Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXXEL CONTRATANTE” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total y “EL CONTRATISTA” convienen que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 trabajos objeto del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el presente contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ se paguen conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones tomando en cuenta el artículo núm. 79 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y CARGA SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFSINALOA , mismo las cuales estarán sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período calendario, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la ENTIDAD proporcionará residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones la que será el día ultimo de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de éstas, la residencia de supervisión en un plazo no mayor de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, el pago de anticipo y estimaciones serán realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCIÓN DE EGRESOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME, planta baja xx Xxxxxxx Municipal ubicado en Xxxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxxx, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su trámite de pago y estos pagos deberán ser preferentemente mediante transferencias electrónicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la fecha siguiente estimación, sin considerar ningún tipo de retribución adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas. Por el servicio de verificación, inspección, fiscalización y hora establecida control que las leyes de la materia encomiendan a los órganos de control de los municipios (Contraloría General del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (Artículo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.) “EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxxsu pago, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores cumplan con los requisitos administrativos y contratistasfiscales, por lo que el atraso en apego su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que “EL CONTRATANTE” tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos. Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este beneficiocontrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, podrán utilizar la opción recepción parcial quedará a juicio de descontar “EL CONTRATANTE” la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. No se considerará pago en exceso cuando las facturas diferencias que resulten a nuestro cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente. El pago de las estimaciones se tendrá por autorizado cuando “EL CONTRATANTE” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) días hábiles, contados a través partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del intermediario financiero adscrito término de 4 (cuatro) días naturales, contados a nuestra cadena productiva partir de la fecha en que libremente elijanhayan sido autorizadas por la residencia de la obra, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construcción estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaración II.6 del presente contrato o conforme a las órdenes escritas de “EL CONTRATANTE”, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “EL CONTRATANTE”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula tercera de este contrato para su terminación. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL CONTRATANTE”, a fin solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (Artículos núm. 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que cuenten con un medio se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más para los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la obtención fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx“EL CONTRATANTE”.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse ECOPETROL pagará al CONTRATISTA se hará así: a) pago por unidad avance de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los obra: los pagos se harán por medio en forma mensual para todas las actividades del proyecto y se harán contra acta de estimaciones recibo de cada una de ellas. Se pagará de acuerdo con la periodicidad citada los avances de las obras según los valores cotizados en el artículo 54 anexo D “Relación de cantidades estimadas de trabajo, previos unitarios y valor de la Ley propuesta” y las tablas C y D “Costos de Obras Públicas espera”, de la solicitud de oferta VRP-01-95. Del valor de cada uno de los pagos parciales se descontará un CUARENTA POR CIENTO (40%) hasta la amortización total del anticipo. PARÁGRAFO: Las actas de avances, a partir de la fecha del acta de iniciación serán medidas por la interventoría y Servicios Relacionados con serán pagadas previa presentación, por parte del CONTRATISTA, de: 1. Copia de las Mismasplanillas quincenales de pago de salarios y prestaciones sociales; 2. Copia de los recibos de pago mensuales de aportes al Instituto de Seguros Sociales o E.P.S., al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Fondo Nacional de Formación de la Industria de la Construcción FIC (solo en la etapa de construcción) y a la respectiva caja de compensación familiar y 3. Copia de la utilización parcial de correcto manejo del anticipo, expedido por la interventoría. b) (sic) Pago final: el pago del último contado, cuyo valor bruto no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor estimado del contrato, resultante de aplicar los precios unitarios y globales del anexo D (“Relación de cantidades estimadas de trabajo, precios unitarios y valor de la propuesta”), y si se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento requiere, de las tablas C y D (“Costos de espera”), será cancelado a la entrega final de la misma ley. La obra, incluyendo la documentación “AS BUILT”, manuales de operación, catálogos mecánicos y demás obligaciones contractuales aprobadas por la interventoría y recibidos a satisfacción de ECOPETROL, previa presentación de generadores los siguientes documentos: 1) Acta de recibo final de la obra, estimaciones, anticipos, requerimiento debidamente suscrita por la interventoría y el CONTRATISTA. 2) Certificado de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento prórroga de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro póliza de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal garantía de la Federación, factura correcta salarios y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxprestaciones sociales.

FORMA DE PAGO. “2019Página26 La Entidad efectuara al contratista en pagos (s) por mensualidades vencidas de acuerdo con el valor de la factura generada por servicios prestados, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURprevia entrega de la factura, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre acompañada de las certificaciones y recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor del contrato. En caso de estar obligado, deberá presentar la base factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de precios unitarioslos bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 658 del 05 xx xxxxx de 2020, en cuyo caso el importe concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 xx xxxx de la remuneración o pago total 2020 y demás normas vigentes, cuando aplique. Los pagos estarán sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que deba cubrirse haya lugar y apropiación del Programa Anual Mensualizado de caja – PAC por parte xxx xxxxxx Nacional al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de ICBF. El pago se hará por medio dentro de estimaciones mensualeslos veinte (20) días calendario siguientes a la presentación de las facturas y documentos soporte y para el efecto el contratista debe presentar factura y acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, si a ello hubiere lugar, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el al artículo 54 50 de la Ley 789 de Obras Públicas 2002 y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento artículo 23 de la misma leyLey 1150 de 2007. La presentación de generadores de obraLas personas naturales deberán acreditar el pago correspondiente a seguridad social, estimacionespensión, anticipossalud y ARL. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, requerimiento de pagos y todas las circunstancias el termino para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se consideren relevantes y presentan debidamente corregidas o desde que se susciten en la ejecución haya aportado el último de los trabajosdocumentos solicitados, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica las demoras que se presenten por este concepto serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho a reconocimiento de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 intereses o compensación de ninguna naturaleza. De conformidad con el numeral 5 del Reglamento artículo 2° de la ley. Se hace especial mención Resolución 3333 de 2015 de la Dirección Regional del ICBF, estos serán los documentos soporte que previo al cobro se deberán anexar a las cuentas para su presentación ante el área de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado pagaduría del Grupo Financiero de está Regional. a) Para el primer pago, copia del contrato, así como lo requerido oficio de perfeccionamiento y legalización expedido por el Grupo Jurídico de las Direcciones Regionales del ICBF, en el artículo 32-D del Código Fiscal cual se indique la fecha de legalización e inicio de su ejecución. En el caso de efectuarse modificaciones contractuales, deberá allegarse el documento contentivo de la Federación, factura correcta adición o reducción y presentar sin errores el archivo PDF oficio de perfeccionamiento y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para legalización expedido por la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxdependencia competente.

FORMA DE PAGO. “2019La ENTIDAD pagara al CONTRATISTA el valor del contrato una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base así: Un primer pago por el valor equivalente al 40% del contrato de precios unitarios, en cuyo caso el importe Smartcare de conformidad con los valores de la remuneración o oferta final del proveedor al que se le adjudique la subasta inversa. valor correspondiente a de la vigencia 2017. Un segundo pago total por el valor equivalente al 60% del contrato de Smartcare y al primer mes de soporte de conformidad con los valores de la oferta final del proveedor al que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará le adjudique la subasta inversa. El saldo se cancelará en seis mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios de soporte efectivamente prestados y verificado el cumplimiento del objeto del contrato, el cual se cancelará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes previa presentación de la factura, presentación del certificado de cumplimiento a satisfacción expedida por unidad el supervisor del contrato, presentación del informe de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme actividades y demás trámites administrativos a lo dispuesto en el contratoque haya lugar. Los pagos se harán por medio de estimaciones Anexo con la periodicidad citada factura de los servicios efectivamente prestados en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y cada mes se deberá presentar la certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el requerimiento para los pagos conforme se estipula representante legal, según corresponda, en los artículos 127 la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al 137 del Reglamento Sistema General de la misma ley. La presentación Seguridad Social (salud, pensiones, Administradora de generadores Riesgos Laborales) y parafiscales (Cajas de obraCompensación Familiar, estimacionesICBF Y SENA), anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a acuerdo con lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que artículo 50 de la ENTIDAD proporcionará ley 789 de 2002 y en la fecha Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO CUARTO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuaran mediante consignación en la cuenta ________ No. cuenta _______ del Banco ____________, que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y hora establecida para siempre y cuando dé aviso escrito a LA ENTIDAD, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la firma nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO QUINTO.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen ______________ , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a ______, cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. La Entidad no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto. PARÁGRAFO SEXTO.- REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo acepta que en apego el evento que el valor total a este beneficiopagar tenga centavos, podrán utilizar estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la opción de descontar las facturas suma es mayor o menor a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva 50 centavos. Lo anterior, sin que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxsobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

FORMA DE PAGO. “2019LA FUNDACIÓN EPM específica que para el presente proceso de contratación, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitariosrealizará el pago mensual proporcional a los mantenimientos y suministros entregados, en cuyo caso el importe consideración a los precios unitarios de la remuneración o pago total propuesta económica, que deba cubrirse hayan sido recibidas a satisfacción por el administrador del contrato. LA FUNDACIÓN EPM hará los pagos al CONTRATISTA mediante consignación a una cuenta bancaria que debe figurar a nombre del beneficiario del documento de cobro previa aprobación de los documentos requeridos. Una vez se hará por unidad notifique al proponente su selección, el oferente tendrá tres (3) días hábiles para enviar al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx el certificado de concepto la cuenta bancaria donde LA FUNDACIÓN EPM deberá consignar el pago de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratolos bienes o servicios suministrados. Los pagos se harán realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación en las instalaciones de LA FUNDACIÓN EPM del documento de cobro y solo se efectuarán cuando se dé visto bueno por medio parte del gestor del contrato, y EL CONTRATISTA haya presentado oportunamente el paz y salvo de estimaciones aportes parafiscales, seguridad social y salarios. Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que EL CONTRATISTA acompañe al documento de cobro el certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral, acorde con la periodicidad citada en el artículo 54 50 de la Ley 789 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas2002, y se deberá presentar las demás normas pertinentes, expedido por el requerimiento para representante legal o el revisor fiscal si le aplica. a) Revisar y verificar los pagos conforme se estipula por los anteriores conceptos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato, según lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor, en caso de presentar xxxx en los artículos 127 al 137 del Reglamento de aportes a la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos seguridad social y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo parafiscales y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o a cualquiera de los ex trabajadores del Código Fiscal mismo, por concepto de salarios, prestaciones sociales o cualquiera otra obligación de carácter laboral pendiente. c) Pagar todos los conceptos laborales contemplados en el literal B de este numeral, como consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones laborales a cargo del CONTRATISTA. d) Exigir, a través de la Federacióninterventora, factura correcta las constancias de pago correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y presentar cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del CONTRATISTA empleador en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas o para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos. Cuando EL CONTRATANTE realice una retención, sin errores el archivo PDF y XML aprobada que medie justa causa, efectuará los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxIPC.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre Todo pago está sujeto a la base disposición de precios unitarios, en cuyo caso recursos transferidos por el importe Banco Agrario de Colombia a las cuentas del Patrimonio Autónomo y se realizará de la remuneración o siguiente forma: Teniendo en cuenta los desembolsos que recibirá la Fiduciaria para los proyectos, todo pago total a los contratistas estará sujeto al desembolso que deba cubrirse al CONTRATISTA realice el BAC a la fiduciaria y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, establece la siguiente forma de pago se hará para el contratista de interventoría a) El treinta por medio ciento (30%) del valor del contrato a título de estimaciones mensualesanticipo, conforme el cual iniciará su trámite a lo dispuesto partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y aprobación del desembolso en el comité de validación del proyecto. b) El valor del contrato de interventoría, se empezará a pagar una vez se haya alcanzado un avance de ejecución de obra viviendas terminadas y entregadas a satisfacción por parte del contratista de obra mínimo xxx xxxx por ciento (10%) por proyecto, momento en el cual se cancelará el valor correspondiente a dicho porcentaje; los demás pagos se harán de acuerdo con el avance de obra ejecutada presentado en actas parciales con un mínimo de 10 unidades de vivienda terminadas y entregadas a satisfacción por parte del contratista de obra, de conformidad con el cronograma aprobado por el supervisor del contrato, hasta alcanzar un noventa por ciento (90%) del valor del contrato. c) El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se reconocerá en el acta de liquidación del mismo. Por cada pago que efectúe la fiduciaria, ésta descontará un treinta por ciento (30%) como amortización del valor del anticipo establecido en el literal a). Es importante resaltar que el avance de obra y reconocimiento de pago al contratista de interventoría se medirá por las viviendas efectivamente terminadas y recibidas a satisfacción por parte del contratista de obra. Es decir, para un proyecto de 100 viviendas el 10% de avance de obra corresponderá a 10 viviendas totalmente terminadas y recibidas a satisfacción. Sin embargo, el contratista deberá contar con el recurso suficiente para cubrir con recursos propios la ejecución interventoría del proyecto hasta tanto no sea recibido el segundo y tercer desembolso de recursos por parte del Banco Agrario de Colombia. La INTERVENTORÍA, por tratarse de un proyecto con características rurales, debe disponer de los medios de transporte necesarios para el desplazamiento de su personal a cada una de las viviendas en construcción, le corresponde realizar la dotación de las líneas telefónicas con destinación exclusiva para su uso, Internet, equipos de cómputo y muebles de oficina que llegare a necesitar. Los pagos se harán por medio de estimaciones acuerdo con el porcentaje de la periodicidad citada obra ejecutada, entiéndase como obra ejecutada la entrega y recibo a satisfacción de las obras, presentado en actas parciales. El CONTRATANTE realizará los pagos en un término no superior a días (10) días hábiles después de recibida la factura o documento equivalente acompañada de los documentos necesarios. Para el pago correspondiente, el INTERVENTOR deberá anexar a la respectiva factura o documento equivalente, informe físico y magnético del mes correspondiente del avance de las obras, copia de las cuentas de los aportes a la Salud, Pensiones y Cesantías y Seguridad Social: Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, del mes anterior, debidamente canceladas, como requisito indispensable para el pago. Cada pago realizado incluye entre otros los gastos de administración, honorarios, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, trasporte, arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central. Dotación de campamentos, mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, copias heliográficas planos, caja menor, baños, instalación y sostenimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional, computadores e impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones, todos los impuestos, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, en general todo costo en que incurra EL INTERVENTOR para el cumplimiento del objeto del contrato en su ejecución y administración. Los valores totales contenidos en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados presente contrato NO se actualizarán. PARÁGRAFO PRIMERO: En concordancia con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFSupervisor deberá en el momento de autorizar los pagos, mismo que verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL INTERVENTOR frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. La Administración Portuaria Integral En el Evento que no se hubieran realizado la totalidad de Xxxxxx Xxxxxxxxlos aportes, S.A. el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, liquidación a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; el CONTRATANTE efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor correspondiente al pago será consignado por EL CONTRATANTE en la cuenta que cuenten indique EL INTERVENTOR dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura o documento equivalente junto con un medio más todos los documentos requeridos para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxel efecto por parte del CONTRATANTE, previa aprobación por parte del supervisor.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre LA ENTIDAD se obliga a pagar la base de precios unitarioscontraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES (S/), en cuyo caso el importe cinco (05) ARMADAS tal como se adjunta en la siguiente tabla, luego de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad recepción formal y completa de concepto de trabajo terminadola documentación correspondiente, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a según lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada establecido en el artículo 54 171 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas Contrataciones del Estado. N° Plazo Condición Porcentaje Del Monto De Pago 1 15 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y Servicios Relacionados con las Mismasla Entidad del Entregable N° 01 – Plan de Trabajo, de calidad, de seguridad y se manejo ambiental. Cero por ciento (0%) 2 40 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 02. Diez por ciento (15%) 3 100 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 03. Treinta por ciento (35%) 4 135 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 04. treinta por ciento (25%) 5 180 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 05. Veinticinco por ciento (25%) Para el pago del Entregable N° 05, el Consultor deberá presentar constancia de NO ADEUDO, suscrito por cada personal clave y personal de apoyo del Consultor en donde se precise que el requerimiento para Consultor no tiene deuda con dicho personal. LA ENTIDAD efectuará el pago dentro de los pagos conforme se estipula en diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obraservicios, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias siempre que se consideren relevantes y verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se susciten en la ejecución deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ intereses legales conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFartículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, mismo los que se computan desde la ENTIDAD proporcionará oportunidad en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxel pago debió efectuarse.

FORMA DE PAGO. “20193.1. Las cuotas de la obligación serán mensuales, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURla ENTIDAD PAGADORA determinará la fecha en que se efectuará por parte de ésta el pago de las cuotas establecidas, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base cual podrá ser distinta a la fecha en que se realice el descuento xxx xxxxxxx o mesada pensional de precios unitariosEL CLIENTE. 3.2. Con ocasión a las características propias del producto de libranza, es posible que el descuento realizado xxx xxxxxxx o mesada de EL CLIENTE correspondiente a la primera cuota del crédito, ocurra con posterioridad a la fecha pactada para el pago de la misma, evento en el cual se entenderá que opera un periodo xx xxxxxx de hasta 90 días, en cuyo el cual no serán exigibles las cuotas del crédito, pero si se causarán los intereses y las primas de seguro que se generen durante el mencionado periodo; en dicho caso EL ACREEDOR aumentará el importe plazo que haga falta para la cancelación total de la remuneración obligación. 3.3. El CLIENTE autoriza a EL ACREEDOR para que los intereses causados y no pagados del periodo(s) xx xxxxxx(s), inicial se sumen al capital 3.4. LA ENTIDAD PAGADORA que tenga a su cargo el pago xxx xxxxxxx o de la mesada pensional de EL CLIENTE realizará los descuentos por concepto del pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará de las cuotas mensuales del crédito de libranza otorgado por unidad EL ACREEDOR a EL CLIENTE, según el formato de concepto autorización de trabajo terminado, la forma de pago se hará descuento por medio de estimaciones mensuales, conforme a libranza otorgado por EL CLIENTE para tal efecto. Salvo lo dispuesto determinado en el numeral 3.2 del presente contrato. Los pagos , se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada entenderá que en el artículo 54 evento en que LA ENTIDAD PAGADORA no realice los pagos a favor de EL ACREEDOR, o EL CLIENTE solicite vacaciones, licencias, o se retire de la Ley empresa o en general ocurra cualquier evento no atribuible a EL ACREEDOR que ocasione que este no reciba los recursos correspondiente al pago de Obras Públicas la cuota mensual exigible, EL CLIENTE está obligado a realizar el pago oportuno de los valores adeudados en las o�cinas de EL ACREEDOR o cualquiera de los puntos de su red autorizada de recaudos. La omisión de dicha actuación causará a cargo de EL CLIENTE intereses xx xxxx sobre el saldo vencido a la tasa máxima legal certi�cada por la Superintendencia Financiera de Colombia y Servicios Relacionados ocasionará la aplicación de las disposiciones determinadas en el numeral 6° del presente Contrato. 3.5. EL CLIENTE podrá efectuar abonos extraordinarios parciales o totales que se aplicarán al capital, reduciendo el plazo del crédito, siempre y cuando la obligación se encuentre al día y no se haya causado la siguiente cuota, pues en ese evento se cubrirá el monto de la cuota causada, y el valor restante, y si hay lugar a ello, se aplicará a capital. 3.6. En caso de que LA ENTIDAD PAGADORA realice descuentos con posterioridad a la cancelación de la obligación se realizará el siguiente procedimiento: a. En caso de que EL CLIENTE tenga saldos pendientes de pagos por otras obligaciones celebradas con EL ACREEDOR, se abonarán estos montos al saldo de dichas obligaciones. b. En caso contrario, EL ACREEDOR devolverá el dinero a EL CLIENTE de conformidad con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido instrucciones dadas en el artículo 32-D del Código Fiscal formulario único de la Federaciónvinculación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema que haya lugar al reconocimiento de Validación algún tipo de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxremuneración

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la La forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley presente contratación se realizará contra entrega de Obras las placas de reconocimiento, previo a la entrega de los siguientes documentos habilitantes: 1. Acta entrega / recepción emitida por el contratista. 2. Xxxxxxx y egreso de bodega. 3. Informe de entera satisfacción emitido por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra/Trabajo. 4. Factura. 5. Garantía. PLAZO El plazo para la “Adquisición de Placas de Reconocimientos para Instituciones Públicas que han alcanzado nuevo Nivel de Madurez Institucional, Certificación de Calidad y Servicios Relacionados con a las Mismasganadoras de la Mención Especial de Simplificación de Trámites y Buenas Prácticas Sobresalientes por Sector, de acuerdo a la normativa vigente”, es de ocho (8) días hábiles a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de Compra/Trabajo. Cabe señalar que se ha considerado el mayor tiempo de ejecución, puesto que se han tomado en cuenta las ofertas presentadas por dos (2) proveedores distintos, acorde a la necesidad de la institución. FORMATO Fecha: 2015-01-14 Versión: 01 ORDEN DE COMPRA / TRABAJO Código: INS-GAD-01-01 FOR 05 XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX 0501928568001 DIRECCION Av. Xxxx Xxxxxx Km 2 ½ (Sector El Niagara) TELÉFONO (00) 00000000 GARANTÍA El proveedor entregará de forma escrita a favor del Ministerio del Trabajo, un documento que garantice la calidad de las placas de reconocimiento objeto de la presente contratación, esta garantía estará vigente por seis (06) meses desde la firma del acta recepción definitiva, de haber Placas de Reconocimiento defectuosas el proveedor está en la obligación de reponer las mismas por unas nuevas que cumplan las especificaciones requeridas sin costo alguno para el Ministerio del Trabajo. La garantía técnica debe contener lo siguiente: • Los bienes deben ser nuevos de paquete, no re-manufacturados, no restaurados, no reacondicionados y no reconstruidos. • Si durante el plazo de vigencia de la garantía técnica la contratante detectara que los bienes se deberá presentar encuentran dañados, defectuosos, no aceptables o que impidan su normal funcionamiento, se solicitará al contratista el requerimiento para cambio de los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento bienes, debiendo ser reemplazados por otros nuevos de la misma leycalidad y condición, sin que ello signifique costo adicional alguno para la contratante, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la contratante o por fuerza mayor o caso fortuito. • La presentación Garantía técnica cubre el 100% de generadores los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: Fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación y mano de obra. • El proveedor deberá realizar el cambio de los bienes considerados defectuosos, estimacioneslos mismos que serán reemplazados por otros nuevos de la misma calidad y condición sin costo adicional alguno para la Entidad Contratante; y, anticiposen caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud que impida su correcta utilización, requerimiento de pagos y todas las circunstancias los bienes serán cambiados por otros nuevos sin que se consideren relevantes y que se susciten signifique costo adicional para la institución contratante. • El proveedor en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en garantía señalara la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de persona natural o jurídica que la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratootorga, así como lo requerido los establecimientos y condiciones en que operará. Se deberá garantizar el artículo 32-D del Código Fiscal funcionamiento de los bienes, la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme garantía se hará efectiva por comunicación por escrito al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo proveedor a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcorreo electrónico o llamada telefónica.

FORMA DE PAGO. “2019[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista. Incluir descripción de forma de pago, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURincluyendo todos los documentos y plazos para el mismo, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitariosincluyendo el pago anticipado del contrato, en cuyo caso de que se haya pactado] [En caso de que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadocontratista esté obligado a facturar electrónicamente, la forma entidad contratante incluirá la obligación de pago se hará presentar la factura electrónica validada previamente por medio de estimaciones mensualesla DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 xx xxxx de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] Opción 1: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. Los El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Opción 2: La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se harán regirá por medio las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de estimaciones acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la periodicidad citada interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. Opción 3: En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del interventor. El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 54 23 de la Ley 1150 de Obras Públicas 2007. El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y Servicios Relacionados efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. [La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podrá configurar la que considere conveniente] La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las Mismasdisposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten encuentran al día en la ejecución el pago de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica aportes parafiscales relativos al Sistema de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratoSeguridad Social Integral, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal los propios xxx Xxxx, ICBF y Cajas de la FederaciónCompensación Familiar, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcuando corresponda.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en 20 exhibiciones en moneda nacional, bajo la modalidad de pago por abono a cuenta bancaria, dentro de los veinte días naturales posteriores a la presentación de la factura, previa recepción de los servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente contrato y Anexo Único y a entera satisfacción de “2019DICONSA”, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURy contra la presentación de los siguientes documentos: - Previo a la entrega de la(s) factura(s) en el área requirente, XXXXXXXX XXXXXXingresar dicha factura al portal de “DICONSA” Sobre en la base siguiente liga: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx donde se dará de alta como proveedor de “DICONSA” y la factura deberá ingresarla con su firma electrónica en formato PDF y archivo XML; imprimir y anexar la validación de la misma al momento de entregar la factura. - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, en cuyo caso los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado; - Validación de la(s) factura(s) en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) imprimiéndola de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad página xxx.xxx.xxx.xx - Copia del Anexo Único de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 este Contrato; - Copia de la Ley garantía de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo cumplimiento y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal Cheque certificado expedido a favor de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx“DICONSA”, S.A. de C.V., que ampare, en su caso, el monto de las penas convencionales. Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se encuentra incorporada efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta: • Nombre del Banco: • Número de Cuenta Bancaria: • CLABE: • Nombre y Número de sucursal: En caso de que las facturas entregadas por el “PROVEEDOR” para su pago presenten errores o deficiencias, “DICONSA” dentro de los tres días hábiles siguientes al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financierasu recepción, S.N.C.indicará por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el “PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Institución Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Tratándose de Banca pagos en exceso que haya recibido el “PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de DesarrolloIngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, mediante un convenio hasta aquella en que establece un mecanismo se pongan efectivamente las cantidades a disposición de apoyo adicional “DICONSA”. En su caso, el pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago de las penas convencionales que se llegasen a sus proveedores imponer al “PROVEEDOR”. El pago compensará al “PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y contratistaslaborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, al igual que por su utilidad, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para no podrá exigir mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxretribución por ningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. “2019Autoriza el pago del 100% del valor del mismo sin empezar las obras. En la respuesta alegan que se trata de un traslado de recursos, AÑO XXX XXXXXXXX sin embargo no obra en la carpeta del contrato documento alguno que justifique o legalice el traslado de los recursos. • CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 10 DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre 17/2/08: En la base respuesta alegan que se trata de precios unitariosun traslado de recursos; sin embargo no obra en la carpeta del contrato documento alguno que justifique o legalice el traslado de los recursos. Ahora bien, en cuyo caso cuanto al artículo 40. De la Ley 80/93. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL, precisa; “(…) En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el importe orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad buena administración”. Frente a los otros contratos materia de concepto de trabajo terminadola observación, la forma administración no se pronunció. Entre otros requisitos para contratar esta el Certificado de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el antecedentes fiscales artículo 54 6025 de la Ley 610/00 y antecedentes disciplinarios parágrafo del artículo 126 de Obras Públicas la Ley 190/95, así como la hoja de vida del contratista; frente a la exigencia y Servicios Relacionados con las Mismasverificación de estos, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula evidenciaron fallas, por parte de la Administración Municipal en los artículos 127 al 137 siguientes contratos; • ORDEN DE SUMINISTRO No. 035 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 11/08/08: En el clausulado del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado contrato no indican quién es el representante legal del contratista autorizado para firmar el contrato, así como ni se encuentra documento de existencia y representación legal del contratista, tratándose de persona jurídicas. • CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 del 4/09/08: En la carpeta del contrato no reposa hoja de vida y soportes de experiencia del contratista, según lo requerido exigido en el artículo 32-D Pliego de condiciones numeral 4.3.1.1 “experiencia general”, ni certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios. • CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 07 del Código Fiscal 18/02/08: En los documentos soportes de la Federacióneste contrato no se encontró; hoja de vida y soportes de experiencia del contratista, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada según lo exigido en el Sistema Pliego de Validación condiciones numeral 4.3.1.1 “experiencia general”, ni certificados de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme antecedentes fiscales y disciplinarios. • CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 026 del 2008 del 12/06/08: La consulta del certificado de antecedentes fiscales se realizó el 4/07/08, el de antecedentes disciplinarios, el 4/07/08; el Certificado de existencia y representación legal fue expedido el 25/06/08; documentos que son posteriores al reglamento 12/06/08, fecha de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral • CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 042 del 06/07/09: En la Clausula Décima Quinta, del convenio el contratista se compromete a cancelar la publicación del contrato, no hay evidencia de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxpago.

FORMA DE PAGO. “2019[AQUALIA podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista. Incluir descripción de forma de pago, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURincluyendo todos los documentos y plazos para el mismo, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitariosincluyendo el pago anticipado del contrato, en cuyo caso de que se haya pactado] [En caso de que el importe contratista esté obligado a facturar electrónicamente, AQUALIA incluirá la obligación de presentar la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará factura electrónica validada previamente por unidad de concepto de trabajo terminadola DIAN, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensualescomo requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 xx xxxx de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] Opción 1: AQUALIA cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. Los El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Opción 2: AQUALIA entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se harán regirá por medio las siguientes reglas: AQUALIA efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de estimaciones acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la periodicidad citada interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. Opción 3: En contraprestación por las actividades ejecutadas, AQUALIA reconocerá al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del interventor. El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 54 23 de la Ley 1150 de Obras Públicas 2007. El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y Servicios Relacionados efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. [AQUALIA debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podrá configurar la que considere conveniente] AQUALIA no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. AQUALIA hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las Mismasdisposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten encuentran al día en la ejecución el pago de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica aportes parafiscales relativos al Sistema de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratoSeguridad Social Integral, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal los propios xxx Xxxx, ICBF y Cajas de la FederaciónCompensación Familiar, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcuando corresponda.

FORMA DE PAGO. “2019La Secretaría no otorgará ninguna clase de anticipo. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURlos pagos se realizarán contra la prestación de los servicios realizados, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la base recepción de precios unitariosla factura correspondiente, previa acreditación de la recepción de los servicios a entera satisfacción de la Secretaría, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección:  En la Subdirección de Administración de Inmuebles, con domicilio en Boulevard Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 4, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, donde se emitirá el acta entrega-recepción en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del Administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto, el Centro de Costos, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago las garantías, una vez que se cuente con las mismas entregadas en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Aunado a lo anterior, en cuyo caso el importe la entrega de la remuneración o factura el licitante adjudicado deberá cumplir con los requisitos que se enuncian a continuación y anexar a la factura la documentación siguiente, misma que deberá presentar al administrador del instrumento jurídico: a) Se deberán anexar los reportes del servicio contenidos en el apartado III. Entregables del Anexo 1 Anexo Técnico. b) Cuando se apliquen penalizaciones, se deberán tramitar a través del portal xxxx://xxx.x0xxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx y se deberá de entregar al administrador del instrumento jurídico. c) Cuando se apliquen deducciones, se deberá anexar nota de crédito para aplicar descuento en pago total de la factura, se deberá de entregar al administrador del instrumento jurídico. d) Acta entrega-recepción de los administradores en la que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad constar la recepción de concepto los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. Para la obtención del pago, el licitante adjudicado deberá entregar al Administrador del Instrumento Jurídico la documentación legal que determine la obligación de trabajo terminadoefectuarlo, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo dispuesto establecido en las fichas publicadas en el contratoportal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se harán realizarán a través de abono bancario, por medio lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de estimaciones Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal Tesorería de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema Diario Oficial de Validación la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de Facturas Electrónicas registro la documentación que a continuación se enlista: I. Copia simple de estado de cuenta bancario, no mayor a tres meses. II. Original de carta de certificación que contenga los datos de la clave bancaria estandarizada. III. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes. IV. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal. V. Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal (SVEFrecibo telefónico) conforme al reglamento con antigüedad no mayor a tres meses. VI. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de SAT poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades. (En su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA caso) VII. Original o copia certificada para la gestión de cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva. (En su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcaso).

FORMA DE PAGO. “2019Xxxxxxxxxxxx pagará un valor mensual de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($ 47.481.000) IVA Incluido así: a) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURpor parte de Xxxxxxxxxxxx, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre una vez adelantado el trámite pertinente, están condicionados a la base previa aprobación que haga Cormagdalena de precios unitarioslos informes, en cuyo caso diagnósticos o productos que deba presentar el importe Interventor a la Corporación durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la remuneración o pago total última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría. b) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en debe entregar el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida interventor para la firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. c) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha discriminación. d) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, según los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el “Requerimiento Técnico”, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por Xxxxxxxxxxxx y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La Administración Portuaria Integral reducción de Xxxxxx Xxxxxxxxla retribución de que trata el presente literal, S.A. no impedirá la imposición de C.V.multas en los términos del presente contrato. e) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se encuentra incorporada evidencia que no se cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al programa xx Xxxxxxx Productivas Equipo de Nacional FinancieraTrabajo no disponible por el interventor, S.N.C.durante el periodo a retribuir, Institución tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Banca Inicio. La reducción de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin retribución de que cuenten trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del presente documento. f) Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo una vez se surtan los procesos internos por parte de Xxxxxxxxxxxx para tal efecto. g) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntará la certificación bancaria con un medio más para vigencia no mayor a 30 días. h) El pago final está condicionado a la obtención entrega del informe final del contrato de sus pagos. Para mayor información consultar interventoría, previa aprobación por parte del supervisor del contrato y a la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxprórroga de la garantía única en caso de que haya lugar a ello.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base El pago de precios unitarios, los servicios objeto de esta licitación será en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratopesos mexicanos. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada Con fundamento en el artículo 54 51 de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismasdel Sector Público, y la Comisión Nacional del Agua, Organismo xx Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx de México realizará el pago como a continuación se deberá presentar el requerimiento para indica: El pago será exigible a los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento 20 días naturales posteriores a la fecha de presentación de la misma ley. La documentación debidamente sustentada en la ventanilla del sistema integral financiero (SIF), previo a la presentación del acta de entrega – recepción de los servicios, del sello de no desfasamiento y presentación de generadores copia fotostática de obrala respectiva fianza, estimacionesentendiéndose que si derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales no cumple con los requisitos, anticiposla documentación se reintegrará al prestador del servicio del servicio, requerimiento de pagos y todas las circunstancias suspendiéndose en ese momento el plazo para la exigibilidad del pago, mismo que se consideren relevantes y reanudará una vez satisfechos los requisitos. En el supuesto de que el prestador del servicio haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por atraso, se susciten entenderá que el prestador del servicio no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, si no entrega la nota de crédito respectiva o el original de la Hoja de Ayuda del “Esquema de Pago e5cinco”, por concepto de Sanciones, penas convencionales por atraso en la ejecución entrega de los trabajosbienes, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como arrendamientos o servicios. Por lo anterior se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a recomienda seguir lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFsiguiente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxxx.xxxx?x0=0&x0=000. El prestador del servicio podrá solicitar el pago a través de una transferencia electrónica de fondos, mismo que la ENTIDAD proporcionará ajustándose a lo siguiente: El importe de los servicios se pagará mediante transferencia electrónica de fondos, con abono en la fecha y hora establecida cuenta del beneficiario, para lo cual a la firma del contratocontrato deberá proporcionar por escrito a la Subgerencia de Recursos Financieros, la información relativa a sus datos bancarios consistentes en Nombre de la Institución Bancaria en donde tiene establecida su cuenta, Nombre del Cuentahabiente y número de cuenta de la sucursal, nombre y número de plaza y copia de la carátula del último estado de cuenta bancario. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al Nota: Se invita a todos los licitantes a que conozcan el programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por ; para lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar cual les sugerimos visitar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxde Internet:

FORMA DE PAGO. “2019LAS PARTES” convienen en que el pago de “LOS SERVICIOS” relativos al presente contrato se realice mediante estimaciones, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURdebiendo utilizar la red de actividades con ruta crítica, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre cédulas de avances y de pagos programados, así como el programa de ejecución convenido, los que deben ser congruentes y complementarios entre sí, los cuales deberán corresponder a la base finalización de precios unitarioscada una de las actividades principales descritas en la cláusula primera del presente contrato. Cada uno de los pagos mencionados corresponderá a una actividad principal de “LOS SERVICIOS”, representando cada etapa un porcentaje del monto total de “LOS SERVICIOS”, de acuerdo con las siguientes denominaciones, fechas programadas para su terminación y porcentajes: Si se indicó Si, en cuyo caso el importe campo Mostrar detalle de actividades principales a contratar en Contrato 41[INSERTAR TABLA DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE Y FECHA DE TERMINACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS] ] Si se indicó Noi, en el campo Mostrar detalle de actividades principales a contratar en Contrato 42 Ver anexo Nombre anexo Las estimaciones que se generen se acompañarán de la remuneración documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Servicios de acuerdo con la naturaleza de “LOS SERVICIOS” con una periodicidad no mayor a un mes, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de terminación de “LOS SERVICIOS” ejecutados, acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago; en 52 (Colocar la dirección de entrega de las estimaciones), el Residente de los servicios para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o pago total numéricas que deba cubrirse al CONTRATISTA no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se hará resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones serán pagadas por unidad “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de concepto un plazo de trabajo terminado, un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de Servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la forma de factura correspondiente. El pago se hará por medio realizará a través de estimaciones mensualestransferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo dispuesto señalado en el contratoartículo 55 de la “LOPSRM”. Los pagos cargos se harán calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por medio días desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de estimaciones con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la periodicidad citada estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o deficiencias, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” indicará por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula Ingresos de la Federación en los artículos 127 al 137 del Reglamento casos de la misma ley. La presentación prórroga para el pago de generadores créditos fiscales de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a conformidad con lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo artículo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que la ENTIDAD proporcionará en sean determinadas y hasta la fecha y hora establecida para en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. El pago de las estimaciones no se considerará como la firma aceptación plena de “LOS SERVICIOS”, ya que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., pago en exceso que se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxhaya efectuado.

FORMA DE PAGO. “2019(Cláusula 11.1 del PCAP) El abono del precio del contrato se realizará trimestralmente previa facturación extendida al efecto y certificación de conformidad de la Administración contratante con los trabajos realizados. Al amparo del artículo 201 de la LCSP, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURel adjudicatario presentará en la primera factura, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base así como al inicio de precios unitarioscada prórroga (en su caso), una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral. Las facturas se acomodarán a lo determinado en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso su artículo 3º, obliga a todos los proveedores que emitan una factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública a partir del 1 de enero de 2014, a presentarla ante un registro administrativo en el importe plazo de TREINTA DÍAS desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. De acuerdo con el artículo 4º de la remuneración misma norma, las facturas electrónicas se presentarán a través del punto general de entrada, FACe (xxxxx://xxxx.xxx.xx). Asimismo, su artículo 9º, que regula el procedimiento para la tramitación de las facturas, obliga a identificar en la factura las unidades administrativas implicadas en su tramitación. Por tanto, las facturas deberán de contener la siguiente codificación: UNIVERSIDAD, FUNDACIÓN O CENTRO PÚBLICO Y CIF XXX DESCRIPCION DE LA UNIDAD CODIGOS DIR3 OFICINA CONTABLE XXX XXX UNIDAD TRAMITADORA XXX XXX ORGANO GESTOR XXX XXX No obstante, lo anterior, se realizará una recepción final única al término del contrato, según lo dispuesto al efecto en el artículo 311 de la LCSP y de los artículos 203 y 204 del RGLCAP. Forma de constatar la correcta ejecución de la prestación por el adjudicatario (Cláusula 11.3 del PCAP) La certificación de la conformidad con el servicio recibido será realizada por el Investigador Principal del Proyecto (identificado en la sección 3.1 del CR) objeto de este contrato. Plazo de garantía (Cláusula 10.8 y 11.4 del PCAP) Se establece un plazo de garantía de 12 meses, durante el cual el adjudicatario responderá de los daños o pago total averías que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará produzcan por unidad motivo de concepto defectos o vicios ocultos en los resultados de trabajo terminadolos servicios prestados como consecuencia de la ejecución del trabajo. Este plazo empezará a contar una vez terminado el plazo de ejecución del contrato y cuando el adjudicatario haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración Contratante, la forma totalidad de pago la prestación de servicios. Para dicho plazo de garantía, se hará por medio tomará como referencia la certificación de estimaciones mensualesla última factura, conforme o en su caso, un acto formal y positivo de recepción o conformidad Información sobre las obligaciones fiscales, medioambientales y laborales (Cláusula 5 del PCAP) Con carácter general, los licitadores deberán dirigirse, para obtener esta información a los siguientes organismos: Fiscales Agencia Estatal de la Administración Tributaria xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.x/ Medioambientales Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico xxx.xxxxxx.xxx.xx Laborales Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Los licitadores deberán manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones anteriormente citadas, en el anexo 2 xxx xxxxxx (Declaración responsable complementaria), si bien esto no impide la aplicación de lo dispuesto en el contratoartículo 149.4 de la LCSP sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada indicados en el artículo 54 apartado 1 del Cuadro Resumen (en adelante “CR”) del presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”). Los indicados en el apartado 2 del CR del PCAP. El contrato a que se refiere el presente pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante el PCAP), es un contrato de servicios del sector público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1, 3, 12 y 17 de la Ley 9/2017, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y por la que se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), y tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 24 y 25 de la LCSP. El contrato queda sometido a la LCSP así como, siempre y cuando no se encuentren derogados o no se opongan a la anterior, al 137 Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre (en adelante, RD 817/2009); al Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y al presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas. También resulta aplicable al contrato las disposiciones correspondientes del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 (en adelante, Reglamento del MRR); del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la misma leyAdministración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, respectivamente, RDL 36/2020 y PRTR); Real Decreto 959/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el área de computación en la nube del Programa UNICO I+D Cloud, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. La Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos: el presente PCAP (incluido su CR y los Anexos que se acompañen), el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos, el documento en que se formalice el contrato y la oferta presentada por el adjudicatario (siendo preferentes entre sí por el orden en que se enumeran). El adjudicatario, con la presentación de generadores de obrasu proposición, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento acepta incondicionalmente el contenido de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro totalidad de anticipo y/sus cláusulas y condiciones, sin salvedad o pago se tendrá que haber firmado el contratoreserva alguna, así como lo requerido y autoriza a la mesa de contratación para consultar los datos recogidos en el artículo 32-D Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Código Fiscal Sector Público (en adelante ROLECSP) o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxUnión Europea.

FORMA DE PAGO. “2019Los pagos que EL BANCO DAVIVIENDA se compromete a realizar a favor de EL CONTRATISTA se realizarán, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURmes vencido, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitariosconformidad con el servicio efectivamente prestado, en cuyo caso el importe previa presentación de la remuneración factura o pago total cuenta de cobro acompañada de sus respectivos soportes y detalle, factura o cuenta de cobro que deba cubrirse debe ser radicada dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente al CONTRATISTA se hará por unidad facturado en el centro de concepto radicación de trabajo terminado, la forma de EL BANCO DAVIVIENDA. El pago se hará producirá dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro en las oficinas de EL BANCO DAVIVIENDA. En todo caso, EL BANCO DAVIVIENDA, se reserva el derecho de revisar los conceptos facturados y su detalle de manera previa a la realización del pago. En caso en que EL BANCO DAVIVIENDA, no esté de acuerdo con las facturas entregadas por medio de estimaciones mensualesEL CONTRATISTA o si encuentra inconsistencias en las mismas, conforme a lo dispuesto el pago se suspenderá hasta tanto EL BANCO DAVIVIENDA y EL CONTRATISTA no resuelvan la situación. De igual forma, EL BANCO DAVIVIENDA podrá rechazar las facturas en su totalidad cuando estas no cumplan con los requisitos legales establecidos por la legislación colombiana. a. Registrarse por una única vez en el contrato. Los pagos se harán portal del proveedor tecnológico Factura1, autorizado por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento EL BANCO DAVIVIENDA para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las recibir facturas a nuestro cargo electrónicas a través del intermediario financiero adscrito siguiente link: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xxx.xx/xxxx0/XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxxx/. b. Enviar la factura al correo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o al correo que EL BANCO DAVIVIENDA disponga e informe a nuestra cadena productiva que libremente elijanEL CONTRATISTA. c. Remitir los archivos únicamente en formatos XML, PDF (representación gráfica) y anexos (“.zip” los cuales no deben tener un peso superior a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx(1) MB).

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, Banobras realizará los pagos a La Empresa, de conformidad con el inciso VI. “Forma de Pago” del Anexo Técnico, dentro de los 20 días naturales siguientes a la prestación de Los Servicios y a la entrega de la constancia de aceptación correspondiente, emitida por el Titular de la Gerencia de Servicios Generales, de haber recibido Los Servicios en los términos del presente instrumento y a entera satisfacción, constancia que entregará al Área de Seguimiento de Contratos de Banobras. Las facturas que deberá entregar La Empresa para el pago de Los Servicios, de conformidad con el esquema de facturación detallado en el contratoinciso del Anexo Técnico antes mencionado, deberán ser electrónicas y cumplir todos los requisitos fiscales que marca la normativa vigente incluyendo el sello digital y enviarse a las siguientes direcciones de correo electrónico: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. Los pagos se harán por medio de estimaciones Dichas facturas digitales deberán cumplir con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula lo establecido en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos 29 y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D 29 A del Código Fiscal de la Federación, factura correcta con la finalidad de que dicha Área de Seguimiento de Contratos libere el pago correspondiente. La Empresa deberá conciliar el soporte de la facturación, previo a su presentación en forma electrónica y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en formato MS-EXCEL 2013 o superior. Banobras no cubrirá pago alguno respecto de Los Servicios prestados por La Empresa que no cumplan con todos los requisitos solicitados en el Sistema Anexo “A” del presente Contrato, así como con los ofrecidos por La Empresa en la cotización que presentó. Las cantidades mencionadas en esta cláusula, serán cubiertas por Banobras en las oficinas de Validación la Gerencia de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento Control de SAT Pagos, ubicadas en la planta baja del edificio corporativo de Banobras, sito en el domicilio señalado en la declaración I.7. del presente Contrato o bien serán depositadas electrónicamente en la cuenta bancaria cuyos datos proporcione La Empresa para tal efecto. Uno de los requisitos indispensables para que la Gerencia de Control de Pagos de Banobras emita los pagos del presente contrato, es que La Empresa entregue a la Gerencia de Adquisiciones del propio Banobras, en tiempo y forma, la póliza de fianza referida en la cláusula Décima Quinta de este instrumento. Si faltara alguno de los documentos solicitados para el pago, o no estuvieran debidamente complementados, la documentación será devuelta a La Empresa para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para regularización; en este caso el cómputo del plazo señalado se suspenderá y volverá a iniciar cuando la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF documentación se presente en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ forma requerida. Banobras en caso de incumplimiento en los pagos referidos en esta cláusula, a solicitud de La Empresa, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales contados a partir del vencimiento del plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Empresa en la forma y términos prescritos por el segundo párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido La Empresa, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido señalado en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha y hora establecida del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones de La Empresa a entera satisfacción de Banobras, el titular de la Gerencia de Servicios Generales deberá proceder inmediatamente a extender la constancia final de aceptación de servicios, a efecto de que se dé inicio a los trámites para la firma cancelación de la(s) garantía(s) del contratopresente instrumento; lo anterior de conformidad con el artículo 81 del Reglamento de la LAASSP y en términos de la cláusula de “Fianza” del presente Contrato. En caso de rescisión del presente Contrato, La Administración Portuaria Integral Empresa deberá reintegrar los pagos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el tercer párrafo del artículo 51, de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. la LAASSP. Los intereses se calcularán sobre el pago efectuado y se computarán por días naturales desde la fecha de C.V., su entrega hasta la fecha en que se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas pongan efectivamente las cantidades a disposición de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxBanobras.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la La forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley presente contratación se realizará contra entrega del servicio recibido, mediante la presentación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los siguientes documentos habilitantes: -Orden de Compra / Trabajo -Informe de satisfacción suscrito por el responsable de verificar el cumplimiento de la Orden de Compra / Trabajo -Acta de entrega recepción definitiva, suscrita por las Mismas, y se partes -Factura emitida por el contratista PLAZO El plazo de ejecución de la presente contratación será de 15 días contados a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de Compra / Trabajo. FORMATO Fecha: 2015-01-14 Versión: 01 ORDEN DE COMPRA / TRABAJO Código: INS-GAD-01-01 FOR 05 XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX RUC 1710708262001 DIRECCION XXXXXXX XXXXX Y XXXXXXXX XXXXXXXXXX N50-49 TELÉFONO (00) 0000 0000 GARANTÍA El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía Técnica, bajo reconocimiento de firma, mediante el requerimiento para cual garantice el aseguramiento de las estructuras metálicas, especialmente de los pagos conforme se estipula racks. La presente garantía cubre los daños ocasionados por instalación o mala calidad de los elementos (accesorios), utilizados en la ejecución del servicio contratado. Durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, si la entidad contratante solicitare el cambio o reparación de los artículos 127 al 137 del Reglamento elementos (accesorios) instalados, estos serán reemplazados por otros de la misma leycalidad y condición sin costo adicional para la contratante. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento Garantía Técnica permanecerá vigente durante 365 días calendario a partir de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D suscripción del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxpartes.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXXLA COMISIÓN” Sobre la base no proporcionará anticipo de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones conformidad con la periodicidad citada en el artículo 54 13, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público. El pago del contrato se realizará en forma parcial a partir del término de cada servicio contratado, para tal efecto, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar los siguientes documentos: • Para las partidas 1 y 2 (Sede Tequesquinahuac y San Xxxxx), deberá presentar en la Dirección de Recursos Financieros: a) Factura. b) Oficio de cumplimiento de tiempo y forma respecto del servicio contratado, debidamente firmado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA COMISIÓN”, así como deberá indicar que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dio cumplimiento y se encuentra al corriente con las Mismassus obligaciones en materia de seguridad social IMSS e INFONAVIT, y se en su caso indicar las incidencias o descuentos a los que haya lugar. c) Copia de la fianza de cumplimiento sellada por el Departamento de Contratos. d) Copia del contrato debidamente formalizado. e) En su caso, copia de la cesión de derechos de cobro. • Para las partidas 3 y 4 (Sede Querétaro), deberá presentar en el requerimiento para Área de Recursos Financieros: a) Factura. b) Oficio de cumplimiento de tiempo y forma respecto del servicio contratado, debidamente firmado por el Departamento de Información y Seguimiento de “LA COMISIÓN”, así como deberá indicar que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dio cumplimiento y se encuentra al corriente con sus obligaciones en materia de seguridad social IMSS e INFONAVIT, y en su caso indicar las incidencias o descuentos a los pagos conforme se estipula que haya lugar. c) Copia de la fianza de cumplimiento sellada por el Departamento de Contratos. d) Copia del contrato debidamente formalizado. e) En su caso, copia de la cesión de derechos de cobro. Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos 29 y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 3229-D A del Código Fiscal de la Federación, y debiendo enviar la factura correcta electrónica al correo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (en archivos pdf y presentar sin errores el archivo PDF xml) de “LA COMISIÓN” la factura electrónica a más tardar dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la operación de facturación y XML aprobada en el Sistema proporcionar una representación impresa de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT dicho documento para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar recepción de facturas para su alta revisión y pago para la partida 1 y 2 (Sede Tequesquinahuac y San Xxxxx), se llevará a cabo en la Dirección de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y pago, ubicada en el SVEF primer piso de la xxxxx Xxxxxx Xxxxx número 2, Colonia San Xxxxx, en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, en la Ciudad de México, Código Postal 01000 y para la partida 3 y 4 (Sede Querétaro) la recepción de facturas para su revisión y pago se llevará a cabo en el Área de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y pago, ubicada en Avenida Acueducto Número 2, Parque Industrial Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en el Municipio El Xxxxxxx, Querétaro, Querétaro. Código Postal 76246. Dentro de los doce (12) días hábiles posteriores a la presentación de la documentación mencionada en el primer párrafo de esta cláusula, se efectuará el pago de la factura que ampare los servicios prestados a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, a través de transferencia bancaria, siempre y cuando la documentación se encuentre completa, de acuerdo a los términos expresados en el primer párrafo de esta cláusula; de lo contrario, se le avisará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para que xxxxxxx lo conducente y empiece su trámite. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar los requisitos y el formato para el “Alta en el Catálogo de la Cuenta de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal” según oficio circular que se encuentra publicado en la página web de “LA COMISIÓN”, en el apartado de Recursos Financieros. En caso de procedencia de la penalización determinada en la cláusula Décima Segunda, atendiendo lo señalado en el cardinal 45, fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago de la factura quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, de acuerdo a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFartículo 53 primer párrafo de la Xxx xx xxxxxx y el artículo 95 de su Reglamento, mismo en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones. Se le notifica a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., conformidad con lo siguiente: “LA COMISIÓN” se encuentra incorporada al programa Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, Desarrollo (NAFIN) mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasincorporación de fecha cuatro (04) xx xxxx de dos mil siete (2007), por lo que cual “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” podrá realizar mediante NAFIN operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, inscribiéndose y sujetándose a la Disposiciones Generales del Programa xx Xxxxxxx Productivas, y sus Modificaciones, publicadas en apego a este beneficioel Diario Oficial de la Federación el seis (06) xx xxxxx de dos mil nueve (2009) y el veinticinco (25) xx xxxxx de dos mil diez (2010), podrán utilizar y lo dispuesto en el artículo 51 de la opción Ley de descontar las facturas a nuestro cargo a través Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxSector Público.

FORMA DE PAGO. “2019La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga -Santander, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso autorizará el importe pago de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará presente contratación por unidad de concepto de trabajo terminadomensualidad vencida, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 previa presentación de la Ley factura o cuenta de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismascobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca el CONTRATISTA (régimen común o régimen simplificado) según el caso, y se deberá presentar certificación expedida por la Persona Natural o el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo Representante Legal y/o pago se tendrá que haber firmado el contratoRevisor Fiscal, así como si lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal hubiere de la FederaciónPersona Jurídica, donde conste el pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (ARL, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena), cuando a ello haya lugar; y el correspondiente cumplido de recibido a satisfacción expedido por parte del Supervisor del Contrato. Después de recibidos por parte del contratista la factura correcta y presentar sin errores los cumplidos correspondientes, se procederá con el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite proceso de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en En todo caso, los pagos quedarán sujetos a la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo asignación de los Recursos que la ENTIDAD proporcionará en Dirección xxx Xxxxxx Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la fecha Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y hora establecida al PAC disponible para la firma del contratoentidad. La Administración Portuaria Integral ruta donde puede realizar la consulta de Xxxxxx Xxxxxxxxlos pagos se ubica en: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/XxxxXxxxxxxxxxx/xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxx/Xxxxx.xxx?xxxxxxxx[xxxxxx]=xxxx&xxxxxxxx[xxxxx]=000 &lightbox[height]=600 El contratista realizará el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios que presten el servicio, S.A. los cuales deben ser dentro de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas los cinco (5) primeros días calendario de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcada mes.

FORMA DE PAGO. “2019El pago se efectuará en todos los casos, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe por intermedio de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por unidad la Inspección. Como requisito indispensable para el cobro de concepto las facturas, el proveedor deberá contar con la Situación Fiscal Regularizada ante la Dirección de trabajo terminado, Rentas de la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensualesProvincia xx Xxxxxxx, conforme lo establecido por la Resolución Nº 126 del 13/04/2016, BO 26/04/2016. En todos lo casos, juntamente con la primera factura, deberá comunicar su condición con respecto a lo dispuesto en el contratola Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada realizarán en el artículo 54 plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, según corresponda: 1) se admitirá la presentación de la Ley facturación parcial por los Subitems integrantes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismascada uno de los trabajos correctivos, respetando siempre el plazo de cumplimiento total señalado en el punto 4.14.2, y se deberá presentar de acuerdo a las autorizaciones otorgadas oportunamente por el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento Área de la misma leyInfraestructura, y 2) el servicio de mantenimiento, a mes vencido. La presentación de generadores facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de obramantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, estimacionesel pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias siempre que se consideren relevantes y que se susciten haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la ejecución cancelación de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas obligaciones en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la leyel ámbito provincial. Se hace especial mención que previo La no presentación al cobro de anticipo su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº 6.658 y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido publicación en el artículo 32-D del Código Fiscal Boletín Oficial de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxProvincia.

FORMA DE PAGO. “2019Previa presentación de una memoria de ejecución, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURy tras haber obtenido la conformidad del cliente, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre se abonará: - el 30% del precio del contrato a los 2 meses de la base firma del mismo; - transcurridos dos meses más se abonará otro 30% del importe total; - a la entrega del portal, con el visto bueno de precios unitarioscliente, se abonará un 20% del importe total; - el resto (20%) se abonarán en 4 pagos trimestrales del 5% La entrega de las propuestas, ajustadas al presupuesto, serán dirigidas a Subdirección de Gestión, en cuyo caso el importe TRES (3) sobres cerrados a la sede de esta Fundación: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00 xxxx, 00000 Xxxxxxxx, antes de las 14 horas del 19 de septiembre de 2016, acompañando escrito que incluirá: nombre y NIF del firmante de la remuneración solicitud, domicilio, número de teléfono, número de fax y correo electrónico. -EN EL SOBRE A La aportación inicial de la documentación que más abajo se relaciona, se sustituirá por una declaración responsable del licitador conforme al siguiente modelo: (que tam bién se adjunta en ANEXO II) “D./Xx. ____________________________, vecino/a de , con DNI n.º ____________________, actuando (en nombre propio o pago total que deba cubrirse en representación de __________________________________, con domicilio en ________________________________ nº __________________ de _______, código postal ___, con N.I.F. n.º ___________), en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, al CONTRATISTA se hará por unidad objeto de concepto participar en la contratación de trabajo terminadoreferencia, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones conformidad con la periodicidad citada en el artículo 54 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre -Que cumple con las Mismas, y se deberá presentar todos los requisitos previos exigidos por el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 apartado primero del Reglamento art. 146 del Texto Refundido de la misma ley. La presentación Ley de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato comprometiéndose a acreditar la posesión y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución validez de los trabajosdocumentos contenidos en el sobre A en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. -No se halla comprendido/a o que la empresa a la que representa, deberán ser asentados mediante notas sus administradores y representantes no se hallan comprendidos en la Bitácora Electrónica ninguna de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento las causas de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido prohibición e incompatibilidad para contratar reguladas en el artículo 32-D 60 del Código Fiscal Texto Refundido de la FederaciónLey de Contratos del Sector Público. -Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributari as y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y, factura correcta si las tiene, están garantizadas, -Que la citada entidad ha realizado durante los últimos 4 años al menos 3 proyectos de similar tipo y presentar sin errores envergadura. -Autoriza a la Fundación Turismo Valencia a la realización de cualquier acción necesaria para la verificación de datos que requiera a las Administraciones y Registros Públicos en relación con el archivo PDF procedimiento para la adjudicación del presente contrato. En ……………………………………, a …….. de de …. (lugar, fecha, firma y XML aprobada sello de la empresa)” El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia para contratar con la Fundación será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá aportar en el Sistema plazo xx xxxx días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, los siguientes documentos, originales o copias de Validación los mismos que tengan el carácter de Facturas Electrónicas (SVEF) auténticas conforme al reglamento a la legislación vigente, acompañados, en hoja independiente, de SAT para una relación de todos los documentos que el licitador incluya en dicho sobre: 1.- Las personas jurídicas españolas deberán presentar escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta actividad, debidamente inscritos en el SVEF Registro público que corresponda. Los empresarios individuales deberán presentar el documento nacional de identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces y los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán también poder bastante al efecto. 2.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. Los demás extranjeros acreditarán su capacidad de obrar con informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del dom icilio de la empresa, en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFRegistro local profesional, mismo comercial o análogo o, en su defecto, que la ENTIDAD proporcionará actúan con habitualidad en la fecha y hora establecida para la firma el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V.. 3.- Para las empresas extranjeras, se encuentra incorporada exige asimismo una declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al programa xx Xxxxxxx Productivas fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (Se adjunta modelo en ANEXO III). 4.- Asimismo se acompañará justificación acreditativa de Nacional Financieraestar al corriente en obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes 5.- Los licitadores, S.N.C.tanto nacionales como extranjeros, Institución deberán justificar su solvencia económica y financiera aportando justificante de Banca la existencia de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo seguro de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasindemnización por riesgos profesionales vigente, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través importe no inferior al valor estim ado del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcontrato.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXXLA SECRETARÍA” Sobre la base no otorgará ninguna clase de precios unitarios, anticipo. El pago será realizado en cuyo caso el importe una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la remuneración o pago total entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto señala en el contratopresente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Los pagos se harán Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por medio la Secretaría de estimaciones Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal Tesorería de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema Diario Oficial de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pagorealizar los trámites necesarios. La contratista deberá realizar su alta Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido citado Catálogo y/o en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada torno al programa Programa xx Xxxxxxx Productivas Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., Institución los pagos que se generen por la adquisición de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través los servicios materia del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijanpresente instrumento, a fin de que cuenten “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con un las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio más de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX. “LAS PARTES” aceptan desde este momento que el pago señalado en la presente cláusula, se encuentra sujeto a la entrega que “EL PROVEEDOR” realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil, descritas en las cláusulas _.- dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico. Asimismo, la unidad requirente a través del administrador del contrato será la responsable de exigir a “EL PROVEEDOR” la entrega de la garantía de cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil previo el trámite de pago, una vez que se cuente con los citados documentos, éstos deberán ser enviados a la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxsu guarda y custodia.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso La Entidad realizará el importe pago de la remuneración o contraprestación pactada a favor del contratista en forma mensual pagos parciales de 2.777 7%. del monto del contrato original (se precisa que cada pago será de manera mensual, cuyo monto es el resultado del monto total del contrato dividido entre 36). La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales de 2.777 7% del monto del contrato original (se precisa que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad cada pago será de concepto manera mensual, cuyo monto es el resultado del monto total del contrato dividido entre 36). - Informe del funcionario responsable de trabajo terminadola Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadística, emitiendo la forma conformidad de pago se hará por medio la prestación efectuada, previo informe del especialista del área de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratoinfraestructura tecnológica. - Comprobante de pago. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada realizarán en el artículo 54 forma mensual, en treinta y seis (36) pagos, previa conformidad de la Ley Oficina General de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento Tecnología de la misma leyInformación y Estadística, previo informe del especialista del área encargada. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que Dicha documentación se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento debe presentar a través de la leymesa de partes virtual de la Entidad a través del siguiente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/#/xx gistro ” - Informe del funcionario responsable de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadística, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, previo informe del especialista del área de infraestructura tecnológica. Se hace especial mención que previo - Comprobante de pago. El contratista deberá hacer entrega del comprobante de pago, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Defensa (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/#/x ndex) o enviar al cobro correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx, dicho comprobante deberá estar a nombre del Ministerio de anticipo Defensa con RUC N° 20131367938 indicando en número del contrato y/o pago se tendrá que haber firmado la orden de servicio. Se podrá efectuar el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal prorrateo de la Federación, factura correcta facturación siempre y cuando no se afecte el monto del valor contratado Dicha documentación se debe presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema a través de Validación la mesa de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento partes virtual de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo Entidad a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin siguiente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/#/x egistro ” 3.2 Respecto al término “NAP PERÚ” 3.3 Respecto de que cuenten con un medio más para la obtención Duplicidad de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxRequisitos de Calificación 3.4 Respecto al término “Postor”

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitariosEl pago se realizará vía transferencia SIGEP, en cuyo caso un solo pagos previa presentación del informe de conformidad emitida por el importe Responsable o Comisión de Recepción y remisión de la remuneración factura correspondiente. Nota: En caso de que la contratación se efectúe por Ítems o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA Lotes, se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto deberá repetir el cuadro para cada Ítem o Lote. (*)La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas señaladas en el contratoNumeral 24 de presente DBC. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada (**)El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el artículo 54 presente Formulario, que mejoren la calidad de los servicios ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la Ley entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio. Para ser llenado por la Entidad convocante (llenar de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasmanera previa a la publicación del DBC) Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta # Condiciones Adicionales Solicitada (*) Puntaje asignado (definir puntaje) (**) Condiciones Adicionales Propuestas (***) 1 Se asignará quince (15) puntos al proponente que presente una propuesta que tenga creación de personajes para los videos 3D a proyectar. Hasta Quince (15) puntos 2 Se asignarán cinco (5) puntos por cada efecto sensorial adicional que presente el proponente, y hasta un máximo de 15 puntos. Hasta quince (15) puntos 3 Se asignará cinco (5) puntos en caso de que el Productor General este inscrito(a) en el registro plurinacional de artistas (Adjuntar documentación de respaldo) Hasta cinco (5) puntos Total 35 Nota: En caso de que la contratación se efectúe por Ítems o Lotes se deberá presentar repetir el requerimiento cuadro para cada ítem o lote. (*) Se deberá describir los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obracriterios, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias rangos o parámetros que se consideren relevantes necesarios. Por ejemplo condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la provisión de servicios, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. (Ej. Si para la prestación de un servicio se define en las especificaciones técnicas que el mismo debe ser prestado en dos turnos, se susciten puede especificar en la ejecución los criterios de calidad que por un turno adicional serán asignados XX puntos adicionales). (**)La suma de los trabajospuntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser35 puntos. (***)El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, deberán ser asentados mediante notas en que mejoren la Bitácora Electrónica calidad de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de servicios ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo entidad y/o pago se tendrá no afecten para el fin que haber firmado fue requerido el contratoservicio. 1. FORMULARIO A-1. Presentación de Propuesta 2. FORMULARIO A-2a o A-2b o A-2c.Identificación del Proponente 3. Garantía de Seriedad de Propuesta, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de cuando corresponda PROPUESTA TÉCNICA 4. FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas 5. FORMULARIO C-2.Condiciones Adicionales, cuando corresponda 6. FORMULARIO B-1. Propuesta Económica FORMULARIO V-2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Objeto De la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas Contratación : N° NOMBRE DEL PROPONENTE VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA PRECIO AJUSTADO ORDEN DE PRELACIÓN pp MAPRA (SVEF*) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxfa (c) PA=MAPRA*fa (b)x(c)

FORMA DE PAGO. “2019El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa presentación de factura debidamente conformada, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURy acta de recepción cuando proceda. En la factura se incluirán, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de precios unitarios30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en cuyo caso el importe apartado segundo de la remuneración o pago total Disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, así como en la normativa sobre facturación electrónica. El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de la prestación; en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo xxxxxx xx xxxx (10) días desde la realización de la prestación en el periodo de que deba cubrirse se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público. La presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación electrónica presentada en la plataforma xxxxx://xxxx.xxx.xx/, habilitada al CONTRATISTA efecto, a la que este Ayuntamiento se hará por unidad ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web xxxxx://xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx, con las excepciones previstas legalmente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de concepto de trabajo terminadola LCSP, la forma Administración tendrá obligación de pago se hará por medio abonar el precio dentro de estimaciones mensuales, conforme los treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio , sin perjuicio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFen el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, mismo que y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) días, los intereses de demora y la ENTIDAD proporcionará indemnización por los costes de cobro en los términos previstos Concejalía de Hacienda y Patrimonio. Departamento de Contratación y Compras. 3 X/ Xxxxxxxx Xx Católico, nº 19, 21003 Huelva. 959210150. xxxxxxxx@xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral Ley 3/2004, de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. 29 de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasdiciembre, por lo la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagosoperaciones comerciales. Para mayor información consultar que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxobligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio. Asimismo se informa que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal.

FORMA DE PAGO. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cancelará el valor del servicio fijo contraprestación del servicio por el valor correspondiente y establecido por la CAJA. XXXXX Xx. 00 XXXXX XX PRESENTACIÓN CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA 1. Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta. 2. La información suministrada es veráz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 3. Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con la Constitución Política y la Ley, de las sanciones establecidas por trasgresión a las mismas, así como los efectos legales y, declaro bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento. 4. No estoy reportado como responsable fiscal en el Boletín de la Contraloría General de la República, (art. 60 Ley 610 de 2003) como tampoco incluido en la lista de Prevención de Lavados de Activos (OFAC). 5. Conozco, las condiciones y plazos de la presente de Solicitud Pública de Ofertas, los he estudiado cuidadosamente y acepto sus términos sin reservas ni condicionamientos. 6. Que nuestra propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el documento de “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXXCondiciones de Participación” Sobre y en la base de precios unitariosLey. 7. Que nos comprometemos a proveer a LA CAJA, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad resultar adjudicatarios del presente proceso de concepto de trabajo terminadocontratación, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo bienes y/o pago se tendrá servicios ofrecidos en la presente propuesta, que haber firmado el contrato, así como lo requerido corresponden a aquellos solicitados en el artículo 32-D documento de Condiciones de Participación, anexos, adendas y demás documentos del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxProceso.

FORMA DE PAGO. “2019El valor del contrato (menos descuentos xx xxx) se pagará por intermedio del área financiera, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURTesorería de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de precios unitariosCaja), en cuyo MENSUALIDADES VENCIDAS, Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y DE ACUERDO AL VALOR OFERTADO POR EL CONTRATISTA, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el importe supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado. Si la(s) factura(s) no ha sido correctamente elaborada y/o presentada o no se acompañan los documentos requeridos para el respectivo pago o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos o se presenten en debida forma, y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la remuneración factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o pago total compensación de ninguna naturaleza. Dichos valores serán consignados en la cuenta que deba cubrirse el contratista acredite como propia. Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá a llegar al CONTRATISTA supervisor del contrato el soporte que acredite que se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto encuentra al día en el contratopago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, según corresponda. Además, debe entregar certificación escrita, emitida por el contador y/o revisor fiscal del contratista, donde se especifique que se encuentre al día con el pago de la nómina del mes inmediatamente anterior, que corresponde al periodo que el contratista está cobrando. Los pagos que realice la entidad al futuro contratista por cumplimiento del presente contrato se harán realizaran mediante consignación en la cuenta que el designe como propia. Si el futuro contratista para efectos del pago requiere solicitar el cambio de su cuenta, este procedimiento deberá realizarlo por medio intermedio del supervisor de estimaciones contrato, quien radicará la petición a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura junto con los formatos destinados para tal fin. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud del supervisor. En todos los casos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARÁGRAFO PRIMERO. - ABONOS EN CUENTA: los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta de ahorros No. 477600029391 del Banco Davivienda, que el CONTRATISTA acreditó como propia la que se indica a continuación: El (los) pago(s) previsto(s) en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando el supervisor solicite a la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional el cambio de cuenta para pagos, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud elevada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO.- REAJUSTE AL PESO: El CONTRATISTA con la periodicidad citada suscripción del contrato, acepta que en el artículo 54 de evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismassuma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, y se deberá presentar sin que sobrepase el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo valor total establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del presente contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre El pago de los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales de conformidad con lo establecido en el contrato conforme a cada una de las actividades principales necesarias para la base prestación de precios unitarioslos Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en cuyo todos los casos deberá existir congruencia con los entregables detallados en los “Términos de Referencia” (Anexo B) Con el objeto de establecer en el contrato los entregables correspondientes, los “Licitantes” de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a las que se ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la ejecución de los Servicios Relacionado con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades (Formato DE-1), la cédula de avances y pagos programados (Formato DE-2) y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados (Formato DE-2): Descripción de la: actividad Importe de la actividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el Formato DE-2, contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar. “La Dependencia” no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de obra, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. Dicho pago se tramitará en las oficinas del Fondo Nacional de Infraestructura, con domicilio en Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de “El Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la prestación de los servicios relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de “La Ley”. El Director General Adjunto de Regulación Económica y el residente de, efectuarán la revisión de las estimaciones por trabajos ejecutados, a efecto de ser autorizadas en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente errores o deficiencias, “La Dependencia”, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión de los trabajos ejecutados en el periodo, indicará a “El Contratista” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “La Ley”. En el caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Contratista”. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta, a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la remuneración o pago total “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadohaya recibido “El Contratista”, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensualeséste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo dispuesto señalado en el contratopárrafo anterior. Los pagos cargos se harán calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por medio días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de estimaciones con “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la periodicidad citada estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 54 128, del Reglamento, “El Contratista” será el único responsable de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con que las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias facturas que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT presenten para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha cumplan con los requisitos administrativos y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasfiscales, por lo que el atraso en apego su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a este beneficioque hace referencia el artículo 55 de la Ley. “La Dependencia” no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, podrán utilizar la opción no contemplados en los términos de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxreferencia.

FORMA DE PAGO. “2019Los pagos correspondientes al servicio objeto de este procedimiento, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURse realizarán a mes vencido previa prestación y aceptación de los servicios, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre dentro de los veinte días posteriores a la base presentación de precios unitarioslas facturas y el soporte correspondiente en la Dirección de Servicios Informáticos a través del Administrador del contrato, sita en cuyo caso Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 000 Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, X.X. 00000, Alcaldía Xxxxxxxxxx, Ciudad de México, para tal efecto el importe proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar la documentación consistente en: • Copia de la remuneración fianza o garantía de cumplimiento de contrato (sólo en la primera facturación). • La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, Número del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor. • Cuando se apliquen penalizaciones o deducciones, se deberá anexar cheque a favor de la Tesorería de la Federación o en su caso nota de crédito para aplicar descuento en pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratofactura. Los pagos se harán por medio realizarán en moneda nacional previa instrucción de estimaciones con pago que efectúe “EL INBAL”, a la periodicidad citada en el artículo 54 Tesorería de la Ley Federación mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el proveedor, a través del Sistema Integral de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento Administración Financiera Federal (SIAFF) que opera la Tesorería de la misma leyFederación. La presentación En caso de generadores de obraque la factura y/o recibo entregada por el proveedor para su pago, estimacionespresente errores o deficiencias, anticipos“EL INBAL”, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución dentro de los trabajostres días hábiles siguientes al de su recepción, deberán ser asentados mediante notas en indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la Bitácora Electrónica entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de Obra Pública como la LAASSP. El proveedor podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, conforme se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT Administración Pública Federal para su posterior presentación incorporación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante un convenio que establece un mecanismo financiamiento oportuno con tasas de apoyo adicional a sus proveedores interés preferencial y contratistasgarantías mínimas, por lo que sobre facturas en apego a este beneficiotrámite de pago, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguientepágina: xxx.xxxxx.xxx.xxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx&. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 51 de la “LAASSP”. El proveedor podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, para lo cual el formato y la información de afiliación se encuentra incorporada a la presente convocatoria como Escrito 4, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago, para mayor información consultar la página: xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx&.

FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizarán en Moneda Nacional mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por escrito designe el “2019PROVEEDOR”, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURdebiendo indicar este último la clave bancaria estandarizada (CLABE), XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base a través del Departamento de precios unitarios, en cuyo caso el importe Tesorería de la remuneración o “API” La API realizará el pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadodel ARREDAMIENTO objeto del presente contrato en moneda nacional, la forma de el pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 incorporará al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional FinancieraFinanciera S.N.C. Para ello la API de acuerdo a sus políticas de pago, S.N.C.recibe facturas los días lunes de cada semana y registrará el pago en dicho programa el siguiente jueves. Podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el ARRENDAMIENTO pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, Institución en los términos del último párrafo del artículo 46 de Banca la Ley de DesarrolloAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir del siguiente jueves posterior a la entrega de la factura. En caso de que el PROVEEDOR al momento del pago no se encuentre afiliado, la API realizará el pago 15 días naturales posteriores al lunes en que reciba la factura. El pago del arrendamiento se realizará mediante un convenio que establece pago inicial y los pagos posteriores de manera mensual conforme a los montos establecidos en la cláusula CUARTA del presente contrato. Asimismo, los pagos mensuales estarán condicionados a la recepción completa y satisfactoria del servicio por parte de la Subgerencia de Administración de la API, lo cual se hará constar en un mecanismo formato de apoyo adicional recepción de bienes/servicios. Para ello la API a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar través de la opción Subgerencia de descontar Administración recibirá las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin correspondientes una vez concluido el mes de servicio. En el supuesto de que cuenten el proveedor haya sido sujeto a sanción contractual con un medio más penas convencionales por incumplimiento, el proveedor no podrá exigir el pago, si no entrega la nota de crédito correspondiente del monto de la sanción. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento, en el caso de que las facturas entregadas por el proveedor para su pago, presenten errores o deficiencias, la obtención API dentro de sus pagoslos 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. Para mayor información consultar Al respecto se aclara que el periodo que transcurra a partir de la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxentrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo de pago pactado.

FORMA DE PAGO. “2019El contratista cancelará mediante consignación bancaria ante el Banco Popular y en la cuenta corriente 110585425-0, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre a nombre de la base de precios unitariosINSTITUCION EDUCATIVA XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, en cuyo caso los 10 primeros días del mes, por anticipado. Después de 5 días de retardo en el importe pago del mes, se generará una multa al arrendatario por el valor equivalente a un día de pago por cada día de retardo. a) Los servidores públicos. b) Xxxxxxx en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas; y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. c) Las personas que se hayan inhabilitadas para contratar por la constitución y las leyes. d) Xxxxxxx xxxx cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentres en segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad con cualquier otra persona que haya formulado propuesta para una misma invitación. e) Quienes fueron miembros del Consejo Directivo o servidores públicos de la remuneración entidad contratante. Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñan funciones en los niveles directivo, asesor o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasejecutivo, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento extiende por 1 año contado a partir de la misma leyfecha de retiro. f) Las personas que tengan parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad o primero civil con servidores públicos de los niveles directivo, asesor y ejecutivo, o con los miembros del consejo directivo. g) El conyugue o compañero permanente del servidor público de los niveles directivo, asesor y ejecutivo. h) Quienes dieron lugar a declaratoria de caducidad. i) Quienes no estén x Xxx y Salvo con la Institución Educativa y/o con el Municipio de Cali. La presentación 12.ASIGNACIÓN DEL CONTRATO ✓ Mejor propuesta económica: ✓ Calidad y precios de generadores productos ofrecidos: ✓ Experiencia comprobable en manejo de obratiendas escolares, estimacionescafeterías o cualquier establecimiento que ofrezca servicio de alimentación ✓ Otros servicios adicionales: vinculación a celebraciones especiales, anticiposhidratación a estudiantes en jornadas deportivas especiales, requerimiento y otras como atención a asistentes de pagos reuniones del Consejo Directivo y todas las circunstancias demás. Por tratarse de un contrato de arrendamiento, se asimila a una contratación Directa, bajo la autonomía del ordenador del gasto de la Institución XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, con aprobación por parte del Consejo directivo de la Institución. 13.GARANTIAS El arrendatario que se consideren relevantes le adjudique el espacio para la operación de la tienda escolar, debe aportar 10 letras de cambio firmadas por el arrendatario y una persona adicional como deudora solidaria debidamente aprobada por la rectoría de la institución, para asumir esta obligación como codeudora o deudora solidaria. El valor de las letras es por la suma mensual de cada canon fijado como arrendamiento, las cuales serán devueltas al arrendatario, una vez se presente el respectivo recibo de consignación bancaria que se susciten realice en la ejecución cuenta de la institución Educativa. 14.RIESGOS PREVISIBLES: Para la tienda escolar debe prever los trabajosriesgos de seguridad industrial que tiene implícita la actividad de preparación de alimentos, al manipular elementos eléctricos y manipulación de alimentos calientes. Estos serán responsabilidad del arrendatario. De igual forma, el riesgo de accidente que se produzca a personal contratado por el arrendatario, será de su exclusiva responsabilidad. Las reparaciones y daños ocasionados en la infraestructura física durante la vigencia del contrato que le son atribuibles al arrendatario, deberán ser asentados mediante notas asumidas en su totalidad. 15.REQUISITOS PARA ARRENDAMIENTO DE ESPACIO TIENDAS ESCOLARES: a) Registro único tributario (RUT) actualizado. b) Cámara de comercio con fecha de expedición inferior a 30 días. c) Fotocopia al 150% de la cedula del contratista o representante legal. d) Fotocopia libreta militar. e) (hombres menores de 50 años). f) Certificado de antecedentes expedido por la procuraduría General de la nación, no mayor a 3 meses. g) Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la nación, no mayor a 3 meses. h) Certificados de antecedentes judiciales y medidas correctivas, expedidos por la Policía Nacional, no mayor a 3 meses. i) Certificados de afiliación a seguridad social como cotizante y fotocopia de la última planilla de seguridad social pagada, de la persona proponente y de todas las personas dependientes del mismo, que vayan a prestar sus servicios en la Bitácora Electrónica tienda escolar. j) Certificado vigente de Obra Pública como se establece manipulación de alimentos, de todas las personas que vayan a prestar sus servicios en los artículos 122 al 126 del Reglamento la tienda escolar. k) Carta con propuesta económica y demás, dirigida a la institución Educativa. l) Listado de productos y precios para la ley. Se hace especial mención que previo al cobro tienda escolar. m) Hoja de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido vida en función pública. n) Acreditar experiencia en el artículo 32-D del Código Fiscal manejo de la Federacióncafeterías, factura correcta tiendas, almacén, papelerías, y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema similares, de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para acuerdo a su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxpropuesta.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la La forma de pago será contra la presentación de la respectiva factura correspondiente al servicio mensual recibido, firmada y sellada por el Administrador de Contrato y el Visto Bueno de la Unidad de Seguridad Institucional, a la tesorería del CNR. Dichas facturas serán pagadas en forma mensual, anexando a la misma la fotocopia de la planilla de pago del mes anterior, con los respectivos documentos de respaldo de la cancelación de pago de AFP, ISSS y demás obligaciones laborales. No será efectuado ningún pago mientras no se demuestre el cumplimiento de dichas obligaciones. La recepción del servicio se hará por medio en la Unidad de estimaciones mensualesSeguridad de conformidad al Alcance establecido en la Sección IV de las Bases de Licitación, conforme la verificación del servicio prestado estará a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio cargo del Administrador de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 Contrato y Visto Bueno del Jefe de la Ley Unidad de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasSeguridad, y de lo cual se deberá presentar levantara acta de recepción. Siendo el requerimiento para los pagos conforme se estipula plazo a partir del dieciocho xx xxxxx hasta el 31 de diciembre 2011. Cuando el Contratista incurriere en los artículos 127 incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas imputables al 137 mismo, según la gravedad o reiteración del Reglamento incumplimiento, el CNR podrá, sin perjuicio de la misma ley. La presentación facultad de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en declarar la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 caducidad del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en imponer el artículo 32-D del Código Fiscal pago de la Federaciónuna multa por cada día de retraso, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme conformidad a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFartículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las sumas que resulten de la aplicación de las sanciones anteriormente previstas deberán ser determinadas por el Administrador de Contrato, mismo y pagadas directamente por el Contratista; en su defecto podrán ser deducidas de cualquier suma que el CNR adeude al Contratista, o ser reclamadas mediante la ENTIDAD proporcionará en ejecución de la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral Garantía de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. Cumplimiento de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxContrato.

FORMA DE PAGO. “201922.1 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos que establecen en el TRLCSP y el contrato que ha de regirse por este pliego, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURcon arreglo al precio convenido. 22.2 El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial mediante abonos a cuenta, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre según la forma que se haya previsto en el cuadro de características. 22.3 De haberse establecido en el cuadro de características el pago parcial mediante abonos a cuenta, a los efectos del pago, la Administración a través del Director de obra, previa medición de las obras ejecutadas y sobre la base de precios unitariosla correspondiente relación valorada, expedirá mensualmente, en cuyo caso los diez primeros días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones de obra que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el importe concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. Las certificaciones de obra se ajustarán al modelo contenido del anexo XI del Reglamento general de la remuneración LCAP. 22.4 El contratista tendrá derecho también a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o pago total equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que deba cubrirse se señalen en el cuadro resumen de características de este pliego y conforme al CONTRATISTA régimen y los límites que con carácter general se hará determinan en el art. 232.2 de la LCSP, los arts. 155 y 156 del Reglamento general de la LCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 22.5 La Administración procederá a los abonos que correspondan en los plazos previstos en el artículo 216 y la Disposición Transitoria Sexta del TRLCSP. En caso de demora en el abono de dichos pagos por unidad parte de concepto de trabajo terminado, la forma de pago Administración se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme estará a lo dispuesto en el contratoartículo 217 del TRLCSP. Los pagos La cesión del derecho de cobro que el contratista tenga frente a la Administración, se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada efectuará en los términos establecidos en el artículo 54 art. 218 del TRLCSP, sin perjuicio de la Ley de Obras Públicas las posibles incidencias que pudieran sucederse en Tesorería y Servicios Relacionados con las Mismasque, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obrasu caso, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten deberán indicarse en la ejecución toma de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención razón que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxestos efectos debe realizarse.

FORMA DE PAGO. “2019La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará ajustándose a la pauta siguiente: Facturación independiente por cada Programa Operativo y proyecto. A su vez, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURel proveedor podrá optar por facturar: A la finalización de cada módulo que forma parte de la acción formativa, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre pudiendo facturar varios de ellos en una misma factura. A la base finalización de precios unitariostoda la acción formativa. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico, correo ordinario o mensajería a la Asociación Inserta Empleo, a la atención de Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), X/ xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx. En el concepto de la/s factura/s, se indicará, además del detalle de los servicios prestados, el importe diferenciando por un lado el coste de personal y, por otro lado, el correspondiente al resto de costes. En todo caso se concretará en el contrato con el adjudicatario. Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en cuyo caso función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque INSERTA EMPLEO: “Prestación de servicios realizada en el importe marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará Economía Social cofinanciado por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo Fondo Social Europeo.” y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido “Prestación de servicios realizada en el artículo 32-D marco del Código Fiscal Programa Operativo de la Federación, factura correcta y presentar sin errores Empleo Juvenil cofinanciado por el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxFondo Social Europeo”

FORMA DE PAGO. “2019El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD y la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias- COVID19, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso pagará al contratista el importe valor del contrato de la remuneración siguiente forma: El FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, efectuara PAGO MENSUAL CONTRAENTREGA, de conformidad con la entrega del equipo adquirido, los cuales se realizarán dentro de lostreinta(30) díascalendario siguientesa lapresentación de la factura por parte del contratista acompañada de la certificación expedida por el revisor fiscal si da lugar o en su defecto por el representante legalsobre la acreditación delsobre del pago total de aportesal Sistema Integralde Seguridad Social y Parafiscales,de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 dela Ley 789 de 2002, y demásnormasque regulan la materia, asícomo todaslasremisiones generadas con ocasión de lasentregasde los pedidos, previa expedición delcertificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad designe el ordenador delgasto del FNGRDy Subcuentaparala Mitigación de concepto de trabajo terminadoEmergencias - COVID19. Dentro del término señalado para efectuar el pago, la forma Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD–Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago el Contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, se hará suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por medio parte del contratista se reanudará dicho plazo. Si las facturas no han sido correctamente elaboradaso no se acompañan de estimaciones mensualeslos documentos requeridospara el pago, conforme el término para éste solamente empezará a lo dispuesto contarse desde la fechaen que se presenten en debidaforma o se haya aportado el contratoúltimo de los documentos. Las demorasque se presenten por estosconceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 efectuarán a través de la Ley consignación en la cuenta corriente o de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasahorrosque indique el proponente seleccionado, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma leyprevioslosdescuentos xx Xxx. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten los documentos para pago deberá hacerse siempre en la ejecución sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD y allí una vez revisado ya probados los trabajosinformes, deberán ser asentados mediante notas se tramitará la cuenta al Área Financiera de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD y Subcuenta para la mitigación de emergencias COVID-19, según corresponda. PARÁGRAFO PRIMERO: La cuenta de cobro o factura se presentará en la Bitácora Electrónica Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento Desastres - UNGRD, a nombre de la leyFiduciaria La Previsora S.A., – Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres NIT 900.978.341 – 9 y allí una vez revisados y aprobados los informes se remitirá la cuenta al área financiera de la Fiduprevisora S.A. EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, retenciones, costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los giros se efectuarán a la cuenta indicada en la certificación presentada por el contratista. Así mismo a la factura se adjuntará la constancia o certificación de pago se tendrá que haber firmado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) o certificación respectiva expedida por el contrato, así como lo requerido Revisor Fiscal según sea el caso y todos los demás documentos requeridos por el Fondo en el artículo 32-D momento de presentación de las cuentas, los cuales serán solicitados por la supervisión. Estos valores los pagará La FIDUPREVISORA S.A. previa instrucción del Código Fiscal ordenador del gasto del Fondo Nacionalpara la Gestión del Riesgo de Desastres. PARÁGRAFO TERCERO: El proponente debe anexar Certificación Bancaria, por medio de la Federacióncual está manifestando su autorización, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA que,para todos losefectosdepagos,que se deban realizar se hagan a la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en cuenta bancariaseñalada, la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., cual se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxobligaa mantener vigente.

FORMA DE PAGO. No se otorgará anticipo. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXXLa Secretaría” Sobre la base realizará el pago de precios unitarioslos servicios de conformidad con lo establecido en el Anexo “A” Anexo Técnico y de acuerdo a los servicios que “El Prestador del Servicio” acredite efectivamente haber realizado, en cuyo caso el importe Moneda Nacional (Pesos Mexicanos), a través del Sistema SIAFF, dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la remuneración entrega de la factura respectiva, en los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual es necesario que la factura que presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “La Secretaría” pospondrá a “El Prestador del Servicio” el pago total a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones, previa verificación del cumplimiento y sus comprobantes en los términos que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad acuerden de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a conformidad con lo dispuesto establecido en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratocontrato correspondiente, así como lo requerido señalado en el artículo 32-D del Código Fiscal los artículos 51 de la Federación, factura correcta “La Ley” y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema 89 de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago“El Reglamento”. La contratista factura se deberá realizar presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su alta caso se otorguen a El Área Requirente será la encargada de recibir la factura según corresponda por los servicios recibidos, en Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx 00, Xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06030, Ciudad de México, de las 10:00 a las 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. El precio unitario será considerado fijo hasta que concluya la relación contractual que se formalice, e incluirá todos los costos que se generen por el SVEF en “Servicio para el Desarrollo del Curso xx Xxxxxx 2017, para los Hijos de los Trabajadores Operativos de SEDESOL”, no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma vigencia del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx.

FORMA DE PAGO. La “2019Suprema Corte” pagará, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURal “Prestador de Servicios”, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre el monto indicado en la base cláusula Segunda del presente instrumento contractual de precios unitariosla manera siguiente: Los servicios se cubrirán a través de 36 pagos mensuales (a mes vencido) por los servicios 1 Cómputo, periféricos y accesorios, 2 Impresión y digitalización prestados durante el periodo, una vez recibidos los mismos contra entregables a entera satisfacción de la “Suprema Corte”, y se realizarán a la empresa [ ] (designada por el “Prestador de Servicios”] a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la presentación del Comprobante Fiscal Digital generado por Internet (CFDI) correspondiente, acompañado de la documentación que en líneas posteriores se indica, en cuyo caso el importe la [ ] de la remuneración o “Suprema Corte”, ubicada en [ ], en el siguiente horario: [ ] de [ ] a [ ] horas. No se realizará el pago total del/de los Comprobante/s Fiscal/es Digital/es generado/s por Internet que deba cubrirse al CONTRATISTA ampare/n los servicio/s que no se hará por unidad hayan recibido en su totalidad y a entera satisfacción de concepto la “Suprema Corte”. El “Prestador de trabajo terminadoServicios” designa a la empresa [ ] como la emisora del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, la forma cual debe entregar la siguiente documentación: A la Dirección General de Recursos Materiales de la “Suprema Corte”: X. Xxxxx membretada en la que se indiquen sus datos bancarios (original): a. Cuenta b. Clave bancaria estandarizada a 18 posiciones (CLABE) c. Banco d. Sucursal e. Beneficiario Al “Administrador del Contrato”: II. Comprobante fiscal digital generado por Internet (CFDI) original a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro Federal de Contribuyentes SCJ 950204 6P5, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación fiscal vigente, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y con los datos señalados en las declaraciones I.5 y I.6 de este instrumento contractual. III. Anexar las validaciones del Servicio de Administración Tributaria. IV. Enviar los archivos “XML” a la dirección de correo electrónico [ ] del administrador del contrato, o a la que comunique por escrito la “Suprema Corte”. V. Anexar constancia de situación fiscal actualizada. Para la procedencia de los pagos, los servicios deberán haber sido recibidos a entera satisfacción de la “Suprema Corte”, con base en la validación técnica del/de la “Administrador/a” de este contrato, mediante el oficio emitido en ese sentido por éste. Asimismo, previo a emitir el primer pago se hará deberá haber recibido copia de la póliza de fianza de cumplimiento, validada por medio la Dirección General de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratoAsuntos Jurídicos de la “Suprema Corte”. Los pagos se harán que realice la “Suprema Corte” en favor del “Prestador de Servicios” solo podrán realizarse mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada en la declaración III.6 de este instrumento contractual, la que podrá sustituirse mediante escrito original firmado por medio el/la apoderado/a general, especial, el/la administrador/a único/a, del “Prestador de estimaciones con Servicios”. “Las Partes” convienen que la periodicidad citada “Suprema Corte” podrá, en cualquier momento, retener los pagos que tenga pendientes de cubrir al “Prestador de Servicios”, en caso de que este último incumpla cualesquiera de las obligaciones pactadas en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxpresente instrumento contractual.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXXLA COMISIÓN” Sobre la base no proporcionará anticipo de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones conformidad con la periodicidad citada en el artículo 54 13, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismasdel Sector Público. El pago del contrato se realizará en una sola exhibición, y se al término de la entrega total de los bienes adquiridos, sujeto a disponibilidad presupuestal, para tal efecto, “EL PROVEEDOR” deberá presentar en el requerimiento Área de Recursos Financieros; del Departamento de Administración Querétaro los siguientes documentos: - Factura (s) - Remisión (es) de entrega en original, en hoja membretada de la empresa, selladas y firmadas por la persona que haya recibido los bienes en el almacén de “LA COMISIÓN”. - Copia del contrato debidamente formalizado. Para efectos de contabilizar el plazo, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que el “EL PROVEEDOR” los entregue a “LA COMISIÓN” junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial de la entrega conforme a los términos del presente contrato y “LA COMISIÓN” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago Las facturas deberán cumplir con los pagos conforme se estipula requisitos fiscales establecidos en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos 29 y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 3229-D A del Código Fiscal de la Federación, ya que es obligación de todo contribuyente (persona física o moral) que cuente con comprobantes fiscales digitales (CFD), enviar al correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (en archivos pdf y xml) de “LA COMISIÓN” la factura correcta electrónica a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la operación de facturación y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema proporcionar una representación impresa de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT dicho documento para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pagopago debidamente autorizada por el Departamento de Información y Seguimiento. La contratista deberá realizar recepción de facturas para su alta revisión y pago se llevará a cabo en el SVEF Área de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y pago, ubicada en Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en el municipio el Xxxxxxx, en el Estado de Querétaro, Código Postal 76246. Dentro de los doce (12) días hábiles posteriores a la presentación de la documentación mencionada en el primer párrafo de esta cláusula, se efectuará el pago de la factura que ampare la entrega de los bienes a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, a través de transferencia electrónica, siempre y cuando la documentación se encuentre completa, de lo contrario se le avisará a “EL PROVEEDOR” para que corrija lo conducente y empiece su trámite nuevamente. “EL PROVEEDOR” deberá presentar los requisitos y el formato para el “Alta en el Catálogo de la Cuenta de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal” según oficio circular que se encuentra publicado en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme página web de “LA COMISIÓN”, en el apartado de Recursos Financieros. En caso de procedencia de la penalización determinada en la cláusula décima segunda atendiendo lo señalado en el cardinal 45, fracción XIX de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público, el pago de la factura quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, de acuerdo a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFartículo 53 primer párrafo de la Xxx xx xxxxxx y el artículo 95 de su Reglamento, mismo en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones. Se le notifica a “EL PROVEEDOR”, la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., conformidad con lo siguiente: “LA COMISIÓN” se encuentra incorporada al programa Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, Desarrollo (NAFIN) mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasincorporación de fecha cuatro (4) xx xxxx de dos mil siete (2007), por lo que cual “EL PROVEEDOR” podrá realizar mediante NAFIN operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, inscribiéndose y sujetándose a la Disposiciones Generales del Programa xx Xxxxxxx Productivas, y sus Modificaciones, publicadas en apego a este beneficioel Diario Oficial de la Federación el seis (6) xx xxxxx de dos mil nueve (2009) y el veinticinco (25) xx xxxxx de dos mil diez (2010), podrán utilizar y lo dispuesto en el artículo 51 de la opción Ley de descontar las facturas a nuestro cargo a través Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxSector Público.

FORMA DE PAGO. “2019El pago se realizará a la finalización de cada suministro (Fiestas Encina y Fiestas Navidad), AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre estableciéndose un plazo de treinta días a contar desde la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe realización del suministro para la comprobación y verificación de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad conformidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a los mismos con lo dispuesto fijado en el contrato, fijándose el plazo de pago en treinta días desde la aceptación o verificación de los servicios prestados, devengándose intereses una vez transcurrido dicho plazo, siempre y cuando el mismo no hubiera sido interrumpido. Los pagos El suministro será supervisado por el responsable municipal. Si se harán por medio comprobasen diferencias entre los suministros facturados y los efectivamente realizados, se abrirá el oportuno expediente sancionador, además de estimaciones realizar los correspondientes ajustes de tal forma que la certificación del suministro facturado corresponda con la periodicidad citada el realizado para su facturación y su presentación en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/Registro Municipal o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal Punto General de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación Entrada de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme según proceda); todo ello sin perjuicio de la ulterior alegación al reglamento respecto por parte del contratista en caso de SAT discrepancia, para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para resolución por el órgano de contratación. El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la gestión Intervención del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, siendo el órgano de su trámite de pagocontratación el Alcalde y el destinatario el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, lo que deberá reflejarse en la factura (D.A.33ª del TRLCSP). La contratista entrega de las facturas deberá realizar su alta efectuarse en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido Registro General o en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a través de la ENTIDAD proporcionará URL: xxxxx://xxxx.xxx.xx (según proceda en la fecha función del importe y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que señale la normativa aplicable en apego a este beneficiocada momento), podrán utilizar la opción especificando: - Oficina contable: L01241152 INTERVENCION AYUNTAMIENTO - Órgano gestor: L01241152 AYUNTAMIENTO XX XXXXXXXXXX - Unidad de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguientetramitación: xxx.xxxxx.xxx.xxL01241152 XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

FORMA DE PAGO. “2019El contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURcon arreglo a las condiciones del contrato. De conformidad con lo establecido en la cláusula 8ª xxx xxxxxx de prescripciones técnicas particulares del procedimiento, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base empresa contratista deberá expedir facturas quincenales por cada uno de precios unitarioslos Servicios o Departamentos y presentarlas conforme establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación de Registro Contable de Facturas en el Sector Público. En el caso de que la empresa adjudicataria sea comisionista de una empresa suministradora de combustible, la facturación y el abono de la misma se realizará de conformidad al contrato que el adjudicatario tenga con la empresa suministradora del combustible. El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar al contratista los suministros realmente efectuados y recibidos por la Administración, dentro de los plazos a tal fin establecidos en el apartado 4 del artículo 216 del TRLCSP, y en la Disposición transitoria sexta del TRLCSP, conforme a la redacción dada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Si el Ayuntamiento se demorase en el pago en el plazo correspondiente, deberá abonar al contratista, a partir del incumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por costes de cobro en los términos previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 del TRLCSP, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso- administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el importe caso de estimación total de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará pretensión de cobro. pie_firma_corto_dipu_01 F0D8EE06AE3112D51F9B Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx. Firmado por unidad La Administrativa de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx8/8/2016

FORMA DE PAGO. “2019El pago del precio del contrato podrá hacerse de manera total o parcial, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre mediante abonos a la base de precios unitarioscuenta o, en cuyo el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hayan estipulado. El pago del precio se realizará de acuerdo con los plazos previstos en la letra P del cuadro de características del presente pliego, y después de informe favorable o conformidad del funcionario u órgano directivo que reciba o supervise el importe trabajo o, si fuere el caso, del designado por el órgano de contratación como responsable de este. La Administración tendrá la remuneración o pago total obligación de abonar el precio del contrato dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que deba cubrirse acrediten la conformidad con los servicios prestados y si se demorara, deberá abonar al CONTRATISTA contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se hará establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que tenga lugar el inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debe cumplir con la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de los bienes. Reconocido el valor legal de las facturas emitidas electrónicamente en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por unidad el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme facturación y en atención a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada previsto en el artículo 54 4 de la Ley 25/2013, de Obras Públicas 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y Servicios Relacionados con creación del registro contable de facturas en el sector público, la presentación de las Mismasfacturas en formato electrónico será obligatoria para las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, uniones temporales de empresas, agrupaciones de interés económico (Ley 12/1991, de 29 xx xxxxx, de agrupaciones de interés económico), agrupaciones de interés económico europeas (Reglamento CEE nº 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985), personas jurídicas y se deberá presentar el requerimiento para entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española y los pagos conforme se estipula establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los artículos 127 al 137 del Reglamento de términos que establece la misma leynormativa tributaria. La presentación de generadores de obraLas restantes personas jurídicas y las personas físicas, estimacionesaunque no están obligadas, anticipospresentarán también las facturas emitidas, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que preferentemente, en formato electrónico. Las facturas electrónicas emitidas se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada presentarán en el Sistema electrónico de Validación facturación de Facturas Electrónicas la Xunta de Galicia (SVEF) conforme SEF). El SEF proporcionará al reglamento presentador un justificante de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta recepción electrónica en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFcual constarán, mismo que la ENTIDAD proporcionará en como mínimo, la fecha y la hora establecida de presentación, el órgano gestor destinatario y el número de asiento registral de la factura. Asimismo, incluirá un código seguro de verificación que permitirá en cualquier momento validar ante el sistema la exactitud del documento. El Registro Contable de Facturas estará integrado con el SEF. La anotación en el registro contable de facturas es requisito previo necesario para la firma tramitación del contratoreconocimiento de la obligación. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a información sobre este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo será a través del intermediario financiero adscrito de las siguientes URL: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/ El contratista que no esté obligado a nuestra cadena productiva emitir la factura electrónicamente tendrá la obligación de presentar la factura expedida ante el órgano de contratación, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de conformidad de los bienes entregados. En el anexo V de este pliego se recogen datos e información que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para se tendrán en cuenta en la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxfacturación electrónica.

FORMA DE PAGO. “2019El contratista tendrá derecho al abono, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURcon arreglo a los precios convenidos, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarioslas obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. A los efectos del pago, el Ayuntamiento xx Xxxx, expedirá mensualmente, en cuyo caso los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadopagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. El Ayuntamiento xx Xxxx, procederá al abono del precio dentro de los treinta días siguientes a la forma fecha de pago se hará por medio aprobación de estimaciones mensuales, conforme a las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución contrato de los trabajosbienes entregados o servicios prestados, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica sin perjuicio de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFartículo 222.4 TRLCSP, mismo y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1 TRLCSP, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la ENTIDAD proporcionará en Administración haya aprobado la fecha conformidad, si procede, y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxefectuado el correspondiente abono.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán al contratista en la siguiente forma: A) ANTICIPO DE PAGO: La Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, departamento de Totonicapán, otorgará al contratista un anticipo supervisado del veinte por medio ciento (20%) del valor de estimaciones con la periodicidad citada este contrato; B) DE LA GARANTIA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier cantidad en concepto de anticipo, el artículo 54 Contratista debe otorgar, a favor de la Ley Municipalidad de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasSan Xxxxxxxxx El Alto, y se deberá presentar departamento de Totonicapán, GARANTÍA DE ANTICIPO, mediante fianza por el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 monto equivalente al 137 cien por ciento (100%) del Reglamento de la misma leyvalor del anticipo. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias garantía podrá deducirse en la medida que se consideren relevantes amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El anticipo que se susciten otorgue debe ser invertido en la ejecución del proyecto objeto de este contrato, de acuerdo al programa de inversión de anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, si el contratista no inicia los trabajos dentro de los trabajostérminos contractuales o invierte el anticipo recibido en forma distinta a la estipulada, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento pagara el interés legal sobre el anticipo recibido a favor de la ley. Se hace especial mención Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, departamento de Totonicapán o reintegrará el anticipo; C) PAGO POR ESTIMACIONES PERIODICAS: Conforme el avance físico de los trabajos que previo al cobro integran el proyecto objeto de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el este contrato, así como lo requerido en se efectuarán pagos parciales al contratista, contra estimaciones de trabajo ejecutado y aceptado, previo informe del Supervisor designado y una vez llenados los requisitos solicitados por la Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, para la conformación del expediente; al finalizar la totalidad de los trabajos requeridos o al finalizar el artículo 32-D plazo del Código Fiscal contrato, se deberá suscribir acta de recepción definitiva y de liquidación total, debiendo presentarse las fianzas correspondientes. D) DE LA SOLICITUD DE PAGO POR EL CONTRATISTA: Para estos efectos, la solicitud de pago realizada por el contratista, será a través de la Federaciónfactura respectiva donde se solicita el pago del trabajo efectuado adjuntando las estimaciones de trabajo ejecutado con el visto bueno del supervisor de la obra, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT será suficiente para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego un plazo no mayor de treinta días posteriores a este beneficiola solicitud se le efectúe el pago solicitado, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro con cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxal proyecto correspondiente.

FORMA DE PAGO. “2019La convocante se compromete a pagar al licitante adjudicado el total de los servicios en igualas mensuales, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURdonde si es el caso, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre que el primer mes no se contempla de forma completa, por la base fecha de precios unitariosfirma del contrato, dicho pago será proporcional al número de días operado. La convocante pagará al licitante adjudicado cuando éste último haya presentado la factura que avale el servicio, objeto del contrato referente a la presente licitación, en cuyo caso el importe Departamento de Servicios Generales de la remuneración Subdirección de Servicios Administrativos de oficinas centrales de ISSSTESON: Para ello cada área administrativa o afín según la clínica, hospital o instalaciones de ISSSTESON revisará y aprobará dicha factura. Una vez sellado de recibido la factura por el Departamento de Servicios Generales de la Subdirección de Servicios Administrativos de oficinas centrales de ISSSTESON el pago se realizará transcurridos 30 días naturales contados a partir de dicha recepción. La factura se presentará debidamente requisitada (incluyendo deducciones y/o penalizaciones), señalando en el cuerpo de ésta el número de la licitación y numero de contrato, a que servicio y lugar que se presta el mismo. Además, presentará la caratula de pago de Cuotas Obrero Patronales ante el IMSS (Altas y bajas ante el IMSS), tomado en cuenta además las siguientes consideraciones El licitante adjudicado deberá presentar las facturas, dentro de los primeros cinco días como tiempo máximo, del mes siguiente al que corresponden los servicios facturados, para que se vea afectado presupuestal y contablemente en el mes que se efectuó el servicio. El licitante adjudicado se obliga a calcular y detallar en la factura respectiva las deducciones y retenciones previstas en los puntos siguientes: 11.4.1 El licitante adjudicado autorizará a la convocante para que deduzca de las retribuciones realizadas el 2 (dos) al millar, correspondiente al pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes en la materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General, atendiendo a lo señalado por el artículo 326 fracción VI numeral 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 11.4.2 El licitante adjudicado autorizará a la convocante para que le retenga el 15% sobre el valor total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará del derecho señalado 11.4.1. de las presentes bases, por unidad de concepto de trabajo terminadoimpuesto para el sostenimiento de las Universidades de Sonora, atendiendo a lo señalado por el artículo 249 de la forma Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 11.4.3 El licitante adjudicado autorizará a la convocante para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado 11.4.1. de las presentes bases, por concepto de impuesto para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, atendiendo a lo señalado por el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 11.4.4 El licitante adjudicado autorizará a la convocante para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado 11.4.1. de las presentes bases, por concepto de impuesto con la finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo señalado por el artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. El pago no podrá exceder de 30 días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, el retraso en el pago de los bienes por parte del ISSSTESON no será considerada una justificación o excluyente de imputabilidad a favor del participante ganador en caso de incumplimiento, a menos que el adeudo se hará prolongue por medio un periodo mayor a 30 días posteriores al vencimiento de estimaciones mensualesla(s) factura(s) correspondiente(s). Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL LICICTANTE ADJUDICADO éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo dispuesto señalado en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el párrafo seis del artículo 54 31 de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Obras Públicas y Servicios Relacionados relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. Los intereses se calcularán sobre las Mismas, cantidades pagadas en exceso en cada caso y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento pongan efectivamente las cantidades a disposición de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/dependencia o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxentidad

FORMA DE PAGO. “2019Los pagos que EL BANCO DAVIVIENDA se compromete a realizar a favor de EL CONTRATISTA se realizarán, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURmes vencido, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitariosconformidad con el servicio efectivamente prestado, en cuyo caso el importe previa presentación de la remuneración factura o pago total cuenta de cobro acompañada de sus respectivos soportes y detalle, factura o cuenta de cobro que deba cubrirse debe ser radicada dentro de los primero diez (10) días del mes siguiente al CONTRATISTA se hará por unidad facturado en el centro de concepto radicación de trabajo terminado, la forma de EL BANCO DAVIVIENDA. El pago se hará producirá dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro en las oficinas de EL BANCO DAVIVIENDA. En todo caso, EL BANCO DAVIVIENDA, se reserva el derecho de revisar los conceptos facturados y su detalle de manera previa a la realización del pago. En caso en que EL BANCO DAVIVIENDA, no esté de acuerdo con las facturas entregadas por medio de estimaciones mensualesEL CONTRATISTA o si encuentra inconsistencias en las mismas, conforme a lo dispuesto el pago se suspenderá hasta tanto EL BANCO DAVIVIENDA y EL CONTRATISTA no resuelvan la situación. De igual forma, EL BANCO DAVIVIENDA podrá rechazar las facturas en su totalidad cuando estas no cumplan con los requisitos legales establecidos por la legislación colombiana. a. Registrarse por una única vez en el contrato. Los pagos se harán portal del proveedor tecnológico Factura1, autorizado por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento EL BANCO DAVIVIENDA para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las recibir facturas a nuestro cargo electrónicas a través del intermediario financiero adscrito siguiente link: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xxx.xx/xxxx0/XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxxx/. b. Enviar la factura al correo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o al correo que EL BANCO DAVIVIENDA disponga e informe a nuestra cadena productiva que libremente elijanEL CONTRATISTA. c. Remitir los archivos únicamente en formatos XML, PDF (representación gráfica) y anexos (“.zip” los cuales no deben tener un peso superior a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx(1) MB).

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre GTH-F-075 V.04 El SENA realizará un único pago previa entrega de las dotaciones dentro de los 15 días siguientes a la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe radicación de la remuneración factura, previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral así como los propios xxx XXXX, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art 23 de la ley 1150 de 2007: 5 - Factura de Venta o documento equivalente, cumpliendo los requisitos xx xxx. En caso de factura electrónica se requiere que esta incluya el código QR. (Este documento debe estar dirigido al SENA Nit.: 899.999.034-1) - Certificación del cumplimiento del pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará de seguridad social integral y aportes parafiscales, suscrita por unidad el Revisor Fiscal, no mayor a 30 días. En caso, de concepto no contar con revisor fiscal, esta certificación deberá ser firmada por el Representante legal y contador público. - Copia de trabajo terminado, la forma tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal. - Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal o del Contador Público expedido por la Junta Central de Contadores. (Este documento tiene vigencia de tres meses) - Planilla de pago de seguridad social integral del mes de la factura a cobrar. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se hará acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se radique y cargue la factura y demás documentos al SECOP II. Las demoras que se presenten por medio estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de estimaciones mensualesintereses o compensación alguna. Para dar cumplimiento del Instructivo de Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámite de pagos (GRF-I-expedido por el SENA, conforme el Supervisor del contrato adjuntará la documentación que se encuentre en la entidad estatal y verificará que la misma reúna las condiciones establecidas en dicho instructivo. El SENA realizará al contratista las retenciones, que en materia tributaria tenga establecida la ley respecto de las cuales sea su obligación de efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 73 y 74 del Decreto 111 de 1996 y a la verificación de lo dispuesto en el contratoArt. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento Reforma Laboral (Ley 789 de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx2002).

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución El manejo de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas recursos de fomento del Proyecto de Acceso a las TIC en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo Zonas Rurales y/o pago Apartadas, se tendrá realizará bajo la modalidad xx xxxxxxx de administración y pagos, el cual consiste en la entrega de los recursos a la Entidad Fiduciaria mediante la constitución de un Patrimonio Autónomo, para que haber firmado ésta lo administre y desarrolle la gestión encomendada por el contratoFideicomitente, así dirigida al cumplimiento de la finalidad señalada. La utilización del mecanismo xx Xxxxxxx tiene como lo requerido principales beneficios que: i) permite la estructuración de un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el artículo 32-D control de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada de los mismos. PARÁGRAFO PRIMERO. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS El cronograma de desembolsos de los recursos de fomento al patrimonio autónomo se presenta a continuación. Debe entenderse que el proponente tendrá derecho a disponer de los recursos de fomento objeto de los desembolsos por parte del Código Fiscal Fondo TIC al patrimonio autónomo, únicamente cuando cumpla las condiciones que se establecen en el Anexo Técnico y en el Contrato. A continuación se describe los cronogramas de desembolsos y utilizaciones previstos para la correcta ejecución del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas, presentando el comportamiento del total de los recursos disponibles para adjudicar al proyecto seleccionado: Tabla 6: Cronograma de Desembolsos Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas Anticipo 24,91% $ 00.000.000.000 Desembolso 2 12,07% $ 16.039.009.168 Desembolso 3 32,93% $ 00.000.000.000 Desembolso 4 16,69% $ 00.000.000.000 Desembolso 5 12,52% $ 00.000.000.000 Desembolso 6 25,79% $ 00.000.000.000 El cronograma de desembolsos del Contrato de Fomento al patrimonio autónomo es el siguiente: 1. Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al veinticuatro coma noventa y uno por ciento (24,91%) los recursos de fomento, sujeto al perfeccionamiento, legalización, cumplimiento de los requisitos para el inicio de ejecución, la presentación del Plan de Manejo del Anticipo y su correspondiente aprobación por parte del Interventor. Este anticipo será girado a una cuenta bancaria del Contratista que tendrá como objeto exclusivo el manejo del anticipo. El anticipo será amortizado en los dos (2) desembolsos siguientes. 2. Un segundo desembolso equivalente al doce coma cero siete por ciento (12,07%) de los recurso de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la FederaciónInterventoría, factura correcta de la instalación y presentar sin errores puesta en servicio del cincuenta por ciento (50%) de los puntos digitales Compartel, previa amortización del doce coma cinco por ciento (12,5%) del anticipo entregado al Contratista. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el archivo PDF Contratista y XML aprobada la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria, deberá tener en cuenta el porcentaje de amortización del anticipo señalado en el Sistema presente numeral. 3. Un tercer desembolso equivalente al treinta y dos coma noventa y tres por ciento (32,93%) de Validación los recursos de Facturas Electrónicas fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría, de la instalación y puesta en servicio del cincuenta por ciento (SVEF50%) conforme de los Puntos Digitales Compartel restantes previa amortización del ochenta y siete coma cinco por ciento (87,5%) del anticipo entregado al reglamento Contratista. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para cobro presentada por la gestión Fiduciaria, deberá tener en cuenta el porcentaje de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta amortización del anticipo señalado en el SVEF presente numeral. 4. Un cuarto desembolso equivalente al dieciséis coma sesenta y nueve por ciento (16,69%) de los recursos de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría del cumplimiento de los indicadores y niveles de servicio del primer bimestre de operación[1]. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria. 5. Un quinto desembolso equivalente al doce coma cincuenta y dos por ciento (12,52%) de los recursos de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría del cumplimiento de los indicadores y niveles de servicio del sexto bimestre de operación[2]. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria. 6. Un sexto desembolso equivalente al veinticinco coma setenta y nueve por ciento (25,79%) de los recursos de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría del cumplimiento de los indicadores y niveles de servicio del sexto bimestre de operación[3]. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria. PARÁGRAFO SEGUNDO. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS DESEMBOLSOS Y UTILIZACIONES Los desembolsos anteriormente establecidos, se efectuarán por parte de la Entidad Contratante, en pesos colombianos. Estos desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro correspondiente por parte de la Fiduciaria, previa aprobación por parte del interventor de las condiciones requeridas para cada desembolso. En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la ligaoportunidad señalada, el Fondo TIC no efectuará el desembolso hasta cuando el Contratista no evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas, previa aprobación por parte del Interventor. A continuación se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos previamente establecidos y al cumplimiento de las metas especificadas: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido Tabla 7: Cronograma de Utilizaciones de los Recursos de Fomento Utilización Porcentaje Valor Meta Primera 12,07% 16.039.009.168 Entrega del cincuenta por ciento (50%) de los Estudios de Campo de los sitios donde se instalarán los Puntos Digitales Compartel. Segunda 24,59% 00.000.000.000 Instalación y Puesta en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha Servicio del siguiente cincuenta por ciento (50%) de los Puntos Digitales Compartel. Tercera 8,35% 00.000.000.000 Entrega del Plan de Capacitación y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral Estrategias de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. Apropiación e indicadores primer y segundo bimestre de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas operación Cuarta 8,35% 00.000.000.000 Indicadores tercer bimestre de Nacional Financiera, S.N.C., Institución operación2 Quinta 8,35% 00.000.000.000 Indicadores cuarto bimestre de Banca operación3 Sexta 12,52% 00.000.000.000 Indicadores quinto bimestre de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo operación4 Séptima 8,60% 00.000.000.000 Indicadores sexto y séptimo bimestre de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción operación5 Octava 8,60% 00.000.000.000 Indicadores octavo bimestre de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin operación6 Novena 8,60% 00.000.000.000 Indicadores noveno bimestre de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxoperación7

FORMA DE PAGO. El importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto en moneda nacional en una sola exhibición dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de que sean aceptados los bienes y sea presentada la factura debidamente requisitada, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXXLA DEPENDENCIA” Sobre a la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe Tesorería de la remuneración o pago total Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, opera la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal Tesorería de la Federación, factura correcta y presentar sin errores a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta en moneda nacional número XXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXX, que le lleva el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.Banco XXXXXX S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXX, previa presentación de Desarrollola factura que corresponda. El pago se realizará, en moneda nacional a los 10 (diez) días hábiles contados a partir de presentada la Carta de Notificación y factura debidamente requisitada, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante un convenio transferencia electrónica de recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que establece un mecanismo es identificada con el número 02336075249, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número 002180023360752498, que le lleva el Banco Nacional de apoyo adicional México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex Citigroup. La factura que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a sus proveedores y contratistaslas disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, por lo que debidamente requisitada en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La recepción de descontar las facturas a nuestro cargo electrónica, será a través del intermediario financiero adscrito envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a nuestra cadena productiva “EL PROVEEDOR” que libremente elijanentreguen la impresión del comprobante fiscal digital. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura dependerá del momento de recepción del documento, ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si la factura se recibe después de las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de factura en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “EL PROVEEDOR”, a fin través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que cuenten con un medio más las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándoles lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La factura electrónica, deberá indicar el número de contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, teléfono y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago procederá previa verificación de la ejecución del servicio contratado, así como la aceptación del mismo, por parte del Director General de Tecnologías de Información de “LA DEPENDENCIA”, quien remitirá el documento para la obtención liberación respectiva a la Dirección General de sus pagosProgramación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. Para mayor información consultar El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxrecepción de la factura electrónica, en la Dirección General de Programación y Presupuesto. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta cláusula. El pago no se considerará como la aceptación plena de los servicios prestados, ya que “LA DEPENDENCIA” tendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR”, la devolución del pago realizado por concepto de los servicios que no cumplan lo señalado en las especificaciones descritas en el presente contrato y su ANEXO ÚNICO.

FORMA DE PAGO. “2019La empresa adjudicada deberá presentar junto con la factura comercial los siguientes documentos: Reportes diarios (Boletas o comprobantes) de las horas laboradas por día, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURdonde se detalle la fecha, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base hora de precios unitariosinicio, hora de salida, total de horas trabajadas; mismas que deberán ser validadas por el coordinador de Transportes y autorizadas por la Unidad Solicitante; lo anterior para los ítem X°0, X°0, X°0, X°0 x X°0. En el caso del ítem N°4 seran kilometros . El contratista debe aportar un informe de actividades diarias junto con la boletas, para efecto de control de las horas efectivas de la contratación. El informe debe ser presentado en tabla de datos (excel). Únicamente se pagaran horas maquina contabilizados de acuerdo el numeral 4. Metodo de Medición de la Sección B Especificaciones Técnicas. La Municipalidad gestionará, después de recibido el servicio a su satisfacción, el trámite correspondiente al pago, para ello se deberá presentar la factura original con la documentación de respaldo solicitada en el numeral. 6.3.1.1 y 6.3.1.2 de la Sección A del presente cartel, en cuyo la Proveeduría Institucional y esta gestionará lo relativo al pago. El pago se realizará una vez el servicio haya sido recibido a satisfacción y cuente con el recibido conforme mediante oficio, por parte de la Unidad Solicitante. La Administración realizará la recepción definitiva como máximo 5 días hábiles posteriores a la entrega provisional por parte de la adjudicataria, salvo que tal plazo deba suspenderse por requerirse modificaciones o que del todo se interrumpa por el inicio del proceso de resolución contractual. Para el trámite de pago, el adjudicatario podrá presentar la factura respectiva del servicio cada semana, para pagos parciales o en su defecto a más tardar en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles una vez finalizado el servicio, lo anterior en la Proveeduría Municipal. El pago correspondiente, se hará mediante pago electrónico a través de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda conforme al modelo de Caja Única del Estado o mediante cheques, transferencias o depósitos emitidos por la Municipalidad de XXXXXXX respetando los tiempos establecidos por ley para dicho trámite y en un plazo aproximado de 15 a 30 días naturales, contado a partir de la correcta presentación de la factura en la Proveeduría Municipal. En caso de que al momento de presentar las facturas al cobro, el contratista le adeude dinero a la Administración por concepto de cláusula penal prevista o sanciones; ésta podrá deducir de los saldos pendientes de pago el importe del mismo; sin previo aviso. La Municipalidad cancelará el 100% del valor del servicio, descontándose el 2% xx xxxxx, en cada pago que se realice producto de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad esta contratación, después de concepto recibidas todas las condiciones indicadas. En aplicación de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto previsto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 Artículo 23 inciso G de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento Impuestos de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos Renta y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión 24 de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxReglamento (Decreto Ejecutivo 18445­H).

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe Los pagos se realizarán de la remuneración o manera prevista en el Contrato; con cargo a los fondos del Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. provenientes de un préstamo de CAF banco de desarrollo de América Latina y fondos de la contraparte local, provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria N° 73.06.04 denominada “CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, PROVINCIA DE NAPO”. Anticipo: Se otorgará un anticipo de 40% (cuarenta por ciento). Previo la entrega por parte del contratista de las correspondientes garantías; de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo Valor restante del contrato: Pago por planilla de 60%. Se lo hará mediante pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por unidad la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato, proporcionalmente con el avance económico mensual de los contratos de obra: : “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, PROVINCIA DE NAPO” y “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CANTÓN XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, PROVINCIA DE NAPO”. El valor por concepto de trabajo terminadoanticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El valor restante del contrato , esto es, 60% mediante planillas mensuales debidamente aprobadas por el administrador del contrato de acuerdo al avance mensual del contratista a cuyo monto se le aplicara el porcentaje de Fiscalización o cualquier otra forma permitida por la ley y determinada por la entidad contratante. En los contratos de fiscalización de obra, el pago se realizará en proporción directa con el avance de la obra que se fiscaliza. No será `posible establecer en el contrato de fiscalización de obra, forma de pago distinta a por periodos de fijos de tiempos. El monto del contrato de fiscalización de obra se dividirá para el monto del contrato de obra, obteniéndose una relación en virtud de la cual se determinará el porcentaje que será aplicado sobre el monto de cada planilla de ejecución de obra, el valor restante de esta última operación será el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalización de obra. Los primeros cinco días laborables de cada mes se procederá a medir conjuntamente con los responsables de la ejecución de las obras, las cantidades de obra realizadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago. El consultor fiscalizador dispone para revisión , aprobación y devolución y/o tramite de pago de cinco días laborables adicionales. En el término de cinco días posteriores a la entrega de la planilla de obra , el administrador, aprobará u objetará la planilla, si el plazo señalado no aprueba o no expresa las razones fundamentales para su objeción, transcurrido dicho plazo se entenderá que la planilla ha sido aprobada. Con la aprobación expresa o tacita continuara el tramite de pago- en el caso de que la planilla de construcción requiera de correcciones , la consultoría dispone de un término máximo de tres días a partir de la notificación de parte del administrador , para corregir dichas observaciones. Considerando el flujo de tramite de la planilla mensual de obra, establecido en el contrato de la obra a ejecutarse. La consultora fiscalizadora deberá presentar su planilla dentro de los cinco días subsiguientes aprobada la planilla de obra con el fin de cumplir con la forma de pago se hará por medio establecido. Previamente al pago de estimaciones mensualeslas planillas, la consultora Fiscalizadora presentará el certificado de no adeudar al IESS copia de las planillas con los aportes y fondos de reserva de los trabajades que estuviese empleando en el proyecto y una copia de comprobante del ISESS. La documentación presentada debe cumplir los requisitos que constan e el manual de normas de control interno de la contraloría general del estado. Sin estos requisitos el GAD Municipal no realizará pago alguno, conforme a lo dispuesto en el contratolos arts. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 86 y 87 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con seguridad social. La contratante pagará las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento planillas previa aprobación de la misma ley. La presentación fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de generadores de obrapagos, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal 101 de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Ley Orgánica de Sistema Nacional de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxContratación Pública.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre 6.1 El valor estipulado en la base de precios unitarios, en cuyo caso cláusula anterior será pagado por el importe Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del cantón Daule a la CONTRATISTA de la remuneración siguiente manera: 1) Informes correspondientes a los servicios y/o pago total productos esperados, que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará evidencie el cumplimiento de los trabajos contratados (incluye, entre otros, fotos testigos a color y/o videos); 2) Certificados emitidos por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto persona natural y en el contrato. Los pagos se harán por medio caso de estimaciones con persona jurídica de los representantes legales de la periodicidad citada compañía (delegado o área pertinente dentro de la estructura organizacional de la compañía) propietaria de los medios de comunicación que sirvan para justificar de forma detallada, entre otras, el tiempo, horario y cantidad de los programas (espacio comunicacional en el artículo 54 que se trasmitió y/o se retrasmitió) efectuados de la Ley conformidad al cronograma de Obras Públicas ejecución del contrato; 3) Informe de satisfacción emitido por el Administrador del Contrato; 4) Los demás documentos que se consideran habilitantes para el pago (entre otros, factura y Servicios Relacionados con las Mismas, Acta de entrega recepción correspondiente debidamente suscrita). 6.2 La Contratista presentará planillas mensuales (expediente contentivo de los documentos previstos en esta cláusula y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de formatos provistos por la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en entidad contratante) por la ejecución de los trabajosservicios contratados, deberán ser asentados mediante notas dentro de los cinco (5) primeros días laborables siguientes al del mes a planillar. Las planillas se presentarán por períodos mensuales contados a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del presente instrumento, en el que corresponderá iniciar la prestación de los servicios contratados. 6.3 Entregada la planilla por el CONTRATISTA corresponderá aplicar el siguiente procedimiento: 6.3.1 La administración notificará dentro del término de 10 días la aprobación o formulación motivada de observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA. En este último caso, el CONTRATISTA deberá presentar la correspondiente planilla rectificada en el término de 10 días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de las referidas observaciones. Si la planilla no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece forma prevista en los artículos 122 al 126 del Reglamento el presente instrumento, el tiempo para efectos de la leyaprobación empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos para el pago. Se hace especial mención Las demoras que previo se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de la contratista y éste no tendrá por ello derecho al cobro pago de anticipo intereses o compensación de ninguna naturaleza, ni para justificar incumplimiento de sus obligaciones. 6.3.2 Una vez aprobada la planilla y/o pago se tendrá que haber firmado informe por el administrador del contrato, así como lo requerido éste en el artículo 32-D del Código Fiscal término de 10 días contados a partir de la Federaciónreferida aprobación deberá convocar al CONTRATISTA para que se sirva suscribir la correspondiente acta de entrega recepción, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema dentro del término de Validación 15 días contados a partir de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento la notificación de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión convocatoria. 6.3.3 A partir del día hábil siguiente de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida de suscripción del acta de entrega recepción correspondiente, el administrador del contrato tendrá 5 días laborables para remitir el expediente a la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral Dirección General Financiera a fin de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. que proceda al pago en un término máximo de C.V., se encuentra incorporada 45 días contados a partir de la recepción de dicho expediente. 6.4 Previo a la presentación de la factura al programa xx Xxxxxxx Productivas Departamento de Nacional Contabilidad de la Dirección Financiera, S.N.C., Institución la CONTRATISTA deberá coordinar con el Administrador del Contrato la entrega de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijandocumentación correspondiente, a fin de cumplir con las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismo del Sector Público y Personas Jurídicas del Derecho Privado que cuenten con un medio más Dispongan de Recursos Públicos, expedidos por la Contraloría General del Estado vigente, Codificación y Reforma al Reglamento General para la obtención Administración, Utilización y Control de sus los Bienes y Existencias del Sector Público, Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental actualizadas, expedidas por el Ministerio de Finanzas, el artículo 341 del COOTAD y demás normas legales vigentes que rijan los procedimientos de pagos. Para mayor información consultar . 6.5 Todos los pagos que se hagan a la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxCONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido y por lo efectivamente ejecutado, a satisfacción del CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato. 6.6 De los pagos que deba hacer, el CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la base de precios unitarioscorrespondiente factura con las condiciones, en cuyo caso el importe momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la remuneración o pago total Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que deba cubrirse se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella Firmante(s): XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) Fecha: 14/12/2017 14:45 Copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Servicio Murciano de Salud, según el artículo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede contrastar la autenticidad del documento con el siguiente Código Seguro de Verificación (CSV): 8E0FC967C224B6A475A00B5ABBAB2E44 Región xx Xxxxxx Consejería de Salud establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al CONTRATISTA se hará Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por unidad de concepto de trabajo terminadola Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y a sus modificaciones, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensualessi las hubiere, conforme a lo previsto en el artículo 293 TRLCSP. 6.2. El Servicio Murciano de Salud tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo establecido en el artículo 216 TRLCSP, teniendo como referencia la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán contrato y sin perjuicio del abono de intereses de demora y de la indemnización por medio los costes de estimaciones con la periodicidad citada cobro, según lo dispuesto en el artículo 54 citado artículo. 6.3. Se autoriza la realización de pagos parciales contra la recepción de la Ley de Obras Públicas mercancía y Servicios Relacionados con las Mismasfacturación del suministro entregado, siempre y cuando los productos se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula entreguen en los artículos 127 al 137 plazos previstos en el contrato y en la forma y con el contenido indicado en Apartado 6.4. Cuando razones técnicas o económicas lo aconsejen, podrá establecerse que el pago del Reglamento precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma leyclase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda superar el 50 por 100 del precio total, conforme establece el artículo 294 TRLCSP. La presentación de generadores de obraTal circunstancia y sus condiciones específicas se indicarán, estimacionesen su caso, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxApartado

FORMA DE PAGO. “2019El pago se realizará mensualmente, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURdentro de los treinta (30) días naturales siguientes a partir de la fecha de aprobación por INFECAR de la factura correspondiente, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre si ésta es conforme al contrato. El plazo para verificar la base conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede y efectuado el correspondiente abono. El precio a pagar por INFECAR, será el resultante de multiplicar los servicios efectivamente prestados por los precios unitariosunitarios resultantes de la adjudicación. La factura deberá incluir un desglose de los servicios efectivamente prestados, con expresión del mes de devengo e indicación por cada dependencia en cuyo caso las que se han prestado los servicios de jornada/horario del vigilante sin arma, días del mes trabajados, horas totales, precio/hora unitario e importe por concepto. A la misma se deberá anexar relación de los vigilantes que han prestado los servicios, con expresa indicación de las jornadas y horarios realizados. Transcurridos estos plazos, sin que se hubiese percibido el importe de la remuneración o pago total deuda que deba cubrirse al CONTRATISTA corresponda, se hará podrá efectuar reclamación por unidad escrito ante el Órgano Contratante del cumplimiento del mismo y de concepto los intereses de trabajo terminadodemora, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme estándose a tal fin a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada regulado en el artículo 54 217 del TRLCSP. En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. Si la demora de la Ley Administración fuese superior a seis meses, contados a partir de Obras Públicas vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y Servicios Relacionados al resarcimiento de los daños y perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. El licitador deberá anexar junto a cada factura, un certificado negativo por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha no superior en 5 días naturales al de la factura que se presente, quedando condicionada la tramitación correspondiente al pago, en el supuesto de que existan deudas, hasta el momento en que se salden las mismas. El licitador que no observe lo anteriormente señalado, queda enterado que el órgano gestor del expediente de contratación procederá a la devolución de la factura, no siendo éste responsable de las consecuencias que para el licitador puedan derivarse. Asimismo, el licitador será responsable, en caso de subcontratación, de que las personas físicas o jurídicas con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 haya subcontratado parte del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el objeto del contrato, se encuentran, igualmente, al corriente en sus deudas con la seguridad social, anexando el correspondiente certificado que así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxacredite.

FORMA DE PAGO. “2019El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente prestados y formalmente certificados por el Ayuntamiento con arreglo a las condiciones establecidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. El pago del precio se efectuará previa presentación de la factura, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURdebiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso sin que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma leyglobal contratado experimente incremento alguno. La presentación de generadores la factura original en el registro general del Ayuntamiento o en el registro de obrala Sección de Contratación y su anotación en el Registro General de Facturas, estimacionesproducirá el inicio del cómputo de plazo de pago en los términos establecidos en los párrafos siguientes. El pago del precio se realizará, anticiposprevia comprobación de la calidad de la prestación realizada y recepción de conformidad del Director/supervisor del servicio. Los pagos serán efectuados por la Tesorería del Ayuntamiento en función de las disponibilidades dinerarias y prioridades de pago legalmente establecidas. De acuerdo con el contenido del artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, requerimiento de pagos y todas las circunstancias 5 xx xxxxx, por el que se consideren relevantes y aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, concordante con el art. 11 del RD 500/1990, de 20 xx xxxxx, por el que se susciten desarrolla el capitulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ejecución ley lo autorice de modo expreso. Si como consecuencia de retrasos en el abono del precio por parte de la Administración se devengan intereses de demora, los mismos se calcularán abonándose al contratista el interés legal del dinero en cada periodo, a partir del cumplimiento de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece plazos para su devengo que vienen legalmente establecidos en los artículos 122 al 126 del Reglamento 198.4 y 210.4 de la leyLCSP. Se hace especial mención que previo al cobro A los efectos de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación198, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a concordancia con lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFartículo 210 de la LCSP, y en uso de la libertad de pactos prevista en el artículo 4 del mismo, el contratista acepta el tipo de interés de demora indicado en el párrafo anterior y se obliga, antes de ejercitar el derecho que le confiere el primero de los preceptos (artículo 210.4), a estar a la espera del resultado final de la liquidación del contrato una vez ejecutado el mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistassegún los plazos acordados, por lo que a tal efecto, el derecho de reclamación quedará en apego a este beneficiosuspenso hasta tanto se verifique la referida liquidación total del contrato, momento en el cual, si así procediera, se realizarían las compensaciones oportunas derivadas del retraso en el pago y en la ejecución del contrato, quedando expedito, salvo pacto en contrario, desde ese momento, el derecho de reclamación antes referido. 1.- El contratista deberá presentar las facturas, como justificante documental, en formato de factura electrónica. No obstante, si no estuviesen obligadas por ley al uso del formato de factura electrónica, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo los siguientes formatos: a) Los documentos impresos en papel. b) Los documentos electrónicos obtenidos mediante el escaneado del original y presentados en formato PDF a través del intermediario financiero adscrito Portal del Proveedor (incluido en el Perfil del Contratante) de la página web del Ayuntamiento de El Ejido. c) Los documentos electrónicos obtenidos directamente en formato electrónico PDF, sin que haya mediado impresión previa y sean presentados a nuestra cadena productiva través del Portal del Proveedor (incluido en el Perfil del Contratante) de la página web del Ayuntamiento de El Ejido. 2.- Según el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que libremente elijanse aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, las facturas habrán de contener cómo mínimo: 1. Número de factura, y en su caso, serie. 2. La fecha de factura. 3. Nombre y apellidos o Razón Social del empresario que expide la factura y el destinatario. 4. NIF del empresario y el destinatario. 5. Domicilio fiscal del empresario y destinatario. 6. Descripción de la operación prestación del servicio o productos que se venden). 7. Tipo/s de IVA aplicable/s. 8. Desglose entre BASE y CUOTA de IVA. Si la factura tiene varios tipos de IVA, la factura deberá recoger por separado base y cuota correspondiente a fin cada uno de los tipos. 9. Fecha de realización de la operación si es distinta a la fecha de expedición de la factura. 10. En el caso de que cuenten sea una factura exenta o no sujeta a IVA es necesario indicar el precepto de la Ley que lo recoge. 3.- Además de todo lo anterior, será imprescindible indicar de forma clara como “Referencia Ayuntamiento”: el número de hoja de pedido o referencia de contrato facilitados con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxeste fin.

FORMA DE PAGO. “2019El importe por el servicio objeto del presente contrato, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURserá cubierto en moneda nacional, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensualesa mes calendario vencido previa prestación del servicio, conforme a lo dispuesto las actividades y los importes establecidos en el Anexo Dos de este contrato. Los Una vez recibidos los servicios por el Supervisor designado en la cláusula décima de este contrato, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte del Dichos pagos se harán por medio realizarán, mediante instrucción de estimaciones con ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la periodicidad citada en el artículo 54 Tesorería de la Ley Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de Obras Públicas y Servicios Relacionados fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número xxxx con las MismasClave Bancaria Estandarizada (CLABE) número xxxx, y se deberá presentar que le lleva el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 Banco Mercantil del Reglamento Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, previa presentación de la misma leyfactura que corresponda. La presentación factura que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de generadores las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, indicando el número de obracontrato respectivo, estimacionesnombre de “EL PROVEEDOR” , anticiposteléfono y montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta. “LA DEPENDENCIA” podrá, requerimiento de pagos ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y todas las circunstancias que se consideren relevantes Presupuesto y que se susciten en el pago procederá previa verificación de la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica servicios objeto de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el este contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D la aceptación expresa de los mismos por parte del Código Fiscal Supervisor del contrato y la autorización para la liberación del pago por parte de la FederaciónAdministrador del contrato, quien remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura correcta en la Dirección General de Programación y presentar sin errores Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el archivo PDF y XML aprobada en pago de las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el Sistema cómputo de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme los días será a partir del día hábil siguiente al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite recepción y si las facturas se reciben después de pagolas 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La contratista constancia de recepción de las facturas o el volante de devolución de éstas se enviarán a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichos documentos. En caso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará a “EL PROVEEDOR” el volante de devolución de dicho documento, indicándole lo que deba corregirse. En este supuesto, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá realizar su alta en el SVEF acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a lo establecido en una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, según la última subasta realizada por el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFBanco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo éste será cubierto a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijanbanco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, a fin de que cuenten con un medio más para en la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxforma y términos mencionados en esta cláusula.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base La CONAGUA" cubrirá el pago de precios unitarios, en cuyo caso el importe los servicios objeto de la remuneración o pago total contratación, de acuerdo a los servicios que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad “El Licitante” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción de concepto de trabajo terminado“La CONAGUA”, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mediante pagos mensuales, conforme dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregada la factura, con la validación de los responsables de la supervisión del servicio de las Unidades Administrativas relacionados en el Anexo 2 de los presentes Términos de Referencia y con la autorización del Administrador del Contrato, o de ser el caso, por el Subgerente de Servicios Generales y el Director de Recursos Materiales de Comisión Nacional del Agua para la autorización correspondiente o por las personas que los suplan y/o sustituyan en los cargos. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 los artículos 51 de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público y 89 de su Reglamento; recibido el servicio, el área usuaria dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles para la revisión y en su caso la aceptación del mismo, con la finalidad de que “El licitante” pueda emitir y entregar sus facturas o bien, al término de este plazo el área usuaria informe a “El licitante” las irregularidades identificadas en el servicio prestado, a fin de que reponga en un término no mayor a 3 días hábiles la parte o partes del servicio que no cumpla con las Mismasespecificaciones convenidas. Las facturas que expida “El licitante” deberán ser entregadas al Administrador del Contrato para el trámite de pago correspondiente, y se deberá presentar acompañadas con el requerimiento para informe-reporte de calidad de los pagos conforme se estipula en servicios, debidamente validadas por los artículos 127 al 137 del Reglamento responsables de la misma ley. La presentación supervisión del servicio de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten Unidades Administrativas relacionados en la ejecución el Anexo 2 de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica presentes Términos de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo Referencia y/o pago se tendrá que haber firmado quienes ocupen esos cargos o quienes los sustituyan; las facturas deberán contener el contrato, así como lo requerido en sello de sin desfasamiento por parte de la Jefatura de Proyecto de Sanciones y Penas de la Subgerencia de Almacenes y cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 32Artículo 29-D A del Código Fiscal de la FederaciónFederación y su Reglamento. Los pagos se cubrirán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta de “El licitante” entendiéndose que, factura correcta si derivado de la revisión documental y presentar sin errores con base a términos contractuales no cumple con los requisitos, la documentación se reintegrará a “El licitante”, suspendiéndose en ese momento el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite plazo de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que se reanudará una vez satisfechos los requisitos. En caso de que las facturas presentadas por “El licitante” para su pago, presenten errores o deficiencias, “La CONAGUA” por conducto del Administrador del Contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “El licitante” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la ENTIDAD proporcionará entrega del citado escrito y hasta que “El licitante” presente las correcciones, no se computará para efectos de los 20 (veinte) días naturales en que deban ser pagadas las facturas, tal y como lo prevé el artículo 51 de la fecha Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y hora establecida para Servicios del Sector Público, y 90 de su Reglamento. “El licitante” podrá solicitar la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral realización de Xxxxxx Xxxxxxxxla cesión de los derechos de cobro a favor de un intermediario financiero de su elección, S.A. mediante operaciones de C.V., se encuentra incorporada al factoraje o descuento electrónico en el programa xx Xxxxxxx Productivas xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional conforme a sus proveedores y contratistas, por lo que establecido en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxnormatividad vigente al respecto.

FORMA DE PAGO. “2019Con sujeción a las apropiaciones presupuestales, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURal Programa Anual Mensualizado de Caja, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre a la base situación de precios unitarios, en cuyo caso el importe fondos por parte de la remuneración o pago total que deba cubrirse Dirección General de Crédito Público y xxx Xxxxxx Nacional, y al correspondiente trámite administrativo, la DIRECCION pagará al CONTRATISTA se hará por unidad el valor del contrato mediante la presentación de concepto de trabajo terminado, la forma actas de pago se hará mensual, las cuales deben ser refrendadas por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasContratista, y se deberá presentar el requerimiento para interventor, anexando los pagos conforme se estipula en de los artículos 127 al 137 aportes a seguridad social y parafiscales del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten personal vinculado laboralmente en la ejecución del Contrato y del periodo correspondiente. Para el pago del último mes, se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los trabajoscinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, deberán ser asentados mediante notas EL CONTRATISTA deberá radicar en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento dependencia competente de la leyDNDA las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por la DNDA, quien las pagará dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRE-PLIEGO – LICITACIÓN PÚBLICA Adquisición de bienes y servicios en la modalidad de Selección a través de Licitación Pública OBRA CIVIL Adecuación Sede de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Se hace especial mención que previo al cobro Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de anticipo y/la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o pago se tendrá que haber firmado extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el contrato, así como lo requerido valor de la cuenta. En caso xx xxxx en el artículo 32-D del Código Fiscal pago, la DNDA reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente sobre el valor histórico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 0734 de 2012. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales de la Federación, factura correcta y presentar sin errores DNDA según el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema Programa Anual Mensualizado de Validación de Facturas Electrónicas Caja (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxPAC).

FORMA DE PAGO. “2019La Secretaría no dará anticipos. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURlos pagos se realizarán dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre previa recepción de los entregables a entera satisfacción de La Secretaría, la base factura deberá presentarse al Administrador del Instrumento Jurídico en la siguiente dirección: Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, xxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01030, Ciudad de precios unitariosMéxico, en cuyo caso días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. En la oficina del administrador del instrumento jurídico se emitirá el importe acta – entrega recepción en la que se hará constar la recepción de los entregables en tiempo y forma, señalados en el Anexo 1 Anexo Técnico. Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la remuneración garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadoen su defecto, la forma Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía, una vez que se hará por medio cuente con la misma entregada en la Dirección de estimaciones mensualesContratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, conforme será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención de los pagos, el licitante adjudicado deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo dispuesto establecido en las fichas publicadas en el contratoportal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se harán realizarán a través de abono bancario, por medio lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de estimaciones Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal Tesorería de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema Diario Oficial de Validación la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de Facturas Electrónicas registro la documentación que a continuación se enlista: I. Copia simple de estado de cuenta bancario, no mayor a tres meses. II. Original de carta de certificación que contenga los datos de la clave bancaria estandarizada. III. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes. IV. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal. V. Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal (SVEFrecibo telefónico) conforme al reglamento con antigüedad no mayor a tres meses. VI. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de SAT poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades. (En su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA caso) VII. Original o copia certificada para la gestión de cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva. (En su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcaso)

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base El plazo de precios unitarios, en cuyo caso el importe pago de los servicios prestados a entera satisfacción de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA convocante, se hará por unidad realizará dentro de concepto de trabajo terminado, los 30 (treinta) días naturales posteriores a la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 presentación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma leyfactura debidamente requisitada. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, Las facturas además deberán ser asentados mediante notas de manera electrónica (CFD o CFDI) y deberán anexar archivo electrónico en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratoversión (MXL y PDF), así como lo requerido enviar al correo electrónico que se le indique el archivo electrónico que respalde la factura, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales correspondientes, debiendo remitirse la factura a la Coordinación Administrativa de la Tesorería Municipal dentro de los 5 (cinco) días hábiles del mes vencido del servicio prestado; Detallando el mes a facturar y puntos de recolección que recibieron el servicio, las horas correspondientes por punto y el costo unitario por hora. Además se deberán anexar los comprobantes de visita de la prestación del servicio, impresos en papelería membretada de la empresa, indicando el punto de recaudación, fecha y hora; así como la firma y sello de conformidad, por parte del responsable del punto de recolección que recibió el servicio. Una vez recibidas las facturas en la red la Tesorería Municipal, tendrá un periodo de 5 (cinco) días hábiles para iniciar el trámite de pago correspondiente o remitir las observaciones a través de oficio o vía electrónica en cuanto a incidencias detectadas según bitácoras presentadas por los responsables de cada punto de recolección que recibió el servicio; en caso de darse este supuesto la empresa deberá reemplazar las facturas en un período no mayor 3 (tres) días hábiles para que se pueda proceder a iniciar el trámite para su pago en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada plazo señalado en el Sistema presente punto. No se aceptaran facturas redondeadas. El pago se efectuará por cada servicio mensual realizado, los cuales se comprobarán Mediante los correspondientes reportes de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha servicios debidamente requisitados y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que firmados en apego a este beneficiolos puntos anteriores y las especificaciones establecidas Se deberá facturar a nombre de: Ayuntamiento de Mexicali BCN Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xx. 000, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijanXxxxxx Xxxxxx, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguienteXxxxxxxx, X.X. Xxxxxx Xxxxxx 00000, RFC: xxx.xxxxx.xxx.xxAMB-541201-348 No habrá anticipos.

FORMA DE PAGO. “El Ministerio pagará al contratista el valor del contrato en los siguientes términos: Un primer pago correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre la fecha del cumplimiento de requisitos de ejecución y el último día del mes de xxxxxx de 2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURpor valor de hasta __________________________________________ ($________) m/cte. incluidos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre o proporcional de acuerdo con los días efectivamente ejecutados, de acuerdo con la fecha de suscripción del acta de inicio, sobre la base de precios unitariosun valor mensual de honorarios de __________________________________________ ($________). XXXX (XX) pagos mensuales iguales por valor de ______________________________ ($________) m/cte. incluidos los impuestos a que haya lugar y demás costos directos e indirectos, en cuyo caso por cada mes de ejecución contractual. Para cada uno de los pagos, el importe CONTRATISTA deberá presentar los informes de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad los servicios prestados durante el periodo objeto de concepto de trabajo terminadopago, la forma constancia suscrita por el supervisor del contrato en la que se certifique que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas y se verifique el pago de pago se hará por medio las contribuciones al Sistema Integral de estimaciones mensualesSeguridad Social en Salud y Pensiones y Parafiscales, conforme si a lo dispuesto ello hay lugar, según el porcentaje establecido en el contratola legislación vigente. Los pagos serán realizados a nombre del CONTRATISTA en la cuenta bancaria que acredite para el efecto en la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. En todo caso, éste se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 obliga a informar sobre cualquier novedad de la Ley cuenta bancaria para el pago, para lo cual deberá allegar la documentación correspondiente según los procedimientos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con dicha Subdirección. El MINISTERIO podrá retener las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para sumas correspondientes a los pagos conforme se estipula impuestos en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten porcentajes establecidos en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratoEl MINISTERIO realizará los pagos, así como lo requerido en el artículo 32-D previa disponibilidad del Código Fiscal PAC y liquidez de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pagoTesorería. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme Subdirección de Finanzas y Presupuesto liberará los recursos que no se ejecuten cuando a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxello haya lugar.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe La Secretaría no dará anticipos. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la remuneración o pago total LAASSP, los pagos se realizarán mensualmente, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa acreditación de la recepción de los suministros descritos en el Anexo 1 Anexo Técnico a entera satisfacción de La Secretaría, la factura deberá presentarse al administrador del instrumento jurídico en la siguiente dirección:  Xxxxxxx 00, XX, Xxx. Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06700, Ciudad de México, quien emitirá el acta entrega-recepción en la que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadoconstar la recepción en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del administrador del instrumento jurídico, o en su defecto la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se hará por medio cuente con la misma entregada en la Dirección de estimaciones mensualesContratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, conforme será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los bienes, deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención de los pagos, el proveedor deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo dispuesto establecido en las fichas publicadas en el contratoportal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se harán realizará a través de abono bancario, por medio lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de estimaciones Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal Tesorería de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema Diario Oficial de Validación la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de Facturas Electrónicas registro la documentación que a continuación se enlista: I. Copia simple de estado de cuenta bancario, no mayor a tres meses. II. Original de carta de certificación que contenga los datos de la clave bancaria estandarizada. III. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes. IV. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal. V. Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal (SVEFrecibo telefónico) conforme al reglamento con antigüedad no mayor a tres meses. VI. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de SAT poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades. (En su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA caso) VII. Original o copia certificada para la gestión de cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva. (En su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcaso)

FORMA DE PAGO. “2019El pago correspondiente a los servicios objeto de esta Invitación, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURse efectuará posterior a la prestación del servicio, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre el pago se realizarán dentro de los 20 días naturales posteriores a la base presentación del comprobante fiscal respectivo, y previa prestación de precios unitarioslos servicios, en cuyo caso la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en Xxxxx Xxxxxxxx Xx 00, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Ciudad de México, para tal efecto el importe licitante adjudicado deberá, sin excepción alguna, presentar la documentación consistente en:  El comprobante fiscal deberá señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Invitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del prestador.  Documento que acredite la prestación de los servicios a entera satisfacción del Administrador del Contrato.  Copia de la remuneración o garantía de cumplimiento (en su primera facturación).  Cuando se apliquen penalizaciones, se deberá anexar nota de crédito para aplicar descuento en pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento factura.  En atención de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento Regla 2.7.1.1 de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro Miscelánea Fiscal de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato2019 y los Artículos 28 Fracción III y 30, así como lo requerido en el artículo 32-D Cuarto Párrafo del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el Prestador de Servicios Adjudicado deberá enviar el archivo PDF electrónico CFDI y XML aprobada a la cuenta xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx (No se tramitará ningún pago sin el envío correcto de estos archivos). Los pagos se realizarán en moneda nacional previa instrucción de pago que efectúe EL IPAB, mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el licitante adjudicado, a través del Sistema Integral de Validación Administración Financiera Federal (SIAFF). EL IPAB, no otorgará anticipo. EL IPAB cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado, por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. En caso de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT que el Comprobante Fiscal entregado por el prestador para su posterior presentación pago, presente errores o deficiencias, EL IPAB, dentro de los tres días hábiles siguientes al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de pagola entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de La LEY. La contratista deberá realizar El prestador podrá, a su alta elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, cuya información se incorpora a la presente convocatoria como Escrito 5, conforme se establece en el SVEF en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida Administración Pública Federal para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada su incorporación al programa Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante un convenio que establece un mecanismo financiamiento oportuno con tasas de apoyo adicional a sus proveedores interés preferencial y contratistasgarantías mínimas, por lo que sobre facturas en apego a este beneficiotrámite de pago, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguientepágina: xxx.xxxxx.xxx.xxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx& No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno y el comprobante fiscal que se presente deberá cumplir con los requisitos que estipula el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29 A. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el prestador se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 51 de La LEY

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre EL DEUDOR (COMPRADOR) se obliga a pagar a LA ACREEDORA la base cantidad anteriormente señalada de precios unitarios(MONTO XX XXXXXXXX), en cuyo caso el importe término de (PLAZO XXX XXXXXXXX,) en forma de cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e intereses, pagaderas los días de cada mes. Las cuotas iguales para el pago xxx xxxxxxxx serán de (CUOTA MENSUAL) cada una, con excepción de la remuneración primera cuota que estará compuesta por el capital y los intereses que se hubieran generado desde la fecha del desembolso xxx xxxxxxxx, y así sucesivamente hasta la completa amortización de la deuda de acuerdo con los términos de este contrato, en el entendido de que esta cuota podrá aumentar o disminuir por disposición de LA ACREEDORA de acuerdo a la tasa xxx xxxxxxx, previa comunicación por escrito con treinta (30) días de anticipación a la fecha efectiva y de conformidad a lo previsto en el presente contrato. Párrafo I: EL DEUDOR por medio del presente Acto, libre y voluntariamente AUTORIZA a LA ACREEDORA quien acepta, para que en su nombre y representación retire de la (s) cuenta (s) de ahorro número , que mantiene en la ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS o aquellas otras que pudiera abrir en el futuro en esa institución, la suma mensual que corresponda para efectuar el pago en efectivo, del capital, intereses y accesorios, de la facilidad crediticia otorgada mediante el presente contrato. Xxxxxxx XX: Asimismo, a partir de la fecha del pago de la primera cuota xxx xxxxxxxx y durante la vigencia del mismo, EL DEUDOR se compromete a mantener dicha(s) cuenta(s) con balance disponible suficiente que permita a LA ACREEDORA realizar los retiros correspondientes para el fin precedentemente indicado. Igualmente reconoce que si al momento de la aplicación del retiro, el/los balance(s) de la(s) cuenta(s) no fuera(n) suficiente(s) para cubrir el pago contratado, LA ACREEDORA, se reserva el derecho de aplicar un pago parcial del total vencido, y recurrir a las vías legales correspondientes para el cobro de los montos adeudados. Igualmente, mediante la firma del presente acto, EL DEUDOR autoriza a la ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS a efectuar el cargo del 0.15% sobre el monto de las cuotas mensuales por concepto de impuesto a emisión de cheques y pago por transferencia electrónica, conforme dicha tasa pueda ser ajustada de tiempo en tiempo. Xxxxxxx XXX: EL DEUDOR efectuará el pago de la cuota a cada vencimiento, sin demora alguna, sin necesidad de requerimiento alguno, en el entendido de que la falta de pago de cualquier cuota en su fecha de pago hará perder a EL DEUDOR el beneficio del término de las condiciones de pago que se le otorgará para la cancelación de la suma adeudada en virtud del presente contrato, haciéndose exigible la totalidad de los valores adeudados a la fecha y ejecutable la hipoteca que por este mismo acto se otorga. Párrafo IV: EL(LOS) DEUDOR(ES) autoriza(n) a APAP, por medio del presente contrato, a debitar de cualquiera de las cuentas de ahorros regular con libreta o tarjeta de débito, balance mínimo flexible o balance flex que tenga EL(LOS) DEUDOR(ES) en APAP, el monto correspondiente a los siguientes conceptos y que guarden relación con el presente contrato: a) cuota(s) o deuda(s) vencidas y/o obligacione(s) de pago de EL(LOS) DEUDOR(ES), junto con cualquier gasto incurrido por APAP en conexión con la(s) misma(s), b) servicios rendidos en ejecución del presente contrato y servicios y productos que sean accesorios al préstamo, previamente aprobados por EL(LOS) DEUDOR(ES), c) gastos y honorarios en que incurra APAP con relación a cualquier procedimiento notificado por APAP con respecto a EL(LOS) DEUDOR(ES), d) el monto de cualquier impuesto que deba cubrirse ser pagado por EL(LOS) DEUDOR(ES). APAP entregará a EL(LOS) DEUDOR(ES) y a sólo requerimiento de éste, los recibos o documentos que justifiquen dichos pagos, realizándose esta entrega en cualquiera de las oficinas de APAP. Párrafo V: APAP reconoce que si EL(LOS) DEUDOR(ES) mantiene una cuenta mancomunada de la cual se debitará el pago xxx xxxxxxxx, y uno de los usuarios de la cuenta no es deudor xxx xxxxxxxx, APAP no podrá realizar el débito automático de dicha obligación contraída. Xxxxxxx XX: Es expresamente convenido que si el pago de una cuota se realiza después de los quince (15) días siguientes a la fecha en la cual es pagadera, EL DEUDOR (COMPRADOR) estará obligado a pagar la cuota atrasada más los intereses devengados por el capital vencido, y en adición, pagará por cada mes o parte de mes en retraso, un CUATRO POR CIENTO (4%) sobre el monto de la cuota atrasada, estipulación esta que constituye una cláusula penal a cargo de EL DEUDOR (COMPRADOR). Sin embargo LA ACREEDORA acuerda aceptar cualquier pago completo de una cuota sin esta penalidad si es hecho dentro del período xx xxxxxx de quince (15) días contados a la fecha en la cual la cuota es pagadera. Xxxxxxx XXX: EL DEUDOR pagará con la cuota la duodécima parte del monto correspondiente a las primas de seguro, de las que se hace referencia más adelante, a menos que la anualidad de la prima haya sido pagada por adelantado. Párrafo VIII: En adición y junto al CONTRATISTA pago de las cuotas mensuales que comprenden la amortización del principal e intereses xxx xxxxxxxx hipotecario, EL DEUDOR (COMPRADOR), en caso de estar adquiriendo un inmueble, cuya propiedad pertenezca a un Condominio, se hará obliga a pagar por unidad de concepto de trabajo terminadosu cuenta y sin responsabilidad para LA ACREEDORA, en manos del organismo administrador del Condominio, la forma cuota mensual establecida como contribución a los gastos y cargas comunes relativos a la conservación, mantenimiento, reparación y administración de pago se hará por medio las cosas comunes y seguros colectivos sobre los riesgos que amenacen el/los inmueble(s) y a los copropietarios de estimaciones mensuales, conforme a conformidad con lo dispuesto en por el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma leyCopropiedad y Administración del Condominio y la Ley No. La presentación 5038, del 21 de generadores noviembre de obra1953 y sus modificaciones. EL DEUDOR (COMPRADOR) conoce y acepta que la obligación del pago mensual de la contribución a las cargas, estimacionesgastos comunes y seguros del Condominio es de aplicación permanente mientras el/los inmueble(s) está sometido a dicho régimen especial, anticiposen virtud de lo que dispone la Ley No. 5038 del 1ero. de noviembre del año 1958 y sus modificaciones, requerimiento y que el monto de pagos la ya indicada contribución mensual, estará sujeto a las variaciones con motivo de los cambios que puedan efectuarse en el costo de las cargas, gastos y servicios que recaigan sobre las áreas y cosas comunes. Xxxxxxx XX: EL DEUDOR se compromete a pagar conjuntamente con la cancelación xxx xxxxxxxx otorgado en virtud del presente contrato, la suma aplicable por la expedición de la cancelación de hipoteca (acto de radiación), de conformidad a lo indicado en el tarifario publicado en todas las circunstancias que se consideren relevantes oficinas de APAP y que se susciten en la ejecución su página de los trabajosinternet, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 xxx.xxxx.xxx.xx, al 126 del Reglamento momento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcancelación.

FORMA DE PAGO. “2019PLAZA MAYOR pagara mensualmente el valor correspondiente al mantenimiento preventivo, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURprevia presentación de un informe de actividades en el que el contratista relacione las actividades realizadas, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre y adjunte la base factura correspondiente, acompañada de precios unitariosla certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello. Dicha información será objeto de verificación y visto bueno de parte del supervisor del contrato. Una vez se emita el recibo a satisfacción de las actividades pactadas en el contrato de parte del Supervisor, PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la Ley. El Contratista deberá informar a PLAZA MAYOR - la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en cuyo caso el importe de la remuneración cual le serán consignados o pago total transferidos electrónicamente, los pagos que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma actas de pago le efectúe. Si el proveedor se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme encuentra obligado a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a facturar electrónicamente según lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFDecreto 2242 de 2015,, mismo que la ENTIDAD proporcionará factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx, los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la fecha y hora establecida para la firma Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. La En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Portuaria Integral Documental – CAD, la factura, acompañada de Xxxxxx Xxxxxxxxla Certificación por parte del Revisor Fiscal el pago de aportes a los sistemas de salud, S.A. riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de C.V.compensación familiar, se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas ICBF y SENA; cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional 2002; previo recibo a sus proveedores y contratistas, satisfacción emitido por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través el supervisor del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxcontrato.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre La Caja de la base de precios unitariosVivienda Popular pagará el valor del presente contrato, en cuyo caso el importe mensualidades vencidas por concepto de la remuneración prestación de los servicios por demanda y/o actividades desarrolladas en el periodo a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para el contrato de acuerdo con el precio unitario de los elementos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la certificación de recibo a satisfacción e informe de supervisor del contrato, informe de ejecución entregado por el Contratista, parafiscales y la correspondiente factura la cual debe ser publicada en SECOP II. La factura debe contener la relación discriminada de todos los elementos o servicios prestados con su respectivo precio unitario y el valor del IVA. Para cada pago, se deberá adjuntar la factura discriminada de todos los elementos o servicios prestados y cuando se involucre personal se deberá adjuntar la constancia de pago total que deba cubrirse de aportes al sistema de seguridad social integral (según corresponda) PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por unidad el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de concepto pago de trabajo terminadoaportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por medio el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de estimaciones mensualespago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, conforme a de lo dispuesto en el contratocontrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se harán que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 parte de la Ley CAJA al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignaciones en las Mismascuentas que posea el contratista en una entidad financiera, y se deberá presentar de acuerdo a la información suministrada por el requerimiento para los pagos conforme se estipula mismo, en los artículos 127 al 137 del Reglamento documentos de la misma leypropuesta. La Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la leypropuesta. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxPágina62

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre Todo pago está sujeto a la base disposición de precios unitarios, en cuyo caso recursos transferidos por el importe Banco Agrario de Colombia a las cuentas del Patrimonio Autónomo y se realizará de la remuneración o pago total siguiente forma: El Patrimonio Autónomo cancelará el valor del contrato que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará suscribe de acuerdo a cada uno de los proyectos aprobados por unidad de concepto de trabajo terminado, el Banco Agrario y que fueron señalados en el numeral 6 del presente documento. Para cada proyecto se establecerá la forma de pago abajo señalada. Aunque el valor del contrato corresponde al total de viviendas contratadas según los grupos establecidos, el contrato se hará pagará de manera independiente para cada uno de los proyectos aprobados por medio el Banco Agrario y sus respectivos avances de estimaciones mensualesobra. Todo pago está sujeto a la disposición de recursos transferidos por el Banco Agrario de Colombia a las cuentas del Patrimonio Autónomo y se realizará de la siguiente forma: a) El Contratante pagará al contratista el valor que resulte de las unidades de vivienda efectivamente terminadas y recibidas a satisfacción por el interventor, conforme el beneficiario y previa revisión del CONTRATANTE. b) El Contratante desembolsará al contratista a lo dispuesto título de anticipo una cuantía equivalente al treinta (30%) por ciento del valor asignado al proyecto. c) El valor del contrato, se empezará a pagar una vez se haya alcanzado un avance de ejecución de obra xxx xxxx por ciento (10%, momento en el contrato. Los cual se cancelará el valor correspondiente al porcentaje que represente dicho avance sobre el valor del proyecto; y cumpliendo con los entregables que contiene la GPSA y los establecidos en las obligaciones contractuales, certificando que al grupo de beneficiarios que se les entregó la vivienda cumplieron cabalmente el programa de trabajo social y ambiental, los demás pagos se harán de acuerdo con el avance de obra ejecutada presentado en actas parciales, de conformidad con el cronograma aprobado por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 supervisor del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo contrato y/o proyecto, y cumpliendo con los entregables que contiene la GPSA y los establecidos en las obligaciones contractuales, certificando que al grupo de beneficiarios que se les entregó la vivienda cumplieron cabalmente el programa de trabajo social y ambiental, hasta alcanzar un noventa por ciento (90%) del valor contratado para el proyecto, momento en el cual deberá estar totalmente amortizado el anticipo. d) El diez por ciento (10%) restante del valor del proyecto, se reconocerá en el acta de liquidación del mismo, para el trámite del último pago, el contratista debe adjuntar la correspondiente acta de liquidación del proyecto, debidamente aceptada y suscrita por las partes, sin este requisito no se tramitará el pago. e) Por cada pago que efectúe el Contratante descontará el porcentaje equivalente como amortización del valor del anticipo enunciado en el punto b); en cualquier caso, en la última acta parcial de obra se tendrá amortizará el saldo total del valor del anticipo sin amortizar, entregado al contratista. NOTA: El valor del Trabajo Social y Ambiental, por unidad de vivienda, es máximo $1.063.177,50, para los proyectos aprobados por el Banco y que haber firmado pertenecen a las siguientes promotoras: Incoder, Mindefensa y Víctimas y, para los proyectos aprobados por el Banco de la promotora DNP, el valor del Trabajo Social y Ambiental, por unidad de vivienda, es máximo $436.475,04 monto que está con cargo al valor efectivamente asignado a cada proyecto VISR, según el Reglamento Operativo Programa VISR y la Guía para la formulación y presentación de proyectos de VISR. Es de aclarar que este valor incluye todos los costos, gastos e impuestos directos e indirectos derivados del Trabajo Social y Ambiental. Todo pago deberá venir acompañado por la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal soportada de la Federacióncertificación de pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, factura correcta y presentar sin errores pensiones, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA y/o el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA pago del Impuesto sobre la Renta para la gestión Equidad (CREE). Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecución del objeto del contrato, momento hasta el cual su trámite mal manejo, el cambio de pagodestinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes. La El contratista deberá realizar su alta en entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma supervisor del contrato. La Administración Portuaria Integral iniciación de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., la ejecución del contrato no se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas sujeta a la entrega del anticipo, es por ello que se exigirá a los proponentes contar con capital de Nacional Financieratrabajo y patrimonio para que se inicie el desarrollo del contrato sin el desembolso del anticipo, S.N.C.so pena de hacer exigible la póliza de cumplimiento que ampare el contrato adjudicado. Lo cual es plenamente aceptado y conocido tanto por los proponentes como las entidades financieras que garanticen el cumplimiento del contrato adjudicado, Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, para lo cual sólo bastará la manifestación escrita por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través parte del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxPatrimonio Autónomo VISR.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso No se otorgará anticipo y el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados realizará mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo cheque nominativo y/o pago transferencia electrónica, de conformidad con los requisitos de “LICONSA”, a favor de ”EL PROVEEDOR” por el 100% (cien por ciento) de los consumos de combustible realizados durante el periodo de que se tendrá trate, durante los (20) veinte días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente para previa validación por la persona que haber firmado el contrato, así como lo requerido designe “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de “LICONSA”. La factura deberá ser requisitada en el artículo 32-D términos del Código Fiscal de la FederaciónFederación en sus Artículos 29 y 29-A. El pago se hará en pesos mexicanos, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentran vigentes en ese momento. Los impuestos serán pagados por “LICONSA”, en los términos que marca la legislación aplicable; estos deberán indicarse al final de cada una de las facturas, por separado de los demás conceptos. Las factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada deberán presentarse en el Sistema área correspondiente de Validación cada Gerencia a la que se le preste el servicio. El precio por litro de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento combustible será el que determina el Ejecutivo Federal, a través de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pendiente de su publicación, por el que a partir del 30 xx xxxxx de 2017 en adelante, inicia las etapas de las estrategias de la flexibilización de precios con gradualidad xxx xxxxxxx de gasolina y diésel a precios máximos al público. Para efectos de trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ , conforme a lo establecido por la Unidad de Administración y Finanzas, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de Clave Bancaria Estandarizada (cuenta CLABE de 18 dígitos) en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFla que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, mismo con original para su cotejo. Por lo anterior, es necesario que la ENTIDAD proporcionará factura que presente “EL PROVEEDOR” reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la fecha materia; en caso de que no sea así, “LICONSA” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. DIRECTORIO XXXXXXX XX XXXXXXX Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Calle Xxxxxxx Xxxxxx 1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Naucalpan de Juárez, Estado de Xxxxxx, Xxxxxx X.X. 00000 0 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Avenida Presidente Juárez No. 58, Col. Centro, Xxxxxxxxxxx xx XXX, Estado de Xxxxxx, X.X.00000 0 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xx. 0, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx Solidaridad, Estado de México, C.P. 56619 4 Gerencia Estatal Colima Colima XX. 0 Xxxxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxxxxxx, Xxx. Xxxx Xxx Xxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, C.P. 28973 5 Gerencia Estatal Jalisco Jalisco Xxxxx Xxxxxx Xx. 1668, Col. Álamo Industrial, Guadalajara-Jalisco, C.P. 44490 6 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx No. 1798, Col. Las Ceibas, Lagos xx Xxxxxx, Jalisco, C.P. 47450 7 Centro de Acopio Carretera Bajío de San Xxxx-Xxxxxxxxxxx xx Xxxx XX 0 X/X, Xxxxx xx Xxx Xxxx, Jalisco, C.P. 47270 8 Centro de Acopio Loma dorada #125, Col, Jaguey xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Jalisco, C.P. 47700 Centro de Trabajo Estado Dirección 9 Centro de Acopio Rancho Milpillas de abajo S/N, Capilla de Milpillas, Tepatitlan, Xxxxxxx, C.P. 47720 10 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx- Xxxxxxxx xx Xxxxxx KM 2, Col, Industrial, Municipio Punto de San Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, C.P. 47590 11 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxx Xxxx xx los Lagos- Guadalajara KM 3, C.P. 47000 12 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx- Xxxx KM 1.5 S/N, San Xxxxxx Jalisco, C.P. 47170 13 Centro de Acopio Xxxxxx Xxxxx X/X, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Cantería, San Xxxxxx El Alto, Jalisco, C.P. 47140 14 Centro de Acopio Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx X.X. 00000 14 Centro de Acopio Xxxxxxxx xx xx Xxxxxx Xx. 0000 Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Jalisco C.P. 47600 16 Centro de Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx X/X, Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxx xx Xxxxxxxxx. Jalisco C.P. 47380 17 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx, KM 12.5 S/N Tlajomulco xx Xxxxxx, Jalisco C.P. 45460 18 Centro de Acopio Carretera Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, San Xxxx de los Lagos, XX. 0, Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Municipio de xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Jalisco, C.P.47270 Centro de Trabajo Estado Dirección 19 Centro de Xxxxxx Xxxxxxxxx xx. 000, Xxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx,X.X. 00000 20 Gerencia Estatal Michoacán Michoacán Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx No. 642 Norte, Col. Centro Jiquilpan, Michoacan, C.P. 59510 21 Centro de Acopio Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx #000, Carretera A Jamaí y hora establecida para el Xxxxx xx Xxxxx Jalisco 22 Centro de Acopio Xxxxx Xxxxxxxxx X. Xxxxxx #41, Col. El Panteón, Fraccionamiento Senguio, Xxxxxx Xxxxxxx, Michoacán, C.P. 58920 23 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xx Xxxxx XX 0.0, Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 24 Centro de Acopio Xxxxx Xxxxx #0 Xxx. Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Michoacán 25 Gerencia Estatal Oaxaca Oaxaca XX. 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Oaxaca, México, C.P. 68256 26 Centro de Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Ordaz #20, Col. El Provenir San Xxxx Cotzsocón Mixe, Oaxaca, C.P. 70210 27 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX. 000, Xxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx, Juchitán, Oaxaca, C.P. 70340 Centro de Trabajo Estado Dirección 28 Centro de Acopio Los xxxxxx de la firma del contratoEspinal KM. La Administración Portuaria Integral 75, Carretera Federal #200 Pinotepa Nacional- Puerto Escondido Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, Juquila Oaxaca C.P. 71800 29 Gerencia Estatal Querétaro Querétaro Xxxxxx XX xx. 0, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76120 30 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx XX 31.4, Col. Llano Largo, San Xxxx Xxxxxx, Municipio de Amealco xx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx X.X. 00000 31 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx-Xxxxx XX 0.0., Xxx. Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx de Querétaro, C.P. 76280 32 Centro de Xxxxxx Xxxxxxx #00 X-0 X0/0 xxx Xxxxx Xx Xxxxxxxx a espaldas de la Pirámite Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, X.X. 00000 33 Gerencia Estatal Tlaxcala Tlaxcala KM. 6.5. Xxxxxxxxx x Xxx Xxxxxx Xxx Nativitas, Santa Xxxxxx Tetlatlahuca, Tlaxcala, C.P. 90730 34 Gerencia Estatal Xxxxx de Toluca Xxxxx de Toluca KM. 13.5 Carretera Toluca Xxxxxxx xxx Xxxxx, Col. Parque Agroindustrial San Xxxxxxx la Isla, Munucipio de San Xxxxxxx la Isla, Estado de México, México, C.P. 52280 35 Gerencia Estatal Veracruz Veracruz Xx. Xxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xalapa, Veracruz, C.P.91010 Centro de Trabajo Estado Dirección 36 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx XX 00, Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, X.X. 00000 37 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx XX 00 Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, X.X. 00000 38 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx XX 00, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. C.P. 92012 39 Centro de C.V.Acopio Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxx Negras KM 4.5, se encuentra incorporada al programa Col. El Ahijadero, Localidad Mata de los dos Toros, Municipio de Tlalixcoyan, C.P. 95220 40 Centro de Acopio Xxxxxxxxx 000 Xxxxxxx-Xxxxxx XX 0, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx 00 Xxxxxx xx Xxxxxx Avenida Tempoal S/N, Esquina Xxxxxx Xxxxxxxx, entre carril Los Xxxxxxxx, Col. Xxxxxxx Productivas Xxxxxx Xxxxx, Temporal Veracruz, C.P. 92061 42 Programa xx Xxxxxx Social Aguascalientes Aguascalientes Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx No. 103, Ciudad Industrial, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20290 43 Centro de Nacional FinancieraAcopio Calle Hacienda El Mezquite, S.N.C.esquina Hacienda de los Xxxxxx X/X, Institución Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Municipio de Banca Aguascalientes, Ags, C.P. 20340 44 Centro de DesarrolloAcopio Xxxxxxxxx Xxx Xxxx xx Xxxxxx KM 3 S/N, mediante un convenio que establece un mecanismo Col. El Milagro, Municipio de apoyo adicional a sus proveedores Xxxxx xx Xxxxx, Aguascalientes, C.P. 20666 45 Programa xx Xxxxxx Social Baja California Baja California Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx No. 2238, Local 6, Col. Las Palmas, Mexicali, Baja California, C.P. 21360 Centro de Trabajo Estado Dirección 46 Programa xx Xxxxxx Social Baja California Sur Baja California Sur Xxxxx Xxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx Xxxxx, Xx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx, X.X. 00000 47 Programa xx Xxxxxx Social Campeche Campeche Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx No. 112, Edif. Xxxxxx de Xxxxxxx Xxxxxx B Segundo Piso, Barrio San Xxxxx, Campeche Campeche C.P. 24040 48 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx XX 0.0, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, C.P. 24350, Escárcega Campeche 49 Programa xx Xxxxxx Social Chiapas Chiapas Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx No. 2510, Tuxtla Xxxxxxxxx, Chiapas, C.P. 29020 50 Centro de Acopio Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx XX 0, Xxx. Xx Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Municipio de Juárez, Chiapas, C.P. 29510 51 Programa xx Xxxxxx Social Chihuahua Chihuahua Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx No. 4900-22, segundo piso, Col. Arboledas, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31110 52 Centro de Acopio Xxxxx xx Xxxxxxxxx X/X, Xxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, X.X. 00000 53 Centro de Acopio Avenida Arboledas S/N, Meoqui Chihuahua Centro de Trabajo Estado Dirección 54 Centro de Acopio Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx S/N, Saucillo Chihuahua 55 Programa xx Xxxxxx Social Coahuila Coahuila Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx No. 1090 A, Col. Topochico Saltillo, Coahuila C.P. 25284 56 Programa xx Xxxxxx Social Durango Durango Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx No. 5025, Ciudad Industrial, Durango, Durango, C.P. 34208 57 Programa xx Xxxxxx Social Guerrero Guerrero Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx No. 17, Fraccionamiento Xxxxxxxxxx, Acapulco de Juárez, Guerrero, C.P. 39670 58 Programa xx Xxxxxx Social Hidalgo Hidalgo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx. 800, Fraccionamiento Hilaturas xx Xxxxxxx, Pachuca Hidalgo, C.P. 42040 59 Centro de Acopio Predio Rustico denominado El Bexhido, Fraccionamiento 1, Col. Airosa Coba, Xxxxx Xx Xxxxxxx X/N comunidad Tepatepec, Municipio Xxxxxxxxx y contratistasMadero Hidalgo, por lo que en apego a este beneficioC.P. 42660 60 Programa xx Xxxxxx Social Morelos Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xx. 24, podrán utilizar la opción Col. Jardines de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijanCuernavaca, a fin Cuernavaca Morelos, C.P 62360 61 Programa xx Xxxxxx Social Nayarit Nayarit Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 0, Xxx. Xxxxx xx Matatipac, Tepic Nayarit, C.P. 63195 Centro de que cuenten con un medio más para la obtención Trabajo Estado Dirección 62 Programa xx Xxxxxx Social Nuevo León Nuevo Xxxx Xxxxxxx Federal de sus pagosGuadalupe Nuevo León, Xx. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxXxxxxx Xxxxxx No. 500, Tercer Piso, Col. Centro, Guadalupe Nuevo León, C.P. 67100 63 Programa xx Xxxxxx Social Puebla Puebla Xxxxx 00 Xxxxxxxx Xx. 0000, Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000 00 Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Roo Quintana Roo Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx No. 117, Col. Barrio Xxxxx, Chetumal Xxxxxxxx Roo, C.P. 77098 65 Programa xx Xxxxxx Social San Xxxx Potosí San Xxxx Potosí Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx. 000, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxxx, San Xxxx Potosí, C.P. 78269 66 Programa xx Xxxxxx Social Sinaloa Sinaloa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx, Xxxxx X- 0, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, X.X. 00000 67 Programa xx Xxxxxx Social Sonora Sonora Xxxxxx Xxxxxxxx Xx. 0 x 0 Xxxxx, Xxx. Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000

FORMA DE PAGO. “2019La UNIVERSIDAD pagará al contratista el valor pactado en la siguiente forma: Un anticipo del 30% del valor total del contrato antes de IVA, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base previo cumplimiento de precios unitarios, todos los requisitos de perfeccionamiento y legalización y su amortización total deberá darse proporcionalmente en cuyo caso los pagos parciales hasta el importe 90% del valor total de la remuneración obra ejecutada. Pagos parciales: hasta el monto del 90% del valor total de la obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría. Un último pago por valor equivalente al 10% del valor total de la obra ejecutada, una vez suscrita el acta de liquidación. Estos pagos se realizarán con las respectivas actas de entrega y recibo a satisfacción suscrita por la interventoría y/o pago total demás personal competente designado por la UNIVERSIDAD, junto con la factura o documento equivalente presentado por parte del contratista y debidamente aprobados por la Interventoría y por la UNIVERSIDAD. Los pagos se realizarán previo informe de ejecución de actividades suscrito por el contratista, previa presentación de la factura, trámite de la constancia de cumplimiento, suscripción del acta de recibido a satisfacción suscrita por el INTERVENTOR del contrato y certificación en que deba cubrirse al conste que el CONTRATISTA se hará por unidad encuentra al día en el pago de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensualesaportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en el contratola Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y por la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos se harán por medio documentos para el trámite de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 constancias de la Ley cumplimiento, informe de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasejecución, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento acta de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo recibo a satisfacción y/o pago se tendrá que haber firmado demás certificados requeridos para el contratopago, así como lo requerido deberán diligenciarse en los formatos establecidos en el artículo 32-D del Código Fiscal Macroproceso de la Federación, factura correcta Gerencia Nacional Financiera y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema Administrativa de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pagoUNIVERSIDAD. PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratista deberá realizar su alta UNIVERSIDAD, en el SVEF cumplimiento de lo dispuesto en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006 reglamentada por el Decreto 3461 del 11 de septiembre de 2007, aplicará al momento del pago la retención por concepto de la contribución de obra pública. Según éstas normas “todas las personas jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición”. La vigencia de la contribución fue prorrogada mediante la Ley 1738 de 2014 y debe considerarse que la base para aplicar la tarifa corresponde al valor del contrato antes de IVA, según el memorando de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa - División Nacional de Tesorería No. 441 de fecha 28 de octubre de 2013. PARÁGRAFO TERCERO. La UNIVERSIDAD, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013 reglamentada por el Decreto 1050 del 5 xx xxxxx de 2014, aplicará al momento del pago la retención por concepto de la contribución parafiscal de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, según lo establecido en la Ley 1697 de 2013 y el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFDecreto 1050 de 2014. La contribución es equivalente el 0.5% del valor total del contrato antes de IVA en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del contrato para contratos entre 01 y 2.000 SMMLV, mismo que la ENTIDAD proporcionará según lo establecido en la fecha Circular la Circular No. 020 de 30 xx xxxxxx de 2016 de la Gerencia Nacional Financiera y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxAdministrativa.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre El pago de los trabajos se realizará de conformidad con lo establecido en el contrato de acuerdo a cada una de las actividades principales necesarias para la base prestación de precios unitarioslos Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de la presente Convocatoria, en cuyo todos los casos deberá existir congruencia con los entregables detallados en los Términos de Referencia (Anexo B). Con el objeto de establecer en el contrato con el cual se adjudiquen los trabajos los entregables correspondientes, los Licitantes de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a las que se ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la ejecución de los Servicios Relacionados con la Obra Pública, de igual forma deberán ser congruentes con el financiamiento requerido por el Licitante y ser claramente medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Descripción de la actividad Importe de la actividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el Formato DE-2, contemplan todas las actividades y sub-actividades a ejecutar. La Dependencia no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por el Contratista al encargado del servicio, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, Gobierno del Estado de Tabasco, ubicadas en la Xx. 00 xx Xxxxxxx 0000, X.X. 00000, Xxx. Xxxxxx xx Xxxxx, Villahermosa, Tabasco, mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe el Contratista, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por la Dependencia. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la prestación de los servicios relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley. El residente de servicio, el encargado de los servicios relacionados con la obra pública, según la naturaleza de los mismos, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, a efecto de ser autorizadas en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En caso de que la factura entregada por el Contratista para su pago presente errores o deficiencias, la Dependencia, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión de los trabajos ejecutados en el periodo, indicará al Contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. En el caso de que el Contratista no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del Contratista. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de la Dependencia, ésta, a solicitud del Contratista y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Contratista. Tratándose de la remuneración o pago total pagos en exceso que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadohaya recibido el Contratista, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensualeséste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo dispuesto señalado en el contratopárrafo anterior. Los pagos cargos se harán calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por medio días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de estimaciones con la periodicidad citada Dependencia. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 54 128, del Reglamento, el Contratista será el único responsable de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con que las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias facturas que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT presenten para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha cumplan con los requisitos administrativos y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasfiscales, por lo que el atraso en apego su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a este beneficioque hace referencia el artículo 55 de la Ley. La Dependencia no cubrirá al Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, podrán utilizar la opción no contemplados en los términos de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxreferencia.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe El valor de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA Orden de Compra (Contrato) de pagará de conformidad con el acápite - Entrega de los Términos y Condiciones para la operación del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia por el COVID-19 Catálogo Ayudas Humanitarias. visible en la página web xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx- crudos/catalogo-ayudas-humanitarias-iad-emergencia en donde se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme indica que: (b) El Proveedor deberá informar a lo dispuesto Colombia Compra Eficiente las demoras en el contrato. Los pagos pago de sus facturas, para que la Agencia realice las gestiones que se harán por medio requieran para que la Entidad Compradora efectúe el pago debido. (c) La Entidad Compradora es responsable de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 pagar las facturas al Proveedor dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento presentación de la misma ley. La presentación de generadores de obrafactura. (d) El proveedor deberá entregar la documentación solicitada por la Entidad Compradora, estimacionesjunto con su factura, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten al supervisor delegado por la entidad en la ejecución orden de los trabajoscompra, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica con el fin de Obra Pública como iniciar el proceso de aprobación del pago…” a) Certificado xx xxx y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento disponga de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo este servicio) y/o el representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social, (Planilla Integrada - EPS, Pensiones y ARL). b) Soporte de pago al sistema de Seguridad Social sea Persona Natural o Persona Jurídica (Cuando Aplique). c) Cámara de Comercio vigente no superior a 3 meses (En los casos que se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal requiera). d) Número de la Federación, factura correcta cuenta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema banco del contratista beneficiario. e) Recibo a satisfacción de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para los bienes o servicios facturados firmados por la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo entidad a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva supervisor asignado por el Subdirector del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la Regional Distrito Capital. f) Orden de Pago impartida por el Ordenador del gasto, hecho que libremente elijan, a fin se realizará al interior de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxEntidad

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre Para la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe ejecución efectiva del contrato se realizarán los pagos de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para siguiente manera: a) 40% En los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para tres días hábiles desde la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral Esto implica la rendición de Xxxxxx Xxxxxxxxlas garantías correspondientes al 100% del valor del anticipo, S.A. favorable respecto al cronograma previsto y la calidad de C.V.los equipos instalados. b) 30% en tres días hábiles tras la aprobación del informe de avance por el técnico designado por XXXXX, se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas evaluará el cumplimiento del 100% del cronograma previsto y la calidad de Nacional Financieralos equipos suministrados e instalados. c) 30% en tres días hábiles tras la aprobación del informe final provisional por parte del supervisor designado por XXXXX, S.N.C.se procederá a evaluar el informe final de obra y se emitirá un acta de entrega recepción definitiva sobre el 100% de las obras recibidas, Institución en la cual deberá constar la culminación del 100% de Banca las obras una vez transcurridos los 30 días a partir de Desarrollola entrega de la obra, mediante un convenio que establece un mecanismo serán considerados como días de apoyo adicional garantía de la obra. a) Informe de avance de obra será validado por el técnico designado por XXXXX. Para conformidad firman la parte contratante y la contratista. Este deberá corresponder a sus proveedores y contratistas, la orden de compra generada por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar COOPI por la opción o las unidades de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin rehabilitación o construcción de que cuenten con un medio más nueva infraestructura para la obtención implementación de sus pagossiete pozos profundos de la obra adjudicada. b) Informe final provisional de obra será validado por el técnico designado por XXXXX. En este constará la liquidación de obra del total de la rehabilitación o construcción de nueva infraestructura para la implementación de siete pozos profundos, así también las respectivas observaciones. Para mayor información consultar conformidad firman la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxparte contratante y contratista. c) Acta de entrega recepción definitiva de la obra, es realizada por personal de XXXXX una vez finalizado el plazo de garantía. Para conformidad firman la parte contratista, contratante y el propietario o administrador del lugar donde se implementarán siete pozos profundos Estos informes suscritos por el técnico designado por XXXXX deberán incluirse en la planilla como anexos para el respectivo pago. d) El anticipo que COOPI- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE haya entregado al CONTRATISTA para la prestación del servicio de rehabilitación y construcción de nueva infraestructura para la implementación siete pozos profundos, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA se hará el valor del presente contrato en XXXXX (XX) pagos mensuales de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXXXX), previa presentación del informe respectivo por unidad parte del CONTRATISTA,expedición del certificado de concepto cumplimiento y/o recibo a satisfacción por parte del supervisor y factura respectiva.PARÁGRAFO I.- El contratista deberá presentar para el trámite de trabajo terminadosus cuentas, además de los documentos relativos al contrato, la forma factura de pago se hará por medio venta en original y copia la cual debe cumplir como mínimo los requisitos de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada las normas fiscales establecidas en el artículo 54 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato, al concepto del bien o servicio que se está cobrando.PARÁGRAFO II.- Para tramitar cualquiera de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, además de parafiscales cuando a ello haya lugar de conformidad con la normatividad vigente.PARÁGRAFO III. .- No obstante lo señalado en la presente cláusula, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC y el CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas2007, y se que hace referencia al derecho de turno.PARÁGRAFO IV.- Para tramitar el último pago, el CONTRATISTA deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 aportar, además del informe correspondiente al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obraúltimo periodo, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en un informe final consolidado sobre la ejecución total del contrato, certificado de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo cumplimiento y/o pago recibo a satisfacción expedido por el supervisor y acta de terminación (Y/O LIQUIDACIÓN SEGÚN EL CASO).CLÁUSULA CUARTA.-SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a que se tendrá que haber firmado obliga el DEPARTAMENTO, en virtud de éste contrato, así como lo requerido se subordinan a las apropiaciones que con tal fin se establezcan en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA presupuesto para la gestión vigencia fiscal del año XXXX y se afectará el rubro XXXXXXXXX, con cargo al Certificado de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxDisponibilidad Presupuestal No.

FORMA DE PAGO. “2019La cancelación del valor total del contrato se hará mediante pagos parciales, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURprevia presentación de la factura y certificación por parte del Interventor del cumplimiento de cada una de las fases del objeto del contrato y verificación de los entregables, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre de la base siguiente manera: UN PRIMER PAGO del veinte por ciento (20%), previa aprobación por parte del interventor de precios unitarioslos siguientes productos en formatos digital e impreso: Informe 1: ACTIVIDADES SUBACTIVIDAD EVIDENCIA PRODUCTO UN SEGUNDO PAGO del cuarenta por ciento (40%), previa aprobación por parte del interventor de los siguientes productos en formatos digital e impreso: Informe 2: El informe deberá dar cuenta de las siguientes actividades en un avance físico del contrato del 50%: UN TERCER PAGO del treinta por ciento (30%), previa aprobación por parte del interventor de los siguientes productos en formatos digital e impreso y siempre y cuando la ejecución física y financiera sea, mínimo, del 80%: Informe 3: El informe deberá dar cuenta de las siguientes actividades en un avance físico del contrato del 80%: UN ÚLTIMO PAGO xxx xxxx por ciento (10%), previa aprobación por parte del interventor de los siguientes productos en formatos digital e impreso: Informe 4: Este informe deberá contener: PARÁGRAFO 2. PLAZOS: El Tesorero realizará los pagos teniendo en cuenta el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta o cuenta de cobro, en cuyo caso original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el importe artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la remuneración factura o pago total cuenta de cobro debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadoestá cobrando, la forma dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. PARÁGRAFO 3. Entiéndase por cuenta, la expedición de la correspondiente orden de pago se hará con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita y firmada por medio de estimaciones mensualesel interventor y el CONTRATISTA. PARÁGRAFO 5: En caso xx xxxx en los pagos, conforme a el Municipio reconocerá al Contratista un interés equivalente al doble del interés civil legal, según lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 numeral 8° del Artículo 4º de la Ley 80 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas1993, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D Artículo 1º del Código Fiscal Decreto 679 de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx1994

FORMA DE PAGO. “2019Para las partidas 1 FINAFIM, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR2 FINAFIM, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base 3 FOMMUR y 4 FOMMUR El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán el pago de precios unitarios, los servicios en cuyo caso el importe Moneda Nacional de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA siguiente manera: Los pagos serán mensuales y se hará efectuarán a mes vencido dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura debidamente cumplimentada y recibidos los servicios a entera satisfacción del FINAFIM y del FOMMUR a través de los oficios de recepción y aceptación de los servicios firmados por unidad el Administrador de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratocada Fideicomiso. Los pagos se harán realizarán previa presentación de las facturas en la Consultoría solicitante del servicio del FINAFIM y del FOMMUR, las personas designadas como administradores de los contratos emitirán los oficios de recepción y aceptación de los servicios, los cuales deberán indicar expresamente haber recibido los servicios correspondientes. El FINAFIM y el FOMMUR no otorgarán anticipos. El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por medio lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. El pago de estimaciones los servicios quedará condicionado, al pago que “El Proveedor” deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el proveedor realice en tiempo y forma de las garantías de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de los instrumentos jurídicos. Así mismo, el Enlace del FINAFIM y del FOMMUR, será el responsable de verificar que el proveedor adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento. Una vez que se cuente con la periodicidad citada Garantía de cumplimiento será procedente el pago. Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el artículo 54 numeral 3.14.2. de la Ley presente Convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento crédito de la misma leyempresa o bien directamente en la factura respectiva. La presentación El pago se realizará mediante el sistema de generadores pago electrónico interbancario, previa verificación de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajosservicios por los responsables de la supervisión del cumplimiento de los contratos o a través de cheque emitido por la Dirección General Adjunta de la Coordinación General del PRONAFIM, deberán ser asentados mediante notas ubicada en Avenida Insurgentes Sur, número 1940, piso 3, Colonia Florida, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 01030, Ciudad de México, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá(n) contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Bitácora Electrónica Dirección General Adjunta de Obra Pública como la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., el pago que se establece genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los artículos 122 al 126 términos del Reglamento último párrafo del artículo 46 de la leyLAASSP. Se hace especial mención La(s) factura(s) que previo el licitante adjudicado expida con motivo de los instrumentos jurídicos deberá(n) contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes y deberán señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor, de conformidad al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D 29 del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores . En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT proveedor para su posterior presentación pago, presenten errores, el FINAFIM y el FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistascorregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en apego a este beneficio, podrán utilizar el momento en el que el proveedor presente la opción factura corregida. El FINAFIM y el FOMMUR no serán sujetos de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin penalización alguna para el caso de que cuenten se determine el vencimiento anticipado del contrato por alguna de las causas establecidas para ese efecto en el presente documento, o de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales en la conformación y cuantía del presupuesto, que le impida de manera alguna cumplir con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxlas obligaciones pecuniarias a su cargo establecidas en este documento.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la base de precios unitarioscorrespondiente factura con las condiciones, en cuyo el momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. En cualquier caso, el/os contratista/s tendrá/n derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y totalmente recibidos por la Administración, con arreglo a las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco, conforme lo previsto en el art. 000 XXX 0/0000. 6.2. El Servicio Murciano de Salud tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo establecido en el art.216 en relación con la Disposición Transitoria Sexta RDL 3/2011, a partir de la fecha de la expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato y sin perjuicio del abono de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro. 6.3. El pedido no se considerará cumplimentado hasta que se haya entregado no sólo todos los bienes solicitados en el mismo, sino también todos los documentos, instrucciones, certificados, etc., que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas. No se dará conformidad al mismo hasta ese momento. 6.4. Se autoriza la realización de pagos parciales contra la recepción de la mercancía y facturación del suministro entregado, siempre y cuando los productos se entreguen en los plazos previstos en el contrato y en la forma y con el contenido indicado en Apartado 10.3 del Cuadro de Características. 6.5. En aquellos contratos de pluralidad de bienes, en los albaranes de entrega el contratista estará obligado a especificar el número de unidades que contiene, la unidad de venta del producto suministrado, así como el lote y fecha de caducidad de la unidad de venta del producto suministrado en el caso de que proceda. A estos efectos se entenderá por Unidad de Venta, envase que contiene las unidades del producto contratado, por ejemplo, bolsa, caja, paquete, etc. 6.6. Cuando razones técnicas o económicas lo aconsejen, podrá establecerse que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará éstos pueda superar el 50 por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales100 del precio total, conforme a lo dispuesto establece el art. 294 RDL 3/2011. Tal circunstancia y sus condiciones específicas se indicarán, en su caso, en el contrato. Los pagos se harán por medio Apartado 10.4 del Cuadro de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxCaracterísticas.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada Con fundamento en el artículo 54 51 de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público y en el 89 de su Reglamento; así como, el Capítulo Quinto de los Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores, el costo por el servicio se cubrirá por parte de “SHF”, en pagos mensuales por el servicio devengado con I.V.A. incluido, en un plazo que no excederá de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la prestación del comprobante fiscal digital (CDFI). Para que el pago proceda deberá contener las Mismasespecificaciones señaladas en el presente Xxxxx, a entera satisfacción y aceptación de “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” por el servicio debidamente prestado. En el caso de que, derivado a las necesidades del servicio, a las condiciones de operación de “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” o por el inicio del servicio, la prestación del servicio se deberá presentar lleva a cabo durante un periodo menor a un mes, para efectuar el requerimiento para los pagos conforme pago se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento considerará el costo unitario diario de la misma leyproposición económica, multiplicado por el número de días efectivos del servicio para obtener el subtotal. La presentación • A la cantidad anterior se le agregará el 16% de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos I.V.A. y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la leyserá el monto a pagar durante el periodo. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presentará en el artículo 32-D CFDI en las instalaciones de “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, en un término no mayor de 3 (tres) días hábiles posteriores al cierre del mes correspondiente, para efectos del pago; el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación, factura correcta a satisfacción y presentar sin errores aceptación de “SHF” por el archivo PDF servicio debidamente prestado; así como, la documentación relativa a la aceptación del servicio, para gestionar el pago respectivo del servicio; dicho servidor público contará con 3 (tres) días hábiles para verificar y XML aprobada en su caso, aceptar el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE CFDI. El tiempo que “EL PRESTADOR DE OBRA SERVICIOS” utilice para la gestión corrección de su trámite la documentación entregada derivado del proceso anterior, no se computará para efectos del pago de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme acuerdo a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFartículo 51 de la Ley de Adquisiciones, mismo Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En términos del artículo 89 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V.Ley, se encuentra incorporada tendrá como recibido el CFDI, a partir de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” le entregue a “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” al programa xx Xxxxxxx Productivas momento de Nacional Financieraconcluir la prestación del servicio “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” los reciba a satisfacción de “SHF”. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, S.N.C.“EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá requerir, Institución en su caso a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la corrección de Banca errores o deficiencias contenidos en el CFDI; tramitar el pago de Desarrollodicho CFDI y realizar el pago a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá efectuar, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasen su caso, por lo que concepto xx xxxxx convencionales por atraso o deductivas, en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin el entendido de que cuenten con un medio más para si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas o deductivas ni la obtención contabilización de sus pagos. Para mayor información consultar las mismas al hacer efectiva la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxgarantía de cumplimiento.

FORMA DE PAGO. “2019El importe por el servicio objeto del presente contrato, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURserá cubierto en moneda nacional, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensualesa mes calendario vencido previa prestación del servicio, conforme a lo dispuesto las actividades y los importes establecidos en el Anexo Dos de este contrato. Los Una vez recibidos los servicios por el Supervisor designado en la cláusula séptima de este contrato, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la revisión y, en su caso aceptación de conformidad por parte de la Administradora del contrato, misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los servicios corresponden a las especificaciones técnicas contratadas a fin de que “EL PROVEEDOR” pueda emitir su factura o bien, al término de este plazo deberá informar a “EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas en los servicios prestados. “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en tanto ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por recibidos o aceptados. Dichos pagos se harán por medio realizarán, mediante instrucción de estimaciones con ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la periodicidad citada en el artículo 54 Tesorería de la Ley Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de Obras Públicas y Servicios Relacionados fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número xxxx con las MismasClave Bancaria Estandarizada (CLABE) número xxxx, y se deberá presentar que le lleva el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 Banco Mercantil del Reglamento Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, previa presentación de la misma leyfactura que corresponda. La presentación factura que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de generadores las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, indicando el número de obracontrato respectivo, estimacionesnombre de “EL PROVEEDOR”, anticiposteléfono y montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta. “LA DEPENDENCIA” podrá, requerimiento de pagos ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y todas las circunstancias que se consideren relevantes Presupuesto y que se susciten en el pago procederá previa verificación de la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica servicios objeto de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el este contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D la aceptación expresa de los mismos por parte del Código Fiscal Supervisor del contrato y la autorización para la liberación del pago por parte de la FederaciónAdministradora del contrato, quien remitirá la constancia de liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura correcta en la Dirección General de Programación y presentar sin errores Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el archivo PDF y XML aprobada en pago de las facturas dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el Sistema cómputo de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme los días será a partir del día hábil siguiente al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite recepción y si las facturas se reciben después de pagolas 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La contratista constancia de recepción de las facturas o el volante de devolución de éstas se enviarán a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichos documentos. En caso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará a “EL PROVEEDOR” el volante de devolución de dicho documento, indicándole lo que deba corregirse. En este supuesto, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá realizar su alta en el SVEF acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a lo establecido en una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, según la última subasta realizada por el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFBanco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo éste será cubierto a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijanbanco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, a fin de que cuenten con un medio más para en la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxforma y términos mencionados en esta cláusula.

FORMA DE PAGO. “2019Salvo indicación de otro plazo en las Condiciones Particulares de Contratación, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre el Cliente efectuará el pago dentro de los quince (15) días siguientes a la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe emisión de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadofactura, la forma mediante el medio de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratoacordado. Los pagos se harán importes correspondientes x xxxx vaciones de dominios deberán abonarse por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 Cliente 30 días antes de la Ley fecha de Obras Públicas y Servicios Relacionados expiración de los mismos, con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento objeto de asegurar el éxito de la misma leygestión ante los organismos registradores. La presentación En caso de generadores de obradevolución, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución demora o impago de los trabajosrecibos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en acens podrá suspender total o parcialmente los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratoServicios, así como lo requerido denegar al Cliente el acceso y la retirada de equipos albergados en instalacion es de a ce ns o impedir la contratación de nuevos Servicios Asimismo, el retraso en el artículo 32-D del Código Fiscal pago por un período superior a 1 mes o la suspensión temporal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada servicios en dos ocasiones por xxxx en el Sistema pago, darán derecho a acens a la interrupción definitiva de Validación los servicios y la correspondiente resolución del co ntrato, x xxxxx notificación con 15 días hábiles de Facturas Electrónicas antelación, pudiendo solicitar, en su caso, la indemnización por cancelación anticipada dispuesta en la Cláusula 7.3 de las presentes Condiciones Generales y el abono de los daños y perjuicios que se pudieran irrogar como consecuencia de su incumplimiento. No obstante a lo anterior, toda factura vencida y pendiente de pago podrá devengar, desde la fecha en que debió ser abonada, interés de demora al tipo legal de referencia más dos (SVEF2) conforme al reglamento puntos porcentuales. Las dev olucio nes bancarias de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA pagarés, talones y giros, podrán devengar gastos de impago del 3% del total del importe devuelto, así como el correspondiente interés de demora anteriormente descrito. En el supuesto de que el Cliente no especificara el Servicio por el que realiza el pago, acens estará autorizada a aplicar los importes pagados, a cuenta de cualquiera de los Servicios contratados por el Cliente, en la medida en que ello sea necesario para la gestión extinción, total o parcial, de su trámite cualquier deuda contraída con acens por la prestación de pagolos mismos. La contratista deberá realizar su alta en El impago por el SVEF Cliente facultará a a cens, previo el requerimiento, a comunicar este extremo a los servicios de información sobre solvencia patrimonialy de crédito, de acuerdo con lo previsto en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxnormativa aplicable.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXXLA COMISIÓN” Sobre la base no proporcionará anticipo de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones conformidad con la periodicidad citada en el artículo 54 13, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismasdel Sector Público. El pago del contrato se realizará en una sola exhibición al término de la entrega total de los bienes y estará sujeto a disponibilidad presupuestal, y se para tal efecto, “EL PROVEEDOR” deberá presentar en el requerimiento para Área de Recursos Financieros; del Departamento de Administración Querétaro los pagos conforme se estipula siguientes documentos: a) Factura(s). b) Remisión(es) de entrega en original, en hoja membretada de la empresa, selladas y firmadas por la persona que haya recibido los bienes en el almacén de “LA COMISIÓN”. c) Copia del contrato debidamente formalizado. Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos 29 y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 3229-D A del Código Fiscal de la Federación, y debiendo enviar la factura correcta electrónica al correo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (en archivos pdf y presentar sin errores el archivo PDF xml) de “LA COMISIÓN” la factura electrónica a más tardar dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la operación de facturación y XML aprobada en el Sistema proporcionar una representación impresa de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT dicho documento para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago, debidamente autorizada por la Dirección de Producción y/o el Departamento de Mantenimiento. La contratista deberá realizar recepción de facturas para su alta revisión y pago se llevará a cabo en el SVEF Área de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y pago, ubicada en Avenida Acueducto Número 2, Parque Industrial Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en el Municipio El Xxxxxxx, Querétaro, Código Postal 76246. Dentro de los doce (12) días hábiles posteriores a la presentación de la documentación mencionada en el primer párrafo de esta cláusula, se efectuará el pago de la factura que ampare los bienes entregados a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, a través de transferencia electrónica, siempre y cuando la documentación se encuentre completa, de acuerdo a los términos expresados en el primer párrafo de esta cláusula; de lo contrario, se le avisará a “EL PROVEEDOR” para que corrija lo conducente y empiece su trámite. “EL PROVEEDOR” deberá presentar los requisitos y el formato para el “Alta en el Catálogo de la Cuenta de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal” según oficio circular que se encuentra publicado en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme página web de “LA COMISIÓN”, en el apartado de Recursos Financieros. En caso de procedencia de la penalización determinada en la cláusula décima primera de mérito, atendiendo lo señalado en el cardinal 45, fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pago de la factura quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, de acuerdo a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFartículo 53 primer párrafo de la Xxx xx xxxxxx y el artículo 95 de su Reglamento, mismo en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones. Se le notifica a “EL PROVEEDOR”, la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., conformidad con lo siguiente: “LA COMISIÓN” se encuentra incorporada al programa Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, Desarrollo (NAFIN) mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasincorporación de fecha cuatro (04) xx xxxx de dos mil siete (2007), por lo que cual “EL PROVEEDOR” podrá realizar mediante NAFIN operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, inscribiéndose y sujetándose a la Disposiciones Generales del Programa xx Xxxxxxx Productivas, y sus Modificaciones, publicadas en apego a este beneficioel Diario Oficial de la Federación el seis (06) xx xxxxx de dos mil nueve (2009) y el veinticinco (25) xx xxxxx de dos mil diez (2010), podrán utilizar y lo dispuesto en el artículo 51 de la opción Ley de descontar las facturas a nuestro cargo a través Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxSector Público.

FORMA DE PAGO. “2019LA ENTIDAD CONTRATANTE, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURpagará al CONTRATISTAel valor por el cual le fue adjudicado el contrato, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre de la base de precios unitariossiguiente manera: - CUANDO SE OTORGA ANTICIPO: El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, en cuyo caso calidad de anticipo. Dicho valor será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas mensuales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo. El saldo del valor total del contrato mediante actas mensuales de obra ejecutada, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el importe porcentaje del anticipo, o, En un solo pago al final del contrato previa entrega de la remuneración obra a la Interventoría (y/o pago total al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados. Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que deba cubrirse éste designe mediante escrito dirigido al CONTRATISTA Municipio, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en el cual se hará por unidad de concepto de trabajo terminadoestablezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial. - CUANDO SE OTORGA PAGO ANTICIPADO: El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, la forma en calidad de pago se hará por medio de estimaciones mensualesanticipado, conforme a lo dispuesto en una vez legalizado el contrato. Los pagos se harán El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales mensuales previa presentación, aprobación y entrega de las mismas por medio parte del Supervisor y de estimaciones con la periodicidad citada en los informes correspondientes debidamente aprobados, o, En un solo pago al finalizar el artículo 54 contrato, previa certificación por parte de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo Interventoría (y/o pago del Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados - CUANDO SE CANCELA ÚNICAMENTE CON ACTAS PARCIALES MENSUALES: El valor total del contrato se tendrá que haber firmado el contratocancelará mediante actas mensuales de obra ejecutada, así como lo requerido previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la Interventoría (y/o al Supervisor) y de los informes correspondientes debidamente aprobados. - CUANDO SE CANCELA EN UN SOLO PAGO: El valor total del contrato se cancelará en el artículo 32-D del Código Fiscal un solo pago, previa presentación, aprobación y entrega de las obras (y/o bienes) a la Federación, factura correcta Interventoría (y/o al Supervisor) y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxlos informes correspondientes debidamente aprobados.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe La Procuraduría General de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA Nación, por tratarse de un contrato de compraventa, cancelará el valor del mismo en un único pago, el cual se hará por unidad efectivo dentro de concepto de trabajo terminado, los 30 días calendario siguientes a la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto radicación en el contrato. Los pagos se harán por medio Grupo de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 Cuentas de la Ley División Financiera, factura o cuenta de Obras Públicas y Servicios Relacionados cobro con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento sus respectivos soportes acompañada de la misma ley. La presentación de generadores de obracertificación que expida el funcionario designado por la entidad para ejercer la supervisión del contrato, estimacionesprevio recibo a satisfacción de: Entrega, anticipos, requerimiento de pagos instalación y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución configuración de los trabajoscertificados de servidor seguro; entrega, deberán ser asentados mediante notas en instalación y configuración del Certificado de Persona Jurídica y entrega, instalación y configuración del correo electrónico certificado, según el cupo contratado y la Bitácora Electrónica política Institucional establecida, dentro de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme quince días posteriores a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contratoacta de inicio. La Administración Portuaria Integral Con la entrega de Xxxxxx Xxxxxxxxlos bienes enunciados, S.A. deberá acreditarse el cumplimiento de C.V.los siguientes requisitos así: • Entrega de documentos en los que conste que la Procuraduría General de la Nación, es beneficiaria de los bienes y servicios adquiridos, indicando cantidades y tiempos, además de los servicios conexos para los ítems descritos en el numeral del anexo N° 2 Especificaciones Técnicas Mínimas. • Cumplimiento con la trasferencia de conocimiento, hasta para ocho (08) funcionarios de la Entidad, consistente en la explicación técnica y funcional de la solución suministrada, con una duración mínima de 8 horas, previo temario suministrado por el Contratista y aprobado por la Supervisión. • Acuerdo de compromiso de confidencialidad e integridad de la información debidamente firmada. En todo caso el pago estará sujeto a la entrega por parte del contratista, de los soportes y la certificación donde se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas verifique el cumplimiento por parte de Nacional Financieraéste de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social (sistema de salud, S.N.C.riesgos profesionales, Institución pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de Banca Compensación Familiar, ICBF y SENA), cuando de Desarrolloconformidad con la Ley 1607 de 2012 corresponda, mediante un convenio que establece un mecanismo y a la disponibilidad del PAC (Programación Anual Mensualizado de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxCaja).

FORMA DE PAGO. La “2019Suprema Corte” pagará, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURal “Prestador de Servicios”, XXXXXXXX XXXXXXel monto indicado en la Cláusula Segunda del presente instrumento contractual de la manera siguiente: El pago será por unidades de servicio y días de servicio en el mes, e incluirá los servicios de operación, mantenimiento y soporte, entre otros. La medición del consumo del servicio iniciará una vez que el “Prestador de Servicios” Sobre haya aprovisionado, instalado, configurado y liberado los PS y el “Administrador del Contrato” haya aceptado y avalado su correcto aprovisionamiento, instalación, configuración, puesta a punto y la base funcionalidad requerida para cada uno de precios unitarioslos servicios. Es importante mencionar que el servicio estará basado en un consumo bajo demanda durante la vigencia del contrato, por lo que el pago será sobre servicios efectivamente devengados en forma mensual, por lo que si la “Suprema Corte” solicita la baja de unidades, en cuyo ese momento dejará de devengarse y por tanto de pagarse, por lo que solo se cubrirá la parte proporcional de dichos servicios. Para el caso de alta de unidades, los pagos deberán ser reflejados a partir del día en que se activó o activaron las unidades solicitadas, no importando la hora. Para el importe caso de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará los puntos anteriores, el “Prestador de Servicios” deberá considerar en su sistema de facturación los días de servicio por unidad efectivamente devengada mensualmente. La documentación requerida por el “Administrador” del Contrato para solicitar el pago de concepto los servicios mensuales devengados son: 1. Una factura donde se incluyan las unidades de trabajo terminadoservicio devengadas durante el periodo; 2. Resguardos (altas) y formatos de baja del “Prestador de Servicios” y/o accesorios durante el periodo, y 3. Reportes de servicio. Para validar la forma factura, el “Administrador” del Contrato, durante los primeros días de pago se hará por medio cada mes, deberán adjuntar el formato de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratoaceptación del servicio y remitirlos al área correspondiente para su pago. Los pagos se harán realizarán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del Comprobante Fiscal Digital generado por medio Internet (CFDI) correspondiente, acompañado de estimaciones la documentación que en líneas posteriores se indica, en la Dirección General de Tecnologías de la Información de la “Suprema Corte”, ubicada en la xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx, xxxxxx 00, xxxxxx xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx 00000, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, en el siguiente horario: lunes y miércoles de 8:30 a 14:00 horas. No se realizará el pago de los Comprobantes Fiscales Digitales generados por Internet que amparen los servicios que no se hayan recibido en su totalidad y a entera satisfacción de la “Suprema Corte”. El “Prestador de Servicios” debe entregar la siguiente documentación: X. Xxxxx membretada en la que se indiquen sus datos bancarios (original): a. Cuenta b. Clave bancaria estandarizada a 18 posiciones (CLABE) c. Banco d. Sucursal e. Beneficiario II. Comprobante fiscal digital generado por Internet (CFDI) original a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro Federal de Contribuyentes SCJ 950204 6P5, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, que cumpla con los requisitos establecidos por la legislación fiscal vigente, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado y con los datos señalados en las declaraciones I.5. y I.6. de este instrumento contractual. III. Anexar las validaciones del Servicio de Administración Tributaria. IV. Enviar los archivos “XML” a la dirección de correo electrónico xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, del administrador del contrato, o a la que comunique por escrito la “Suprema Corte”. V. Copia del oficio de validación del “Administrador” del contrato (constancia de la prestación de los servicios). VI. Copia del instrumento contractual, firmado por “Las Partes” (en el primer pago). VII. Copia de la póliza de fianza de cumplimiento del presente instrumento contractual, validada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la “Suprema Corte” (en el primer pago). Durante los 60 días naturales posteriores a la notificación del fallo, el prestador de servicios no podrá devengar ningún pago debido a que el proyecto estará en fase de planificación, a menos, de que inicie anticipadamente con la periodicidad citada transferencia operacional. Los siguientes 90 días naturales (instalación, configuración y puesta a punto de PS) los costos se irán generando debido a que ya se estarán entregando los primeros PS y por lo tanto también acumulando; la entrega total deberá concretarse máximo a los 150 días naturales posteriores a la notificación del fallo; a partir de ese momento y durante los próximos meses se pagará al menos la base (siempre y cuando el prestador de servicios haya entregado en tiempo y forma), y de acuerdo con la demanda del servicio podrán incrementarse o decrementarse las Unidades de Servicio. Para la procedencia de los pagos, el servicio deberá haber sido recibido a entera satisfacción de la “Suprema Corte”, con base en la validación técnica del “Administrador” del contrato, mediante el oficio emitido en ese sentido por éste. Los pagos que realice la “Suprema Corte” en favor del “Prestador de Servicios” solo podrán realizarse mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada en la declaración II.7 de este instrumento contractual, la que podrá sustituirse mediante escrito original firmado por la apoderada especial del “Prestador de Servicios”. “Las Partes” convienen que la “Suprema Corte” podrá, en cualquier momento, retener los pagos que tenga pendientes de cubrir al “Prestador de Servicios”, en caso de que este último incumpla cualesquiera de las obligaciones pactadas en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxpresente instrumento contractual.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base El pago de precios unitarios, en cuyo caso el importe los trabajos se realizará mediante estimaciones mensuales de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a conformidad con lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada establecido en el artículo 54 de la Ley Ley, dichas estimaciones se establecerán en el contrato conforme a cada una de Obras Públicas y las actividades principales necesarias para la prestación de los Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento la Obra Pública objeto de la misma ley. La presentación presente Convocatoria, en todos los casos deberá existir congruencia con el programa de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias ejecución que se consideren relevantes y detalla en el Anexo B de la presente. Con el objeto de establecer en el contrato con el cual se adjudiquen los trabajos las estimaciones correspondientes, los Licitantes de conformidad con lo establecido en párrafo segundo del artículo 134 del Reglamento, establecerán fechas críticas a las que se susciten ajustarán sus programas de ejecución, en todos los casos, las fechas críticas deben señalar los porcentajes parciales que representan respecto de la ejecución de los trabajosServicios Relacionado con la Obra Pública, de igual forma deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado congruentes con el contratofinanciamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, así como lo requerido congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general con todos los elementos de su propuesta. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, el cual será incluido en las propuestas de los licitantes de acuerdo con la cédula de avances y pagos programados: Núm. parcial de pago: Núm. de etapa: Descripción actividad de la: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Derivado de los Téminos de Referencia, especificaciones generales y particulares y el FORMATO DE-2, contemplan todas la actividades y subactividades a ejecutar. La Dependencia no cubrirá a el Contratista el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento, las que serán presentadas por el “Contratista” al encargado del servicio , dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx y serán pagadas por la DGTFM, por los trabajos ejecutados, en el Departamento de Recursos Financieros ubicado en Xxxxx Xxxx 000 xxxx 0 Xxxxxxx, Xxxxxx XX dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas y que el “Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 32-D 130 del Código Fiscal Reglamento, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por los trabajos ejecutados para la prestación de los servicios relacionados con la obra pública; pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la FederaciónLey. El Director General Adjunto de Regulación Técnica Ferroviaria, El Residente, La Gerencia y el encargado de los servicios relacionados con la obra pública, según la naturaleza de los mismos, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, a efecto de ser autorizadas en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En caso de que la factura correcta y presentar sin entregada por el “Contratista” para su pago presente errores el archivo PDF y XML aprobada o deficiencias, la “Dependencia”, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión de los trabajos ejecutados en el Sistema periodo, indicará al “Contratista” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de Validación las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento “La Ley”. En el caso de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para que el “Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la gestión fecha de su trámite corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de pagogastos financieros por parte del “Contratista”. La contratista deberá realizar su alta En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de la “Dependencia”, ésta a solicitud del “Contratista” y de conformidad con lo previsto en el SVEF primer párrafo del artículo 55 de la Ley, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido señalado en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la ENTIDAD proporcionará “Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “Contratista” sean compensadas en la fecha estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128, del Reglamento, el “Contratista” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistasfiscales, por lo que el atraso en apego su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a este beneficioque hace referencia el artículo 55 de la Ley. La “Dependencia” no cubrirá al “Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, podrán utilizar la opción no contemplados en los términos de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxreferencia.

FORMA DE PAGO. “2019Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo el SENA cancelará al contratista mediante pagos parciales, AÑO XXX XXXXXXXX de acuerdo a los suministros que vaya efectuando, los cuales se darán de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato. El SENA pagará al CONTRATISTA previo cumplimiento de los siguientes requisitos: POR PARTE DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe CONTRATISTA: Presentación de la remuneración o factura, acreditación de encontrarse al día en el pago total que deba cubrirse de aportes parafiscales relativos al CONTRATISTA se hará por unidad Sistema de concepto Seguridad Social Integral, así como los propios xxx XXXX, ICBF y Cajas de trabajo terminadoCompensación Familiar, cuando corresponda, mediante la forma presentación de las planillas de pago se hará respectivas. POR PARTE XXX XXXX El informe de supervisión suscrito por medio parte el Supervisor del contrato. Del Derecho de estimaciones mensuales, conforme a Turno: Según lo dispuesto señalado en el contratoArt. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 19 de la Ley 1150 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas2007, y se deberá presentar EL SENA respetará el requerimiento para orden de presentación de los pagos conforme por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se estipula acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se susciten en presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte xxx XXXX. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto, queda subordinado a la ejecución aprobación del Programa Anual Mensualizado de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas Caja (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxPAC).

FORMA DE PAGO. El pago lo realizará “2019LICONSA” en moneda nacional, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURmediante cheque nominativo expedido a favor de “EL PROVEEDOR” o transferencia electrónica a la cuenta que éste señale de manera oportuna, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre a los 7 (siete) días naturales posteriores a la base presentación de precios unitarios, las facturas si estas se presentan el día Viernes y a los 10 (diez) días naturales si son presentadas el día Martes. El pago se realizará en cuyo caso el importe mensualidades vencidas en la caja general de la remuneración o pago total Oficina Central de “LICONSA”, ubicada en la calle Xxxxxxx Xxxxxx #1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000; la presentación de las facturas a revisión será en el Departamento de Cuentas por Pagar, de la Dirección de Finanzas y Planeación, respecto a su contenido y procedencia de pago. Las facturas que deba cubrirse al CONTRATISTA amparen el cobro deberán cumplir con los requisitos fiscales vigentes en el momento de hacerse el pago, previa validación de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos de que “LOS SERVICIOS” se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, prestaron conforme a lo dispuesto pactado en el presente contrato. Los pagos se harán por medio La presentación de estimaciones con la periodicidad citada las facturas a revisión será los días Martes y Viernes de las 09:00 a las 14:00 horas, sujetándose “EL PROVEEDOR” a que los días de pago serán exclusivamente los días Viernes de las 14:00 a las 17:00 horas, en el artículo 54 caso de que estos días fueran inhábiles la revisión y el pago se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LICONSA” un incumplimiento en el plazo convenido. “EL PROVEEDOR” se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos en los términos ya acordados y de conformidad en su caso, por lo preceptuado por los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con del Sector Público, para efecto de errores y deficiencias en las Mismasfacturas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula verificando en los artículos 127 al 137 del Reglamento de todo momento la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias fecha en que se consideren relevantes hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario “EL PROVEEDOR” se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que se susciten tal hecho pueda generarle a “LICONSA”. El pago de “LOS SERVICIOS” quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, en la ejecución el entendido de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas que en la Bitácora Electrónica el supuesto de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado sea rescindido el contrato, así como lo requerido en no procederá el artículo 32-D del Código Fiscal cobro de dichas penalizaciones, ni la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema contabilización de Validación las mismas al hacer efectiva la garantía de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistascumplimiento, por lo que que, en apego caso de rescisión, la garantía se hará efectiva en forma proporcional a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxlo incumplido.

FORMA DE PAGO. “2019La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará por los servicios prestados a mes finalizado. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURprevia comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la base adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 13 Bajo. 33004. Oviedo, o por correo ordinario / servicio de precios unitariosmensajería a la Asociación Inserta Empleo, A/A de Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), En el concepto de la/s factura/s, se indicará, Prestación de Servicios de Interprete de Lengua de Signos Española en el principado xx Xxxxxxxx, indicando fecha del acompañamiento, finalidad, tiempo empleado y coste hora. (facturando a mes vencido todos aquellos acompañamientos realizados / en casos de acompañamientos en cursos o talleres de formación se facturará específicamente este servicio independientemente de la factura generada a mes vencido por otros conceptos) Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en cuyo caso función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque FSC Inserta: “Prestación de servicios realizada en el importe marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará Economía Social cofinanciado por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo Fondo Social Europeo.” CCI2014ES05SFOP012 y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido “Prestación de servicios realizada en el artículo 32-D marco del Código Fiscal Programa Operativo de la Federación, factura correcta y presentar sin errores Empleo Juvenil cofinanciado por el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxFondo Social Europeo” CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de El pago se hará por medio realizará a través del SIIF conforme al marco normativo vigente sobre compras estatales y al cumplimiento a satisfacción de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto UTEC de los servicios detallados en el contratopresente Pliego. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratoEl servicio mensual, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal eventualmente las horas adicionales que se hayan generado a demanda de UTEC, deberán facturarse a mes vencido. Los oferentes establecerán las condiciones de pago pretendidas considerando que UTEC no aceptará plazos menores a los 45 días contados a partir de la Federación, fecha de presentación de la factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema correspondiente. No se aceptarán formas de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pagopago que no estén asociadas a las horas efectivamente consumidas. La contratista factura se enviará por correo a xxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xxx.xx y en caso de no tener presentarla UTEC Fray Bentos (Ruta Panorámica entre Xxxxxxx Xxxxxxx y Xxxxxx, Barrio Anglo) de Lunes a Viernes de 9 a 17 horas en caso que se requiera; dicha Factura deberá realizar su alta contener: Nº de Licitación, mes del servicio, monto total, impuestos incluidos. No se tramitarán las facturas por servicios que no cuenten con la conformidad otorgada por funcionarios de UTEC, del lugar donde se va a prestar el servicio. En caso de existir servicios con calificaciones no aceptables, será carga de la empresa presentar los descargos correspondientes, mientras tanto no se dará ingreso a la Factura respectiva hasta que no se resuelva la disconformidad de la prestación. Solo se pagarán aquellas horas de servicio que sean expresamente requeridas por UTEC y realizadas por el adjudicatario. En general, UTEC no abonará servicios no realizados o no conformados. Se realizará el control de la prestación teniendo en el SVEF en cuenta la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme conformidad del servicio que fue otorgada y la cantidad de horas realizadas de acuerdo a lo establecido informado por los funcionarios de la UTEC, donde se realiza la prestación. La UTEC tiene la potestad de retener de los pagos debidos en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma virtud del contrato. La Administración Portuaria Integral , los salarios impagos a los que tengan derecho los trabajadores de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxempresa contratada.

FORMA DE PAGO. “2019El precio del contrato se hará efectivo contra factura, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURconformada por el Jefe de Ingeniería interna y con el visto bueno del Diputado del Area Técnica. La Diputación se halla adherida a FACe, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base Punto General de precios unitarios, en cuyo caso el importe Entrada de Facturas Electrónicas de la remuneración AGE, siendo los códigos los siguientes: OC: L02000012 OG: L02000012 UT: L02000012 Si el contratista no tuviera obligación de presentar las facturas de forma electrónica, deberá hacerlo en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial xx Xxxxxxxxx en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o pago total la prestación del servicio. Las facturas indicarán en número del expediente de contratación e irán dirigidas a: Cód. Validación: 64FSDN7X7NF5PZZ3XTAWKWYXJ | Verificación: xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 38 Diputación Provincial xx Xxxxxxxxx NIF: P1200000F Xxxxx xx xxx Xxxxx, 0 12001 Xxxxxxxxx de la Plana Se indica que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad el órgano administrativo con competencias en materia de concepto contabilidad pública es la Intervención y que el órgano de trabajo terminado, contratación competente es la forma Junta de pago se hará por medio Gobierno delegación del Presidente La Administración tendrá la obligación de estimaciones mensuales, conforme abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución contrato de los trabajosbienes entregados o servicios prestados, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica sin perjuicio de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFapartado 4 del artículo 210, mismo y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la ENTIDAD proporcionará en Administración haya aprobado la fecha conformidad, si procede, y hora establecida para la firma del contratoefectuado el correspondiente abono art. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx198.4).

FORMA DE PAGO. “2019(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago de los bienes será procedente una vez que el administrador del contrato a través de "EL MÓDULO" con su firma electrónica, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre confirme la base entrega de precios unitarios, los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasSección I del presente instrumento jurídico, y se deberá presentar que "EL PROVEEDOR" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a "EL MÓDULO", a fin de que el requerimiento área competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 tal efecto señale "EL PROVEEDOR", por conducto del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento sistema de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo inherente a cada dependencia y/o pago se tendrá que haber firmado entidad. El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el monto de los mismos. "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" pagará a "EL PROVEEDOR" por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del presente contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal moneda nacional, en un plazo no mayor de la Federaciónveinte días naturales, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en los artículos 51 de la "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFpago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, mismo quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado. En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el administrador del contrato específico, dentro de los tres días hábiles o HACIENDA C mpre siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la ENTIDAD proporcionará en entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la fecha y hora establecida para la firma del contratoLey. La Administración Portuaria Integral En virtud de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" está incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante "EL PROVEEDOR" podrá transferir sus derechos de cobro a favor de un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito que esté incorporado a nuestra la cadena productiva que libremente elijan, a fin de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico. En caso de que cuenten con un medio más "PROVEEDOR" decida utilizar el programa xx xxxxxxx productivas, el pago se realizará fuera de "EL MÓDULO", conforme a los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la obtención su incorporación al programa xx xxxxxxx productivas de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxNacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.

FORMA DE PAGO. “XXXXX XXXXXX XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 expedida en Duitama, en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT. 000000000-1; debidamente facultado por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005, 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, AÑO XXX quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, por una parte; y por la otra, UNION TEMPORAL MOBILIARIO 2020, con identificación NIT. 000000000 -7, constituida mediante documento privado e integrado por TECNOCOMERCIAL DE LA XXXXX SAS Identificada con NIT. 900.343.499-8 y XXXXXX XXXXXXXX DEL SURXXXXXXX identificado con NIT. 91488772-3, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre y representada legamente por XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX identificada con cédula de ciudadanía No. 91.540.662, expedida en Bucaramanga, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar la base presente PRORROGA No. 3 y MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. 270 DE 2020, previas las siguientes consideraciones: 1). La Universidad conforme al PLAN MAESTRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-20261, y al orientar la implementación de precios unitariosun multicampus inteligente que optimice y amplíe la infraestructura física, generación de estrategias de mantenimiento de programas de gestión ambiental, la construcción amigable con el medio ambiente y la inclusión de comunidad con necesidades especiales. Igualmente, para atender el proceso de internacionalización, en cuyo caso el importe cuanto a instalaciones y señalización del campus, y diseñar e implementar estrategias de vigilancia física y tecnológica y prevención de riesgos y desastres, tiene dentro del Programa 6.5 Fortalecimiento de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminadoinfraestructura física para el multicampus inteligente 6.5.1 Evaluación, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 optimización y ampliación de la Ley infraestructura física, como Meta Propuesta: Construir 1 edificio de Obras Públicas y Servicios Relacionados posgrados en la sede central. De conformidad con las Mismasello, y para su funcionalidad se deberá presentar hace necesario dotar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento nuevo edificio de Posgrados de la misma leyUniversidad, con el respectivo mobiliario para el área administrativa, aulas, coworking y demás áreas que a allí funcionarán para garantizar el correcto uso y comodidad para funcionarios, estudiantes y visitantes. 2). La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten Universidad suscribió con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxUNION TEMPORAL 1xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx_xx/xxx_xxxxxxxxx/xxx/0000/xxxx_xxxxxxx_0000_0000.xxx

FORMA DE PAGO. “2019El importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURserá cubierto en moneda nacional, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base mediante pagos trimestrales por adelantado, integrados por los reportes de precios unitarioslas dos quincenas anteriores al mes vigente, en cuyo caso el importe un plazo que no podrá exceder de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega y aceptación de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad factura validada y autorizada, en la Dirección de concepto Finanzas adscrita a la Dirección General de trabajo terminadoProgramación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, la forma y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la TESOFE, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” cuya información se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto encuentra localizada en el contratoAnexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE). Los pagos se harán por medio de estimaciones con “EL PROVEEDOR” deberá entregar la periodicidad citada documentación (factura validada, reportes quincenales y documentación soporte) señalada en el artículo 54 punto 10 del Anexo Dos del presente contrato, mediante escrito dirigido al Director General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, o en su defecto, al Director de Xxxxxxxx o a quienes los suplan o sustituyan; en la Subdirección de Finanzas Viáticos y Pasajes adscrita a la Dirección General de Programación y Presupuesto, ubicada en el domicilio señalado en la declaración I.6. de este contrato, en días hábiles en un horario de 9:00 a 14:30 horas. La XXXXXXXXXX, responsable de la Ley de Obras Públicas administración y Servicios Relacionados con las Mismasverificación del cumplimiento del servicio, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento a través de la misma leyXXXXXXXXXX, o a quien la supla o sustituya, será la ventanilla para la supervisión y validación correspondiente, tanto en facturas como de soporte documental y con ello estar en posibilidad de gestionar el pago ante la Dirección de Presupuesto. La presentación En caso de generadores de obraque la factura validada, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo reporte quincenal y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT documentación soporte entregada para su posterior presentación pago presente errores, la Subdirección de Viáticos y Pasajes, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, indicará por escrito al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pagolicitante, los errores que deba corregir. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEFDirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada incorporará al programa Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución y dará de Banca alta en el mismo la totalidad de Desarrollolas cuentas por pagar a “EL PROVEEDOR”, mediante un convenio que establece un mecanismo para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar el noveno día siguiente a la fecha de apoyo adicional recepción, las cuales podrán ser consultadas en línea a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin efecto de que cuenten con un medio más para “EL PROVEEDOR” pueda ejercer la obtención cesión de sus pagosderechos de cobro al Intermediario Financiero seleccionado por él entre los registrados en dicha cadena, en términos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Para mayor información consultar Los datos fiscales de facturación son los siguientes: Nombre: Secretaría de la página electrónica siguienteFunción Pública, Registro Federal de Contribuyentes: xxx.xxxxx.xxx.xxSFP 941229 IMA

FORMA DE PAGO. “2019El oferente deberá indicar el valor individual por CAPITACION y por EVENTO, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre los cuales tendrá como base para la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe contratación y no variará dentro del desarrollo de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará ejecución del contrato. El precio máximo por unidad usuario en la modalidad de concepto contratación por capitación es de trabajo terminado, la forma máximo $1.559,63 mensual. El costo máximo por evento es el relacionado en el Anexo No. 03 de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme esta Convocatoria. Conforme a lo dispuesto en anterior, ESE. XXXXXX XXXXXX XXXXXX cancelará el contrato. Los pagos se harán por medio valor del contrato mediante el pago de estimaciones con la periodicidad citada en cuentas parciales mensuales mes vencido, hasta cubrir el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 90% del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 valor del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme 10% restante será pagado a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contratoacta de liquidación, todo de la siguiente manera: Las facturas correspondientes serán presentadas en forma mensual dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio, discriminando en facturas separadas los medicamentos entregados por capitación y por Evento, disponiendo la entidad de Veinte (20) días para su revisión y análisis. La Administración Portuaria Integral Si existieran inconsistencias en la presentación de Xxxxxx Xxxxxxxxla cuenta la ESE XXXXXX XXXXXX XXXXXX a través de la revisoría asignada glosará la parte que no este clara, S.A. disponiendo el contratista de C.V., se encuentra incorporada cinco (5) días para contestar la glosa. En todo caso la ESE XXXXXX XXXXXX XXXXXX cancelará la cuenta presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura y una vez sea revisada y aprobada por el interventor y ajustada al programa xx Xxxxxxx Productivas flujo de Nacional Financiera, S.N.C., Institución caja de Banca la empresa. PARÁGRAFO: El valor de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas mensuales a nuestro cargo cancelar no podrán sobrepasar del valor promedio mensual asignado para dicho contrato, cuyo monto corresponde a través CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($140.200.000.oo) MCTE, salvo cuando exista certificación expedida por el interventor del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin contrato en la cual se evidencie la necesidad de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxsobrepasar dicho valor.

FORMA DE PAGO. LA SECRETARÍA" cubrirá el pago de acuerdo a los servicios que “2019EL PROVEEDOR” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SURmediante pagos mensuales, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitariosa más tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes, en cuyo caso el importe contados a partir de la remuneración o pago total fecha en que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad sea entregada y aceptada la factura en la Dirección General de concepto Programación y Presupuesto, con la aprobación (sello y firma) de trabajo terminado, la forma Dirección de pago se hará por medio Almacenes y Activo Fijo de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratola Dirección General de Recursos Materiales de “LA SECRETARÍA”. Los pagos de los servicios facturados después del 30 de noviembre del 2017, serán tramitados a través del procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. La Dirección de Almacenes y Activo Fijo de la Dirección General de Recursos Materiales de “LA SECRETARÍA”, verificará en un término de 5 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de los servicios, que éstos fueron prestados de conformidad con las especificaciones señaladas en el contrato y en el Anexo Técnico y que recibió éstos a su entera satisfacción, lo que hará constar por escrito en la factura correspondiente. Asimismo, “EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se harán por medio de estimaciones cumpla con la periodicidad citada verificación, supervisión y aceptación de los servicios en los términos previstos en el contrato y su(s) anexo(s), estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el artículo 54 84, último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con del Sector Público. En caso de que las Mismasfacturas entregadas por “EL PROVEEDOR", y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obrasu pago, estimacionespresenten errores, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución “LA SECRETARÍA” dentro de los trabajos3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica el procedimiento de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido reiniciará en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada momento en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar “EL PROVEEDOR" presente las facturas corregidas. El pago de los servicios prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales. El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva la cuenta bancaria que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx“EL PROVEEDOR" proporcione.

FORMA DE PAGO. “2019El precio del presente contrato será pagado por EL OPERADOR DEL PROYECTO a EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN, AÑO XXX XXXXXXXX previa legalización del mismo, así: EL OPERADOR DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base PROYECTO realizará dos (2) pagos parciales por el valor xxx xxxx y en todo caso de precios unitarios, acuerdo con el precio pactado en cuyo caso el importe Acuerdo de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad Prestación de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, Servicios conforme a lo dispuesto siguiente: El primer pago correspondiente al 50% xx xxxx de innovación cuando la prestación del servicio llegue al 50% de avance, para lo cual el PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN deberá presentar para el pago por parte del OPERADOR DEL PROYECTO la siguiente documentación: Informe que evidencie la prestación del servicio conforme a lo consignado en el Acuerdo de Prestación de Servicios entre EL BENEFICIARIO y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN. El informe debe incluir como mínimo la ejecución de las actividades correspondientes al servicio prestado y resultados alcanzados con sus respectivos soportes (listados de asistencia, evidencias fotográficas, entre otros). Factura emitida en legal forma en la cual se discrimine por BENEFICIARIO atendido los servicios prestados y el precio de los mismos. El pago de las facturas presentadas deberá ser aprobado de manera previa por el supervisor del contrato. El segundo pago correspondiente al 50% xxx xxxx de innovación cuando la prestación del servicio sea entregado en su totalidad a satisfacción, para lo cual el PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN deberá presentar para el pago por parte del OPERADOR DEL PROYECTO la siguiente documentación: Informe que evidencie la prestación del servicio conforme a lo consignado en el Acuerdo de Prestación de Servicios entre EL BENEFICIARIO y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN. El informe debe incluir como mínimo la ejecución de las actividades correspondientes al servicio prestado y resultados alcanzados, información sobre el desempeño, disposición y compromiso de la empresa que recibe el servicio y las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones con sus respectivos soportes (listados de asistencia, evidencias fotográficas, entre otros). Documento que presente la evaluación del servicio realizada por parte del BENEFICIARIO, conforme al formato establecido previamente por EL OPERADOR DEL PROYECTO en el cual se manifieste expresamente por EL BENEFICIARIO el recibo a satisfacción del/los servicio/s. Factura emitida en legal forma en la cual se discrimine por BENEFICIARIO atendido los servicios prestados y el precio de los mismos. El pago de las facturas presentadas deberá ser aprobado de manera previa por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO.- El porcentaje del precio del servicio que no cubre el váucher de innovación otorgado por EL OPERADOR DEL PROYECTO al BENEFICIARIO, será asumido exclusivamente por éste respecto de lo cual EL OPERADOR DEL PROYECTO no tendrá ninguna responsabilidad, en estos casos el pago que exceda el valor xxx xxxxxxx de innovación deberá corresponder al primer pago pactado entre EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN y EL BENEFICIARIO, el segundo y último pago estará a cargo del OPERADOR DEL PROYECTO, previa acreditación del pago inicial realizado por parte del BENEFICIARIO. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los pagos se harán por medio de estimaciones con contra la periodicidad citada en el artículo 54 presentación de la Ley respectiva factura expedida en forma legal aprobada por el Supervisor del presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO.- EL OPERADOR DEL PROYECTO se reserva el derecho de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de solicitar la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la ley. Se hace especial mención que previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contratodocumentos adicionales para efectuar cualquier pago, así como lo requerido en el artículo 32-D la realización de cualquier validación que estime necesaria respecto del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme servicio a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxpagarse.

FORMA DE PAGO. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán el pago de precios unitarios, los servicios en cuyo caso el importe Moneda Nacional de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA siguiente manera: Los pagos serán quincenales devengados y se hará efectuarán dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura debidamente cumplimentada y recibidos los servicios a entera satisfacción del FINAFIM y del FOMMUR a través de los oficios de recepción y aceptación de los servicios firmados por unidad el Administrador de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contratocada Fideicomiso. Los pagos se harán realizarán previa presentación de las facturas en la Consultoría solicitante del servicio del FINAFIM y del FOMMUR, las personas designadas como administradores de los contratos emitirán los oficios de recepción y aceptación de los servicios, los cuales deberán indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el contrato correspondiente. El FINAFIM y el FOMMUR no otorgarán anticipos. El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por medio lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. El pago de estimaciones los servicios quedará condicionado, al pago que “El Proveedor” deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el proveedor realice en tiempo y forma de las garantías de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de los instrumentos jurídicos. Así mismo, el Enlace del FINAFIM y del FOMMUR, será el responsable de verificar que el proveedor adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento. Una vez que se cuente con la periodicidad citada Garantía de cumplimiento será procedente el pago. Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el artículo 54 numeral 3.14.2. de la Ley presente Convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento crédito de la misma leyempresa o bien directamente en la factura respectiva. La presentación El pago se realizará mediante el sistema de generadores pago electrónico interbancario, previa verificación de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los trabajosservicios por los responsables de la supervisión del cumplimiento de los contratos o a través de cheque emitido por la Dirección General Adjunta de la Coordinación General del PRONAFIM, deberán ser asentados mediante notas ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Alcaldía La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Bitácora Electrónica Dirección General Adjunta de Obra Pública como la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., el pago que se establece genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los artículos 122 al 126 términos del Reglamento último párrafo del artículo 46 de la leyLAASSP. Se hace especial mención La(s) factura(s) que previo el licitante adjudicado expida con motivo de los instrumentos jurídicos deberá(n) contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes y deberán señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor, de conformidad al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, así como lo requerido en el artículo 32-D 29 del Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores . En caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT proveedor para su posterior presentación pago, presenten errores, el FINAFIM y el FOMMUR dentro de los tres días hábiles siguientes al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistascorregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en apego a este beneficio, podrán utilizar el momento en el que el proveedor presente la opción factura corregida. El FINAFIM y el FOMMUR no serán sujetos de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin penalización alguna para el caso de que cuenten se determine el vencimiento anticipado del contrato por alguna de las causas establecidas para ese efecto en el presente documento, o de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales en la conformación y cuantía del presupuesto que le sea asignado por el Poder Ejecutivo o aprobado por la X. Xxxxxx de Diputados, que le impida de manera alguna cumplir con un medio más para la obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xxlas obligaciones pecuniarias a su cargo establecidas en este documento.