura (quantitàProdotti una distinta colli, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile sulla quale siano indicati il numero del Documento d’ordine, una descrizione e la quantità di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnatociascuno dei Prodotti, numero di lotto e nonché la data di scadenza spedizione. 3.6 A meno che SV non fornisca istruzioni scritte diverse, il Fornitore consegnerà tutto il Lavoro allo stabilimento di SV, all’indirizzo indicato nel Documento d’ordine. Il Fornitore si assume la responsabilità di tutte le spese di spedizione e consegna incluse, a titolo esemplificativo, quelle doganali, i dazi, i costi, le tasse e l’assicurazione. Il rischio di perdita dei singoli prodotti; • numero Deliverable e dei Prodotti non viene trasferito a SV fino all’accettazione di colli totali/numero bancalicui al Paragrafo 6.

Consegna. L’attività Qualora il cliente non richieda condizioni differenti, sarà utilizzato l'indirizzo di consegna inserito dal cliente. La consegna è assegnata a svariati operatori del settore a seconda del paese. Le singole condizioni di consegna e i costi della stessa sono consultabili nelle informazioni dettagliate presenti sulla pagina Internet. Qualora non sia possibile effettuare una consegna a un cliente, poiché quest'ultimo non è raggiungibile all'indirizzo di consegna fornito, nonostante egli stesso avesse indicato l'ora di consegna con relativa nota, o, qualora l'indirizzo fornito non sia corretto, il cliente sarà tenuto a sostenere i costi relativi alla consegna non andata a buon fine. La consegna è inviata dal magazzino, la cui località è anche il luogo di consegna. Il cliente si assume il rischio dell'oggetto una volta entrato in possesso dello stesso. La consegna e i ritardi nel servizio dovuti a eventi di forza maggiore non ricadono tra le responsabilità di B&M. Tali eventi concedono a B&M il diritto di ritardare una consegna per il periodo di interruzione, indicando un adeguato momento in cui far ripartire la merce o per ritirare per intero o parzialmente parti di ordini non completate. Gli eventi di forza maggiore includono scioperi, disastri naturali, guerre, sequestri, restrizioni alle importazioni ed esportazioni e altri eventi nazionali verificatisi indipendentemente presso B&M o presso distributori di B&M. Nel caso le conseguenze di tali eventi di forza maggiore causino un ritardo di una consegna, informeremo naturalmente il cliente senza indugio. Tutti i prezzi dei prodotti si intende comprensiva presso B&M sono prezzi lordi, includono l'aliquota IVA in vigore nel rispettivo paese e vengono esposti nella valuta corrente. I prezzi definiti al momento dell'ordine, incluse le imposte sulle vendite oltre a tutte le spese derivanti dalla consegna, rimangono validi sino a futura comunicazione. Qualsiasi dazio doganale che insorga nella consegna in Svizzera deve essere sostenuto dall'acquirente. Il saldo è effettuato in euro. In alcuni paesi potrebbero essere presenti differenze nei tassi di ogni onere cambio per i pagamenti con valute diverse dall'euro. B&M converte le valute in base ai tassi di cambio della Banca Centrale Europea. I clienti dei paesi non UE e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo fuori dalla Svizzera possono ordinare presso B&M senza imposta sulle vendite. Il pagamento delle imposte specifiche del paese è responsabilità del cliente e non esaustivorientra negli obblighi di B&M. Qualsiasi dazio doganale che potrebbe essere applicato, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono è a carico del Fornitore aggiudicatario cliente. Il prezzo al dettaglio può essere pagato al conferimento di ciascun Lottoun ordine. Il cliente ha facoltà di pagare il prezzo di acquisto tramite carta di credito e Pay Pal. Nel caso di acquisto in contrassegno, pertanto, qualsiasi addebito di consegna sarà declinato senza supplemento. Il cliente ha facoltà in ogni momento di richiedere i dati di accesso B&M al fine di seguire il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaproprio ordine. Qualora ciò non fosse possibileil cliente ritardi il pagamento, B&M ha il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione diritto di addebitare un interesse pari al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata 5% sopra il tasso annuo definito dalla Banca Nazionale Austriaca. Qualora B&M sostenga un tasso di interesse maggiore per il ritardo, quest'ultima ha il diritto di passarlo. Il cliente ha facoltà di invocare un diritto alla trattenuta solo nel caso in cui le sue contestazioni abbiano valore legale oppure siano state riconosciute da B&M. Il cliente ha facoltà di esercitare il suo diritto di trattenuta nella misura in cui la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sua domanda riconvenzionale sia basata sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcrelazione contrattuale.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesaIl Fornitore, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna Consegna, deve avvenire in un’unica darne riscontro a mezzo fax al numero indicato nell’ordine; il riscontro di ricevimento dell’ordine deve indicare altresì la data prevista di consegna. La consegna della fornitura , che deve avvenire entro e non oltre 5 comunque rispettare il termine massimo di 7 (cinquesette) giorni lavorativi a decorrere dalla suddetta data di ricezione della Richiesta di Consegna, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione di quanto previsto dal presente capitolato per le ritardate consegne totali o parziali. Qualora ciò Di norma non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola ciascuna Azienda Sanitaria)consorziata. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, All’atto dell’avvenuta consegna il Fornitore - anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto del Prodotto - dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento redigere un “Verbale di trasportoConsegna”, in duplice copiacontraddittorio con ciascuna Azienda consorziata e controfirmato dallo stesso, riportantenel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati: • destinatario- il riferimento al contratto relativo all’Azienda consorziata interessata per la fornitura di vaccino anti papilloma virus”; • data e luogo - il numero identificativo del Lotto di consegnafabbricazione; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.)- il Codice Fiscale / Partita IVA del Fornitore; • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile - i dati relativi all’Unità Richiedente dell’ Azienda consorziata contraente; - il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto protocollo e la data di scadenza dei singoli prodottiricezione della Richiesta di Consegna; • - la data dell’avvenuta consegna; - il numero di colli totali/numero bancalidosi di vaccino consegnato e relative date di xxxxxxxx; Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto “Verbale di Consegna”; in tal caso quest’ultimo dovrà essere sottoscritto dall’ Azienda consorziata e dal Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto del Prodotto. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del Prodotto. In ogni caso, ciascuna Azienda consorziata si riserva di effettuare il successivo collaudo tecnico dei beni al fine di accertare l’effettiva quantità e qualità del Prodotto consegnato e la corrispondenza con quanto previsto nella Richiesta di Consegna, come previsto nel successivo punto 3 Resi. Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la consegna dei vaccini effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del Prodotto; pertanto il rispetto delle temperature di conservazione previste per il vaccino oggetto della Fornitura, sarà dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al Verbale di Consegna ovvero al D.D.T. . Il Fornitore potrà fornire una attestazione di conformità delle condizioni di trasporto e consegna con quelle previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente per il Prodotto oggetto della fornitura, qualora la registrazione della temperatura sia avvenuta attraverso supporti digitali e il Fornitore non disponga del relativo tracciato cartaceo della temperatura da allegare al Verbale di Consegna ovvero al D.D.T. .

Consegna. L’attività 1. A richiesta dell’Amministrazione, l’avvio dell’attività dovrà essere effettuato anche nelle more dell'adozione della determinazione di consegna concessione con un preavviso di quindici giorni e dovrà essere tassativamente svolto con le modalità e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato Speciale - Disciplinare; 2 prima dell’inizio dell’attività sarà redatto apposito verbale di consegna, in apposito contraddittorio con il Concessionario, relativo allo stato dei prodotti locali, delle opere a verde, degli impianti, degli arredi e della pavimentazione, delle opere d'arte, dei manufatti e delle attrezzature e quant'altro affidati in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti relativi alla concessione. Il Concessionario si intende comprensiva dovrà impegnare a prendere in consegna, senza riserva alcuna, il verde e le altre opere delle aree in concessione e di ogni onere quelle degli aggi di cui all'articolo 1, gli impianti, i locali, le attrezzature, tutti i beni e spesale aree del complesso denominato punto di ristoro presso il Parco della Musica, ivi compresoche il Concessionario stesso dovrà dichiarare di aver visitato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, riscontrabile e risultante dal verbale predetto, senza pretendere modifiche o lavori ed impegnandosi alla loro custodia, totale, completa ed ininterrotta, a titolo esemplificativo ripristinarli ed a mantenerli in perfetto stato manutentivo, e non esaustivocomunque a norma di legge, quelli relativi alle attività di imballaggiosino alla loro restituzione, trasporto, facchinaggio oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico prescrizioni imposte dal presente Capitolato Speciale – Disciplinare e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lottodai suoi allegati, pertantoespressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, garantendo sempre il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e massimo decoro sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA)esterno che interno; 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, compreso - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste USL negli ordini di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportofornitura. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lottofornitore, pertanto, il Fornitore stesso pertanto questi deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi L’operatore economico è obbligato a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse dare esecuzione a richieste di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire consegna e ad adempiere alla consegna in un’unica consegnatutte le sedi indicate nelle richieste. La consegna della fornitura deve avvenire entro merce dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data qualità descritte negli ordini inviati di ricezione della Richiesta di Consegnavolta in volta dai Servizi Ordinatori dell’AUSL presso i magazzini ivi indicati. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di La merce dovrà essere accompagnata da un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportantecon l’esatta indicazione della quantità; copia del documento sarà restituita firmata per ricevuta. Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della ditta. La ditta dovrà predisporre imballaggi separati per singola destinazione e per singola bolla allo scopo di favorire la distribuzione e l’integrità della merce. La consegna della merce deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data di ricezione delle richieste di consegna (ove non specificamente indicata), salvo casi di urgenza da evadersi con tempestività per i quali i tempi sono da concordarsi direttamente con l’Unità Operativa interessata. Il fornitore aggiudicatario deve: • destinatario- garantire la consegna di prodotti con data di scadenza pari ad almeno i 2/3 del periodo complessivo di validità del prodotto (ove non specificamente indicata). - consegnare la merce nelle quantità e tipologie indicate nelle richieste di consegna trasmesse di volta in volta; • data - evadere qualsiasi ordine nei tempi e luogo modi indicati indipendentemente dall’importo; - sotto la sua responsabilità e in deroga espressa all’art. 1510, comma 2, c.c., garantire gli eventuali danni, deterioramenti, deperimenti o ritardi nella consegna che la merce può subire durante il trasporto; - indicare e garantire la leggibilità di consegna; • descrizione della fornitura (quantitàeventuali specifiche avvertenze e precauzioni in ordine alla conservazione, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e come pure la data di scadenza ed il numero del lotto; - garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione dei singoli prodottiprodotti durante le fasi di trasporto fino al magazzino ricevente; • numero qualora gli imballi non corrispondano a quanto richiesto ovvero presentino difetti, lacerazioni, o tracce di colli totali/numero bancalimanomissioni, la merce sarà rifiutata e il fornitore dovrà provvedere con spese a proprio carico alla immediata sostituzione della medesima o emissione di nota di accredito a seguito di accordo con il committente. Qualora la Ditta non consegni i prodotti richiesti nei termini stabiliti, la Stazione appaltante, senza l’adozione di alcuna formalità, potrà provvedere direttamente all’acquisto presso altra ditta di eguali quantità e qualità della merce, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza di prezzo ed ogni altra spesa che dovesse derivare all’Amministrazione nonché l’eventuale applicazione della penale sulla mancata fornitura. In caso di ritardata consegna anche per causa non imputabile al fornitore l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale determinata ai sensi dell’art.1382 c.c., pari al 10% del valore dell’ordine.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresocompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse L’esecuzione delle prestazioni non potrà avvenire mediante consegne parzialiripartite, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)Azienda. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Richieste di Consegna e ad adempiere alla consegna in tutte le sedi indicate nelle Richieste. La consegna degli articoli deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione delle Richieste di Consegna. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella RichiestaRichiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda dichiarato telefonicamente dall’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2richiesta medesima. entro 24 ore naturali L’Agenzia e consecutive dal ricevimento le singole Aziende Sanitarie si riservano, nel corso della Richiesta medesima (EMERGENZA) vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, la facoltà di effettuare verifiche sugli articoli consegnati. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportantetrasporto la cui copia verrà consegnata all’Azienda Sanitaria. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare: • destinatario; • data e luogo numero di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero riferimento e data della Richiesta di Consegna Consegna, luogo di consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnatoconsegnato con indicazione delle quantità, numero di possibilmente distinta per lotto e scadenza. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della merce indica la data mera corrispondenza dei colli inviati. L’Azienda Sanitaria si riserva di scadenza dei singoli prodotti; • numero accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di colli totali/numero bancaliconseguenza vengono restituite al Fornitore.

Consegna. L’attività La consegna del servizio potrà essere effettuata sotto riserva di legge, previa acquisizione della garanzia fideiussoria assicurativa e della cauzione definitiva, di cui all’art. 7 del presente capitolato. Il contratto potrà essere stipulato solamente dopo che l’amministrazione avrà accertato i requisiti di ordine generale e dopo aver acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva. Qualora l’amministrazione abbia provveduto alla consegna dei prodotti si intende comprensiva del servizio in via di ogni onere e spesaurgenza, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialiè dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegnal'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore. L'Impresa, prima della fornitura deve avvenire entro consegna del servizio, dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Inoltre all’atto della consegna dei lavori l’Impresa dovrà presentare i seguenti documenti: • Elenco nominativo e qualifica degli operai che presteranno servizio presso il cantiere; • Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto dall’Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in triplice copia; • Documentazione prevista dall’Allegato XVII di cui al D.Lgs. n° 81/2008 TUS • Dichiarazione relativa alla organizzazione del cantiere, mezzi, attrezzature, segnaletica, deposito mezzi, nominativo Direttore Tecnico, recapito telefonico e numero fax. Se l’impresa non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi si presenterà il giorno stabilito a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaricevere la consegna dei lavori, la D.L. fissa una nuova data. Qualora ciò non fosse possibilesia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l’ente appaltante ha facoltà di risolvere il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per contratto e di incamerare la cauzione. La firma del verbale di consegna ecomporta, ove l’Azienda Sanitaria lo consentada parte dell’Impresa, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna completa ed incondizionata accettazione del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcservizio.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di consegna dei consegna, nell’ambito del lotto 3, si sostanzia nell’invio all’Amministrazione di un’e-mail contenente: • nel caso dell’acquisto di prodotti software, la Prova della titolarità della stessa oltre che le informazioni e gli elementi necessari all’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura. Tali elementi devono descrivere i passi operativi necessari all’Amministrazione per accedere al sito messo a disposizione dal Fornitore ed i successivi passi per scaricare il software di cui si intende comprensiva è acquisito il diritto d’uso e le informazioni per usufruire della relativa manutenzione, • nel caso di ogni onere e spesaacquisto del rinnovo della manutenzione (per le licenze IBM Passport già in uso presso le Pubbliche Amministrazioni), ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature informazioni necessarie per svolgere tale attivitàusufruire del rinnovo della manutenzione software. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire Il fornitore entro e non oltre 5 15 (cinquequindici) giorni solari dalla Data Ordine dovrà inviare all’Amministrazione la e-mail di cui sopra che rappresenta la consegna della fornitura. Resta inteso che: • se l’Amministrazione risulta già registrata all’accordo “IBM Passport Advantage”, il Fornitore dovrà – entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dalla Data Ordine - attivare la procedura per consentire l’elaborazione dell’Ordinativo presso l’IBM e fornire all’Amministrazione tempestiva comunicazione, a decorrere dalla mezzo e-mail, dell’avvenuta attivazione della predetta procedura; • se l’Amministrazione non risulta registrata all’accordo “IBM Passport Advantage”, il Fornitore dovrà inviare il modulo di adesione all’accordo “IBM Passport Advantage” che l’Amministrazione dovrà correttamente compilare in ogni sua parte, firmare ed inviare tramite fax o tramite e-mail in seguito a scansione, al medesimo Fornitore. Soltanto in seguito all’esito positivo di tale adesione, l’Ordinativo potrà essere processato e quindi da quel momento decorreranno le tempistiche precedentemente riportate per l’invio dell’e-mail. La data di ricezione della Richiesta e-mail di cui sopra, contenente le informazioni e gli elementi necessari per l’esecuzione dell’ordinativo, rappresenta la “Data di Consegna” della fornitura. Qualora ciò non fosse possibileL’invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore. L’Amministrazione, in seguito alla ricezione della e-mail, potrà effettuare il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata download del Software dal sito IBM ed usufruire della manutenzione software incluso per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)primo anno. In casi eccezionalicaso di acquisto del rinnovo della manutenzione, quando l’urgenza/emergenza affinché l’ordinativo di fornitura possa essere processato, è necessario che sia emesso dalla PA nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento precedente contratto di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcmanutenzione.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di consegna dei consegna, nell’ambito del lotto 3, si sostanzia nell’invio all’Amministrazione di un’e- mail contenente: • nel caso dell’acquisto di prodotti software, la Prova della titolarità della stessa oltre che le informazioni e gli elementi necessari all’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura. Tali elementi devono descrivere i passi operativi necessari all’Amministrazione per accedere al sito messo a disposizione dal Fornitore e per scaricare il software di cui si intende comprensiva è acquisito il diritto d’uso e le informazioni per usufruire della relativa manutenzione; • nel caso di ogni onere e spesaacquisto del rinnovo della manutenzione (per le licenze IBM Passport già in uso presso le Pubbliche Amministrazioni), ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature informazioni necessarie per svolgere tale attivitàusufruire del rinnovo della manutenzione software. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire Il Fornitore entro e non oltre 5 15 (cinquequindici) giorni lavorativi a decorrere solari dalla Data Ordine dovrà inviare all’Amministrazione la e-mail di cui sopra che rappresenta la consegna della fornitura. La data di ricezione da parte dell’Amministrazione della Richiesta e-mail di Consegnaconsegna, contenente le informazioni e gli elementi necessari per l’esecuzione dell’ordinativo rappresenta la Data di Consegna della fornitura. Qualora ciò non fosse possibileL’invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore. L’Amministrazione, in seguito alla ricezione della e-mail, potrà effettuare il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata download del software dal sito IBM ed usufruire della manutenzione software incluso per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)primo anno. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda SanitariaResta inteso che: • se l’Amministrazione risulta già registrata all’accordo “IBM Passport Advantage”, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile – entro e comunque entro 2 non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dalla Data Ordine - attivare la procedura per consentire l’elaborazione dell’Ordinativo presso l’IBM e fornire all’Amministrazione tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail, dell’avvenuta attivazione della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatariopredetta procedura; • data se l’Amministrazione non risulta registrata all’accordo “IBM Passport Advantage”, il Fornitore dovrà inviare il modulo di adesione all’accordo “IBM Passport Advantage” che l’Amministrazione dovrà correttamente compilare in ogni sua parte, firmare ed inviare tramite e-mail in seguito a scansione, al medesimo Fornitore. Soltanto in seguito all’esito positivo di tale adesione, l’Ordinativo potrà essere processato e luogo quindi da quel momento decorreranno le tempistiche precedentemente riportate per l’invio dell’e-mail. In caso di consegna; • descrizione acquisto del rinnovo della fornitura (quantitàmanutenzione, codiciaffinché l’Ordinativo di Fornitura possa essere processato, descrizione, etcè necessario che sia emesso dalla PA nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto di manutenzione.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di tutte Fornitura, presso le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parzialisedi indicate dall’ Amministrazione Contraente, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 90 (cinquenovanta) giorni lavorativi n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15/30 giorni n.c. nel caso in cui il periodo intercorrente tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (di norma dal 22/12 al 7/01) ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive e modifiche agli allestimenti. I tempi di consegna saranno comunque quelli migliorativi indicati dal Fornitore nell’ambito della Richiesta propria offerta tecnica. Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione, con un preavviso di Consegnaalmeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l’autoveicolo è reso disponibile Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo. Qualora ciò non fosse possibileAll’atto della consegna, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportantegarantire: • destinatarioche i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara; • che non vi siano danni visibili, • presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello; • presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Inoltre è sua cura consegnare ad un incaricato dell’Amministrazione Contraente: • la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo; • la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà; • la carta di circolazione; • il manuale operativo; • le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto); • gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente. L’incaricato dell’Amministrazione Contraente deve sottoscrivere per conto dell’Amministrazione Contraente il verbale di consegna, avendo cura di specificare: • tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo; • presenza a bordo di quanto precedentemente elencato; • durata contrattuale; • percorrenza contrattuale, • km alla consegna; • data e luogo di ora consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.)assenza danni visibili; • numero presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e data della Richiesta costituirà parte integrante del singolo contratto di Consegna e ove possibile noleggio tra le parti. Laddove il numero di riferimento dell’Ordinativo veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero l’incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore è tenuto a consegnare entro 5 (cinque) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo “idoneo” ovvero ad eliminare le anomalie. Resta inteso che l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di lotto applicare le penali previste nello Schema di Convenzione. L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancalidagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

Consegna. Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione dovranno emettere un ordine per l’acquisto di un quantitativo minimo di Licenze d’uso Microsoft EA, così come descritto al paragrafo 3.1.1 del capitolato tecnico. L’Amministrazione entro 2 (due) giorni lavorativi dall’invio dell’ordine, potrà revocarlo; spirato il predetto termine l’ordinativo sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico e dalla Convenzione. Il Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla “Data ordine” – sempre che l’Ordinativo di Fornitura non sia stato revocato – dovrà confermare l’accettazione dell’ordinativo attraverso il Sistema. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. Il Fornitore entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla “Data ordine” dovrà attivare la procedura, prevista da Microsoft, in modo tale da consentire all’Amministrazione di ricevere, dal Fornitore: • la “Lettera di Xxxxxxxxx”, nel caso di Fornitura Iniziale; • la “Lettera di comunicazione” nel caso di Fornitura Successiva. Nel caso in cui la fornitura (Iniziale o Successiva) comprenda Subscription online, le “Lettere” sopra citate devono contenere anche l’invito all’attivazione delle Licenze Online”, tale da consentire all’Amministrazione l’immediata verifica della disponibilità e la relativa attivazione tramite i portali di gestione Microsoft. Dal sito VLSC (Volume Licensing Service Center) l’Amministrazione potrà invece immediatamente verificare la disponibilità del Software in licenza d’uso on-premises. Il Fornitore, entro il medesimo precedente termine, dovrà dare all’Amministrazione conferma dell’ordine e tempestiva comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata anche dell’avvio della procedura di presa in carico dalla Microsoft dell’ordinativo. Per servizio di consegna delle licenze si intende la trasmissione all’Amministrazione dell’e-mail della “lettera di Benveuto/Comunicazione” contenente gli elementi necessari per: • l’accesso immediato dell’Amminstrazione Contraente al sito VLSC della Microsoft; • la notifica dell’assegnazione delle licenze d’uso on-premises e/o online e delle relative quantità; • la verifica immediata tramite la funzione di download della disponibilità del software in licenza d’uso on-premises e, nel caso in cui l’ordine includa le licenze Subscription Online; • l’accesso immediato dell’amministrazione contraente ai portali Microsoft per la gestione di dette licenze e per la verifica immediata, tramite la funzione di attivazione, della relativa disponibilità. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo alle operazioni sul Sistema, alla trasmissione delle e-mail e spesaal supporto necessario all’Amministrazione per l’esecuzione dell’ordinativo che si completa con il download dal sito VLSC per le Licenze d’uso Microsoft EA on-premises e/o con l’attivazione delle Licenze Subscription online, ivi compresodai portali Microsoft 365 della Microsoft. L’Amministrazione, a titolo esemplificativo ricevuta dal Fornitore la “lettera di Xxxxxxxxx” o la “lettera di Comunicazione”, effettuerà una verifica sulla consegna, in termini di: • accessibilità al sito VLSC (per le licenze on-premises); ai portali Microsoft 356 (per le licenze Subscription Online); • verifica delle licenze d’uso on-premises e non esaustivoonline assegnate e delle relative quantità, quelli relativi della disponibilità della funzione di download del software relativo alle attività licenze d’uso on-premises acquistate, e della disponibilità della funzione di imballaggioattivazione dai portali di gestione delle licenze Subscription online acquistate. In caso di esito positivo della verifica di consegna (verifica di conformità, trasportopunto a, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a curadel paragrafo 10.1 del Capitolato tecnico), rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di una delle due precedenti e-mail è la “Data Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione ” della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcpresso l’Amministrazione contraente.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività I Modelli, le Istruzioni e le Buste dovranno essere consegnati, durante il normale orario di lavoro – 08:30/17:00 – presso le sedi centrali e periferiche dell’Agenzia e presso le sedi concordate dei Comuni Italiani, a cura e spese della Società, nelle quantità e con le modalità indicate nel Piano di distribuzione, di cui ai punti 1.2 e 9 del Capitolato. La distribuzione, con l’assunzione, da parte della Società, di tutti i rischi connessi, comporterà la consegna del materiale a tutti i Comuni dello Stato ed agli Uffici dell’Agenzia secondo quanto previsto nel par. 9 del Capitolato e nei quantitativi indicati nel Piano di distribuzione, previo accordo con i destinatari. La consegna avverrà nell’ambito del normale orario di lavoro, all’interno dei locali indicati dai destinatari stessi. La Società è obbligata a verificare preventivamente la disponibilità del destinatario alla ricezione della consegna presso la propria sede istituzionale o in altro luogo indicato dallo stesso destinatario. La Società si impegna ad ultimare la consegna degli stampati entro venti giorni lavorativi – sabato, domenica e festivi esclusi – dalla data di rilascio del “visto si stampi”. La Società fornitrice, prima di iniziare la distribuzione, dovrà consegnare all’Agenzia – Ufficio Modulistica – un prospetto indicante la tempistica con cui intende organizzare la distribuzione ai destinatari, come previsto al punto 8 del Capitolato, nel puntuale rispetto delle condizioni ivi previste al punto 9 del medesimo Capitolato. Eventuali variazioni delle quantità da consegnare, nonché di eventuali quantitativi da spostare da un luogo ad un altro – anche presso un destinatario che abbia già ricevuto la fornitura – saranno comunicate dall’Agenzia alla Società con un preavviso di tre giorni solari rispetto alla data di prevista consegna, di ciascun ordinativo, senza alcun onere o spesa aggiuntivi per l’Agenzia. Qualora l’Agenzia si avvalga di tale facoltà, la Società provvederà a custodire, presso i propri magazzini e a propria cura e spese, i Modelli, le Istruzioni e le Buste non consegnati fino alla data di effettiva consegna, il cui termine non potrà comunque eccedere i 180 (centottanta) giorni solari dalla data di consegna inizialmente prevista. Quanto previsto dal precedente comma, troverà applicazione anche qualora la sede di destinazione, per qualsiasi motivo, non sia in grado di ricevere i Modelli, le Istruzioni e le Buste oggetto della fornitura, restando, comunque, impegnata l’Agenzia a ridurre al minimo gli eventuali disagi. La Società riconosce che le situazioni previste ai precedenti commi 1, 2 e 3 non costituiscono sotto alcun profilo mora del creditore. Di ciascuna consegna presso le sedi, farà fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti (destinatario e rappresentante della Società), copia del quale dovrà essere trasmesso dalla Società all’Agenzia, Ufficio Fornitori, al termine della fornitura, unitamente – qualora ricorrano i i presupposti previsti dall’art. 21, comma 4, D.P.R. 26.10,1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, al relativo documento di trasporto. In aggiunta ai documenti di cui sopra, la Società dovrà inviare all’Agenzia copia dell’autocertificazione di conformità alle prescrizioni contrattuali riguardante i beni consegnati. Qualora il documento di trasporto contenga tutti i dati richiesti dall’Agenzia, potrà essere omessa la compilazione e la spedizione del documento di consegna (punto 9 del Capitolato). La Società dovrà provvedere ad inviare all’Agenzia – Ufficio Modulistica– anche via fax o mediante e-mail, un rendiconto delle spedizioni effettuate dalla Società distributrice nella settimana precedente con l’indicazione dei prodotti si intende comprensiva destinatari e dei quantitativi ad ognuno attribuiti. La Società dovrà, inoltre, provvedere, prima dell’inizio delle operazioni di ogni onere e spesa, ivi compresodistribuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivocomunicare all’Agenzia - Ufficio Modulistica - il calendario di distribuzione, quelli relativi alle attività avendo cura di imballaggio, trasporto, facchinaggio e evidenziare la tempistica programmata per le varie consegne. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto o delle modalità di conservazione dei prodotti secondo esecuzione della fornitura, la Società si impegna a segnalare immediatamente il ritardo al predetto Ufficio, evidenziandone, altresì, le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportoragioni. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasportoÈ fatta salva, in duplice copiaogni caso, riportante: • destinatario; • data l’applicazione degli artt. 3 “Recesso” e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc15 “Penali ed esecuzione in danno” del presente contratto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 4.1 La consegna ed il relativo trasferimento dei rischi si intendono sempre effettuati EXW presso lo stabilimento del Venditore in Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx xx. 000 - Xxxxxx (Incoterms® 2010), salvo diversa indicazione risultante dalla Conferma d’Ordine e/o nel Documento di Trasporto. La consegna dei prodotti si intende comprensiva avvenuta al momento in cui i Prodotti saranno presi in consegna da parte del vettore presso lo stabilimento del Venditore o presso altro luogo di ogni onere e spesadeposito, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, anche se il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono trasporto è stato convenuto a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun LottoVenditore, pertantoe da quel momento i rischi relativi ai Prodotti venduti si trasferiranno in capo al Compratore. I Prodotti non sono assicurati contro i rischi del trasporto. Se non diversamente convenuto, il Fornitore stesso deve essere dotato prezzo di tutte vendita non comprende le attrezzature necessarie spese di trasporto. 4.2 Qualsiasi data o termine indicato dal Venditore per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo la spedizione o consegna dei Prodotti – anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro definiti come tassativi – dovrà essere considerata come meramente indicativa e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaperentoria, non essenziale e non vincolante per il Venditore e da questo assunta con ogni tolleranza d’uso. Qualora ciò non fosse possibilenessuna data o termine sia stata indicata, la consegna dovrà essere eseguita entro un termine ragionevole. 4.3 Nel caso in cui il Compratore sia anticipatamente a conoscenza dell’impossibilità di ricevere i Prodotti, questi dovrà comunicare al Venditore il motivo ed un congruo termine entro il quale prevede di poterli ricevere. 4.4 Qualora il Compratore ritardi il ritiro dei Prodotti, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia Venditore si riserva il diritto di procedere alla loro fatturazione anticipata, con relativa decorrenza dei termini di pagamento. Restano in ogni caso a carico del Compratore le spese di sosta e qualsiasi altro onere e responsabilità per il magazzinaggio e la custodia dei Prodotti, come di seguito specificato. 4.5 Qualora il Compratore rifiuti di prendere in consegna e/o di ritirare i Prodotti o singoli lotti o ritardi il ritiro di oltre 15 (quindici) giorni dalla data prevista per la consegna, il Venditore avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione scritta al Compratore, ovvero di richiedere l’esecuzione in forma specifica dello stesso, fermo ed impregiudicato il diritto ad altra struttura indicata ottenere il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari ad € 150,00 per ogni giorno – a partire dal sedicesimo giorno dopo la data prevista per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna – di sosta dei Prodotti presso il Venditore o presso un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna terzo da questi incaricato della loro custodia/deposito. 4.6 Gli eventuali ritardi del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato Venditore nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro Prodotti, diversi da quelli indicati nel documento successivo art. 4.7, legittimeranno il Compratore alla risoluzione del contratto solo ove il ritardo superi i 90 (novanta) giorni dalla data concordata per la consegna. 4.7 Qualora il ritardo del Venditore sia determinato da scioperi, agitazioni sindacali, serrate, caso fortuito, incendi, scarsità o assenza di materie prime, ritardi da parte dei vettori e/o dei fornitori, adeguamento a provvedimenti della pubblica autorità, insurrezioni, stato di guerra, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie ed altri eventi naturali, embargo, forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, materiali, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni o disposizioni governative, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa sino al venir meno della circostanza che ha determinato la sospensione. Il Venditore, in duplice copiaogni caso, riportante: • destinatario; • data non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal verificarsi di tali eventi neppure nell'ipotesi in cui si trovi in ritardo rispetto ai termini pattuiti. Il Venditore notificherà per iscritto, senza ritardo, la cessazione della causa di forza maggiore. 4.8 Qualora l’impedimento non imputabile al Venditore perduri per oltre 120 (centoventi) giorni, ciascuna parte avrà diritto di risolvere il contratto, fermo restando il diritto del Venditore ad ottenere il pagamento delle forniture eseguite. 4.9 Se non accordato diversamente sono permesse consegne parziali. 4.10 Fatta salva la risoluzione contrattuale, la Consegna può essere sospesa in tutti i casi di inadempimento del Compratore all’obbligo di pagamento del prezzo dei Prodotti, ovvero nel caso di ritardo rispetto ai termini concordati, anche con riguardo ad una singola rimessa. Nel caso in cui vi sia un inadempimento nel pagamento del prezzo dei Prodotti, ovvero il ritardo nel pagamento anche di una singola rimessa, con riferimento ad uno specifico Ordine, la sospensione della consegna potrà riguardare anche altri Ordini in corso e luogo già accettati con Xxxxxxxx d’Ordine per i quali non sia ancora scaduto il termine di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcpagamento concordato.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 7.1 I termini di consegna hanno valore puramente indicativo, fermo restando che CEDAT85 porrà in essere ogni sforzo ragionevole per rispettarli. 7.2 La consegna si intenderà perfezionata: a) nel momento della consegna dei Prodotti al Cliente o a un suo incaricato; ovvero, in caso di spedizione, b) al momento della consegna dei Prodotti al vettore per la spedizione al Cliente. 7.3 Rimangono in capo al Cliente tutti gli oneri e gli obblighi connessi alla spedizione tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la presentazione di documenti, autorizzazioni, o l'esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. 7.4 I prodotti verranno consegnati nel luogo indicato dal Cliente nell’ordine o in altra documentazione contrattuale scambiata tra le parti, che verrà riportato sul relativo documento di trasporto, a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede del Cliente, sempre che si intende comprensiva trovi sul territorio nazionale. 7.5 Il Cliente dovrà mettere CEDAT85 in condizione di ogni onere e spesaconsegnare o fare consegnare i prodotti ordinati, ivi compresoentro 30 giorni di calendario dalla conferma d'ordine o dalla ricezione da parte del Cliente di altro documento di analogo contenuto. Decorso il predetto termine, CEDAT85 non garantirà più la disponibilità dei Prodotti ordinati. L'eventuale nuovo ordine, ove accettato da CEDAT85, comporterà una nuova data di consegna, che verrà concordata tra le parti. 7.6 In ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, inclusi tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo e ma non esaustivo, quelli relativi alle attività ritardi di imballaggioconsegna da parte dei fornitori di CEDAT85, disguidi nel trasporto, facchinaggio contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali, nonché restrizioni nelle Richieste importazioni ed esportazioni, CEDAT85 non potrà essere ritenuta responsabile e avrà diritto di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità prorogare i termini di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La Se la possibilità di evasione dell'ordine sia compromessa, CEDAT85 avrà facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto, con restituzione del corrispettivo o della quota di corrispettivo eventualmente già pagata dal Cliente senza che questi possa fare valere eventuali ragioni di danno. 7.7 Il ritardo nella consegna della fornitura deve avvenire entro e ai sensi del presente articolo non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi superiore a decorrere dalla data giorni, non legittima il Cliente all’annullamento dell'ordine. 7.8 In nessun caso CEDAT85 potrà essere ritenuta responsabile di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione ritardi nella consegna imputabili al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcvettore.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività (a) Quando la consegna deve essere effettuata dal trasportatore del Venditore ad un indirizzo indicato dal Compratore, il rischio di perimento passerà al momento della consegna. (b) Il Venditore farà ogni sforzo di rispettare le scadenze di consegna dei prodotti si intende comprensiva concordate. L’accordo sulle scadenze non ha natura essenziale in quanto i tempi di consegna non hanno tale natura, né possono acquistarla per effetto di qualsivoglia comunicazionescritta. (c) Se il Venditore è impossibilitato (direttamente o indirettamente) a consegnare le Merci, o parte di esse, per cause naturali di forza maggiore, oppure guerra, scioperi, serrate, sanzioni commerciali, incendi, guasti, interruzioni di trasporti, atti o provvedimenti della Pubblica Autorità, ritardate o mancate consegne al Venditore di Merci o materiali, o per ogni onere e spesaaltra ragione (del tipo o no di quelle dianzi elencate) che sfugga al controllo del Venditore, ivi compresoquesti non sarà responsabile in alcun modo nei confronti del Compratore ed il Xxxxxxxxx avrà la facoltà in caso di impossibilità totale di dichiararsi liberato dalle proprie obbligazioni per sopravvenuta impossibilità delle stesse, a titolo esemplificativo e mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata al Compratore, oppure in caso di impossibilità parziale di procrastinare il termine del proprio adempimento, in tutto o in parte, di un periodo equivalente a quello durante il quale l’adempimento è stato impedito da una delle circostanze sopra riferite. E’ fatto salvo, in tale ultimo caso, il diritto del Compratore ex art. 1464 c.c., di recedere dal Contratto con comunicazione scritta data nel termine di 15 giorni dalla sopravvenuta conoscenza dell’impossibilità parziale. In tale caso, il Compratore rinuncia a qualsivoglia richiesta di danni derivanti dalla parziale impossibilità sopravvenuta. (d) Il Compratore non esaustivo, quelli relativi alle attività avrà il diritto di imballaggio, agire nei confronti del Venditore se si verificano consegne delle Merci per quantità inferiori a quelle indicate nei documenti di trasporto, facchinaggio e consegna oppure, nel caso in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a curacui il Venditore sia responsabile del trasporto, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse verificano danni alle merci o mancate consegne delle stesse, in tutto o in parte, a meno che il Venditore non sia informato per iscritto del calo di quantitativi minimi senza imporre alcun quantità, dei danni o delle mancate consegne nel termine minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione utile al fine di ciascuna Richiesta consentire al Venditore di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) adempiere alle condizioni di trasporto del Venditore oppure nel termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla data della fattura/documento di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consentaconsegna, a concordare seconda di quale di tali due termini è il più breve. (e) Se il Compratore rifiuta od omette di accettare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva Xxxxx messe a sua disposizione ai sensi del Contratto od omette di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno dare le disposizioni di un mese fino alla sua competenza al fine della consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.o

Consegna. L’attività Soresa S.p.A., in qualità di Soggetto incaricato dal Presidente Soggetto Attuatore all’acquisizione beni e servizi nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid19, ai sensi del DPGRC n. 46 del 10.03.2020, provvederà con Richiesta specifica di Fornitura (RSF), a richiedere al Fornitore la consegna di un determinato quantitativo del bene oggetto dell’Accordo Quadro con l’indicazione del luogo di consegna dei prodotti e/o destinatario del bene. Il fornitore sarà tenuto a consegnare i beni ordinati nei luoghi e nei locali indicati nella Richiesta specifica di fornitura, entro le tempistiche di seguito indicate, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine di 7 giorni consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione della Richiesta specifica di Fornitura (RSF). Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo. Le attività di consegna si intende comprensiva intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso, compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna facchinaggio, posa in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a curaopera, rischio e spese del fornitoreinstallazione, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportoasporto dell’imballaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun LottoAggiudicatario che, pertanto, il Fornitore stesso deve dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo Tutti i beni dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche se si trattasse durante le fasi di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordinetrasporto. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna Qualora la struttura sanitaria beneficiaria della fornitura deve avvenire entro non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla formalizzando una nuova data valida per entrambi. In caso di mancato rispetto della data di ricezione consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicate le penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la “Data della Richiesta specifica di Consegna. Qualora ciò non fosse possibileFornitura (RSF)”, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitarianumero progressivo della RSF, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data dell’avvenuta consegna, la quantità dei beni oggetto del verbale di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliconsegna.

Consegna. L’attività 4.1 La consegna ed il relativo trasferimento dei rischi si intendono sempre effettuati EXW presso lo stabilimento del Venditore in Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx xx. 000 - Xxxxxx (Incoterms® 2010), salvo diversa indicazione risultante dalla Conferma d’Ordine e/o nel Documento di Trasporto. La consegna dei prodotti si intende comprensiva avvenuta al momento in cui i Prodotti saranno presi in consegna da parte del vettore presso lo stabilimento del Venditore o presso altro luogo di ogni onere e spesadeposito, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, anche se il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono trasporto è stato convenuto a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun LottoVenditore, pertantoe da quel momento i rischi relativi ai Prodotti venduti si trasferiranno in capo al Compratore. I Prodotti non sono assicurati contro i rischi del trasporto. Se non diversamente convenuto, il Fornitore stesso deve essere dotato prezzo di tutte vendita non comprende le attrezzature necessarie spese di trasporto. 4.2 Qualsiasi data o termine indicato dal Venditore per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo la spedizione o consegna dei Prodotti – anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro definiti come tassativi – dovrà essere considerata come meramente indicativa e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaperentoria, non essenziale e non vincolante per il Venditore e da questo assunta con ogni tolleranza d’uso. Qualora ciò non fosse possibilenessuna data o termine sia stata indicata, la consegna dovrà essere eseguita entro un termine ragionevole. 4.3 Nel caso in cui il Compratore sia anticipatamente a conoscenza dell’impossibilità di ricevere i Prodotti, questi dovrà comunicare al Venditore il motivo ed un congruo termine entro il quale prevede di poterli ricevere. 4.4 Qualora il Compratore ritardi il ritiro dei Prodotti, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia Venditore si riserva il diritto di procedere alla loro fatturazione anticipata, con relativa decorrenza dei termini di pagamento. Restano in ogni caso a carico del Compratore le spese di sosta e qualsiasi altro onere e responsabilità per il magazzinaggio e la custodia dei Prodotti, come di seguito specificato. 4.5 Qualora il Compratore rifiuti di prendere in consegna e/o di ritirare i Prodotti o singoli lotti o ritardi il ritiro di oltre 15 (quindici) giorni dalla data prevista per la consegna, il Venditore avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione scritta al Compratore, ovvero di richiedere l’esecuzione in forma specifica dello stesso, fermo ed impregiudicato il diritto ad altra struttura indicata ottenere il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari ad € 150,00 per ogni giorno – a partire dal sedicesimo giorno dopo la data prevista per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna – di sosta dei Prodotti presso il Venditore o presso un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna terzo da questi incaricato della loro custodia/deposito. 4.6 Gli eventuali ritardi del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato Venditore nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro Prodotti, diversi da quelli indicati nel documento successivo art. 4.7, legittimeranno il Compratore alla risoluzione del contratto solo ove il ritardo superi i 90 (novanta) giorni dalla data concordata per la consegna. 4.7 Qualora il ritardo del Venditore sia determinato da scioperi, agitazioni sindacali, serrate, caso fortuito, incendi, scarsità o assenza di materie prime, ritardi da parte dei vettori e/o dei fornitori, adeguamento a provvedimenti della pubblica autorità, insurrezioni, stato di guerra, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie ed altri eventi naturali, embargo, forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, materiali, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni o disposizioni governative, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa sino al venir meno della circostanza che ha determinato la sospensione. Il Venditore, in duplice copiaogni caso, riportante: • destinatario; • data non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal verificarsi di tali eventi neppure nell'ipotesi in cui si trovi in ritardo rispetto ai termini pattuiti. Il Venditore notificherà per iscritto, senza ritardo, la cessazione della causa di forza maggiore. 4.8 Qualora l’impedimento non imputabile al Venditore perduri per oltre 120 (centoventi) giorni, ciascuna parte avrà diritto di risolvere il contratto, fermo restando il diritto del Venditore ad ottenere il pagamento delle forniture eseguite. 4.9 Se non accordato diversamente sono permesse consegne parziali. 4.10 Fatta salva la risoluzione contrattuale, la Consegna può essere sospesa in tutti i casi di inadempimento del Compratore all’obbligo di pagamento del prezzo dei Prodotti, ovvero nel caso di ritardo rispetto ai termini concordati, anche con riguardo ad una singola rimessa. Nel caso in cui vi sia un inadempimento nel pagamento del prezzo dei Prodotti, ovvero il ritardo nel pagamento anche di una singola rimessa, con riferimento ad uno specifico Ordine, la sospensione della consegna potrà riguardare anche altri Ordini in corso e luogo già accettati con Xxxxxxxx d’Ordine per i quali non sia ancora scaduto il termine di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcpagamento concordato.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile 4.11 Si conferma il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.colore come visionato con luce X00

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna3.1. La consegna della fornitura deve avvenire entro avverrà, laddove non diversamente specificato, presso la sede del Cliente indicata nell'Offerta. X‐WIN potrà effettuare consegne frazionate, in tempi diversi, anche in relazione ad uno stesso ordine. 3.2. I termini di consegna (“Termine di Consegna”) eventualmente indicati in Offerta ed in conferma sono puramente indicativi e non oltre 5 vincolanti. 3.3. Il Prodotto viaggia a carico e a rischio del Cliente (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data Incoterm 2000 “EXW). In caso di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia circostanze improvvise e/o ad altra struttura indicata imprevedibili, che ritardino, rendano impossibile o irragionevolmente difficoltosa la consegna delle merci, quali atti di guerra anche civile, calamità naturali, interventi di autorità governative, sommosse o tumulti popolari, incendi ed esplosioni, penuria di materie prime e energia, scioperi, serrate, interruzione del traffico, anche marittimo aereo e ferroviario, e delle attività lavorative anche nel caso in cui insorgano i fornitori principali, la X‐win srl non potrà essere considerata responsabile per inadempienze contrattuali per la durata dell’impedimento e per un ulteriore congruo successivo periodo di ripresa. Qualora si preveda che tale impedimento non cesserà entro un periodo di tempo ragionevole, resta inteso sin d’ora che la X‐win srl avrà facoltà di recedere, in toto o parzialmente, dal contratto senza obbligo alcuno di consegna edelle merce in data successiva. 3.4. Se per qualsiasi ragione imputabile a X‐WIN il ritardo nella consegna del Prodotto superi i 40 giorni e questo non sia stato comunicato per iscritto dalla X‐WIN al Cliente, ove l’Azienda Sanitaria lo consentail Cliente avrà la facoltà di risolvere immediatamente ex art. 1456 c.c. il Contratto relativamente al Prodotto di cui la consegna è ritardata da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) a X‐WIN senza poter pretendere alcun tipo di rimborso. 3.5. Il Cliente si impegna a ritirare la merce o ad accettarne la consegna non appena gliene sia comunicato l’approntamento, e comunque non oltre il termine sette giorni dalla comunicazione di disponibilità. La venditrice si riserva la facoltà, a concordare sua insindacabile discrezione ‐ sin d’ora accettata ed autorizzata dalla Cliente nelle formulazioni alternative di cui ai seguenti punti 1,2,3 ‐, decorsi complessivi dieci giorni dalla comunicazione della disponibilità del prodotto, senza che la consegna cliente abbia provveduto in tal senso o dato comunicazione di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materialevolervi provvedere: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);) di consegnare le quantità compravendute al compratore a spese di quest’ultimo ovvero 2) di sospendere l’ordine e di impiegare in altre forniture la merce non ritirata. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna La X‐win indicherà al Cliente un nuovo termine di consegna, compatibilmente con la disponibilità dei prodotti deve avere riscontro originariamente ordinati; qualora i prodotti non fossero più disponibili o il termine di consegna come riprogrammato non fosse gradito al Cliente questi ha facoltà di recedere dal contratto, rinunciando sin d’ora a penali oppure ad istanze risarcitorie di ogni genere ovvero 3) di recedere dal contratto riallocando la merce ordinata e non ritirata, salvo il maggior danno subito. Al momento della ricezione del Prodotto, il Cliente dovrà verificare l’integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio. In caso di trasportodiscordanze e/o difformità sarà cura del Cliente fare annotare esattamente le stesse sul documento di trasporto (bolla o lettera di vettura) e comunicarle a X‐WIN entro il termine essenziale di 10 giorni successivo alla ricezione del Prodotto, a pena di decadenza di far valere i propri diritti in proposito. Il Cliente rinuncia, altresì, alla possibilità di esigere da X‐WIN il pagamento di penali, o comunque di importi a titolo di risarcimento dei danni, in duplice copiacaso di mancata o ritardata consegna del Prodotto rispetto alle date indicate nella Conferma d'Ordine. Resi, riportante: • destinatario; • data sostituzioni dei prodotti o eventuali storni, anche parziali, verranno accettati solo previa autorizzazione scritta della X‐ WIN e luogo fatturati mediante l'addebito di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcun contributo minimo pari al 30% del prezzo netto del prodotto compravenduto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 1. Salva espressa diversa pattuizione, tutti i prodotti di Optotec sono consegnati franco stabilimento Optotec S.p.A., Garbagnate Milanese (MI, Italia) (ex works). 2. Il termine di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso prodotto deve essere dotato indicato dal Compratore nell’Ordine. Optotec farà il possibile per osservare i termini di tutte le attrezzature necessarie per svolgere consegna concordati; eventuali ritardi non daranno diritto al Compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento di danni diretti o indiretti; resta salvo unicamente il diritto del Compratore di dichiarare la risoluzione del contratto trascorsi inutilmente oltre 60 giorni dal termine di consegna concordato. Il termine di consegna concordato si considera essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod. civ. solo se è espressamente indicato come tale attivitànell’ordine del Compratore, ed espressamente accettato come tale nella Conferma d’Ordine di Optotec. 3. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi L’evasione dell’ordine inizia a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere partire dalla data di ricezione spedizione della Richiesta Conferma d’Ordine. 4. I tempi di Consegnaconsegna previsti si considerano rispettati se il prodotto è pronto negli stabilimenti Optotec entro la scadenza del relativo termine ed entro tale termine venga dato da parte di Optotec per iscritto - anche a mezzo fax o e-mail - avviso di disponibilità alla consegna. 5. Qualora ciò I termini di consegna sono automaticamente e proporzionalmente prorogati, sino ad un massimo di 8 settimane, nel caso di forza maggiore, ovvero: fermo della produzione, difficoltà oggettive di approvvigionamento, ritardi nelle consegne per scioperi totali o parziali, mobilitazioni, guerre, epidemie e ogni altro caso di ritardo non dipendente da volontà di Optotec o comunque fuori dal suo controllo se e in quanto tale evento costituisca un serio impedimento all’evasione dell’ordine o alla consegna. Optotec provvederà in questi casi ad avvisare senza indugio il Compratore dell’inizio e della fine dei problemi di cui sopra; in ogni caso, Optotec non è responsabile per i danni di ogni genere, diretti e indiretti, prodottisi in conseguenza di tali avvenimenti, anche nel caso in cui essa fosse possibilegià per altri motivi inadempiente al momento in cui detti avvenimenti si verificano, salvo il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/diritto di entrambe le parti, trascorso il periodo massimo di proroga di 8 settimane anche non continuativo, di risolvere il contratto con dichiarazione scritta da trasmettere all’altra parte con lettera raccomandata A.R. 6. I termini di consegna si intendono automaticamente e proporzionalmente prorogati nel caso di insufficienza, inesattezze o ad altra struttura indicata per ritardi da parte del Compratore nella trasmissione delle informazioni e documenti necessari all’esecuzione dell’ordine, ovvero nel caso di inadempimento del Compratore alle condizioni di pagamento, limiti di credito e simili, salvo il diritto di Optotec in tal caso di risolvere il contratto ai sensi dell’art. IX (1). 7. Se la consegna eviene ritardata su richiesta del Compratore, ove l’Azienda Sanitaria o per qualsiasi altra causa ad esso imputabile, Optotec addebiterà al Compratore i costi di deposito; nel caso di deposito presso uno stabilimento Optotec, verrà addebitato almeno lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna 0,5% del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione valore della fornitura per ogni mese di calendario o porzione di esso; in ogni caso, qualora il ritardo su richiesta del Compratore sia superiore a (quantità60) sessanta giorni, codiciresta impregiudicato il diritto di Optotec di risolvere il contratto, descrizionecon lettera raccomandata A.R. o PEC da inviare al Compratore e di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti nella misura minima sin d’ora convenuta a titolo di penale, etcpari al 15% del prezzo di vendita, salvo il maggior danno.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività (1) Lo scopo della fornitura da parte di HITACHI ai sensi del Contratto sarà strettamente limitata a quanto specificato a retropagina, e non sarà incluso alcun altro prodotto o servizio. (2) HITACHI compirà ogni ragionevole tentativo per consegnare i Prodotti alla data di consegna specificata a retropagina o prima della stessa, posto che comunque HITACHI non si obbliga, né garantisce che tale consegnasarà effettuata alla data di consegna specificata. (3) Qualunque sia la data di consegna specificata, la stessa sarà prorogata in proporzione di qualsiasi periodo o periodi in cui la fabbricazione o la consegna dei Prodotti o altro lavoro da effettuarsi da parte di HITACHI in connessione con il presente Contratto sia impedita, ostacolata, ritardata o resa dispendiosa a causa di un Evento di Forza Maggiore (come definito nella successiva clausola 19). (4) L’Acquirente riconosce che, nel caso di prodotti si intende comprensiva semiconduttori, di ogni onere prodotti otticoelettronici e spesa, ivi compresodi altri componenti elettronici, a titolo esemplificativo causa dell’avanzata tecnologia riposta nei Prodotti e nella natura specializzata del processo di fabbricazione, la fabbricazione dei Prodotti tramite i normali mezzi HITACHI potrebbe risultare in una perdita di rendimento. Nel caso tale perdita di rendimento si verifichi, HITACHI ne darà comunicazione all’Acquirente e farà del proprio meglio per fornire i Prodotti secondo i termini del presente Contratto. Qualora a causa di un Evento di Forza Maggiore o a causa di una perdita di rendimento HITACHI non esaustivoabbia materiale sufficiente a tener fede ai propri impegni, quelli relativi alle attività HITACHI potrà ripartire le scorte tra i propri clienti a propria esclusiva discrezione. (5) Qualora qualsiasi tempo di imballaggioconsegna specificato a retropagina sia cosi prorogato per più di 90 giorni, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste l’Acquirente avrà diritto di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire notificare ad HITACHI richiesta scritta che i Prodotti siano consegnati entro e non oltre 5 (cinque) 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione tale notifica, in mancanza della Richiesta quale consegna l’Acquirente avrà diritto di Consegnafornire ulteriore notifica scritta di risoluzione immediata del Contratto. (6) HITACHI avrà diritto di consegnare i Prodotti in uno o più lotti. Laddove la consegna sia effettuata per lotti, ciascun lotto sarà considerato come un contratto separato. Un ritardo nella consegna o altro inadempimento relativo a qualsivoglia lotto non libererà l’Acquirente dalle proprie obbligazioni di accettare e pagare le restanti consegne. (7) Nel caso in cui l’Acquirente risieda in Italia, a meno che non sia diversamente convenuto, HITACHI effettuerà le consegne a proprie spese presso i locali dell’Acquirente. In caso di esportazione, a meno che non sia diversamente convenuto, la consegna avverrà Xxxxxx a Bordo (Incoterms 2000) presso un porto italiano prescelto da HITACHI. (8) La consegna da parte di HITACHI di una quantità maggiore o minore di Prodotti rispetto alla quantità prevista nel Contratto, la consegna di altri prodotti non previsti nel Contratto, o la consegna dei Prodotti di cui solo alcuni sono difettosi, non darà diritto all’Acquirente di rifiutare tutti i Prodotti consegnati. Affinché HITACHI possa ottemperare alle condizioni del proprio spedizioniere, qualsiasi reclamo in relazione ad errore in quantità o tipo di Prodotti o rispetto a danni ai Prodotti in transito deve essere effettuato per iscritto ad HITACHI e lo spedizioniere deve riceverne notifica scritta in entrambi i casi entro 3 giorni dal ricevimento dei Prodotti. La mancata effettuazione di tale reclamo costituirà accettazione incondizionata dei Prodotti e rinuncia da parte dell’Acquirente di qualsiasi pretesa relativa ad errore in quantità o tipo di prodotti consegnati o relativamente allo stato dei Prodotti consegnati. Parimenti, qualora dei Prodotti fatturatida HITACHI non siano consegnati, affinché HITACHI possa effettuare reclamo contro i propri spedizionieri, se opportuno l’Acquirente dovrà darne notifica ad HITACHI entro 10 giorni dalla data di fatturazione, in mancanza di che l’Acquirente dovrà corrispondere il pagamento dei Prodotti per intero. Qualora ciò non fosse possibileHITACHI riconosca la propria responsabilità per errore in quantità o tipo di Prodotti o rispetto a danni ai Prodotti in transito, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia l’unica obbligazione di HITACHI sarà quella di, a propria scelta, rimediare all’eventuale insufficiente o mancata consegna e/o ad altra struttura indicata se opportuno, sostituire o riparare quei Prodotti che siano risultati danneggiati o difettosi e/o di rimborsare il prezzo di tali Prodotti all’Acquirente. (9) Qualora l’Acquirente rifiuti o comunque non prenda in consegna i Prodotti forniti ai sensi del presente Contratto HITACHI avrà diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, di disporre dei Prodotti secondo quanto HITACHI possa decidere, e di ottenere rimborso dall’Acquirente di qualsiasi perdita o spesa sostenuta in conseguenza di tale rifiuto o mancata presa in consegna. (10) Salvo quanto espressamente convenuto per la iscritto da HITACHI, tutti i Prodotti saranno confezionati in conformità alle pratiche standard HITACHI. L’Acquirente sosterrà i costi di eventuali confezioni speciali richieste dallo stesso Acquirente o di qualsiasi confezione che si renda necessaria con consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la mediante mezzi diversi dai mezzi di consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcnormalmente utilizzati da HITACHI.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 9.1 Il Fornitore si impegna a consegnare i Componenti relativi a ciascun Ordine di Fornitura in conformità con i termini previsti nei rispettivi Ordini di Fornitura. La consegna dei Componenti avverrà, salvo diversa indicazione contenuta in ciascun Ordine di Fornitura, con resa INCOTERMS DDP e secondo le specifiche di imballo pattuite nel Capitolato Speciale di Fornitura. I Componenti consegnati dal Fornitore ad OCAP debbono pervenire corredati dei documenti di spedizione e della Dichiarazione di Conformità di cui all’Articolo X. La fattura relativa ai Componenti consegnati ad evasione di ciascun Ordine di Fornitura dovrà, di preferenza, pervenire contestualmente alla consegna e, comunque, non oltre il 5° giorno del mese successivo alla data di consegna. 9.2 Nel caso in cui l’Ordine di Fornitura sia costituito da un Ordine Chiuso, OCAP si impegna a ritirare i Componenti in conformità con i termini e le condizioni previste in ciascun Ordine di Fornitura. Tuttavia, in caso di Condizioni Avverse di Mercato, OCAP si riserva il diritto di modificare i termini previsti dal rispettivo Ordine di Fornitura e/o di annullare i relativi Ordini Chiusi con preavviso da inviarsi per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di consegna prevista. Si intende, per Condizioni Avverse di Mercato, il verificarsi di una riduzione media (rispetto alla media degli ordinativi dei prodotti precedenti sei mesi) pari al 20% (venti per cento) del valore degli ordinativi mensili effettuati ad OCAP dal proprio cliente/i finale/i dei Prodotti realizzati con il Componente, che si intende comprensiva protragga per due o più mesi consecutivi. Nel caso in cui l’Ordine di Fornitura sia costituito da una Delivery Schedule, OCAP si impegna a ritirare il prodotto finito del mese in corso (T) ed i semilavorati e la materia prima del mese successivo (T+1). In ogni caso, in caso di Condizioni Avverse di Xxxxxxx le parti sin da ora si impegnano ad incontrarsi per concordare il ritiro del materiale e del relativo pagamento in tempi dilazionati, ovvero a sospendere la consegna dei Componenti e l’invio di nuovi Ordini di Fornitura. 9.3 In caso di impossibilità del Fornitore a rispettare i termini di consegna previsti in ciascun Ordine di Fornitura, anche per cause di forza maggiore, oggettiva impossibilità sopravvenuta e/o eccessiva onerosità sopravvenuta, il Fornitore avrà facoltà di proporre ad OCAP – che si riserva di accettare per iscritto – qualsiasi rimedio alternativo, inclusa la cessione dei relativi Ordini di Fornitura a terzi, senza che alcun onere e spesao costo addizionale possa essere addebitato ad OCAP. 9.4 Qualora il Fornitore non fosse in grado di far fronte agli obblighi di consegna nei termini previsti nei rispettivi Ordini di Fornitura, ivi compresosalvi i casi previsti al precedente paragrafo 9.3, OCAP si riserva il diritto di: 9.4.1 addebitare al Fornitore i danni occorsi ad OCAP in conseguenza del ritardo nella consegna: a titolo esemplificativo meramente esemplificativo, sono considerati tali i costi di fermo produzione (in relazione al mancato utilizzo dei macchinari e non esaustivodella forza lavoro) per mancanza del materiale oggetto di fornitura; in tal caso OCAP emetterà, quelli relativi in conformità alle attività previsioni del Capitolato Speciale di imballaggioFornitura, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste una nota di Consegna. Le consegne devono essere effettuate debito a cura, rischio e spese carico del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono Fornitore. 9.4.2 porre a carico del Fornitore aggiudicatario qualsiasi addebito ricevuto da qualsiasi cliente di ciascun LottoOCAP con riferimento a danni derivanti dalla ritardata consegna di Prodotti assemblati con Componenti oggetto di Ordini di Fornitura la cui consegna sia stata ritardata dal Fornitore; 9.4.3 acquistare Componenti da altro fornitore, pertantoaddebitando al Fornitore la differenza tra il prezzo stabilito nell’Ordine di Fornitura tardivamente consegnato e il prezzo pagato al fornitore sostitutivo; 9.4.4 annullare l’Ordine di Fornitura, se il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie ne ritarda la consegna per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi un periodo superiore a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 20 (cinqueventi) giorni lavorativi a decorrere dalla rispetto alla data di ricezione della Richiesta consegna prevista nei rispettivi Ordini di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la Fornitura; 9.4.5 in caso di ritardo nella consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo almeno due Ordini di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero risolvere ogni accordo previsto da ciascun Ordine di lotto e la data Fornitura ai sensi di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancaliquanto previsto dall’Articolo XIX.

Consegna. L’attività Salvo diversamente indicato nel documento di trasporto la consegna dei Prodotti e il relativo trasferimento dei rischi è da intendersi effettuata presso i magazzini indicati dal Venditore Ex Works Incoterms® 2010. In tal caso qualora il caricamento dei Prodotti venga effettuato dal Xxxxxxxxx, resta inteso che il relativo costo e rischio di danneggiamento dei Prodotti durante le operazioni di caricamento sono a carico del Compratore. Salvo diversamente pattuito tra le parti, tutti i costi relativi al trasporto e alla spedizione dei Prodotti sono a carico del Compratore. I Prodotti sono forniti con imballo standard: sacconi da 500Kg o sacchi 25Kg, Euro pallet da 1200KG, eventuali imballi speciali devono essere concordati previamente per iscritto tra le parti. I termini di consegna si intendono computati in giorni lavorativi e non rivestono carattere essenziale. Qualora sia previsto un pagamento anticipato o un acconto all’ordine i termini di consegna inizieranno a decorrere dal pagamento dell´anticipo incassato dal Venditore. La consegna può essere sospesa dal Venditore: (i) in caso di mancato pagamento del pagamento anticipato o dell’acconto da parte del Compratore ai sensi del precedente art. 5 o anche di una sola rata o diminuzione della garanzia prestata ai sensi del precedente art. 5.4 o in caso di mancato pagamento da parte del Compratore di qualunque somma dovuta dal Compratore al Venditore a qualsiasi titolo; (ii)sino a che non siano ricevuti tutti i dati e le informazioni tecniche ed amministrative utili per la corretta evasione dell’ordine. Qualora il Venditore non rispetti i termini di consegna per cause di forza maggiore la decorrenza dei termini di consegna rimane sospesa dal giorno della comunicazione dell’impedimento al Compratore. Decorsi 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell’impedimento ad effettuare la consegna dei Prodotti senza che lo stesso sia venuto meno, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all’altra. In tal caso nessun risarcimento o indennizzo sarà dovuto al Compratore da parte del Venditore che sarà tenuto in ogni caso al pagamento dei Prodotti già prodotti si intende comprensiva per lui alla data di comunicazione dell'impedimento, fermo restando in ogni onere caso ogni diritto del Venditore. Il termine forza maggiore è da intendersi in senso ampio e spesatale da comprendere qualsiasi evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo del Venditore che limiti od impedisca il normale andamento della produzione o della distribuzione, ivi compresoquale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardi o mancate consegne dei propri fornitori, quelli relativi alle attività difficoltà di imballaggioapprovvigionamento, trasportointerruzione o sospensione di trasporti o energie, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste scioperi ed agitazioni sindacali, fatti di Consegnaterzi, guasti di impianti. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità In caso di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase annullamento di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia un ordine fermo e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna confermato o di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitariamancato ritiro dei Prodotti, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàCompratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20 % (venti per cento) del valore dei Prodotti annullati e/o non ritirati, mettendo a disposizione impregiudicato ogni altro diritto del Venditore compreso il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcdiritto al risarcimento del danno ulteriore.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 1. L’Amministrazione appaltante provvederà ad inviare la comunicazione di aggiudicazione per i beni oggetto della fornitura. 2. La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna detti beni dovrà essere effettuata in porto franco franco, senza onere alcuno per l’Istituto appaltante, presso la Sede centrale, Via Appia Nuova, 1411 – 00000 Xxxx – D.O. Diagnosi delle Malattie Virali e delle Leptospirosi, come di seguito indicato: • n.2 MINI-PROTEAN Tetra Cell 4 gel-cell - Piano Primo – Sala di Ingegneria Genetica; • n. 1 Trans-Blot Cell with Plate Electrodes e Super Cooling Coil - Piano Primo - Sala di Ingegneria Genetica. Dalle ore 08:00 alle ore 12:30, dal lunedì al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasportovenerdì esclusi i festivi. 3. Le operazioni di carico cui al comma precedente dovranno essere effettuate entro e scarico non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della merce sono comunicazione di aggiudicazione e comunque previo accordo con il responsabile del laboratorio di destinazione e/o altra persona all’uopo incaricata. 4. I beni forniti dovranno essere corredati di manuali d’uso in lingua italiana / lingua inglese ed eventuali manuali tecnici, se previsti, e di ogni altro tipo di documentazione tecnica e accessori di base atti ad assicurare il soddisfacente funzionamento ed utilizzo degli stessi, intendendosi l’offerta formulata comprensiva anche di questi, nonché degli accessori indicati nell’offerta tecnica. 5. Nel caso di consegna di beni difformi da quanto previsto nell’offerta tecnica, nell’intera documentazione e nell’ordinativo di fornitura, ovvero di beni difettosi, la Ditta fornitrice si impegna a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lottoprovvedere all’immediato ritiro a sue spese e alla relativa sostituzione, pertantosempre a sue spese, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attivitàentro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione. 6. La ditta provvederà a proprie spese al ritiro ed all’eventuale smaltimento di n. 1 apparecchiatura. 1. La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi si impegna ad effettuare a fornire qualsiasi quantitativo propria cura e spese, oltre alla consegna, le operazioni di installazione e quelle necessarie alla messa in uso dei beni forniti, sino al raggiungimento della piena funzionalità degli stessi, nonché le prove tecniche di funzionamento. 2. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate dalla Ditta fornitrice entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e comunque previo accordo con gli incaricati della Direzione Tecnica e Patrimoniale dal lunedì al venerdì ore 08:00/12:30 esclusi i festivi ai seguenti recapiti: Tel. 00-00000000 FAX 00- 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 3. Le attività finalizzate all’attestazione di regolare esecuzione del contratto di fornitura oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte in contraddittorio, da una rappresentanza della Ditta fornitrice e uno o più incaricati dell’Amministrazione appaltante. 4. Tutti i costi inerenti alle operazioni descritte nei precedenti commi sono a totale carico della Ditta fornitrice, intendendosi l’offerta formulata comprensiva anche se di tali servizi (ad es. manodopera, personale tecnico specializzato, materiali e/o strumenti, missioni e trasferte, etc.). 5. Nel caso in cui l’esito della verifica di cui al comma 3 sia positivo, l’Amministrazione appaltante si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordineimpegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura nei termini previsti dal successivo articolo 8. Non sono ammesse consegne parzialiforme di collaudo parziale e relativi pagamenti a titolo di acconto. 6. Nel caso in cui l’esito della verifica di cui al comma 3 sia negativo, pertanto l’esecuzione la Ditta fornitrice ha l’obbligo di ciascuna Richiesta ritirare a propria cura e spese i beni non idonei o non conformi e di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire sostituirli con altri nuovi, entro e non oltre 5 il termine di 15 (cinquequindici) giorni lavorativi a decorrere naturali e consecutivi dalla data della verifica con esito negativo. 7. Il mancato rispetto dei termini di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibilecui al precedente comma 6, obbligherà la ditta fornitrice a corrispondere all’Amministrazione appaltante una penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dello stesso, fatto salvo il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna risarcimento del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcmaggior danno.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività Salvo diversi accordi scritti tra le parti, la consegna avviene franco vettore presso lo stabilimento di Ritmo S.p.A. in Bresseo di Teolo (PD), A. Volta 35/37 Z.I. Selve (FCA - Free Career – Incoterms), nei termini concordati tra le parti. Il passaggio del rischio all’Acquirente si ha al momento della consegna. Il Venditore non risponde del danneggiamento o del perimento della merce dopo il passaggio del rischio e l'Acquirente non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo. Ritmo ha comunque facoltà di prorogare il termine di consegna, dandone comunicazione scritta all’Acquirente prima dell’originario termine di consegna: i) per un massimo di 60 giorni per la merce a catalogo; ii) per un massimo di 90 giorni per la merce non a catalogo. In ogni caso, i termini di consegna dei prodotti si intende comprensiva intendono prorogati di ogni onere e spesadiritto per il tempo necessario: a) qualora l’Acquirente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali richiesti dalla fornitura; b) qualora l’Acquirente chieda variazioni in corso di esecuzione o non provveda alla richiesta di approvazione di disegni o schemi esecutivi; c) in tutti i casi in cui per cause non imputabili al Venditore la consegna nei termini stabiliti risulti eccessivamente onerosa. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla consegna della merce nel termine, ivi compresoeventualmente prorogato come sopra, l’Acquirente che intenda risolvere il contratto è tenuto ad inviare al Venditore, a titolo esemplificativo e non esaustivomezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, quelli relativi alle attività una diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della diffida, con l’avvertimento che, in mancanza di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoreadempimento, il quale deve garantirecontratto si intenderà risolto di diritto. Qualora il Venditore non adempia entro il termine indicato nella diffida, il rispetto delle modalità contratto si risolve di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase diritto. In caso di trasportoritardo imputabile al Venditore, l'Acquirente deve mettere in mora per iscritto il Venditore e può richiedere il risarcimento del danno da ritardo, comunque limitato entro il 5% del prezzo della merce. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso L’Acquirente deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo provvedere al pagamento nei termini pattuiti anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro non ritira la merce nel luogo e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcprevisti.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività 1. Il Venditore si impegna a consegnare i documenti del veicolo ceduto, compresi quelli di consegna immatricolazione, nonché le chiavi e gli accessori, ad AUTO1 o a un fornitore di servizi incaricato da AUTO1. 2. Tale onere deve essere adempiuto immediatamente o, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione delle predette indicazioni. Non è consentita la spedizione diretta dei prodotti si intende comprensiva suddetti articoli (documenti, chiavi, accessori) al AUTO1 o a qualsiasi azienda del Gruppo AUTO1. In nessun caso i documenti possono essere lasciati all’interno del veicolo. 3. Il Venditore deve consegnare il veicolo presso un centro logistico specificato da AUTO1 entro tre giorni dalla conclusione della compravendita. Qualora, su esplicita richiesta del Venditore e previa autorizzazione di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitoreAUTO1, il quale deve garantireveicolo venga consegnato presso una sede del Gruppo AUTO1, verranno addebitate spese di gestione in conformità alla Sezione I. 4. In alternativa, il rispetto delle modalità Venditore può far ritirare il veicolo da AUTO1; in tal caso le spese di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce trasporto sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertantoVenditore. Inoltre, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi Trasporto è soggetto a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). tariffe come stabilito nella successiva Sezione I. In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza l'acquirente del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella RichiestaGruppo AUTO1 può ritirare il veicolo direttamente presso il Venditore, ovvero dichiarata telefonicamenteprevia consultazione del medesimo. 5. Se il Venditore desidera che AUTO1 ritiri il veicolo, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, deve richiedere il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile ritiro ad AUTO1 immediatamente dopo la conclusione del contratto di acquisto e comunque entro 2 le successive 24 ore. AUTO1 utilizza un fornitore di servizi di trasporto esterno per ritirare il veicolo. 6. In caso di ritiro da parte di un fornitore di servizi di trasporto incaricato da AUTO1, il primo deve ritirare il veicolo nel luogo designato dal Venditore dopo la conclusione del contratto di acquisto. Il Venditore deve fornire a AUTO1 le informazioni necessarie prima del ritiro, in particolare l'ubicazione del veicolo, gli orari di lavoro e la prima data di ritiro possibile. 7. A seconda della logistica interna ed entro un congruo termine, AUTO1 provvede al ritiro del veicolo presso il luogo comunicato dal Venditore. 8. Se AUTO1 non provvede al ritiro entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);dalla conclusione del contratto, il Venditore ha il diritto di addebitare una controstallia, ma non superiore a 5,00 EURO lordi al giorno e a veicolo, a meno che AUTO1 non dimostri che sono stati effettivamente sostenuti costi inferiori o nulli per la protratta custodia del veicolo. Il Venditore non ha il diritto di rifiutare la consegna del veicolo se AUTO1 non ha ancora pagato la controstallia richiestagli. 29. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcIl Venditore consente al trasportatore incaricato da AUTO1 l'accesso ai locali o alla sede aziendale necessario per il ritiro del veicolo venduto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività La Ditta aggiudicataria di consegna ciascun singolo Lotto ha l’obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura, entro le tempistiche indicate all’Allegato 5 – Caratteristiche dei prodotti si intende comprensiva e requisiti di ogni onere servizio – eventualmente migliorate in sede di offerta - e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo intese dall’emissione di ciascun Ordine di Fornitura per mezzo del sistema regionale SANPRO e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase comunicate in sede di trasporto. Le operazioni di carico e scarico stipula della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia eConvenzione/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria)Accordo Quadro. In casi eccezionalieccezionali di particolare urgenza, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, indicata nell’Ordine di fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, potranno essere concordati tempi di consegna abbreviati fino a 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di fornitura. Identiche tempistiche (due giorni lavorativi dall’Ordine di fornitura) dovranno essere adottate in presenza di dimissioni del paziente da strutture sanitarie e/o convenzionate, se espressamente richiesto dalle Aziende Sanitarie. Non sono accettati ordini minimi e non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordine di fornitura deve avvenire in un’unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestivitàe la singola Azienda Sanitaria contraente, mettendo anche in presenza di una pluralità di ausili da recapitare. La Consegna (a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZAdomicilio o presso i punti vendita territoriali); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento , si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, in duplice copiafacchinaggio, riportante: • destinatario; • data carico e luogo scarico, nonché di consegna; • descrizione tutte le attività che si rendano necessarie, quali sopralluogo, montaggio/installazione, verifica tecnica, adattamento dell’ausilio e addestramento dell’utente, più avanti meglio descritte e di seguito declinate. È fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria di richiedere e/o accettare alcun compenso economico da parte degli assistiti al momento della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcconsegna pena risoluzione del contratto.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.

Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere merce è pattuita presso la sede della venditrice in Valmadrera. La decorrenza del termine di consegna inizia dalla data di ricezione della Richiesta di Consegnaconferma d’ordine, salvo diversa stipulazione. Qualora ciò l’ordine si riferisca ad impianti non fosse possibiledi serie o comunque con caratteristiche diverse da quelle dei prodotti di serie figuranti a listino della venditrice, il Fornitore aggiudicatario compratore dovrà fornire ogni elemento idoneo a chiarire, senza alcuna possibilità di dubbio, i suoi desideri, in tal caso il termine di consegna non decorrerà se non dal momento in cui la venditrice sia entrata in possesso dei dati precisi occorrenti a chiarire i desideri del compratore e li abbia accettati. La data di consegna deve darne tempestiva comunicazione sempre intendersi salvo imprevisti. In nessun caso il ritardo da parte della venditrice nella consegna della merce può dare diritto al Servizio Farmacia compratore di richiedere la risoluzione del contratto, ne’ tanto meno di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo che non siano stati espressamente convenuti nel contratto stesso. Solo nel caso di sopravvenuta eccessiva onerosità dell’obbligazione della venditrice, di cui all’art.3, il compratore avrà la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, comunque senza potere pretendere indennizzi di qualsivoglia genere o natura, fatta salva la restituzione degli anticipi corrisposti. Per il ritiro della merce da parte del compratore e/’ stabilito il termine essenziale di 10 giorni dalla sua messa a disposizione. In caso di mancato ritiro entro tale termine, la venditrice avrà diritto di richiedere o ad altra struttura indicata l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione per la consegna inadempienza del compratore e, ove l’Azienda Sanitaria lo consentain quest’ultimo caso, l’anticipo versato dal compratore sarà acquisito dalla venditrice a concordare titolo di indennizzo. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se in porto franco. L’eventuale ritardo nella resa effettiva da parte del vettore non autorizza il compratore a ritardare il pagamento pattuito. L’impegno della venditrice, anche in ordine al termine di consegna, e’ assunto salvo il verificarsi di casi fortuiti o di forza maggiore che impediscono l’adempimento o ritardino la consegna puntuale esecuzione dell’impegno nonché, anche se non costituenti caso fortuito o di un acconto sulla quantità complessiva forza maggiore, salvo mobilitazioni, requisizioni o disposizioni di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno blocco, anche parziali, delle materie di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale: 1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA); 2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna lavorazione o dei prodotti deve avere riscontro nel documento industriali della venditrice, scioperi, rotture dei suoi impianti industriali o sospensione delle lavorazioni per il difetto dell’energia motrice, incendi od inondazioni, impedimenti o rallentamenti nei trasporti delle materie prime o particolari componenti le macchine, anche se particolarmente influenti sull’assunta fornitura, conflitti di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo lavoro nei Paesi di consegna; • descrizione approvvigionamento ed ogni altro fatto o difficoltà che turbi la regolarità della fornitura (quantità, codici, descrizione, etcproduzione.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti; • numero di colli totali/numero bancali.