Common use of PAGOS Clause in Contracts

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.

PAGOS. 6.1. El CLIENTE deberá cancelar Cliente se obliga a pagar mensualmente el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago importe que le corresponda como consecuencia de cuotas mensualesla utilización de la Línea de Crédito, en la oportunidad prevista fecha que indique el Estado de Cuenta. El pago deberá realizarse en efectivo y podrá efectuarse directamente en las agencias, oficinas especiales y cajeros corresponsales de la Caja, a través de las páginas web de otros bancos, de acuerdo a lo establecido en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente ContratoResumen, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicoso mecanismos que la Caja ponga a disposición del Cliente para tales efectos. 6.2. El Cliente podrá realizar sus pagos, páginas web y/o establecimientos con los que según las siguientes modalidades de Crédito: (a) Sistema rotativo: El Cliente, a su libre elección, tiene la opción de: (i) efectuar el BANCO suscriba convenios pago de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse la deuda en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o forma total, en ese caso se reducirán los intereses, comisiones y gastos al día de una cuota o máspago; o, generará (ii) amortizar la obligación suma adeudada en un monto no menor al indicado en el Estado de pagar una penalidad por Cuenta como “pago fuera mínimo”, en cuyo caso, la Caja aplicará la tasa de fecha, según lo pactado interés señalada en la Hoja Resumen a la totalidad del capital adeudado. (b) Sistema de cuota fija: El Cliente deberá cancelar la cuota correspondiente que incluirá el capital de la deuda y los intereses generados, las comisiones, seguros, gastos y penalidades indicados en la Hoja Resumen serán incluidos en el pago total del mes. 6.3. La Caja aplicará la tasa de acuerdo interés compensatoria a la totalidad del valor de cada una de las compras que pudiera realizar el Cliente, sin perjuicio que el tiempo transcurrido entre la fecha de adquisición de los bienes y/o servicios y la fecha de pago de la primera cuota puede ser inferior o superior a treinta (30) días calendario. En caso la forma u oportunidad de pago fueran modificados de manera unilateral por la Caja, las cuotas pendientes de pago serán reajustadas en función al nuevo cronograma de pagos que proporcionará la Caja al Cliente en reajustadas en función al nuevo cronograma de pagos que proporcionará la Caja al Cliente en el Estado de Cuenta con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días calendario. Asimismo, en caso la Caja realice modificaciones a las fechas de pago, las mismas no implicarán un perjuicio para el Cliente en el cobro de intereses, comisiones y gastos. 6.4. El Cliente podrá realizar pagos anticipados con la finalidad de amortizar del monto al capital de su Crédito para lo señalado Xxxxxxxxx vigente cual se procederá a realizar la correspondiente reducción de intereses, comisiones y gastos al día de pago. Se considerará como pagos anticipados todos aquellos pagos mayores a dos cuotas (la cual incluye aquella exigible en el período). La Caja deberá consultarle al Cliente al momento de incumplimientorealizar el pago, su elección entre la reducción del monto de las cuotas o la reducción del plazo del Crédito, debiendo quedar constancia de ello. En los casos en que no se cuente con dicha elección al momento de realizar el pago, y el cliente no realice ninguna solicitud dentro de los quince (15) días de realizado el mismo, la misma que consta Caja procederá a reducir el plazo del Crédito. Para el caso de pagos anticipados, la Caja, a solicitud del Cliente, deberá entregar el nuevo cronograma de pagos en el plazo no mayor a siete (7) días de realizada la Hoja solicitud, en caso sea aplicable. 6.5. Sin perjuicio de Resumenlo indicado en el numeral anterior, el cliente podrá realizar adelanto de cuotas debiendo manifestar su voluntad expresamente y dejar constancia de ello. El Banco imputará pago será aplicado sobre las cuotas inmediatamente posteriores a la exigible en el período. Dicha reducción de cuotas no producirá una reducción de los intereses, comisiones y gastos al día de pago. Queda establecido que, se considerará dentro de esta modalidad los pagos primero a penalidad menores o iguales al equivalente de dos cuotas (incluyendo el monto exigible en el período), pudiendo el Cliente, antes o al momento de efectuarse el pago, solicitar que se considere como pago anticipado, debiendo la Caja realizar el procedimiento establecido en el numeral 6.4 anterior. 6.6. El Cliente podrá efectuar pagos por encima de la cuota exigible en el período (de acuerdo al numeral 6.5 anterior) así como realizar el pago fuera total de fechalas obligaciones bajo el sistema revolvente no pudiendo la Caja establecer condiciones o limitaciones para ello ni tampoco aplicársele comisiones, gastos ni penalidades de ningún tipo. Asimismo, la Caja deberá informarle al Cliente, al momento de efectuar dicha operación, el monto que resultase o la cancelación final de la deuda, en caso sea aplicable. 6.7. En caso el Cliente realice pagos parciales por encima del monto exigible correspondiente al período, deberá considerarse el orden de imputación de pagos que resulte aplicable, considerando para tal efecto el numeral 6.8 de la presente cláusula y lo dispuesto en las normas reglamentarias de Tarjetas de Crédito. 6.8. El orden de imputación aplicable para el pago de los Créditos se encuentra estructurado en el orden de gastos y comisiones, intereses y capital. Se aplica primero a deudas vencidas y luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO deudas vigentes: respecto a quelas deudas vencidas, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado imputación se aplica en el párrafo anteriorsiguiente orden: disposición de efectivo en revolvente y cuotas; compras en revolvente y cuotas; y disposición de línea paralela. Respecto a la deuda vigente, la imputación se aplica en el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones siguiente orden: disposición de efectivo en revolvente, compras en revolvente, disposición de efectivo en cuotas, compras en cuotas, y disposición línea paralela. Se deja constancia que motivaron la adopción dicho orden de dichas decisiónimputación no conlleva a un agravamiento desproporcionado del monto adeudado, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que conforme lo exige el pago Reglamento de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoTarjetas.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Consultor presentará su solicitud de pago, por el BANCO mediante período comprendido desde la fecha de la orden de inicio hasta que transcurra los Treinta días y el pago estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones contractuales. La Gerencia Técnica revisará antes de efectuar el pago, el Reembolso preparado por el Supervisor en los formatos indicados por Fondo Vial con los soportes correspondientes, aprobados por el Coordinador del Fondo Vial, la no presentación en el formato correspondiente será causal para no dar ingreso a la solicitud de pago. El Fondo Vial reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de cuotas mensualessus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del ingreso respectivo al Sistema de Administración Financiera (SIAFI), entendiéndose que el ingreso al sistema es hasta que se le haya comunicado al Supervisor la aceptación correcta de la documentación por la Gerencia Administrativa. El pago de intereses, se hará a más tardar en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma fecha del siguiente pago parcial contra recibo de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados cobro presentado por el Clientecontratista de acuerdo al formato proporcionado por el Fondo Vial. El CLIENTE Supervisor no podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas alegar incumplimiento del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través Fondo Vial y solicitar el pago de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado mencionados en el párrafo anterior, si ha presentado en forma incorrecta los documentos de cobro, tal como se señala en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento; tampoco podrán hacerlo quienes incurran en atrasos que les fueren atribuibles durante la ejecución del contrato, ocasionando con ello atrasos en el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron desembolso presupuestado para determinado período fiscal y la adopción de dichas decisiónsubsiguiente demora en los siguientes ejercicios, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)y si incurre en cualquier otra conducta determinante del retraso. El CLIENTE acepta que el Supervisor recibirá su pago al final del periodo de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda ejecución, Treinta (30) Días contados a partir de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoorden de inicio, condicionando el pago a la aprobación por parte de la Gerencia Técnica del Informe Final de conformidad a los lineamientos establecidos, a la Memoria de Cálculo de la Obra ejecutada por el contratista en ese mismo período, a las Ordenes de Cambio del mes procesadas y cualquier otra información que haya sido solicitada mediante Circular. El Supervisor deberá mantener el personal y equipo que se indica en el cuadro anterior “Estimado de Xxxxxx”, caso contrario se le deducirá del pago mensual el pago del personal y equipo que no se encuentre en el proyecto, una vez realizada la verificación por parte de la Firma Verificadora y si esta situación persistiera, dará lugar a la rescisión del Contrato por incumplimiento. El Gobierno retendrá el pago e impondrá las multas correspondientes al Consultor por incumplimiento en los servicios especificados en este Contrato, hasta que se haya subsanado tal incumplimiento. El Fondo Vial se reserva el derecho a autorizar la asignación parcial de los recursos contenidos en el contrato para aquellos períodos en los que los requerimientos de personal, equipo u otros sean menores a los contemplados contractualmente y asimismo de reducir los recursos aprobados originalmente en casos debidamente justificados.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx Tarifario vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.

PAGOS. El CLIENTE costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada. La empresa privada deberá cancelar pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecidas en las Bases o en el Préstamo otorgado contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y la Entidad Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el BANCO mediante artículo 23° del Reglamento. Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-MDT/CE – LEY 29230 prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de cuotas mensualeslos diez (10) días siguientes, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma sin posibilidad de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad cuestionamiento alguno. Dicho término será prorrogado por pago fuera de fechaun plazo igual al señalado, de ser necesario. En el casocaso que se haya suscrito contrato con un consorcio, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y se realizará de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado se indique en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción contrato de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoconsorcio.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar De conformidad con el Préstamo otorgado por el BANCO mediante artículo 51 de la Ley, el pago se realizará a mes calendario vencido, previa prestación de cuotas mensualeslos servicios, en moneda nacional, a los diez días hábiles contados a partir de presentada la oportunidad prevista factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe la SFP a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale el proveedor, por conducto del sistema que opera la TESOFE. La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación del Director de Conservación y Servicios de la SFP a la prestación de los servicios. Las facturas electrónicas invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechadirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La SFP podrá, de ser necesario, solicitar al proveedor que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas deberán indicar el número del contrato al que corresponde, nombre del proveedor, teléfono, cuatro últimos dígitos de la clabe interbancaria, forma de pago “Transferencia bancaria”; en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto Sobre la Renta y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de los seguros obligatoriosservicios objeto del contrato, según tipo xx xxxxxxxx, así como la aceptación de los mismos y los seguros opcionales, de haber sido contratados autorización para la liberación del pago por el Clienteparte del Administrador del contrato. El CLIENTE podrá cómputo de días para realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx Facturas Electrónicas dependerá del momento de la recepción del documento, ya que si se recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la SFP dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá realizarse corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado. Las constancias de recepción, para el caso de las facturas electrónicas o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SFP podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha estipulada reduciéndolo a siete días hábiles la solicitud presentada por escrito por el proveedor la cual deberá acompañarse de la nota de crédito por pronto pago o reflejarse el descuento en la moneda factura correspondiente. El descuento por pronto pago será el resultado de financiamientoaplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, señalada en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales, previa presentación de la Solicitud; sin embargoconstancia de pago de la penalización correspondiente. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento de la SFP. En virtud de que la SFP está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el BANCO aceptará el pago proveedor podrá ceder sus derechos de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo cobro a favor de cambio compra vigente en un Intermediario Financiero que esté incorporado a la fecha Cadena Productiva de pagola dependencia que corresponda mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Contratante pagará al Contratista los montos de la estimación de obras aprobada por el BANCO mediante Supervisor dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de haberse aprobado cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienteatrasado. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como interés se calculará a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° partir de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado fecha en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva moneda por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, en consulta con el Banco Central de Honduras. 43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación posterior o como resultado de una decisión del Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta Cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber aprobado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato. 43.5 Pago por Inventario de Materiales. Cada certificación recibida podrá incluir una parte correspondiente a aprovisionamiento de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las CEC, tomando en consideración lo siguiente: (a) El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la moneda Lista de financiamiento, señalada Precios incluida en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoContrato y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Los costes de gestión serán abonados por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en promotor a la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante firma del presente Contratocontrato y con anterioridad al inicio del ensayo. El resto de los pagos serán trimestrales y se realizarán en los primeros 15 días de cada trimestre del año natural, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad tras emisión de las correspondientes facturas por pago fuera la entidad gestora para los pagos correspondientes a la Oficina de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados Gestión del ISPA (la FINBA) o por el ClienteSESPA para el resto de los pagos. El CLIENTE podrá realizar A tales efectos, el promotor informará a la entidad gestora y al centro sanitario del SESPA sobre la evolución del estudio, el número de pacientes que se vayan reclutando, visitas realizadas y las cantidades y conceptos a facturar. Todos los pagos en forma directa en deberán efectuarse contra presentación de las cajas del BANCOfacturas anteriores, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los la que se le aplicará el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y IVA de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, con la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra normativa vigente en la fecha de pagoemisión de las mismas: Los datos fiscales de SESPA son los siguientes: Nombre: Servicio de Salud del Principado xx Xxxxxxxx CIF: Q8350064-E Domicilio: Xxxxx xxx Xxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos al SESPA se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: IBAN: SWIFT: XXXXXXXX000 Correo Electrónico: Los datos fiscales de la entidad de gestión (FINBA) emitirá son los siguientes: Nombre: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria xx Xxxxxxxx CIF.: X00000000 Domicilio: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, x/x. 00000 Xxxxxx. Los pagos a la entidad gestora se realizarán por transferencia bancaria, con los gastos a cargo del ordenante, a: IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT: XXXXXXXX000 Correo Electrónico: xxx@xxxxx.xx Los pagos realizados por el promotor/CRO a la FINBA y/o al SESPA serán plenamente liberatorios para el primero.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar IMP pagará a la o el Préstamo otorgado PROVEEDOR el monto de los bienes o servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte de la o el usuario y la bóveda electrónica del IMP. Tratándose de PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el BANCO mediante el pago Banco de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y México en el Cronograma Diario Oficial de Pagos la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago. Dentro de los plazos de entrega establecidos, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando la o el importe indicado PROVEEDOR haya cumplido en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, tiempo y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante con la entrega de dinero los bienes o la prestación del servicio, enviará su nota o remisión, tratándose de bienes al almacén correspondiente o a la o el jefe de proyecto en efectivo o cheque caso de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptoservicios, para que lo aplique ésta o éste elabore y libere una nota de entrada de bienes o una hoja de entrada de servicios según corresponda por cada partida o posición del PEDIDO. Una vez liberada la hoja de entrada de servicio o nota de entrada de bienes, el IMP enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del PEDIDO a la o el PROVEEDOR, para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del IMP para que se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo el PROVEEDOR generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos) El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o el PROVEEDOR, la cual deberá estar registrada por la o el PROVEEDOR en la Tesorería del IMP, a través del formato “Certificación de Datos”. El pago de los bienes o servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el PROVEEDOR deberá efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. Es responsabilidad de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas la o el PROVEEDOR mantener actualizados sus datos bancarios, y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones mismo que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse será entregado en la moneda de financiamientoTorre Ejecutiva P.B., señalada en la Solicitud; sin embargocon domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos152, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx

PAGOS. a) El CLIENTE deberá cancelar pago se efectuará a los cuarenta y cinco (45) días hábiles o en el Préstamo otorgado por plazo que se haya determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones. b) Cualquiera fuera la forma establecida para efectuar los pagos, los plazos comenzarán a contarse siempre que se hubiera producido la recepción definitiva, la recepción total de obra o la conformidad al certificado de avance de obra en caso de corresponder, salvo los casos de excepción debidamente justificados, conforme surge del artículo 65 del presente Reglamento. c) Si las facturas fueran presentadas con posterioridad a la fecha de recepción definitiva, la recepción total de obra o la conformidad al certificado de avance de obra, el BANCO mediante plazo para el pago será computado desde la conformidad de cuotas mensualeslas mismas. d) Cuando en las cláusulas se prevea el “pago contra entrega”, se entenderá que el mismo se efectuará después de operada la recepción definitiva. e) Cuando por razones presupuestarias o por la naturaleza de los elementos a adquirir sea conveniente, necesario u obligatorio hacer uso de financiaciones de parte de los adjudicatarios, se establecerá en las cláusulas particulares las bases de las mismas, las que en ningún caso podrán apartarse de las normas legales vigentes, así como tampoco de la legislación, usos y costumbres del comercio interno o interna- cional, en cuanto a plazos, intereses, pagos y otras modalidades operativas. f) El término fijado para el pago se interrumpirá si existieran observaciones sobre la oportunidad prevista documentación pertinente y otros trámites a cumplir imputables al acreedor. Las cláusulas que se incluyan en las ofer- tas por “pago contado”, “pago a treinta días”, “pago a treinta días fecha de entrega de mercaderías o de presentación de facturas” o similares se considerarán como aceptación del plazo establecido en el presente inciso. g) Descuentos Especiales: Cuando los proveedores hubieran ofrecido descuentos especiales por pago dentro de determinado plazo, las oficinas intervinientes efectuarán la liquidación de las facturas por los montos brutos indicando además el importe a que asciende el descuento y la fecha hasta la cual corres- ponde deducirlo del pago. Si por razones no imputables al acreedor, el pago se realizara con posteriori- dad, el mismo se efectuará sin deducciones por tal concepto. h) Moneda de pago: Los pagos se efectuarán en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos moneda que forman parte integrante del presente Contratocorresponda, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, previsto en las disposiciones que a tales fines determine o considere la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° Dirección General Administrativo Conta- ble de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoHCDN.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Todos los pagos serán efectuados por el BANCO la Emisora mediante el transferencia de los importes correspondientes a la CVSA para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores con derecho a cobro. Si cualquier día de pago de cuotas mensualescualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior excepto que se trate de la Fecha de Vencimiento, en cuyo caso será pagado el Día Hábil inmediatamente anterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la oportunidad prevista misma validez que si hubiera sido efectuado en la Hoja Resumen fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha Fecha de Pago de Intereses y el Día Hábil inmediato posterior. La Emisora será la encargada de realizar todos los cálculos y determinar las sumas que se deberán pagar en cada caso, incluyendo las sumas que corresponda pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses, las fechas de rescate y las fechas en las que se subsane cualquier incumplimiento. La Emisora tendrá a su cargo informar a los tenedores de Obligaciones Negociables mediante la publicación en el sitio web de la CNV (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx), en el ítem “Información Financiera”, en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV, en el Boletín Diario del MAE y en el Cronograma sitio web de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechala Emisora, de un aviso de pago de servicios, los importes a ser el casoabonados bajo las Obligaciones Negociables en cada fecha en que corresponda realizar un pago bajo éstas, y discriminando los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienteconceptos. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta aviso de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará servicios se publicará con al menos cinco (5) Días Hábiles de anticipación a la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, fecha prevista para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagocuestión.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante 14.1 YPFB CHACO hará efectivo el pago de cuotas mensualesla facturación al CONTRATISTA a los 30 Días de recibida la factura, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y cuenta que se especifica en el Cronograma Anexo “C” del Contrato. 14.2 En el caso de Pagos que forman parte integrante del presente ContratoYPFB CHACO objete una factura, cancelando YPFB CHACO deberá pagar el importe indicado porcentaje de la factura que no fue objetado y notificará al CONTRATISTA, sobre los ítems que no cuentan con su aprobación. 14.3 El pago que realiza YPFB CHACO no presume la aceptación de que la facturación sea correcta y el pago no representa la renuncia, la pérdida o el menoscabo de cualquier derecho o acción que corresponda a YPFB CHACO en dichos documentosvirtud de este Contrato o conforme a las normas aplicables o a la equidad. 14.4 El CONTRATISTA no acordará con sus contratistas o subcontratistas dentro de sus contratos u órdenes de compra respectivos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar que los pagos en forma directa en las cajas del BANCOque efectúe el CONTRATISTA a sus contratistas, mediante subcontratistas o proveedores, estén condicionados a recibir el pago previo de YPFB CHACO (por ejemplo, no habrán cláusulas de “pagar cuando se haya recibido pago”). 14.5 YPFB CHACO podrá, a su solo criterio, retener el total o parte de cualquier suma que deba ser pagada al CONTRATISTA cuando sea necesario para YPFB CHACO prevenir o precautelarse de pérdidas eventuales u ocasionadas, a causa de: (a) Trabajos defectuosos no subsanados. (b) Reclamos o evidencias que indican que probablemente se registren reclamos. (c) Presentarse la razonable certeza de que los Trabajos no se completarán hasta la fecha de entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con para el momento que deban finalizar los Trabajos de acuerdo al balance no pagado hasta ese momento. (d) Daños a cualquiera de los miembros del Grupo YPFB CHACO u otros, según se define este término más adelante. (e) Montos adeudados o que pudieran adeudarse a YPFB CHACO por parte del CONTRATISTA. Por YPFB CHACO: (f) Incumplimiento en la conclusión de los Trabajos. (g) Que YPFB CHACO considere que el BANCO suscriba convenios CONTRATISTA no ha cumplido con cualquiera de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta las cláusulas del Contrato. (h) Cualquier otra obligación del CONTRATISTA dispuesta por el Contrato y/o que pueda de pago oportunootra manera ser prevista, parcial requerida o totaldispuesta por las leyes aplicables. 14.6 En caso de que dichos montos sean retenidos por YPFB CHACO, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de estos se harán al CONTRATISTA puntualmente una vez que se hayan reparado y subsanado por completo las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse observaciones motivos de la retención. 14.7 Asimismo, las Partes reconocen que cualquier cargo que no esté estipulado en la moneda de financiamientoel Contrato o por una enmienda debidamente firmada, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoserá rechazado.

PAGOS. X. Xxxxx máximo El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar cantidad máxima] por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y los Servicios prestados conforme a lo indicado en el Cronograma Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de Pagos que forman parte integrante del presente Contratoincluye todos los costos y utilidades para el Consultor, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como cualquier obligación tributaria a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónéste pudiera estar sujeto. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma Los pagos que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada se efectuarán en virtud del artículo 132° Contrato comprenden la remuneración del Consultor, definida a continuación en el subpárrafo B, así como los gastos reembolsables que se definen en el subpárrafo C. Los pagos se efectuaran a la cuenta del banco del Consultor [insertar detalles de la Ley General cuenta de Banco. Si el pago no se puede efectuar por medio de una transacción electrónica, se debe obtener una aprobación del Sistema Financiero Banco para realizar el pago en efectivo]_______ B. Remuneración El Contratante pagará al Consultor, por concepto de los Servicios prestados, la o las tarifas por persona/mes1 (o por día, o por hora, trabajada con un máximo de ocho horas por día), de conformidad con las tarifas convenidas y Orgánica especificadas en el Anexo C, “Estimación del precio de los Servicios, lista del personal y tarifas”. C. Gastos reembolsables El Contratante pagará al Consultor por gastos reembolsables que consistirán y estarán limitados a: (i) los gastos normales y acostumbrados por concepto de viaje oficial, alojamiento, impresión de documentos y comunicaciones telefónicas; el reembolso de los gastos de viaje oficial se hará por el costo de transporte en una clase inferior a primera clase48 y deberá ser autorizado por el Coordinador del Contratante; (ii) otros gastos aprobados previamente por el Coordinador del Contratante49. D. Condiciones de pago Los pagos se efectuarán en [indicar la moneda], dentro de los 30 días contados a partir de la Superintendencia presentación por el Consultor de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique las facturas en duplicado al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado Coordinador designado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago4.

PAGOS. El CLIENTE 7.3.1 Lo establecido en el presente apartado 7.3, estará en consonancia con lo establecido en la normativa de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 7.3.2 Salvo pacto en contrario, la fecha efectiva de abono de la factura será de 60 días naturales después de la fecha de su registro de recepción en CNAT, tras la aceptación conforme a la cláusula 6.7. Estos pagos se efectuarán mediante transferencia a cuenta corriente para la que el Suministrador deberá cancelar haber presentado certificado bancario de su titularidad. En el Préstamo otorgado por caso de que el BANCO mediante CNAT aceptara efectuar pagos anticipados y así lo pactara con el Suministrador, éste estará al corriente de todas sus obligaciones contractuales, aplicando el descuento que expresamente se convenga. 7.3.3 Las correcciones a que hubiese lugar realizar sobre las facturas enviadas a CNAT, se efectuarán en la siguiente factura que se produzca después de ser detectado el error y aprobada la modificación a realizar. En caso de que no existiese facturación posterior, el Suministrador realizará una facturación de abono. Mientras no esté realizado esta facturación de abono no se procederá al pago de cuotas mensualeslostrabajos ejecutados. 7.3.4 En caso de que durante la ejecución del suministro el Suministrador solicitara a CNAT un cambio de cuenta bancaria a la que efectuar los pagos, la solicitud deberá cursarse a CNAT adjuntando una certificación bancaria de titularidad de la nueva cuenta y una declaración jurada del suministrador de no estar sometido a ningún tipo de retención de carácter judicial o administrativo. 7.3.5 En el caso de que CNAT constate que por parte del Suministrador se está produciendo algún incumplimiento de sus obligaciones que pueda generar responsabilidad solidaria, subsidiaria u otra acción directa contra CNAT, con independencia de que se proceda o no a la resolución del Contrato/Pedido, y tan pronto tenga conocimiento de tales circunstancias, CNAT también podrá proceder a retener todos los pagos que por cualquier concepto se hallen pendientes de realizar al Suministrador, en cuantía objetivamente suficiente para salvaguardar dichas responsabilidades. Este derecho de retención y pago por cuenta del Suministrador se extenderá a todos los daños y perjuicios derivados del incumplimiento o garantía del Contrato/Pedido, o a cualquier supuesto del que pudiera derivarse una responsabilidad para CNAT. 7.3.6 CNAT tendrá derecho a retener y compensar las cantidades pendientes de pago al Suministrador, en la oportunidad prevista cuantía que éste, a su vez, adeude a CNAT. El derecho a retener y compensar será ejercitable desde el momento en la Hoja Resumen que el Suministrador (agotados los plazos en su caso previstos para que el Suministrador pueda corregir errores de ejecución) incumpla alguna de sus obligaciones de pago frente a CNAT, y en el Cronograma siempre que se pueda efectuar un cálculo razonable de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando a cuánto puede ascender el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por de los daños derivados de dicho incumplimiento. 7.3.7 El pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados del precio no supone necesariamente que CNAT considere efectuado correctamente por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo Suministrador el Contrato/Pedido o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego renuncie a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada derechos que puedan corresponderle en virtud del artículo 132° mismo frente al Suministrador, reservándose expresamente su ejercicio, sin perjuicio del pago efectuado. 7.3.8 El Suministrador sólo tendrá derecho a la cesión de sus obligaciones o derechos de cobro si cuenta con la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica conformidad previa por escrito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoCNAT.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Banco tendrá a su cargo informar a los tenedores de Obligaciones Negociables Clase E mediante la publicación en el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago sitio web de cuotas mensualesla CNV (xxx.xxx.xxx.xx), en el BYMA, a través del Boletín Diario de la oportunidad prevista BCBA, en virtud del ejercicio de la Hoja Resumen facultad delegada por BYMA a la BCBA y en el Cronograma Boletín Electrónico del MAE, de Pagos un aviso de pago de servicios, los importes a ser abonados bajo las Obligaciones Negociables Clase E en cada fecha en que forman parte integrante del presente Contratocorresponda realizar un pago bajo éstas, cancelando discriminando los conceptos. El aviso de pago de servicios se publicará con al menos cinco Días Hábiles de anticipación a la fecha prevista para el importe indicado pago en dichos documentos, lo cual incluirá el cuestión. Los pagos de capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicablesmontos adicionales y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables Clase E serán efectuados por el Emisor mediante transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta que indique Caja de Valores, penalidad por pago fuera de fechacomo depositaria del certificado global, de ser manera que esté disponible para su acreditación en las cuentas y/o subcuentas, según sea el caso, de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase E con derecho a cobro, de acuerdo a la posición existente en el registro de tenedores de las Obligaciones Negociables Clase E llevado por Caja de Valores al cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables Clase E no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase E efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. “Día Hábil” significa cualquier día que no sea xxxxxx, xxxxxxx o cualquier otro día en el cual los seguros obligatoriosbancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, según tipo xx xxxxxxxxde otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA. Ley Aplicable. Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables Clase E se regirán por, y deberán serán interpretadas exclusivamente de conformidad con, las leyes de la Argentina. Jurisdicción. Toda controversia que se suscite entre el Banco por un lado, y los seguros opcionalesobligacionistas, por otro lado, en relación a las Obligaciones Negociables Clase E (incluyendo, sin limitación, sobre la existencia, validez, calificación, interpretación, alcance o cumplimiento de las Obligaciones Negociables Clase E), será resuelta por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA en virtud de la delegación de facultades otorgadas por el BYMA a la BCBA en materia de constitución de Tribunales Arbitrales, o el tribunal arbitral que en el futuro lo reemplace, de haber sido contratados conformidad con el Artículo 46 de la Xxx xx Xxxxxxx de Capitales. No obstante lo anterior, los inversores tendrán el derecho de optar por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar acudir a los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como tribunales judiciales competentes a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que también podrá acudir el BANCO suscriba convenios de recaudaciónEmisor en caso que dichos tribunales arbitrales cesen en sus funciones y no sean reemplazados por un tribunal arbitral permanente perteneciente a otro mercado. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma sentencia que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego dicte el tribunal arbitral correspondiente se encontrará sujeta a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero recursos que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagose encuentren disponibles.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Banco tendrá a su cargo informar a los tenedores de Obligaciones Negociables Clase D mediante la publicación en el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago sitio web de cuotas mensualesla CNV (xxx.xxx.xxx.xx), en el BYMA, a través del Boletín Diario de la oportunidad prevista BCBA, en virtud del ejercicio de la Hoja Resumen facultad delegada por BYMA a la BCBA y en el Cronograma Boletín Electrónico del MAE, de Pagos un aviso de pago de servicios, los importes a ser abonados bajo las Obligaciones Negociables Clase D en cada fecha en que forman parte integrante del presente Contratocorresponda realizar un pago bajo éstas, cancelando discriminando los conceptos. El aviso de pago de servicios se publicará con al menos cinco Días Hábiles de anticipación a la fecha prevista para el importe indicado pago en dichos documentos, lo cual incluirá el cuestión. Los pagos de capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicablesmontos adicionales y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables Clase D serán efectuados por el Emisor mediante transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta que indique Caja de Valores, penalidad por pago fuera de fechacomo depositaria del certificado global, de ser manera que esté disponible para su acreditación en las cuentas y/o subcuentas, según sea el caso, de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase D con derecho a cobro, de acuerdo a la posición existente en el registro de tenedores de las Obligaciones Negociables Clase D llevado por Caja de Valores al cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables Clase D no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase D efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. “Día Hábil” significa cualquier día que no sea xxxxxx, xxxxxxx o cualquier otro día en el cual los seguros obligatoriosbancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, según tipo xx xxxxxxxxde otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA. Ley Aplicable. Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables Clase D se regirán por, y deberán serán interpretadas exclusivamente de conformidad con, las leyes de la Argentina. Jurisdicción. Toda controversia que se suscite entre el Banco por un lado, y los seguros opcionalesobligacionistas, por otro lado, en relación a las Obligaciones Negociables Clase D (incluyendo, sin limitación, sobre la existencia, validez, calificación, interpretación, alcance o cumplimiento de las Obligaciones Negociables Clase D), será resuelta por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA en virtud de la delegación de facultades otorgadas por el BYMA a la BCBA en materia de constitución de Tribunales Arbitrales, o el tribunal arbitral que en el futuro lo reemplace, de haber sido contratados conformidad con el Artículo 46 de la Xxx xx Xxxxxxx de Capitales. No obstante lo anterior, los inversores tendrán el derecho de optar por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar acudir a los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como tribunales judiciales competentes a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que también podrá acudir el BANCO suscriba convenios de recaudaciónEmisor en caso que dichos tribunales arbitrales cesen en sus funciones y no sean reemplazados por un tribunal arbitral permanente perteneciente a otro mercado. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma sentencia que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego dicte el tribunal arbitral correspondiente se encontrará sujeta a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero recursos que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagose encuentren disponibles.

PAGOS. El CLIENTE deberá Se establece la siguiente modalidad de pago: a) Un adelanto, equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de la contratación adjudicada, a cancelar el Préstamo otorgado a los 30 días computados a partir de la fecha de la aceptación de la factura electrónica enviada por el BANCO mediante adjudicatario. El pago del adelanto se gestionará previa entrega de una contragarantía, conforme lo establecido en el punto 5.4 del presente pliego. b) Pagos parciales por cada uno de los renglones una vez cumplido y entregado el renglón previa verificación del cumplimiento de las previsiones xxx Xxxxxx de Especificaciones Técnicas. Dicha recepción será condición necesaria para habilitar el pago al adjudicatario En cuanto al renglón N° 1- Provisión de cuotas mensualessuperficies- se pagará el cincuenta por ciento (50%) del valor restante del anticipo una vez recibidos los bienes en el Puerto de Buenos Aires, y el otro cincuenta por ciento (50%) una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para dichos bienes. c) Ante cada pago parcial se deducirá el adelanto en forma proporcional. Los pagos se cancelarán en pesos –moneda de curso legal en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el ClienteRepública Argentina-. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, equivalentes al tipo de cambio compra vendedor vigente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires al cierre del día anterior a la emisión del Parte de Recepción Definitiva, sin perjuicio del ajuste que corresponda según la variación de cotización entre la fecha de emisión del Parte de Recepción Definitiva hasta el día anterior al del pago. En este último caso, y en caso de que, de la transferencia a la cuenta bancaria en moneda extranjera del adjudicatario, efectuada el mismo día del depósito del pago, hubiere variación o diferencia en el valor euro, se reconocerá una nota de crédito a favor del adjudicario por los valores correspondientes al ajuste.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Municipio se obliga a pagar al Banco, el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y monto dispuesto con base en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando más los intereses correspondientes, mediante amortizaciones mensuales integradas con pagos con el importe indicado perfil específico,mensuales, crecientes al 1.3% (uno punto tres por ciento) predeterminados y consecutivos de principal , en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera un plazo de fecha, hasta [•] ([•]) meses contados a partir de ser el caso, y los seguros obligatoriosla única disposición, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado se establece en la Hoja Resumen y tabla de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente amortización que se acompaña al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a quepresente Contrato como Anexo 6, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta entendido que el pago de principal se realizará junto con los intereses correspondientes calculados sobre saldos insolutos, en cada Fecha de Pago. Se adjunta como Anexo 6, de manera ejemplificativa, la tabla de amortización considerando el monto total del Crédito, la cual será sustituida por la tabla de amortización que se adjunte a la Solicitud de Disposición, de acuerdo con el monto efectivamente dispuesto. Los pagos que el Municipio realice al Banco, directamente o a través del Fideicomiso, serán aplicados en el siguiente orden de prelación: 6.1 A los gastos en que haya incurrido el Banco para la recuperación del Crédito, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá disposiciones fiscales vigentes. 6.2 A los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 6.3 A los intereses ordinarios vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 6.4 Al principal vencido y no pagado. 6.5 A los intereses ordinarios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. 6.6 A la amortización de principal del Periodo de Pago correspondiente, y 6.7 A la amortización anticipada del principal, no vencido, en orden inverso al vencimiento de las amortizaciones respectivas, en el entendido que las cantidades pagadas tienen que ser suficientes para cubrir la mensualidad anticipada correspondiente, en términos de la Cláusula Séptima siguiente. Todos los pagos realizados por el Municipio al Banco conforme al presente Contrato o al Fideicomiso, deberán realizarse sin compensación o deducción de ninguna especie. Dichos pagos deberán ser realizados sin retención alguna respecto de cualesquiera impuestos, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier otras cargas, presentes o futuras, impuestas por cualquier autoridad gubernamental respecto de dichos pagos, así como cualesquier recargos, multas, actualizaciones u otros accesorios en la moneda relación con los pagos mencionados (conjuntamente, los “Impuestos”). En caso de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargoque se causen o se generen Impuestos sobre los pagos efectuados por el Municipio al Banco y, el BANCO aceptará resultado de lo anterior, sea incrementar el pago costo al Banco, reducir los ingresos a ser percibidos por el Banco o causar un gasto al Banco en relación con el presente Contrato y siempre y cuando dichos Impuestos: (i) no se traten de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente impuestos federales; (ii) no hayan existido en la fecha de pagocelebración del presente Contrato; o (iii) no hayan sido consecuencia de la cesión del presente Contrato a favor de un tercero, el cual se encuentre sujeto a obligaciones fiscales más gravosas que las del Banco, el Municipio conviene en pagar el monto de dicho incremento en costo, reducción en ingresos o gasto adicional derivado de dichos impuestos a fin de que los pagos efectuados por el Municipio al Banco de conformidad con el presente Contrato o bajo el Fideicomiso, después de efectuar la retención o deducción de que se trate, no resulten inferiores al monto que el Municipio debe pagar al Banco en términos del presente Contrato o del Fideicomiso.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago importe del contrato será pagado en una sola exhibición con recursos de cuotas mensualesCFE, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través contra recepción de los canales electrónicosentregables y a los 15 días naturales posteriores a la aceptación de la factura, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará momento a partir del cual se hará exigible la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenpago. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO proveedores se realizará, preferentemente, vía transferencia electrónica de fondos o depósito en cuenta de cheques, por lo que los licitantes podrán optar por alguna de estas formas de pago, solicitando a queCFE, mediante el llenado del formato del anexo 20, su inclusión en virtud a su facultad el sistema de compensación normada pago interbancario o depósito en virtud del artículo 132° cuenta de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptocheques, para lo cual indicarán la institución bancaria y el número de cuenta a la que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que requieren se establezca el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en obligaciones derivadas de los contratos; la moneda misma podrá ser modificada a petición del proveedor, siempre y cuando dicha modificación se solicite al área de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente finanzas a más tardar en la fecha de entrega de la factura correspondiente. En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, porque así lo haya solicitado el proveedor, CFE no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia. Los proveedores podrán solicitar a CFE la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, y la aceptación, del propio proveedor del descuento a efectuar en la factura por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. El proveedor deberá solicitar esta condición por escrito, una vez que se realice la entrega y se presente el documento o la factura en la que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará, en su caso, el descuento que determine la Gerencia de Operación Financiera a su solicitud. El proveedor debe presentar las facturas para su autorización, revisión y trámite de pago en Departamento Divisional de presupuestos con domicilio en Blvd. Xxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxx Xxxxxx, No 2098, Fracc. Residencias, CP. 21280, Mexicali BC., de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:00horas. En el caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, CFE, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, regresará las facturas al proveedor, indicando las deficiencias que deberá corregir. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste debe reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa de interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales.

PAGOS. 23.1. El CLIENTE deberá cancelar precio del contrato será actualizado anualmente, a partir del 1 de enero de 2015. Como índice de referencia de la señalada revisión se adoptará el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago Índice General de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechaPrecios al Consumo, de ser modo que la revisión que operará anualmente será del 85% del índice General de Precios al Consumo que se haya producido el casoaño natural anterior a cada anualidad objeto de revisión (es decir la primera revisión de precio que opere el 1 de enero de 2015, y los seguros obligatoriostendrá como índice de referencia el I.P.C. anual del año 2014, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, corregido al 85%). 23.2. En aras a una adecuada realización del servicio de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCOlimpieza viaria de la ciudad de Calahorra, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así concesión, se establece como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta forma de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad percepción por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° periodos mensuales vencidos de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica facturación correspondiente al precio de adjudicación que tiene carácter mensual, con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, excepción señalada en la Solicitud; sin embargocláusula anterior, ello a modo de certificaciones mensuales que serán presentadas dentro de los treinta días siguientes desde la fecha efectiva de la prestación del servicio. Las facturas correspondientes serán comprobadas por el BANCO aceptará funcionario responsable del contrato en el pago plazo de cinco días, proponiendo la aprobación en sus propios términos o con modificaciones por razón del resultado de la comprobación, y serán aprobadas en el plazo máximo de un mes desde su presentación en el registro administrativo correspondiente. Una vez registrada la factura se remitirá al Servicio de Intervención, que constituye el órgano municipal con competencias en materia de contabilidad pública. En la factura que se presente estará identificado el órgano de contratación (Pleno de la Corporación), así como el destinatario de la factura, que será el funcionario responsable del contrato. 23.3. Las modificaciones introducidas por la Administración Municipal en el ejercicio de sus potestades y que afecten al régimen financiero del contrato, determinarán compensación económica a favor de la empresa gestora, con el fin de mantener en equilibrio los supuestos económicos que presidieron la perfección del contrato. 1. Los incrementos de población municipal. 2. El desistimiento o reducción de las cuotas prestaciones por la Administración Municipal, siempre que no supere el 20% del importe del contrato. 3. Las ampliaciones o renovaciones de elementos materiales ordenadas por la Administración Municipal en Dólares Americanosejercicio de las potestades establecidas en el presente Pliego, al tipo salvo lo dispuesto en el último párrafo de cambio compra vigente la cláusula 19.3. Las compensaciones económicas serán acordadas por la Administración Municipal, previa audiencia a la empresa gestora, en función de los supuestos derivados de la oferta económica. 23.4. El canon se incrementará en el componente relativo a los precios anuales correspondientes a la prestación de la Limpieza de las vías públicas, cuando en función de lo dispuesto en la fecha de pagocláusula 209 se acuerde la ampliación del servicio a nuevos desarrollos urbanos.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar se obliga a pagar oportunamente el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensualesimporte que corresponda, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y dentro del plazo establecido en el Cronograma estado de Pagos cuenta y/o cronograma de pagos, documentos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá Contrato y que le fueron entregados al CLIENTE de forma física o virtual. Los importes allí indicados incluirán el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, aplicables y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxxde Producto Financiero, y así como los seguros opcionales, de haber sido contratados por el ClienteCLIENTE. El CLIENTE pago se podrá realizar los pagos efectuar en forma directa las oficinas del BANCO, vía internet, en las cajas recaudadoras que sean instaladas por el BANCO y que se encuentran debidamente señalizadas, cajeros corresponsales debidamente informados o en empresas del sistema financiero con las que el BANCO haya suscrito convenios de recaudación o mediante el uso de otros canales autorizados por el BANCO. Por otro lado, el CLIENTE podrá autorizar por escrito al BANCO a realizar el cobro del importe antes señalado mediante entrega débito automático de dinero las cuentas que el CLIENTE pudiera tener en efectivo el BANCO o cheque en cualquier otra entidad del sistema financiero con las cuales el BANCO haya suscrito convenios, cabe precisar que la autorización de gerencia; así como débito debe ser obtenida y custodiada por la entidad donde se encuentre la cuenta de cargo. El BANCO se encuentra facultado para modificar la periodicidad, fecha xx xxxxx y los sistemas de pago, previa notificación dicho cambios al CLIENTE a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios medios directos de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, comunicación según lo pactado indicado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capitalel punto 39. El CLIENTE autoriza tiene el derecho de realizar pagos anticipados, lo que implica el abono de importes mayores a la cuota del período, pero menores al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° total de la Ley General del Sistema Financiero obligación, con la consiguiente reducción de los intereses al día de pago deduciendo asimismo, las comisiones y Orgánica gastos a la fecha efectiva de la Superintendencia pago, sin que sean de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma aplicación penalidades de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago ningún tipo o cobros de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesnaturaleza o efecto similar. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargoAdemás, el BANCO aceptará los adelantos de cuotas que decida realizar el pago CLIENTE (manteniendo el BANCO la constancia de aquella decisión), trayendo como consecuencia la aplicación del monto pagado a las cuotas inmediatamente posteriores a la exigible en el periodo, sin que se produzca una reducción de los intereses, comisiones y gastos derivados del presente Contrato. En caso de pagos en exceso, y ante la falta de manifestación de voluntad del CLIENTE, el BANCO aplicará las siguientes reglas: • Los pagos mayores a dos cuotas (que incluye aquella exigible en el periodo) se consideran pagos anticipados. En este caso, el CLIENTE, al momento de realizar el pago, deberá indicar si debe procederse a la reducción del monto de las cuotas restantes pero manteniendo el plazo original, o del número de cuotas con la consecuente reducción del plazo del crédito; y en Dólares Americanosaquellos casos en los que no se cuente con dicha elección, y dentro de los quince (15) días posteriores de realizado el pago, el BANCO procederá con la reducción del número de cuotas. • Los pagos menores o iguales al tipo equivalente de cambio compra vigente dos cuotas (que incluyen aquella exigible en el período), se consideran adelanto de cuotas. En estos casos, el BANCO procederá a aplicar el monto pagado en exceso sobre la fecha de pagocuota del periodo a las cuotas inmediatas siguientes no vencidas.

PAGOS. 4.1. Las tarifas y el costo de los Servicios se especifican en el Producto. El Cliente es responsable de comprobar las condiciones de la tarifa efectiva antes de utilizar los Servicios. Si los Servicios se prestan gratuitamente y sin límites, el volumen de los Servicios prestados de esta manera puede ser limitado. 4.2. El Cliente podrá depositar dinero en su Cuenta utilizando los métodos de pago y las divisas disponibles en el Producto. Los proveedores de servicios de pago pueden aplicar sus propios términos y condiciones y tarifas para procesar la recarga. EL CLIENTE deberá cancelar PUEDE ACTIVAR EL CARGO AUTOMÁTICO DE LOS FONDOS DE LA TARJETA DE PAGO O DE LA CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE. EL CLIENTE PUEDE ACTIVAR EL CARGO AUTOMÁTICO DE LOS FONDOS DE LA TARJETA DE PAGO O DE LA CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE. ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE CONTROLAR SUS COSTOS Y CUENTAS, ASÍ COMO VERIFICAR EL ESTADO DE LAS CANCELACIONES AUTOMÁTICAS. 4.3. Si el Préstamo otorgado Cliente no dispone de ningún dato registrado de actividad en la red durante la utilización de los Servicios, el saldo del Cliente se cancelará por el BANCO mediante el pago importe de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados tarifa seleccionada por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos En el caso de que tal cancelación conduzca a una falta de fondos en forma directa en las cajas del BANCOla Cuenta, mediante entrega este Contrato se rescindirá y la tarjeta SIM perderá su validez. 4.4. La Empresa se reserva el derecho de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web modificar el coste y/o establecimientos con las condiciones de los que Servicios sin previo aviso. Cualquier cambio en la política de precios, las condiciones tarifarias, la lista de servicios prestados y las promociones especiales se especificarán en el BANCO suscriba convenios de recaudaciónProducto. La Empresa tiene el derecho de limitar la cantidad de los Servicios gratuitos proporcionados a su discreción en cualquier momento sin previo aviso. 4.5. El Cliente está obligado a notificar a la Empresa de cualquier cambio en la información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunodel Cliente, parcial incluyendo la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado débito utilizada en la Hoja Resumen y Cuenta. Si por cualquier razón el saldo del Cliente se vuelve negativo, el Cliente autoriza a la Empresa a cobrar un saldo negativo de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento cualquier medio de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenpago disponible del Cliente sin ninguna confirmación adicional. 4.6. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera Cliente será responsable de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capitalcomprobar su información de pago. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad hecho de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese no notifique a la Empresa para impugnar cualquier cancelación dentro de los treinta (30) días del pago reflejado en la Cuenta del Cliente se considerará una aceptación completa e incondicional de dichos pagos. El Cliente reembolsará a la Empresa todas las cantidades pagadas por la Empresa en forma de multas y comisiones al Proveedor de Servicios de Comunicación como resultado de disputas de pago iniciadas después de 30 días. Si el Cliente disputa la cantidad de facturación, el Cliente debe proporcionar evidencia sustancial de facturación incorrecta o transacciones fraudulentas. Si el Cliente impugna los importes indicados en las facturas suministradas en la Cuenta, los datos de pago disponibles para la Empresa serán vinculantes y definitivos a efectos de facturación. 4.7. El Cliente debe proporcionar a la Empresa información correcta sobre la dirección de entrega de la tarjeta SIM y pagar la tarifa seleccionada y el suministro (entrega) de la tarjeta SIM. La tarjeta SIM entregada está activa para su uso, pero se requiere el procedimiento de identificación del Cliente (de acuerdo con los requisitos de la legislación española) en el Producto. Los plazos de entrega pueden variar según la dirección de entrega. La entrega se considera efectuada el día en que el transportista confirma la entrega del paquete al Cliente o a uno de los puntos de entrega. La Empresa no será responsable de un paquete entregado con retraso, dañado durante el envío, enviado a la dirección equivocada o no entregado por cualquier conceptoculpa del Cliente, en cuyo caso la Empresa tendrá derecho a cobrar un segundo pago por el suministro de la tarjeta SIM. La Empresa no reembolsa los gastos de envío en caso de que no se realice la entrega por culpa del Cliente o en caso de devolución de la tarjeta SIM por parte del Cliente. 4.8. Si la tarjeta SIM no funciona como se especifica en este Acuerdo debido a un error de la Empresa, la Empresa reembolsará al Cliente el costo de activación de dicha tarjeta SIM dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la tarjeta SIM defectuosa por parte del Cliente. Todas las solicitudes de compensación o cambio de tarjetas SIM deben enviarse en un plazo de 30 días a partir de la recepción del pedido. La compensación se realizará a base de los datos de los medios de pago (tarjeta de crédito, débito o pago, etc.) que se hayan utilizado para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagocompra.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar A.- TOTALIDAD: EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL se compromete a pagar la totalidad de las sumas reflejadas en el Préstamo otorgado estado de cuenta a que se refiere el artículo precedente, con anterioridad a la fecha de vencimiento establecida o a más tardar dentro de los 25 días posterior al corte, información contenida en el estado de cuenta. EL EMISOR cargara intereses mensuales a la tasa aplicable que fije sobre el saldo promedio de capital del mes anterior que no fueren saldados por EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL antes del vencimiento o en la fecha limite dispuesta en el BANCO mediante estado de cuenta. EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL autoriza a EL EMISOR a debitar los montos adeudados siempre que se encuentren vencidas o sean exigibles, de cualesquiera fondos que mantenga en cualquier producto de plazos o depósitos con EL EMISOR, incluyendo capital, intereses, cargos y comisiones aplicables, compensación que será notificada por EL EMISOR a EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL por escrito, con indicación de la forma en que fueron aplicados los pagos. Si EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL y EL (LOS) TARJETAHABIENTES ADICIONAL (ES) presenta (n) un atraso de más de noventa (90) días en el pago de cuotas mensualessu balance en dólares, EL EMISOR se reserva el derecho de convertir dicha deuda en pesos dominicanos a la tasa de cambio vigente basada en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos del Banco Central, que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente sea aplicable al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumenconversión. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capitalB.- PAGO MINIMO. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado EL EMISOR establecerá en el párrafo anterior, estado de cuenta el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones monto mínimo mensual que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente pagar EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL antes o en la fecha de vencimiento. EL TARJETAHABIENTE PRINCIPAL deberá realizar el pago mínimo establecido en su estado de cuenta expresado en moneda nacional y/o extranjera para mantener LA TARJETA DE CREDITO al día y no generar cargos por atrasos, sin embargo, reconoce y acepta que generará comisión por xxxx en caso de que no se efectúe el pago mínimo antes o en la fecha establecida para el pago. El pago mínimo se calcula en base a la siguiente metodología: Totalidad de los intereses, comisiones y cargos, más el capital vencido del pago mínimo de (l) (los) mes (es) anterior (es), más la suma de hasta la treinta y seisava parte del capital vigente.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago (a) Sin perjuicio de cuotas mensuales, lo estipulado en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente ContratoCláusula 15.4, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en todas las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones sumas vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago pagaderas por cualquiera de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse Partes contratantes deberán, salvo especificación en la moneda de financiamientocontrario, señalada en la Solicitud; ser pagadas sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente ninguna deducción o retención (salvo según se requiera por ley) en la fecha de vencimiento en fondos de disponibilidad inmediata a una cuenta bancaria designada por la Parte receptora del pago. En el caso que un pago venza bajo este Contrato en una fecha que no es un Día Util, dicho pago se efectuará el Día Util inmediatamente siguiente, pero el monto de dicho pago no será reajustado como consecuencia de ello. (b) Salvo disposición en contrario, todas las facturas serán pagadas dentro de los 45 días de su recepción. Para despejar cualquier duda, el plazo estipulado en este Contrato para todos los pagos a ser efectuados por PeruRail al Concesionario y para la ejecución de las demás obligaciones de PeruRail bajo este Contrato (o en el caso de cualquier período xx xxxxxx, la fecha en que dicho período xx xxxxxx termina) será esencial para este Contrato. (c) Las obligaciones de PeruRail de efectuar pagos bajo este Contrato (incluyendo pagos por indemnización) son absolutas e incondicionales y salvo según se estipule expresamente en el presente, ningún monto pagadero bajo este contrato dejará de ser pagadero o será suspendido o reducido a causa de cualquier contingencia, incluyendo, sin limitarse a ello: (i) cualquier derecho de compensación, reconvención, cálculo del producto neto, recuperación, defensa u otro derecho que XxxxXxxx pudiera tener contra el Concesionario; (ii) cualquier acción de insolvencia, quiebra, reorganización, acuerdo, ajuste de deuda, disolución, liquidación, administración u otros procesos similares por o en contra del Concesionario o PeruRail o cualquier otra persona; (iii) cualquier invalidez o injecutabilidad o falta de la debida autorización, o cualquier otro vicio de este Contrato; o (iv) cualquier otra causa que si no fuera por esta estipulación tendría o podría tener de alguna otra forma el efecto de terminar o afectar de alguna otra manera cualquier obligación de PeruRail bajo este Contrato.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar 5.1 A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el Préstamo otorgado por Cliente pagará el BANCO mediante precio de compra íntegro, o el pago de cuotas mensualesresto del mismo, en la oportunidad prevista el caso de un pago por adelantado, dentro del período de pago establecido en la Hoja Resumen factura a discreción de Xxxxxx, mediante transferencia o ingreso en una cuenta indicada por Xxxxxx, sin ninguna deducción, descuento o compensación. La presentación de una queja no suspenderá en modo alguno la obligación de pago del Cliente. 5.2 En caso de una orden permanente recurrente, Xxxxxx facturará la entrega parcial y en periódica de la orden a servier por adelantado cada mes, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. 5.3 Si el Cronograma Cliente no paga dentro del plazo de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe pago indicado en dichos documentosla factura, lo cual incluirá el capitalCliente se considerará que ha incumplido su obligación de pago, intereses compensatoriosy todas los demás importes y vencimientos pendientes de cobro por Xxxxxx se considerarán totalmente vencidos y pagaderos de inmediato. En ese caso, comisiones aplicablesXxxxxx, penalidad por además de cualquier otro derecho y posibilidad que Xxxxxx pueda tener conforme a la ley aplicable con respecto al importe pendiente hasta la fecha de pago fuera de fechaíntegra. El importe sujeto a este interés estatutario acordado, de ser según sea el caso, se calculará a final de cada año y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados se incrementará por el Clienteinterés adeudado durante dicho año. El CLIENTE podrá realizar Además, Xxxxxx tendrá derecho suspender, retrasar o cancelar cualquier entrega o cualquier otra actuación pendiente. Dicho derecho lo será sin perjuicio de cualesquiera otros así como los pagos dispuestos en virtud de la ley aplicable. Xxxxxx tendrá derecho a reclamar cualquier gasto extra de forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; judicial así como a través la compensación de las costas judiciales en que incurra, aunque su exigencia no fuera preceptiva. 5.4 Xxxxxx aplicará primero cualquier pago realizado por el Cliente para la liquidación de todos los canales electrónicosintereses y gastos devengados por el incumplimiento con carácter previo a aplicar el pago al principal pendiente, páginas web y/o establecimientos con las cuales se liquidarán en orden cronológico de más antigua a más reciente. 5.5 En caso de retraso en el pago, Xxxxxx tendrá derecho a la compensación de todos los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunocostes extrajudiciales, parcial o totalincluidos, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fechaentre otros, los gastos y comisionesincurridos en el envío de recordatorios de pago, luego uno o más requerimientos de incumplimiento o avisos de demanda, gastos que en todo caso se establece que supondrán el quince por ciento (15%) del importe total a los intereses y finalmente al capitalpagar, sin perjuicio de cualquier otro derecho que asista a Xxxxxx. 5.6 El cliente no tendrá derecho a asignar ningún derecho u obligación en virtud de un acuerdo con Xxxxxx sin el consentimiento previo por escrito de Xxxxxx. El CLIENTE autoriza Cliente no tendrá derecho a retener o reducir ningún pago ni a compensar requerimientos o reclamaciones existentes y futuras contra cualquier pago adeudado por Xxxxxx o sus afiliados. 5.7 Las quejas sobre facturas deben enviarse por escrito a Xxxxxx dentro de los 8 (ocho) días posteriores al BANCO a que, en virtud a su facultad día de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago envío de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse facturas. Dicha reclamación no suspenderá en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, modo alguno el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha plazo de pago.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el La obligación del Fiduciario respecto del pago de cuotas mensualescada uno de los Títulos y Certificados es una obligación de dar cantidades de cosas en los términos del artículo 606 y siguientes del Código Civil. Ello así, en razón de que cada pago respecto de tales Títulos y Certificados será efectuado mediante la oportunidad prevista entrega de Terneros, conforme se los caracteriza en el Anexo I al presente. Cada una de las Series emitidas será independiente. Para la cancelación de los Títulos de Deuda y Certificados de Participación de una determinada Serie se aplicarán los ingresos generados a partir de los Contratos de Capitalización suscriptos sobre la Hacienda obtenida a partir de la integración de cada Serie. La entrega de los Terneros a los titulares de Títulos de Deuda y Certificados de Participación se efectuará en la Hoja Resumen balanza pública más cercana al campo del Productor, a elección de éste, lugar que oportunamente será previsto en cada Contrato de Capitalización. El Operador del Fideicomiso podrá ofrecer el servicio de venta de Terneros a los Beneficiarios que se lo requieran. En tales casos, las ventas se realizarán por cuenta y orden de los Beneficiarios y en el Cronograma de Pagos las condiciones que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientepudieren acordar. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega Fiduciario y el Fideicomiso no tendrán responsabilidad alguna por esta gestión de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web venta y/o establecimientos con sus resultados. Si habiendo sido debidamente informados, los Beneficiarios no retiraran los Terneros que en cada caso corresponda, el BANCO suscriba convenios Organizador podrá disponer la venta de recaudaciónlos mismos por su cuenta y orden, debiendo en tales casos transferirse a los Beneficiarios las sumas obtenidas por la venta, netas de los gastos que resulten aplicables. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta Desde la salida de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fechabalanza pública, los gastos de traslado de los Terneros ya pesados por el Productor, correrán exclusivamente por cuenta de cada Beneficiario. Contra la entrega de los Terneros por cada pago efectuado bajo los Títulos y comisionesCertificados, luego cada Beneficiario suscribirá un recibo dando conformidad por lo percibido. Todas las notificaciones deberán ser realizadas de acuerdo con el procedimiento previsto en la Cláusula 19.1. Por los saldos que surjan de la entrega de Terneros, el Fideicomiso no amortizará el capital correspondiente a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagodecimales.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Los pagos que por cualquier razón no se debiten en CUENTA, podrán ser efectuados en la sucursal del BANCO en la que se encuentren radicadas las CUENTAS. Si el Préstamo otorgado por el BANCO mediante vencimiento fuera en un día inhábil bancario, el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y se efectuará en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando día hábil bancario siguiente. Los pagos se imputarán en el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capitalsiguiente orden: gastos y comisiones, intereses compensatoriospunitorios, comisiones aplicables, penalidad por intereses compensatorios y capital. Ningún pago fuera imputado voluntaria o involuntariamente a capital se interpretará como renuncia a intereses o gastos. Cierre o baja de fecha, productos de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, la Propuesta de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas Servicios: La solicitud del BANCO, mediante entrega Titular de dinero en efectivo la baja o cheque de gerencia; así como a través cierre de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con productos que conformen un Paquete implica la caducidad del Paquete y el consecuente tratamiento de los productos que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y permanezcan activos de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento establecido para los productos individualmente considerados, en consecuencia el BANCO queda facultado para cobrar las comisiones por mantenimiento y/o costos vigentes de incumplimientolos distintos PRODUCTOS y/o SERVICIOS por separado. Excepto que el cliente solicite la baja expresa y exclusiva de cada uno de los productos, la misma que consta baja del paquete no implica el cierre de los productos incluidos en la Hoja de Resumen. El él, pudiendo proceder el Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de tratamiento como producto individual mientras la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de baja no sea solicitada. De la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anteriormisma manera, el BANCO comunicará con posterioridad podrá proceder a cerrar o dar de baja los productos del Paquete por decisión propia, o por cualquiera de las causales mencionadas en el presente Reglamento, según corresponda, ocasionando la caducidad de la Propuesta de Servicio, y el tratamiento de los productos que se mantengan activos, como individuales. En caso de solicitar el cierre de la CAJA DE AHORROS VINCULADA durante el tiempo que se mantenga vigente el PAQUETE DE PRODUCTOS, el cliente se compromete a reemplazarla por otra CAJA DE AHORROS de su titularidad, sujeto a aprobación del Banco, pudiendo ésta ser considerada una causal de baja de paquete de acuerdo al siguiente apartado. Causales de baja de paquete: a.) El incumplimiento por parte del CLIENTE de cualquiera de las razones que motivaron la adopción obligaciones asumidas bajo el presente y/o de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta las condiciones particulares que el pago CLIENTE haya acordado por separado según el tipo de PAQUETE DE PRODUCTOS que se trate, y en especial el dar de baja, renunciar o desvincularse del PAQUETE DE PRODUCTOS, de la CAJA DE AHORROS VINCULADA o de cualesquiera de los PRODUCTOS que integran el mismo por decisión del CLIENTE; b.) el incumplimiento de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en obligaciones relativas a la moneda falta de financiamientopago, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará o el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.insuficiente o parcial del costo del PAQUETE DE PRODUCTOS durante 90 días;

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar 11.a Los precios y las condiciones de pago se establecen en el Préstamo otorgado Pedido específicamente confirmado entre las Partes. Los precios se definen como importes netos, impuestos no incluidos. Axess puede solicitar una garantía o aval bancario para garantizar los pagos. A menos que se acuerde lo contrario por el BANCO mediante escrito, los pagos se realizarán en divisa EURO. 11.b A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa se efectuará en las cajas siguientes fases: treinta por ciento (30%) del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud precio del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente Pedido en la fecha de su confirmación; sesenta por ciento (60%) del precio del Pedido cuando el pedido esté listo para su envío (antes de su envío); y el diez por ciento (10%) del precio del Pedido tras treinta (30) días computados desde la fecha del envío. 11.c Las facturas emitidas por Xxxxx vencen dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de la factura, sin ninguna clase de deducción ni recargo. Las instrucciones de pago, cheques y letras de cambio solo se aceptarán si se establecen en un acuerdo por escrito acordado y firmado por ambas Partes. Las reclamaciones de garantía hechas por el Cliente, las reclamaciones por daños o las reclamaciones por incumplimiento no dan derecho al Cliente a retener ni compensar los pagos adeudados según factura emitida. 11.d Incumplimiento del pago: si el Cliente no realiza un pago acordado dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Pedido u otro acuer- do, Axess tiene derecho a cancelar el Pedido u otro acuerdo de forma inme- diata. En el caso de dicha cancelación, el Cliente no podrá reclamar, en modo alguno, por daños. Axess tendrá derecho, con todo, a cobrar del Cliente el diez por ciento (10%) del monto bruto del Pedido, sin perjuicio de cualquier otra reclamación y derecho que Axess pueda tener contra el Cliente. 11.e En caso de incumplimiento de pago(s), se devengarán intereses sobre todas las cantidades pagaderas y pendientes a una tasa xxx xxxx por ciento (10%) por año, así como una tarifa de reclamación de 15,00 EURO por cada recordatorio. El Cliente conoce el alcance de esta disposición y la acepta expresamente. Se excluyen todas las reclamaciones del Cliente por retención y compensación, según la letra 11.c. El Cliente será el único responsable de todos los costes en que incurra Axess para cobrar cualquier monto adeudado en virtud de la Orden y/u otros acuerdos, incluidos, entre otros, el cobro extrajudicial de reclamaciones y costas judiciales, sin perjuicio del criterio de las Leyes Procesales y decisión judicial que se adopte al respecto. 11.f Si el Cliente demora un pago en más de cuatro (4) semanas, Xxxxx es 11.g Se considera que los pagos son satisfechos si el monto adeudado se ha recibido de forma íntegra en una de las cuentas citadas en los formularios de factura de Axess.

PAGOS. El CLIENTE licitante adjudicado deberá cancelar el Préstamo otorgado manejar una cuenta corporativa por lo cual emitirá una sola factura debiendo presentarla dentro de los 5 días de cada mes posterior al mes de servicio. No se cobrarán rentas por adelantado por el BANCO mediante servicio, el pago es a mes vencido, se pagará previa recepción de la factura y el período de facturación deberá ser del 1º al último día del mes. En caso de que el prestador del servicio, por causas ajenas a su voluntad, dejará de incluir en su facturación algunos servicios, podrá solicitar el pago correspondiente en un lapso máximo de 60 días naturales a la fecha de facturación, para lo cual deberá proporcionar al SNDIF la documentación que acredite la validez de los servicios prestados no facturados. Los pagos del servicio se harán contra servicios prestados que estén previamente validados por la Subdirección de Mantenimiento y Soporte Técnico al Usuario y se realizarán en moneda nacional. No será imputable el atraso de los pagos al SNDIF, en el entendido que el licitante adjudicado entregue los reportes con tachaduras, datos remarcados, sobrescritos, ilegibles o datos erróneos incluyendo a las copias, mismos que serán devueltos para su corrección. La factura que presente el licitante adjudicado del servicio para su pago, deberá incluir el desglose de los servicios prestados para que la Subdirección de Mantenimiento y Soporte Técnico al Usuario los valide y apruebe para su pago. Una vez validada y aprobada será turnada para su gestión de pago ante la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor. El licitante adjudicado, deberá anexar a su documentación para efectos del primer pago, copia de los resguardos de la garantía de cumplimiento de contrato y de la póliza de responsabilidad civil- actividades. Solo se tramitará el pago de cuotas mensualesla factura que cumpla con todos los requisitos fiscales aplicables vigentes, además deberá contener los siguientes datos: número de contrato; descripción del servicio; registro federal de contribuyentes del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia: SND 770113 4L0 (“ese”, “ene”, “de”, siete, siete, cero, uno, uno, tres, cuatro, “ele”, cero.) Y considerar las siguientes claves: Clave de forma de pago: 99, concepto: por definir. Clave del método de pago: ppd, método de pago: pago en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienteparcialidades o diferido. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en O bien las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoSNDIF defina.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar pago se realizará en moneda nacional, a mes calendario vencido, a los diez días hábiles contados a partir de presentada la factura debidamente requisitada y previa solicitud de ejecución de pago que efectúe la Dirección de Tecnologías de la Información, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale el Préstamo otorgado por licitante ganador. La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación del Director Tecnologías de Información del FOCIR, a la prestación de los servicios objeto de la licitación de conformidad con el BANCO mediante el pago punto 9 de cuotas mensuales, la presente convocatoria. Las facturas deberán ser electrónicas y estar acompañadas de su archivo con extensión XML e invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en dirección electrónica xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx En el Cronograma caso de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando presentación de facturas electrónicas el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechaFOCIR podrá, de ser necesario, solicitar al proveedor que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. En ambos casos, las facturas deberán indicar el número del contrato al que corresponde, nombre del proveedor, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección de Administración de Recursos Financieros, previa verificación de la prestación de servicios objeto del contrato, así como la aceptación de los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, mismos y los seguros opcionales, de haber sido contratados autorización para la liberación del pago por el Clienteparte del administrador del contrato. El CLIENTE podrá cómputo de días para realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en facturas dependerá del momento de la moneda recepción del documento ya que si se recibe de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargolunes a viernes hasta las 15:00 horas, el BANCO aceptará cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, el FOCIR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado. Las constancias de recepción, para el caso de las facturas electrónicas o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor por correo electrónico. La Dirección de Administración de Recursos Financieros del FOCIR podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha estipulada. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el FOCIR pueda proceder al cobro de las cuotas penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en Dólares Americanosel contrato. En el caso de deductivas se podrá realizar el descuento o el proveedor presentar la nota de crédito correspondiente. Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de los servicios adjudicados. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento del FOCIR. En virtud de que el FOCIR está incorporado al tipo Programa xx Xxxxxxx Productivas de cambio compra vigente en Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la fecha Cadena Productiva de pagola dependencia que corresponda mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Contratante pagará al Contratista: La primera cuota del pago anticipo, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipo], lo que ocurra más tarde; El monto certificado en cada Certificado de Pago a Cuenta, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Préstamo otorgado Ingeniero haya recibido el Informe y los documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en cualquier informe presentado por el BANCO mediante Contratista, dentro de 14 días después de la presentación de dicho informe. Cualquier discrepancia será rectificada en el próximo pago al Contratista; y El monto certificado en el Certificado de Liquidación Definitiva, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en el Informe Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista]. El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato. Retraso en los Pagos Si el Contratista no recibe un pago de cuotas mensualesconformidad con la Subcláusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrá derecho a recibir durante el período xx xxxx un cargo financiero compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 14.7 [Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago a Cuenta. Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda. El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso. Pago del Monto Retenido Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del Contrato. Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este trabajo hasta que este haya sido ejecutado. Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la garantía, en el formato anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante. El Contratista deberá asegurarse de que la oportunidad prevista garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la Hoja Resumen Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de una garantía se hará en el Cronograma lugar de Pagos que forman parte integrante la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del presente Contrato, cancelando el importe indicado plazo de 21 días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento. Si la Garantía de Cumplimiento requerida en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera virtud de fecha, de ser el casola Subcláusula 4.2 es una garantía a la vista, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, el monto garantizado al amparo de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente esta al momento de incumplimientoemisión del Certificado de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigirá la garantía correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la misma que consta en garantía correspondiente al Monto Retenido sólo se requerirá por la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos diferencia entre la mitad del Monto Retenido y comisiones, luego a los intereses y finalmente el monto garantizado al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° amparo de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica Garantía de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoCumplimiento.

PAGOS. El CLIENTE Acreditado estará obligado a pagar al Acreditante las Parcialidades, así como cualquier otro pago que se genere en términos del Contrato, en cada una de las Fechas Límite de Pago por cualquiera de los siguientes medios: (i) depósito en efectivo o transferencia electrónica a la cuenta que se le indique, y cheques salvo buen cobro; y/o (ii) domiciliación. Una vez establecido un método de pago, éste deberá cancelar el Préstamo otorgado mantenerse vigente durante la vida del Crédito, salvo que exista causa de fuerza mayor, en cuyo caso deberá optarse por el BANCO mediante cualquiera de los mecanismos previstos en esta cláusula. Las Partes pactan que si la Fecha Límite de Pago no es Día Hábil, el pago correspondiente podrá realizarse el Día Hábil inmediato siguiente, sin que proceda el cobro de cuotas mensuales, Comisiones o Intereses Moratorios. La periodicidad contratada será la que se estipule en la oportunidad prevista Carátula del Contrato. Cuando los pagos se ejecuten a través de depósito en la Hoja Resumen y en efectivo o transferencia electrónica, el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá Acreditado deberá realizar los pagos a cualquiera de las cuentas, de las cuales el Acreditante es titular y que le serán notificadas mediante correo electrónico al Acreditado (en forma directa adelante, la o las “Cuentas de Pago”). Se entenderá que el Acreditado optará por pagos en las cajas del BANCO, mediante entrega Cuentas de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través Pago cuando no autorice cargos vía domiciliación. El Acreditado deberá informar al Acreditante para la pronta identificación de los canales electrónicospagos. Cuando el Acreditado opte por realizar los pagos mediante domiciliación bancaria, páginas web y/o establecimientos con los el Acreditado deberá firmar el formato que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo Acreditante ponga a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a quesu disposición, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° el que informe la cuenta bancaria de la Ley General del Sistema Financiero que sea titular y Orgánica que tenga aperturada con la correspondiente institución de la Superintendencia de Bancacrédito (en lo sucesivo, Seguros el “Banco A”), y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, autorice al Banco A para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado se cargue en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que esa cuenta el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx Parcialidades (“Domiciliación de Pagos”). La responsabilidad de efectuar los pagos siempre estará a cargo del Acreditado, por lo tanto deberá realizarse asegurarse que, en su caso, la moneda cuenta para la Domiciliación de financiamientoPagos se mantenga vigente y mantenga los recursos necesarios para el pago El Acreditado estará obligado a comprobar al Acreditante, señalada en cualquier momento, los pagos realizados en términos del Contrato, para lo cual deberá conservar las fichas de depósito o los recibos de depósito de los pagos realizados, toda vez que serán el único medio para demostrar al Acreditante el cumplimiento de las obligaciones de pago a su cargo, en términos del Contrato. El Acreditado, en este acto, suscribe a su cargo y a favor del Acreditante, un pagaré cuyo importe asciende al Monto Total a Pagar del Crédito y que a su vez, documenta la Solicitud; sin embargodisposición que realice el Acreditado sobre el Monto del Crédito (en adelante, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos“Pagaré”). El Acreditante, al tipo de cambio compra vigente en por conducto del Contrato, acusa la fecha de pagorecepción del Pagaré, a su entera satisfacción.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar La convocante realizara los pagos de los servicios objeto de esta licitación, de conformidad con los costos ofertados por los licitantes ganadores y contra entrega de los servicios requeridos en diversas exhibiciones: Dichos pagos se realizaran en apego al programa xx XXXXXXX PRODUCTIVAS por lo que el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago monto se pagará en moneda nacional, se harán posteriores a la aceptación de cuotas mensuales, la (s) factura (s) debidamente requisitada (s) con su respectivo contra recibo a entera satisfacción del COLPOS de conformidad con lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos LAASSP, siempre que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y cumplan con los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienterequisitos fiscales correspondientes. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en En caso que las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web facturas y/o establecimientos con documentación anexa presente errores se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación al PROVEEDOR para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la información corregida. El pago lo efectuará el COLPOS mediante cheque o transferencia bancaria. Una vez cumplido lo anterior, el pago se realizara a más tardar dentro de los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoveinte (20) días naturales, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo conforme a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta estipulado en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del el artículo 132° 51 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público, contados a partir de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagola entrega de la factura respectiva, previa entrega de la totalidad de los servicios en los términos del contrato que se celebre. Los trámites relativos se efectuarán en el Xx. 00.0 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. Página24 El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Postgraduados pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente o descuento de la penalización, conforme a lo estipulado en el contrato. Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de los servicios adjudicados. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento del Colegio de Postgraduados. En virtud de que el Colegio de Postgraduados está incorporado al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del Colegio de Postgraduados mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. a) Las facturas que se generen con motivo de la contratación de los servicios de la presente Invitación, se presentarán en forma mensual por servicios devengados, acreditando la prestación del servicio a entera satisfacción del “Área solicitante”. b) El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado “Proveedor”, entregará una factura debidamente autorizada por el BANCO mediante titular del ”Área Solicitante” y el pago responsable del “Área Técnica”, por la totalidad de cuotas mensualeslos servicios prestados al término de cada mes, y deberá adjuntar a ésta los “reportes de servicio” debidamente firmados por el “Área Usuaria” y del responsable del “Área Técnica” del “Instituto”. Asimismo a la presentación de la última factura y concluidos los servicios el “Proveedor” deberá entregar una vez certificado y terminado el proyecto una memoria técnica en medio impreso y magnético, la oportunidad prevista cual quedará en la Hoja Resumen y custodia del “Área Técnica”, misma que deberá considerar las especificaciones contenidas en el Cronograma Anexo 1 Técnico. c) El plazo para realizar el pago, no podrá exceder de Pagos 45 días naturales contados a partir de la fecha en que forman parte integrante se haga constar la recepción de los servicios en las cantidades y con las especificaciones descritas en el Anexo 1 Técnico, siempre y cuando la factura reúna todos los requisitos establecidos en el artículo 29 del presente ContratoCódigo Fiscal de la Federación, cancelando como se indica: • Domicilio fiscal. • Contener impreso el nombre, denominación o razón social, Domicilio Fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien la expide. • Contener impreso el número de folio de quien expide. • Lugar y fecha de expedición. • Cantidad y descripción de el (los) servicios que ampara. • Impuesto al Valor Agregado desglosado. • Valor unitario consignado en número e importe indicado total con letra. • Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. • Deberá señalarse expresamente en dichos documentoslos comprobantes la caducidad (plazo máximo de dos años). • Las facturas o comprobantes, lo cual incluirá no deberán contener tachaduras o enmendaduras. d) Los pagos respectivos serán efectuados en moneda nacional, asimismo se cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo este procedimiento. La(s) factura(s) deberá(n) estar a nombre de la Secretaría de Gobernación-Instituto Nacional de Migración, con RFC: SGO-850101-2H2 y el capitaldomicilio fiscal será: Xxxxxx No. 1832, intereses compensatoriosColonia Los Xxxxxxx Xxxxxxx, comisiones aplicablesDelegación Xxxxxx Xxxxxxx, penalidad por pago fuera de fechaX. X. 00000, de ser el casoXxxxxx, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados Xxxxxxxx Xxxxxxx. e) Si las facturas entregadas por el Cliente“Proveedor” presentaran errores o deficiencias, el “Área Solicitante”, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, las devolverá por escrito al “Proveedor” indicando las inconsistencias. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 del “Reglamento”. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en “Área Solicitante” será responsable de validar y autorizar las cajas facturas presentadas por el “Proveedor” y deberá solicitar por escrito a la Dirección de Recursos Financieros del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que “Instituto,” el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse mismas, La Dirección de Recursos Financieros será responsable de realizar el pago, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados, en los párrafos anteriores, en caso de que las facturas no reúnan dichos requisitos, la moneda Dirección de financiamientoRecursos Financieros devolverá la documentación para su respectiva corrección al “Área Solicitante”. El “Proveedor” podrá ceder los derechos de cobro a efecto de que esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros, señalada lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Programa xx Xxxxxxx Productivas, publicado en el Diario Oficial de la Solicitud; sin embargo, Federación el BANCO aceptará el pago 28 de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo febrero de cambio compra vigente en la fecha de pago2007.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar pago se efectúa en línea por tarjeta de crédito en el Préstamo otorgado momento de la conclusión del contrato. El Cliente también tiene la posibilidad de realizar el pago por cheque a condición de que pertenezca a un establecimiento bancario situado en el territorio español (como consecuencia de los gastos elevados a nuestra carga) giro postal, transferencia, ingreso en efectivo y paypal. El Cliente elegirá el modo de pago que más le convenga para el servicio solicitado y a su plazo de ejecución. El servicio suscrito por el BANCO Cliente se ejecutará a partir de la recepción de la orden de pedido acompañada del pago del Cliente, bajo reserva de una eventual verificación por OVH HISPANO de los datos suministrados. OVH HISPANO informará de la correcta recepción de la orden de pedido y del pago e informará por correo electrónico de la puesta en marcha de la prestación encargada. Tras la verificación del pago, el Cliente tiene derecho a recibir la factura en papel, salvo que OVH HISPANO haya recabado su consentimiento expreso para la obtención de la factura de cualquier otra forma. El Cliente acepta acceder a la facturación de sus productos a través del Portal, mediante el pago enlace que OVH HISPANO, le proporcione al efecto tras la contratación de cuotas mensualescada servicio o producto. En todo caso, el Cliente, en su condición de destinatario de la oportunidad prevista en factura, podrá revocar el consentimiento prestado sobre la Hoja Resumen forma de acceso a su facturación, mediante comunicación expresa a las direcciones que a continuación se indican, con expresión de sus datos personales y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contratocontacto, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera su voluntad inequívoca de fecha, modificar la forma de ser el casoobtención de la factura, y los seguros obligatoriosel nombre exacto del producto o servicio contratado, según tipo xx xxxxxxxxasí como la fecha en que lo contrató y el número de referencia que le ha sido atribuido por OVH HISPANO, y los seguros opcionalesS.L.U. - Dirección postal: OVH HISPANO S.L.U Xxxxx Xxxxxxxx 00; 2º Dcha 00000 Xxxxxx - Dirección de correo electrónico: xxxxxxxxx@xxx.xx OVH HISPANO, de haber sido contratados no facturará a sus clientes, por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega uso de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha cualesquiera medios de pago, cargos que superen el coste soportado por OVH por el uso de tales medios.

PAGOS. Todos los pagos que el Acreditado deba hacer conforme al presente Contrato (al vencimiento de los mismos o antes conforme al presente Contrato), incluyendo, sin limitación alguna, los pagos de las Disposiciones, intereses, comisiones y gastos, se realizarán de conformidad con lo siguiente: (a) El CLIENTE deberá cancelar Acreditado realizará todos los pagos a CI Banco, en el Préstamo otorgado domicilio de CI Banco, con fondos inmediatamente disponibles, mediante depósito en la Cuenta de Cheques, motivo por el BANCO mediante cual, el Acreditado se obliga a mantener los fondos necesarios en la Cuenta de Cheques para pagar dichas cantidades y, en su caso, a depositar (o abonar de cualquier otra manera) los fondos adicionales que sean necesarios para pagar las cantidades adeudadas. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en este Inciso (a), el Acreditado en este acto, expresa e irrevocablemente, instruye y autoriza a CI Banco a cargarle en su Cuenta de Cheques las cantidades correspondientes que de acuerdo con el presente Contrato hubiere, en las Fechas de Pago de Intereses y de vencimiento de la Disposición que se realice y que el Acreditado deba cubrir a CI Banco conforme al presente Contrato. No obstante lo anterior, CI Banco podrá notificar por escrito y con acuse de recibo al Acreditado con 5 (cinco) días naturales de anticipación de un lugar de pago distinto, en cuyo caso, el Acreditado deberá hacer todos los pagos que venzan después de la fecha de la notificación en el lugar de pago que le indique CI Banco. De conformidad con lo anterior, el Acreditado otorga en este documento, como mandante, y CI Banco, como mandatario, un mandato especial irrevocable (toda vez que se otorga para el cumplimiento de una obligación), en términos de los Artículos 2546, 2553, 2560 y 2596 del Código Civil Federal y de los artículos correlativos de los Códigos Civiles de las entidades federativas de México y de la Ciudad de México, para que, en caso de que ocurra un caso de incumplimiento de cualquier Obligaciones Garantizadas (incluyendo, sin limitación, un incumplimiento de pago) conforme a lo dispuesto en el presente Contrato, CI Banco pueda disponer de los fondos depositados en las Cuentas de Cheques por las sumas necesarias para realizar el pago correspondiente. (b) Xxxxx expresamente entendido que el Acreditado deberá hacer puntualmente los pagos pactados en el presente Contrato, según corresponda, sin necesidad de cuotas mensualesque CI Banco le requiera el pago. (c) Las cantidades recibidas del Acreditado como pago de sus obligaciones derivadas del presente Contrato serán aplicadas en el siguiente orden: primero impuestos, segundo gastos y honorarios (incluyendo, sin limitación alguna, Gastos de Cobranza), tercero comisiones más IVA, cuarto seguros, en la oportunidad prevista su caso, quinto intereses moratorios, sexto intereses ordinarios y séptimo pago de capital. (d) Las partes convienen en la Hoja Resumen que el estado de cuenta que, en su caso, prepare y certifique en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante los términos del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentoscontador de CI Banco facultado para ello conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, lo cual incluirá será suficiente para determinar, (i) la cantidad del Crédito que pueda disponer el capitalAcreditado, intereses compensatoriosy (ii) el saldo del monto del Crédito dispuesto que quede a cargo del Acreditado, así como los intereses, comisiones aplicablesy gastos que éste deba pagar a CI Banco conforme al presente Contrato. En los estados de cuenta se deberán de considerar las Disposiciones efectivamente realizadas por el Acreditado, penalidad los pagos efectuados por pago fuera de fecha, de ser el este último y en su caso, y los seguros obligatoriosderechos de cobro (o pagarés) que CI Banco hubiere cedido, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo negociado o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y descontado de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento con el presente Contrato. (e) Con excepción de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a cualesquier impuesto que, en virtud su caso, deba pagar CI Banco conforme a su facultad la legislación aplicable, el Acreditado deberá efectuar todos los pagos conforme al presente Contrato, libres de compensación normada cualquier impuesto, retención, contribución o derecho (en virtud del artículo 132° adelante, los "Impuestos") que se establezca en cualquier jurisdicción, ya sea federal, estatal o municipal. En caso de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica que existan dichos Impuestos, el monto de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero los pagos que el Cliente le hubiese entregado Acreditado deba hacer conforme al presente Contrato se incrementarán a la cantidad que sea necesaria para asegurar que, después de cubiertos dichos Impuestos, CI Banco reciba la cantidad que recibiría en términos del presente Contrato si dichos Impuestos no existieran. En caso de que por cualquier conceptomotivo CI Banco pague el monto de dichos Impuestos, para que lo aplique al el Acreditado deberá reembolsar a CI Banco, previo aviso dado por escrito con 5 (cinco) días naturales de anticipación, el monto de los Impuestos en los términos señalados, siempre y cuando el Acreditado no haya comprobado previamente a CI Banco el pago de alguna posible deuda existente generada por dichos impuestos. Las obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado contenidas en el párrafo anterior, presente Inciso (e) continuarán vigentes durante el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta plazo en que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en dichos Impuestos sea exigible por la moneda de financiamientolegislación aplicable, señalada en la Solicitud; sin embargo, siempre y cuando el BANCO aceptará Acreditado no haya comprobado previamente a CI Banco el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagodichos impuestos.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas 33.1 Certificaciones mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos : Las partes convienen que forman parte integrante los trabajos objeto del presente Contrato, cancelando se paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario. Cada mes el importe indicado Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del Contrato. La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos en dichos documentosproporción (porcentaje) respecto del total de cada rubro según figura en los planos y pliegos, lo cual incluirá siendo que no se podrá certificar el capital100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este. Los pagos al Contratista serán efectuados de la forma que se indica a continuación: Los pagos se realizarán en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado. Habrá un único certificado mensual de obra realizada, intereses compensatoriosque será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la Obra y el supervisor de la Unidad Coordinadora (UC). El Director de la Obra elevará al Supervisor de la UC el Certificado junto con un informe en que conste la situación general de la obra, comisiones aplicablesincluyendo capítulos específicos referidos al control de plazos, penalidad control de avance financiero, criterios utilizados para la determinación de los avances correspondientes a la certificación, control de calidad y desempeño de la empresa contratista. El informe deberá contar con la aprobación de la Supervisión de la UC para que se pueda habilitar el pago del certificado correspondiente. Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante, el Contratista emitirá la factura correspondiente. El pago fuera de fechalos certificados se efectuará dentro de un plazo de 60 (sesenta) días calendario a partir de la presentación de la factura. El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de declaración al BPS, de ser los montos imponibles generados en el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, mes. No se procesarán certificados de haber sido contratados por el Clienteobra sin la constancia de la presentación de dicha planilla. El CLIENTE podrá realizar contrato tendrá reajuste de acuerdo a la cláusula 12. Las facturas, las planillas de declaración al BPS, los pagos comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en forma directa que éstos correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en las cajas los primeros 10 (diez) días calendario del BANCO, mediante entrega plazo de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través 65 (sesenta y cinco) días para el pago de los canales electrónicoscertificados. Vencido el plazo, páginas web no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%. Si el Contratista presentara la factura y/o establecimientos con los documentos precedentemente reseñados fuera del plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de certificados se interrumpirá en el mismo número de días calendario que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónla demora en presentarlos, aplicándose este criterio tanto para recargos como para descuentos. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de De acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente establecido en el Decreto No. 405/2016, el Contratante pagará al momento Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendrá el 40 % de incumplimientodicho impuesto en nombre del Contratista. Se entregarán los resguardos correspondientes. Las eventuales cesiones de créditos sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, aún las meramente personales y c) la misma que consta existencia y cobro de créditos por el cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la Hoja medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de Resumenlos servicios contratados. El Se retendrá de los de pagos el 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantía de buena ejecución. Dicha retención se practicará sobre el precio básico y ajuste paramétrico en todos los certificados incluidos los de trabajos extraordinarios. Dichas retenciones podrán sustituirse mediante: a. Fianza o aval de un banco establecido en el país del Contratante. b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la Administración. c. Póliza de Seguro de fianza emitida por el Banco imputará de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay. En los pagos primero a penalidad por pago fuera casos a, b, y c la garantía respectiva se establecerá en Unidades Hipotecarias Reajustables (Ley Nº 13.728 del 17/12/68) o en dólares estadounidenses. d. Bonos xxx Xxxxxx de fecha, la República Oriental del Uruguay en dólares estadounidenses. En todos los gastos y comisiones, luego casos a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° efectos de la Ley General conversión de moneda para el cálculo del Sistema Financiero y Orgánica importe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que garantía se tomará el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente vendedor que fije la mesa de cambios del BCU para operaciones interbancarias en moneda extranjera el día anterior al de la fecha constitución de pagola garantía.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar se obliga a pagar al INSTITUTO FONACOT los conceptos que se mencionan a continuación, cuando apliquen: a) El importe de capital autorizado que conste en el Préstamo otorgado pagaré aceptado por el BANCO mediante INSTITUTO FONACOT. b) Una comisión por apertura de crédito, cuyo porcentaje estará determinado por el pago de cuotas mensuales, INSTITUTO FONACOT en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y Autorización del Crédito. c) Los intereses por diferimiento en el Cronograma de Pagos cobro, mismos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando se calcularán tomando en consideración el importe indicado ejercido más la comisión por apertura con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), multiplicados por la tasa de interés ordinaria entre 360 (trescientos sesenta) días y multiplicados por 90 (noventa) días. Para el caso de programas de crédito temporales, aprobados por el INSTITUTO FONACOT, pudiera aplicarse un diferimiento en dichos documentosel cobro sin cargo de intereses por este concepto, lo cual incluirá el capitalEL CLIENTE verá reflejado en la Autorización de Crédito. d) El importe de la aportación única para cada CRÉDITO FONACOT que contrate EL CLIENTE, intereses compensatoriosdestinada al Fondo de Protección de Pagos INFONACOT (FONDO) que cubre la pérdida del empleo, comisiones aplicablesfallecimiento, penalidad por pago fuera de fechainvalidez o incapacidad permanente total, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados financiado por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCOINSTITUTO FONACOT, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento la Cláusula DÉCIMA PRIMERA de incumplimiento, este CONTRATO DE CRÉDITO. e) Intereses ordinarios a razón de la misma que consta tasa anual estipulada en la Hoja Autorización de ResumenCrédito sobre saldos insolutos con pagos periódicos, cuya suma de capital e intereses serán iguales. La tasa de interés se multiplicará por el saldo insoluto del crédito (integrado por los incisos a), b), c) y d) de esta cláusula SEXTA al inicio del cada periodo de pago de intereses, y el resultado se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) días, multiplicando el producto por 30 (treinta). A los intereses ordinarios se le adicionarán los impuestos correspondientes. El Banco imputará los pagos primero a penalidad cobro de intereses ordinarios no será exigido por pago fuera de fechaadelantado, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado únicamente será por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoperiodos vencidos.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Municipio se obliga a pagar al Banco, el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y monto dispuesto con base en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando más los intereses correspondientes, mediante amortizaciones mensuales integradas con pagos con el importe indicado perfil específico, predeterminados y consecutivos de principal, en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera un plazo de fecha, hasta [•] ([•]) meses contados a partir de ser el caso, y los seguros obligatoriosla única disposición, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado se establece en la Hoja Resumen y tabla de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente amortización que se acompaña al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a quepresente Contrato como Anexo 6, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta entendido que el pago de principal se realizará junto con los intereses correspondientes calculados sobre saldos insolutos, en cada Fecha de Pago. Se adjunta como Anexo 6, de manera ejemplificativa, la tabla de amortización considerando el monto total del Crédito, la cual será sustituida por la tabla de amortización que se adjunte a la Solicitud de Disposición, de acuerdo con el monto efectivamente dispuesto. Los pagos que el Municipio realice al Banco, directamente o a través del Fideicomiso, serán aplicados en el siguiente orden de prelación: A los gastos en que haya incurrido el Banco para la recuperación del Crédito, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá disposiciones fiscales vigentes. A los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. A los intereses ordinarios vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Al principal vencido y no pagado. A los intereses ordinarios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. A la amortización de principal del Periodo de Pago correspondiente, y A la amortización anticipada del principal, no vencido, en orden inverso al vencimiento de las amortizaciones respectivas, en el entendido que las cantidades pagadas tienen que ser suficientes para cubrir la mensualidad anticipada correspondiente, en términos de la Cláusula Séptima siguiente. Todos los pagos realizados por el Municipio al Banco conforme al presente Contrato o al Fideicomiso, deberán realizarse sin compensación o deducción de ninguna especie. Dichos pagos deberán ser realizados sin retención alguna respecto de cualesquiera impuestos, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier otras cargas, presentes o futuras, impuestas por cualquier autoridad gubernamental respecto de dichos pagos, así como cualesquier recargos, multas, actualizaciones u otros accesorios en la moneda relación con los pagos mencionados (conjuntamente, los “Impuestos”). En caso de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargoque se causen o se generen Impuestos sobre los pagos efectuados por el Municipio al Banco y, el BANCO aceptará resultado de lo anterior, sea incrementar el pago costo al Banco, reducir los ingresos a ser percibidos por el Banco o causar un gasto al Banco en relación con el presente Contrato y siempre y cuando dichos Impuestos: (i) no se traten de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente impuestos federales; (ii) no hayan existido en la fecha de pagocelebración del presente Contrato; o (iii) no hayan sido consecuencia de la cesión del presente Contrato a favor de un tercero, el cual se encuentre sujeto a obligaciones fiscales más gravosas que las del Banco, el Municipio conviene en pagar el monto de dicho incremento en costo, reducción en ingresos o gasto adicional derivado de dichos impuestos a fin de que los pagos efectuados por el Municipio al Banco de conformidad con el presente Contrato o bajo el Fideicomiso, después de efectuar la retención o deducción de que se trate, no resulten inferiores al monto que el Municipio debe pagar al Banco en términos del presente Contrato o del Fideicomiso.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos Los pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como se realicen a través de los canales electrónicosLOS SERVICIOS XX XXXXXXX ELECTRÓNICOS se harán mediante un débito a la cuenta designada por EL CLIENTE, páginas web y/o establecimientos por la cantidad indicada por éste. BANCO ALIADO enviará las sumas correspondientes al acreedor designado por EL CLIENTE, según acuerdo con terceros. EL CLIENTE deberá solicitarle a BANCO ALIADO que proceda con los pagos deseados con al menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de vencimiento del pago de que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónse trate. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoNo obstante, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a queanterior, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el ningún caso BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta ALIADO garantiza que el pago pueda procesarse, transferirse o enviarse antes de la fecha de vencimiento correspondiente. Las partes acuerdan que BANCO ALIADO no será responsable por cargos, xxxx o penalidades que un acreedor le imponga a EL CLIENTE por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de pagos realizados a través de LOS SERVICIOS XX XXXXXXX ELECTRÓNICOS, luego de su fecha de vencimiento si dicha tardanza es provocada por notificación tardía de EL CLIENTE. EL CLIENTE podrá además ordenar a través de LOS SERVICIOS XX XXXXXXX ELECTRÓNICOS la suspensión de pagos de cheques girados contra una de sus Cuentas, las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda cuales se regirán por el reglamento de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el Cuenta Corriente de BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra ALIADO vigente en la fecha en que expida la orden de pagosuspensión de pago y el contrato de cuenta corriente suscrito entre las partes.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar A) Método de Pago. Las cantidades antes mencionadas deberán incrementarse con el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensualescorrespondiente IVA, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el casocuando proceda, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como se harán efectivas a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios un cheque nominativo a la Universidad San Xxxxxxxxx. B) Plazo de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de ResumenPago. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx de mantenimiento de la Patente deberá realizarse en efectuarse dentro de un plazo de [número escrito] días corridos a partir del envío, por parte de la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el Universidad. El pago de las cuotas la regalías y Pagos asociados al cumplimiento de Hitos se efectuará dentro de los primeros [número escrito] días corridos, desde la aprobación del Informe por parte de la Universidad, en Dólares Americanos, al tipo conformidad a la cláusula octava. C) Pagos atrasados. Cualquier pago que la [Nombre de cambio compra vigente La Licenciataria] no efectúe en la fecha en que según este Instrumento le corresponda, la Universidad tendrá derecho a cobrar a la Licenciataria, por concepto de avaluación convencional de perjuicios moratorios, establecidos mediante cláusula penal moratoria una multa equivalente al interés máximo convencional para operaciones no reajustables, según éste sea determinado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras del periodo en cuestión. El pago atrasado se contabilizará desde el día posterior al indicado en la letra B) de la presente cláusula, entendiéndose como “mensual” con treinta días para efectos de esta letra. Asimismo, cualquier pago realizado antes del último día del mes, será afecto a un interés proporcional (entendiéndose como el porcentaje de días corridos sobre días totales del mes). Si la [Nombre de La Licenciataria] acumula [número escrito] semestres de no pago, la Universidad tendrá la facultad de poner término al Contrato de pleno derecho, sin perjuicio de su derecho a exigir el cumplimiento forzado de dicha obligación, más la indemnización de todos los perjuicios que emanen de dicho incumplimiento.

PAGOS. 3.1 El CLIENTE deberá cancelar pago de los Servicios de Consultoría prestados conforme a lo dispuesto en este documento se hará de acuerdo con los términos estipulados en la sección "Calendario de Pagos" de los Términos de Referencia (Anexo A). 3.2 La FC recibirá su pago luego de la presentación de una factura fiscal debidamente elaborada que refleje los impuestos aplicables en caso de corresponder de manera desglosada, y las tarifas/costos estipulados en el Préstamo otorgado presente documento, para los productos o servicios entregados y aceptados por el BANCO mediante Banco conforme a los términos de este Contrato1. La FC deberá hacer referencia a este Contrato AR-T1311-P001 y deberá proporcionar información adicional detallada a petición del Banco para corroborar cualquier cargo o aclarar cualquier factura. 3.3 Todas las facturas deberán ser enviadas por correo electrónico al Líder del Equipo del Proyecto a Xxxxxx Xxxxxxx (XXXXXXXX@XXXX.XXX), con copia a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxx@xxxx.xxx). Cuando el pago Banco proporcione un número de cuotas mensualesorden de compra (PO), en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como facturas se deberán enviar a través del portal de proveedores del BID (xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx ), incluyendo el número de PO en su factura. La FC hará referencia a este # de Contrato AR-T1311-P001 en cada factura. 3.4 El Banco pagará a la FC dentro de los canales electrónicos(30) días calendarios siguientes a la recepción de la factura debidamente documentada, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios presentada tras la finalización de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen cada tarea y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento las disposiciones de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumeneste documento. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su tiene la facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° solicitar información aclaratoria antes de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que realizar el pago de una factura. Los pagos serán realizados solamente contra entrega de la(s) factura(s) correspondiente(s) y posterior a la aprobación del Banco del trabajo recibido. En caso de que cualquier tarea realizada o informe preparado por la FC sea considerado insatisfactorio por el Banco (deficiencias de ejecución del Contrato), lo notificará a la FC, por escrito, especificando la naturaleza del problema solicitando que solucione las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse deficiencias identificadas. 3.5 Si el Banco determina, a su entera discreción, que el nombre de la FC (o el nombre de cualquiera de los funcionarios, directores, partes controladoras y/o beneficiarios finales de la FC o de cualquier beneficiario designado por la FC aparece, o existe evidencia de que dicho nombre aparece, en la moneda cualquier lista de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, sanciones reconocidas internacionalmente2 el BANCO aceptará Banco tendrá derecho a suspender inmediatamente el pago de cualquier monto adeudado bajo el presente. Si el Banco suspende algún pago basado en dicha determinación, informará a la FC el motivo de esta decisión. Dicha suspensión 1 La factura de la Firma Consultora deberá seguir el formato fiscal requerido del país de registro. 2 El término “lista de sanciones reconocidas internacionalmente” se refiere a cualquier lista incluida en el Marco de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo del Banco, incluidas las cuotas listas mantenidas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (lista de la ONU), la Comisión Europea (lista de la UE), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento xxx Xxxxxx de EE.UU. (lista de OFAC) y el Xxxxxx xxx Xxxxx Unido (lista del Reino Unido), según se actualice periódicamente, estando dicho Marco disponible en Dólares Americanosxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx.xxx?xx=XXXXXXX-0000000000-000. de pago permanecerá en vigor hasta el momento en que el Banco concluya, al tipo a su sola discreción, que el nombre de cambio compra vigente la FC (o el nombre de cualquiera de los funcionarios, directores, partes controladoras y / o beneficiarios finales de la FC no aparece efectivamente en la fecha lista de pagosanciones correspondiente o que, a juicio exclusivo del Banco, los riesgos que presenta la aparición en dicha lista se encuentran adecuadamente mitigados. Durante la vigencia de este Contrato, la FC se adherirá a todas las leyes y regulaciones aplicables a la FC con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen Ley y en el Cronograma contrato, con arreglo al precio convenido, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por el O.P.A.E.F., en los términos establecidos en el art. 200.1 de Pagos que forman parte integrante la Ley. El pago del presente Contratoprecio se realizará, cancelando previa conformidad de factura, y en los plazos estipulados en el artículo 200 de la LCSP. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta por el importe indicado de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en dichos documentosel objeto del mismo, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCOcondiciones señaladas en este pliego, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante entrega la prestación de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fechagarantía, según lo pactado dispuesto en el art. 200.2 y 3 de la Hoja Resumen Ley. En el Anexo I a este Pliego, se concretará la posibilidad de abonos parciales o a cuenta y su garantía. Asimismo, se podrán incluir cláusulas de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento variación de incumplimientoprecios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o rendimientos, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, en los términos del art. 75.4 de la misma que consta en la Hoja de ResumenLey. El Banco imputará pago del precio se efectuará previa presentación de factura original con las copias requeridas, debiendo cumplir ésta los requisitos reglamentarios de aplicación, con especificación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y se realizará de una sola vez a la finalización del contrato, previa comprobación de cantidades y calidades de la prestación, mediante informe y recepción de conformidad de la Comisión receptora o Técnico competente, y en su caso, PLIEGOS CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES - TIPO 28 ÁREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO O.P.A.E.F. Responsable del contrato. Se prohíbe el pago aplazado del precio, salvo en los casos previstos en el art. 75.7 de la Ley. En el supuesto de que se establezcan pagos primero a penalidad por pago fuera fraccionados, el Acta de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capitalrecepción definitiva habrá de acompañarse en el último que se efectúe. El CLIENTE autoriza al BANCO a queprocedimiento para hacer efectivas las deudas del O.P.A.E.F., en virtud a su facultad de compensación normada en virtud los términos del artículo 132° art. 200. bis de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de BancaLey, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en se computará desde la fecha de pago.presentación en el Registro General del O.P.A.E.F..

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar La Gerencia Técnica revisará antes de efectuar el Préstamo otorgado pago, el Reembolso preparado por el BANCO mediante Supervisor en los formatos indicados por Fondo Vial con los soportes correspondientes, aprobados por el Coordinador del Fondo Vial, la no presentación en el formato correspondiente será causal para no dar ingreso a la solicitud de pago. El Fondo Vial reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de cuotas mensualessus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del ingreso respectivo al Sistema de Administración Financiera (SIAFI), entendiéndose que el ingreso al sistema es hasta que se le haya comunicado al Supervisor la aceptación correcta de la documentación por la Gerencia Administrativa. El pago de intereses, se hará a más tardar en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma fecha del siguiente pago parcial contra recibo de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados cobro presentado por el Clientecontratista de acuerdo al formato proporcionado por el Fondo Vial. El CLIENTE Supervisor no podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas alegar incumplimiento del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través Fondo Vial y solicitar el pago de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado mencionados en el párrafo anterior, si ha presentado en forma incorrecta los documentos de cobro, tal como se señala en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento; tampoco podrán hacerlo quienes incurran en atrasos que les fueren atribuibles durante la ejecución del contrato, ocasionando con ello atrasos en el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron desembolso presupuestado para determinado período fiscal y la adopción de dichas decisiónsubsiguiente demora en los siguientes ejercicios, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)y si incurre en cualquier otra conducta determinante del retraso. El CLIENTE acepta que el Supervisor recibirá su pago al final del periodo de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda ejecución, Treinta (30) Días contados a partir de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoorden de inicio, condicionando el pago a la aprobación por parte de la Gerencia Técnica del Informe Final de conformidad a los lineamientos establecidos, a la Memoria de Cálculo de la Obra ejecutada por el contratista en ese mismo período, a las Ordenes de Cambio del mes procesadas y cualquier otra información que haya sido solicitada mediante Circular. El Supervisor deberá mantener el personal y equipo que se indica en el cuadro anterior “Estimado de Xxxxxx”, caso contrario se le deducirá del pago mensual el pago del personal y equipo que no se encuentre en el proyecto, una vez realizada la verificación por parte de la Gerencia Técnica del Fondo Vial y si esta situación persistiera, dará lugar a la rescisión del Contrato por incumplimiento. El Gobierno retendrá el pago e impondrá las multas correspondientes al Consultor por incumplimiento en los servicios especificados en este Contrato, hasta que se haya subsanado tal incumplimiento.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Todos los pagos serán efectuados por el BANCO la Emisora mediante el transferencia de los importes correspondientes a la CVSA para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores con derecho a cobro. Si cualquier día de pago de cuotas mensualescualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables y el Día Hábil inmediato posterior, excepto que se trate de la Fecha de Vencimiento respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, la oportunidad prevista Emisora pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la de su efectivo pago. La Emisora será la encargada de realizar todos los cálculos y determinar las sumas que se deberán pagar en cada caso, incluyendo las sumas que corresponda pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses, las fechas de rescate y las fechas en las que se subsane cualquier incumplimiento. La Emisora tendrá a su cargo informar a los tenedores de Obligaciones Negociables mediante la Hoja Resumen publicación en el sitio web de la CNV (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx), en el ítem “Información Financiera”, en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV, en el Boletín Diario del MAE y en el Cronograma sitio web de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechala Emisora, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta un aviso de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fechaservicios, los gastos y comisionesimportes a ser abonados bajo las Obligaciones Negociables en cada fecha en que corresponda realizar un pago bajo éstas, luego a discriminando los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoconceptos.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Contratante pagará al Contratista: La primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde; El monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Préstamo otorgado Ingeniero haya recibido la Declaración y los documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en cualquier declaración presentada por el BANCO mediante Contratista, dentro de 14 días después de la presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el próximo pago al Contratista; y El monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaración Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista]. El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato. Retraso en los Pagos Si el Contratista no recibe un pago de cuotas mensualesconformidad con la Subcláusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrá derecho a recibir durante el período xx xxxx un cargo financiero compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 14.7 [Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago Provisional. Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda. El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación, y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso. Pago del Monto Retenido Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, el Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del Contrato. Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado. Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]. Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la segunda mitad del Monto Retenido por una garantía, en el formato anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante. El Contratista deberá asegurarse de que la oportunidad prevista garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la Hoja Resumen Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de una garantía se hará en el Cronograma lugar de Pagos que forman parte integrante la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del presente Contrato, cancelando el importe indicado plazo de 21 días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento. Si la Garantía de Cumplimiento requerida en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera virtud de fecha, de ser el casola Subcláusula 4.2 es una garantía a la vista, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, el monto garantizado al amparo de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente ésta al momento de incumplimientoemisión del Certificado de Recepción de Obra es más de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigirá la garantía del Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido, la misma que consta en garantía del Monto Retenido sólo se requerirá por la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos diferencia entre la mitad del Monto Retenido y comisiones, luego a los intereses y finalmente el monto garantizado al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° amparo de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica Garantía de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoCumplimiento.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar 16.1 Los pagos deben efectuarse de conformidad con el Préstamo otorgado por el BANCO contenido de esta cláusula y con las instrucciones y requisitos adicionales que con respecto a sus pagos se puedan establecer en su estado o de las que le informemos. 16.2 Debe pagarnos en Euros. Los pagos se abonarán en su cuenta mediante el pago adeudo domiciliado. 16.3 No somos responsables de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y ningún retraso que se produzca en el Cronograma recibo y tramitación de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCOajeno a nuestra organización, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a debiendo usted abonar los intereses y finalmente al capitalcargos aplicables. 16.4 Siendo la forma de pago mediante adeudo domiciliado, acepta que pudieran ser de aplicación condiciones específicas que se le notificarán en su momento para su aceptación expresa o tácita de conformidad con lo establecido en la condición “Cambios” de este contrato y que formarán parte del mismo. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° pago se percibirá 12 días después de la Ley General fecha del Sistema Financiero y Orgánica estado aproximadamente. Asegúrese de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse hay fondos suficientes en la moneda cuenta de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente su entidad financiera en la fecha de vencimiento del pago. 16.5 No estamos obligados a aceptar pagos que no cumplan los requisitos establecidos. Si aceptamos pagos que no cumplan dichos requisitos puede demorarse el pago y no se abonará en su cuenta hasta que se regularicen en la forma requerida. Podemos cargar en su cuenta los costes en los que incurramos e imponer gastos adicionales por la conversión del pago, incluso cualquier coste por conversión de divisa. 16.6 La aceptación de pagos con demora o pagos parciales u otros pagos íntegros en la forma que se describa o un pago en liquidación de un litigio, no implica la pérdida por nuestra parte de ningún derecho previsto en este contrato o en la ley, incluido el derecho a cobrar el saldo íntegro que se nos adeude. 16.7 Aunque podemos abonar un pago a su cuenta, nos reservamos el derecho a la anulación del pago si se devuelve o no se atiende el mismo por cualquier motivo. 16.8 Si no efectúa su pago conforme a lo exigido o si no se atiende algún pago, podemos considerar que su cuenta está en situación de incumplimiento en virtud de la cláusula “Incumplimiento” de este contrato. 16.9 Todos los pagos serán satisfechos por Usted a nosotros de acuerdo con las normas anteriormente fijadas, sin perjuicio de las acciones o reclamaciones que usted pueda ejercitar contra el comerciante, y a las que American Express será en todo momento ajena, por lo que no será excusa para retrasar o no efectuar el pago a esta última, cualquier defecto o deficiencia en los bienes vendidos o servicios facilitados por el comerciante o reclamación de otra índole contra éste. 16.10 En caso de ser rechazado el adeudo domiciliado en la fecha de vencimiento de pago, nos reservamos el derecho de volver a enviar sucesivos adeudos por las cantidades pendientes de pago antes de la emisión del siguiente estado de cuenta.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar 7.1. Al final de cada mes, la EMPRESA XXXX…presentará un estado de pago mensual que incluirá la renta de arrendamiento de los vehículos y además, los servicios de mantenimiento y reparaciones adicionales no consideradas en el Préstamo otorgado contrato, deducibles por siniestros, kilómetros en excesos, cobros de peajes de autopistas si correspondiera, y de multas por infracciones a la Xxx xxx Xxxxxxxx que ha debido pagar por los vehículos arrendados durante la vigencia del contrato. 7.2. Una vez recibido el estado de pago por el BANCO mediante ARRENDATARIO, dispondrá de 05 días hábiles contados desde esa fecha para su aprobación, y en caso de que no diere respuesta en dicho plazo, el estado de pago se entenderá por aprobado, la EMPRESA XXXX facturará expresando los valores del servicio en su equivalente en pesos chilenos, de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento vigente al último día del mes en cobranza. 7.3. El ARRENDADOR deberá entregar las facturas en las oficinas del ARRENDATARIO ubicadas en Xxxxxxxxx 0000, xxxxxxxx 000 x 000, Xxx Xxxxxx. El pago deberá efectuarse en el plazo máximo de 30 días de recibida la factura por el ARRENDATARIO. De conformidad al artículo tercero de la ley 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será dentro de ocho días corridos siguientes a la recepción de la misma. Transcurrido este plazo, se entenderá aceptada irrevocablemente la factura. En caso de cambio de domicilio, el ARRENDATARIO deberá comunicarlo a la EMPRESA XXXX por carta certificada al domicilio indicado en el presente contrato con 60 días de anticipación. 7.4. El simple retardo en el pago oportuno de cuotas mensualesla factura, en producirá que la oportunidad prevista en suma adeudada devengará el interés máximo convencional para operaciones reajustables que se encontrare vigente a la Hoja Resumen y en el Cronograma época de Pagos que forman parte integrante la xxxx o del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagosola elección.

PAGOS. El CLIENTE Agente de Xxxxxxx será el encargado de realizar todos los cálculos y determinar las sumas que se deberán pagar en cada caso, incluyendo las sumas que corresponda pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses, las Fechas de Vencimiento, las fechas de rescate y las fechas en las que se subsane cualquier incumplimiento. La Compañía deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO informar a los Tenedores mediante el pago la publicación en la Página web de cuotas mensualesla CNV, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen el Boletín Diario y en el Cronograma Boletín Electrónico, de Pagos un aviso de pago de servicios, los importes a ser abonados bajo las Obligaciones Negociables en cada fecha en que forman parte integrante del presente Contratocorresponda realizar un pago bajo éstas, cancelando discriminando los conceptos. El aviso de pago de servicios se publicará con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha prevista para el importe indicado pago en dichos documentos, lo cual incluirá el cuestión. Los pagos de capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicablesMontos Adicionales y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables serán efectuados directamente por la Compañía mediante transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta de Caja de Valores (de su titularidad), penalidad por pago fuera como depositaria del certificado global representativo de fechalas Obligaciones Negociables, de ser manera que esté disponible para su acreditación en las cuentas y/o subcuentas, según sea el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicosTenedores con derecho a cobro, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente la posición existente al momento cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. Si cualquier día de incumplimientopago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que consta si hubiera sido efectuado en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse fecha en la moneda de financiamientocual vencía el mismo, señalada en la Solicitud; y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, se devengarán intereses durante el BANCO aceptará período comprendido entre dicha fecha y el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoDía Hábil inmediato posterior.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar se obliga a pagar al INSTITUTO FONACOT los conceptos que se mencionan a continuación: a) El importe de capital autorizado que conste en el Préstamo otorgado pagaré aceptado por el BANCO mediante INSTITUTO FONACOT. b) Una comisión por apertura de crédito, cuyo porcentaje estará determinado por el pago de cuotas mensuales, INSTITUTO FONACOT en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y Autorización del Crédito. c) Los intereses por diferimiento en el Cronograma cobro, mismos que se calcularán tomando en consideración el importe ejercido más la comisión por apertura con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), multiplicados por la tasa de interés ordinaria entre 360 (trescientos sesenta) días y multiplicados por 90 (noventa) días. d) El importe de la aportación única para cada CRÉDITO FONACOT que contrate EL CLIENTE, destinada al Fondo de Protección de Pagos INFONACOT (FONDO) que forman parte integrante cubre la pérdida del presente Contratoempleo, cancelando el importe indicado en dichos documentosfallecimiento, lo cual incluirá el capitalinvalidez o incapacidad permanente total, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados financiado por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCOINSTITUTO FONACOT, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento la Cláusula DÉCIMA PRIMERA de incumplimiento, este CONTRATO DE CRÉDITO. e) Intereses ordinarios a razón de la misma que consta tasa anual estipulada en la Hoja Autorización de ResumenCrédito sobre saldos insolutos con pagos periódicos, cuya suma de capital e intereses serán iguales. La tasa de interés se multiplicará por el saldo insoluto del crédito (integrado por los incisos a), b), c) y d) de esta cláusula SEXTA al inicio del cada periodo de pago de intereses, y el resultado se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) días, multiplicando el producto por 30 (treinta). A los intereses ordinarios se le adicionarán los impuestos correspondientes. El Banco imputará los pagos primero a penalidad cobro de intereses ordinarios no será exigido por pago fuera de fechaadelantado, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado únicamente será por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoperiodos vencidos.

PAGOS. En virtud de que BUENO CELL presta los Servicios bajo las Modalidades de Contratación, el SUSCRIPTOR deberá pagar por la prestación de los Servicios por adelantado. Cada vez que el SUSCRIPTOR utilice los Servicios, BUENO CELL deducirá la cantidad correspondiente de su Saldo o número de Servicios, según la Tarifa contratada. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago cobro de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y los Servicios iniciará en el Cronograma de Pagos momento en que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través se inicie la prestación de los canales electrónicos, páginas web mismos. En caso de que el SUSCRIPTOR durante un plazo de 90 (noventa) días no realice Recargas de Saldo y/o establecimientos llamadas salientes, el Servicio se dará por cancelado. En dicho caso BUENO CELL depositará en la cuenta bancaria del SUSCRIPTOR el Saldo, y en caso de que BUENO CELL no tenga en sus registros dicha cuenta del SUSCRIPTOR o no se pudiera efectuar el depósito por razones ajenas a BUENO CELL el SUSCRIPTOR contará con un año a partir de dicha cancelación para solicitar y recoger el reembolso del Saldo en los puntos de venta o en los medios accesibles que BUENO CELL ponga al alcance del SUSRIPTOR. El cobro de los Servicios se realizará conforme con lo siguiente: (i) los mensajes escritos o SMS se cobrarán por mensaje enviado; (ii) los datos por megabyte (MB), y (iii) las llamadas se miden en minutos (salvo que el BANCO suscriba convenios SUSCRIPTOR haya elegido una Tarifa por segundo). Solamente se cobrarán las llamadas que sean contestadas y éstas se empezarán a cobrar a partir del momento en que contesté el usuario de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° destino de la Ley General del Sistema Financiero llamada y Orgánica dejarán de cobrarse cuando alguno de los usuarios termine la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que comunicación o sea vea interrumpida por la propia Red. Las Tarifas cuando sufran modificación deberán ser previamente registradas ante el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesIFT. En atención caso de que exista un cambio en las Tarifas que le son aplicables a lo señalado el SUSCRIPTOR se le dará aviso con 15 días hábiles de anticipación a la entrada en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago vigor de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse mismas; y para el caso que impliquen un aumento en las Tarifas y/o reducción de los Servicios de los cuales el SUSCRIPTOR no esté de acuerdo, éste podrá cancelar el contrato sin penalidad o responsabilidad alguna dentro de los 15 días hábiles posteriores a la moneda entrada en vigor o, si así lo decide exigir el cumplimiento forzoso de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagolos términos y condiciones contratados.

PAGOS. 3.1 El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensualesCliente se compromete a pagar a Cooltra: a) La Fianza, en el mismo momento de la oportunidad prevista firma del Con- trato, y que en todo caso será cargada en la Hoja Resumen cuenta corriente o tarjeta del cliente. b) La cantidad resultante de la aplicación de la Tarifa Gen- eral Vigente y el precio inicial pactado en el Cronograma contrato de Pagos que forman parte integrante del presente Contratoalquiler según la tarifa seleccionada, cancelando el importe indicado en dichos documentoscorrespondiente a duración, lo cual incluirá el capitalseguros adicionales, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, equipamiento adicional y los seguros obligatoriosservicios complementarios, según tipo xx xxxxxxxxlas condiciones estipuladas, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como los impuestos y tasas aplicables. c) La cantidad correspondiente a través las multas o sanciones derivadas de los canales electrónicoscualquier infracción de la legislación vigente, páginas web y/o establecimientos con los en que pudiera incurrir el BANCO suscriba convenios Cliente derivado del uso de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoVehículo, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a así como los intereses y finalmente recargos correspondientes y los gastos judiciales o extrajudiciales que genere. d) En caso de multa, Cooltra procederá al capital. El CLIENTE autoriza cobro de 30€ al BANCO cliente por las gestiones administrativas correspondien- tes, cantidad que se cargará directamente en la tarjeta de crédito del cliente. e) La cantidad de 50€ si un empleado de Cooltra debe de- splazarse a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud un depósito municipal para recuperar el ve- hículo que fue retirado por responsabilidad del artículo 132° Cliente. f) Así mismo será también responsable del pago de la Ley General tasa o multa impuesta por las autoridades locales por la retirada del Sistema Financiero vehículo, y Orgánica que se cargará directamente en la tarjeta de crédito del cliente. g) El importe que pudiera derivarse por cualquier circun- stancia causando el Cliente perjuicios a terceros o a Cooltra. En el supuesto de que ya estuviera asegurado, cuando Xxxxxxx perciba de la Superintendencia aseguradora el importe del perjuicio o daño lo devolverá al Cliente lo que le hubiera cobrado por tal concepto. 3.2 En caso de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptono satisfaga estos importes, para Cooltra está legitimada a retenerlos de la Fianza y, en caso de que lo aplique al ésta sea insuficiente, Cooltra cargará el exceso en la cuenta de la tarjeta de crédito del cliente. Si el cliente no paga en 24 horas Cooltra podrá deducir dicho pago de alguna posible deuda existente generada la fianza o depósito y reclamarlos por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción vía judicial o extrajudicial sin más trámite previo. 3.3 Con la firma del Contrato de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta Alquiler se entenderá que el pago Cliente autoriza expresamente el cobro directo de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse estos importes en la moneda su cuenta o tarjeta de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago crédito. 3.4 El Cliente está obligado a llevar siempre consigo una copia del Contrato de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoXxxxxxxx.

PAGOS. 1. El CLIENTE deberá cancelar pago de todas las cuentas se realizará dentro del plazo indicado en la factura, sin ningún descuento o deducción por ningún motivo, salvo si se acuerda lo contrario por escrito. Si el Préstamo otorgado por Comprador no realiza el BANCO mediante pago dentro de este plazo, el Comprador incurrirá en incumplimiento de conformidad con la ley sin que se requiera ningún aviso de incumplimiento. Se considerará que la fecha valor indicada en los extractos bancarios de PIELCOLOR constituye la fecha efectiva del pago. 2. En el caso de incumplimiento en el pago de cuotas mensualesuna factura tras la fecha de vencimiento, el Comprador incurrirá en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen incumplimiento y en el Cronograma todas las reclamaciones del Comprador serán totalmente vencidas y pagaderas de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el inmediato. En tal caso, y los seguros obligatoriossin perjuicio del derecho de PIELCOLOR en virtud de cualquier contrato x xxx, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como PIELCOLOR tendrá derecho a través de los canales electrónicos, páginas web (i) suspender (más) entregas y/o establecimientos con los que (ii) cobrar intereses sobre el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoimporte vencido a una tasa del 5 % (cinco por ciento) anual por encima del índice Eonia, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad sujeto a un mínimo del 0 % (cero por pago fuera de fecha, ciento) según lo pactado en publicado por el Banco Central Europeo periódicamente, hasta la Hoja Resumen y fecha de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento recepción de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará todos los pagos primero pendientes. 3. En el momento y tras la celebración de un Contrato, el Comprador estará obligado a penalidad por proporcionar, cuando PIELCOLOR lo solicite, una garantía adecuada para el cumplimiento de su pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada otras obligaciones en virtud del artículo 132° Contrato. Una garantía bancaria o una carta de crédito serán los únicos tipos de garantía aceptables. PIELCOLOR puede suspender el cumplimiento de cualquier obligación, incluida la Ley General del Sistema Financiero entrega, hasta que se haya proporcionado la garantía solicitada. 4. Si PIELCOLOR entrega los Productos a plazos, las cuentas relacionadas con cada plazo se tratarán como cuentas separadas y Orgánica serán pagaderas de la Superintendencia acuerdo con las condiciones de Bancapago aplicables a todo el Contrato. 5. Todos los pagos que le haga el Comprador a PIELCOLOR se usarán primero para cancelar los intereses y/o costes pendientes adeudados por el Comprador y luego para cancelar los importes adeudados de las facturas pendientes, Seguros comenzando por las adeudadas durante más tiempo. 6. El Comprador pagará todos los costes, incluidos los honorarios legales y AFPlos costes extrajudiciales, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado incurridos en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción cobro de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago cualquier deuda de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoun Comprador.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensualeslos servicios, se efectuará una vez concluido cada evento y de haber recibido el servicio a entera satisfacción de las Unidades Responsables, previa entrega de los reportes de los servicios realizados y de la presentación y aceptación de los comprobantes fiscales correspondientes, a satisfacción de la Convocante por conducto de la Subdirección de Operación y Logística, adscrita a la Dirección de Servicios Generales de la Convocante, conforme a las políticas de pago de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual se realizará en términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El pago podrá realizarse mediante cheque nominativo no negociable a favor del licitante adjudicado o vía transferencia bancaria, para lo cual en el caso que se opte por la realización del pago a través de transferencia electrónica de fondos, el licitante ganador deberá presentar, por única ocasión, una carta expedida por la institución bancaria de su elección en la que se precise que el licitante ganador es cuenta – habiente de la misma, dirigida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señalando el número de cuenta, sucursal y clave bancaria estandarizada (CLABE) de 18 dígitos. Para el trámite de pago se enviará la siguiente documentación: ▪ Facturas electrónicas que deberán contener los requisitos fiscales de conformidad al Art. 29-A del Código Fiscal de la federación, así mismo el proveedor deberá enviar sus facturas electrónicas en archivo PDF y XML a los servidores públicos responsables de la administración del cumplimiento del contrato, de la verificación y aceptación de los servicios o los servidores públicos que los sustituyan en el cargo, en la oportunidad prevista en forma y términos acordados para tal efecto. ▪ Orden de servicio con la Hoja Resumen firma de conformidad por parte de la Unidad Responsable y Área requirente ▪ Evidencia fotográfica. El licitante adjudicado realizará el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera oportuna en el Cronograma de Pagos entendido que forman parte integrante del presente Contratoserá su responsabilidad el trasladar, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web pagar y/o establecimientos con los que enterar el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoX.XX., parcial o totalI.S.H y servicio, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx la normatividad fiscal vigente al momento aplicable. Para la evaluación de incumplimientola proposición se utilizará el mecanismo de puntos y porcentajes, la misma que consta con fundamento en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fechaartículos 36 Bis, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° fracción I de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoSector Público.

PAGOS. 4.1. En virtud del contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio público de energía eléctrica, el CLIENTE autoriza expresa e irrevocablemente a COLPATRIA, para realizar el cobro de las cuotas del crédito otorgado, con los intereses corrientes x xx xxxx, en la factura del servicio de energía eléctrica del que es beneficiario el CLIENTE correspondiente al Número de CLIENTE y que es proporcionado por CODENSA S. A. ESP o quien haga sus veces. En caso de trasladarse de vivienda, el CLIENTE notificará a COLPATRIA, para que este realice el traslado de la deuda. La primera cuota será incluida para su pago en el siguiente ciclo de facturación del servicio de energía que corresponda al inmueble, inmediatamente siguiente a la fecha de utilización de la tarjeta. Si no fuere posible hacerlo en ese ciclo, su cobro se incluirá en la siguiente factura. El CLIENTE deberá cancelar cobro incorporará los intereses remuneratorios sobre el Préstamo otorgado saldo adeudado, por los días que transcurran entre la fecha de utilización de la tarjeta y la fecha de pago de la factura de energía en la que se facture el BANCO mediante cobro. Las cuotas siguientes incorporarán intereses remuneratorios por los días que transcurran entre la fecha de emisión de la anterior factura y la fecha de emisión de la factura de energía en la que se realiza el cobro correspondiente. 4.2. Los pagos del crédito junto con la factura de energía se deberán hacer dentro del plazo establecido para el pago de cuotas mensualesla respectiva factura del servicio público de energía, en la oportunidad prevista los centros de atención al cliente de CODENSA S. A. ESP o en la Hoja Resumen y cualquiera de las instituciones financieras o entidades en el Cronograma general, con quien CODENSA S. A. ESP tenga convenio de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, recaudo para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse la factura del servicio de energía eléctrica. Si la respectiva cuota del mes no fuere incluido en la moneda factura de financiamientoenergía, señalada o la factura no fuere remitida por cualquier motivo, el CLIENTE deberá acercarse a cualquiera de los centros de atención al CLIENTE de CODENSA S.A. ESP. antes de finalizar el mes en vigencia para notificar formalmente esta inconsistencia, de manera que se verifique y se incluya su cobro en la Solicitud; sin embargosiguiente facturación. 4.3. En caso que el CLIENTE que tenga el cupo de crédito con COLPATRIA sea un arrendatario o sea tenedor del inmueble correspondiente o cualquier otro título legitimo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, éste estará obligado a notificarle al tipo de cambio compra vigente en propietario del inmueble sobre la fecha de pagodeuda que adquiere con COLPATRIA.

PAGOS. El CLIENTE deberá EL SUSCRIPTOR" se obliga a pagar de manera mensual a “EL CONCESIONARIO” por los SERVICIOS y SERVICIOS ADICIONALES, iniciando el cobro a partir de que el servicio comience a prestarse. Dichos pagos concluirán en el momento en que "EL SUSCRIPTOR" cancele el servicio o se dé por terminado el presente contrato. Las tarifas, precios, fecha, forma y lugar de pago señalados en la CARÁTULA podrán ser consultados por "EL SUSCRIPTOR". En caso de que exista un cambio de tarifas con él que "EL SUSCRIPTOR" no esté de acuerdo, éste podrá cancelar el Préstamo otorgado contrato en el supuesto de que la modificación de tarifas sea en su perjuicio, notificándole a "EL SUSCRIPTOR" con por lo menos 15 (quince) días antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas "EL SUSCRIPTOR" podrá solicitar el cumplimiento forzoso del contrato o la rescisión del mismo sin penalidad alguna. Las modificaciones de tarifas derivadas de disposiciones fiscales aplicables, no se considerarán cambios de tarifas. "EL SUSCRIPTOR" podrá optar por el BANCO mediante SISTEMA DE PAGO de su elección, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados por “EL CONCESIONARIO”, que de forma enunciativa más no limitativa podrán ser: número de cuenta asignada por “EL CONCESIONARIO” número telefónico asignado por “EL CONCESIONARIO” o número de referencia bancaria que se encuentra en su Estado de Cuenta. El SISTEMA DE PAGO podrá ser cualquiera de los que a continuación se mencionan: a) Pago en establecimientos autorizados por “EL CONCESIONARIO” Por el pago cual "EL SUSCRIPTOR" se obliga a realizar todos sus pagos mensuales en cualquiera de cuotas mensualeslos establecimientos autorizados por “EL CONCESIONARIO”, a más tardar en la oportunidad prevista FECHA LÍMITE DE PAGO. b) Pago en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientesu Banco. El CLIENTE podrá "EL SUSCRIPTOR" se obliga a realizar los pagos mensuales y extraordinarios en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través cualquiera de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a bancos que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente “EL CONCESIONARIO” le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado indique en el párrafo anteriorestado de cuenta, a más tardar el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones día que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que como FECHA LÍMITE DE PAGO se establezca en el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagomismo.

PAGOS. El CLIENTE costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costos, no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada. La empresa privada deberá cancelar pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecidas en las Bases o en el Préstamo otorgado contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y la Entidad Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el BANCO mediante artículo 23° del Reglamento. Para tal efecto, el pago responsable de cuotas mensualesla Entidad Pública de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Cronograma de Pagos contrato, a fin que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos la Empresa Privada cumpla con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad efectuar el pago dentro de los diez (10) días siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Dicho término será prorrogado por un plazo igual al señalado, de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2016-MDP-LEY-29230 ser necesario. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y se realizará de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado se indique en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción contrato de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoconsorcio.

PAGOS. 3.1 El CLIENTE deberá cancelar pago de los Servicios de Consultoría prestados en virtud del presente documento se realizará de acuerdo con los términos estipulados en la sección "Calendario de Pagos" de los Términos de Referencia (Anexo A). 3.2 La FC será pagada tras la presentación de una factura debidamente documentada que reflejará, si procede, todos los impuestos aplicables y las tarifas/costes estipulados en el Préstamo otorgado presente contrato por los productos o servicios entregados y aceptados por el BANCO mediante Banco de acuerdo con los términos de este Contrato1. La FC deberá remitirse al presente Contrato RG-T3575-P004 y proporcionar información justificativa detallada a petición del Banco para justificar cualquier cargo o aclarar cualquier factura. 3.3 Todas las facturas se enviarán por correo electrónico al Jefe de Equipo del Proyecto, Xxxxxx Xxxx-Xxxxxx (Xxxxxxxxxx@xxxx.xxx) y Xxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx), con copia a Xxxxx (xxxxx@xxxx.xxx). Se ruega hacer referencia a este Contrato # RG- T3575- P004 en cada factura. 3.4 El Banco pagará al Proveedor dentro de los (30) días naturales siguientes a la recepción de una factura debidamente documentada y presentada después de la finalización de cada tarea y de acuerdo con las disposiciones de este documento. El Banco tiene derecho a solicitar información aclaratoria antes de efectuar el pago de cuotas mensualesuna factura. Los pagos se efectuarán únicamente tras la entrega de la factura correspondiente y tras la aprobación del Banco. 3.4 En caso de que el Banco considere insatisfactoria cualquier tarea realizada o informe elaborado por el FC (deficiencias en la ejecución del contrato), lo notificará sin demora al FC, por escrito, especificando la naturaleza del problema y solicitando al FC que subsane las deficiencias detectadas. 3.5 En caso de que el Banco determine, a su entera discreción, que el nombre del FC (o el nombre de cualquiera de sus funcionarios, directores, partes controladoras y/o beneficiarios finales, o de cualquier beneficiario designado por el FC) aparece, o hay pruebas de que dicho nombre aparece, en la oportunidad prevista cualquier lista de sanciones reconocida internacionalmente2 , el Banco tendrá derecho a suspender inmediatamente el pago de cualquier cantidad debida en virtud del presente documento. Si el Banco suspende cualquier pago basándose en tal determinación, informará al FC de los motivos de esta decisión. Dicha suspensión de pagos se mantendrá en vigor hasta el momento en que el Banco concluya, a su entera discreción, que el nombre del FC (o el nombre de cualquiera de sus funcionarios, directores, partes controladoras y/o propietarios efectivos) no aparece realmente en la Hoja Resumen y en el Cronograma lista de Pagos sanciones correspondiente o que, a juicio del Banco, los riesgos que forman parte integrante presenta dicha lista están adecuadamente mitigados. Durante la vigencia del presente Contrato, cancelando el importe indicado FC se adherirá a todas las leyes y reglamentos aplicables al FC en dichos documentos, lo cual incluirá materia de lucha contra el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera blanqueo de fecha, de ser el caso, capitales y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas la financiación del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoterrorismo.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Cliente se obliga a pagar el Préstamo otorgado importe de la Renta Mensual a EDILAR por los Servicios contratados, iniciando el cobro a partir de que los Servicios comiencen a prestarse. Los cargos por este concepto concluirán en el momento en que el Cliente solicita la cancelación de los Servicios o se dé por terminado el presente contrato. Únicamente para el primer cargo por concepto xx Xxxxx Mensual, EDILAR cobrará al prorrateo a partir de la activación de los Servicios, hasta que comience el primer Periodo de Facturación. El Cliente podrá optar por el BANCO mediante el medio de pago de cuotas mensuales, su elección el cual quedará asentado en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante Carátula del presente Contrato, cancelando el importe indicado siempre y cuando entregué a EDILAR toda la información necesaria, que podrá ser: I) cuenta CLABE interbancaria, II) datos de tarjeta de crédito, II) número de cuenta asignada por EDILAR o IV) número de referencia bancaria que se encuentra en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por su Estado de Cuenta. Los medios de pago fuera disponibles podrán ser cualquiera de fecha, los que a continuación se mencionan: a) Cargo Automático a Tarjeta. - El Cliente podrá pagar a EDILAR mediante cargos automáticos a la cuenta corriente de ser el la que hace uso mediante tarjeta bancaria En este caso, la fecha efectiva de pago será aquella en la cual EDILAR, a través del emisor de la tarjeta, logre de manera efectiva cargar a la cuenta de dicha tarjeta, las cantidades correspondientes del Período de Facturación de que se trate. En caso de que por cualquier motivo se cancelará la cuenta del Cliente o la información provista de la misma cambiará sin que éste le haya sido previamente notificada a EDILAR y como consecuencia de ello, no fuera posible realizar los seguros obligatorioscargos mensuales respectivos y, según tipo xx xxxxxxxxpor ende, y los seguros opcionales, de haber sido contratados se genere un adeudo por el parte del Cliente. El CLIENTE podrá En este sentido, es obligación del Cliente mantener actualizados los datos de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito, a fin de que EDILAR pueda realizar los pagos cargos mensuales respectivos, sin inconveniente alguno. b) Pago con Referencia Única. El Cliente podrá pagar a EDILAR en forma directa en cualquiera de las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web instituciones bancarias y/o establecimientos con los cadenas comerciales, que se indiquen en su Estado de Cuenta, a más tardar el BANCO suscriba convenios día que como Fecha Límite de recaudaciónPago se establezca en el mismo. c) Pago en Pagina de Internet. La información sobre éstos últimos El Cliente podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta pagar a EDILAR por medio de plataformas de pago oportuno, parcial o total, definidas por EDILAR desde la pagina de una cuota o más, generará la obligación Internet www. xxxxxxxxxxx.xxx. d) Pago Domiciliado a Tarjetas Bancarias: En el supuesto de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado cambie de Banco o cuenta bancaria de nómina establecida en el Formato de Domiciliación, éste se obliga a notificar a Edilar de manera inmediata, tal situación y a suscribir de nueva cuenta el Formato de Domiciliación, a efecto de que se puedan seguir realizando las Parcialidades quincenales; en el caso de que por cualquier conceptocausa, para que lo aplique al pago la cuenta bancaria de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado nómina establecida en el párrafo anteriorFormato de Domiciliación, no cuente con fondos suficientes durante los 5 días naturales posteriores a la fecha límite de pago, el BANCO comunicará con posterioridad Edilar notificará dicha cuestión de pago al CLIENTE las razones Cliente, a través del medio que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta considere apropiado; por lo que el pago Cliente deberá entregar a favor del Edilar y antes de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la próxima fecha límite de pago, la Parcialidad quincenal respectiva, mediante depósito a la cuenta bancaria o referencia única de pago que el Edilar determine para esta finalidad.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar EL SOCIO DINERS queda obligado a pagar los importes que figuran en los Estados de Cuenta con una frecuencia no mayor a la mensual a lo correspondiente por los consumos por bienes y/o servicios o de Disposición de efectivo tanto de él como el Préstamo otorgado por de Los Usuarios que se hayan realizado con la Tarjeta o tarjetas adicionales. En el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, caso exista facturación en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen Nuevos Soles y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente ContratoDólares Americanos, cancelando el importe indicado EL SOCIO DINERS deberá pagar los importes en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienteambas monedas. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCOpago que deba hacer, mediante entrega de dinero será en efectivo o cheque de gerencia; así la misma plaza a cargo de EL EMISOR DINERS o con cargo en la cuenta que señale EL SOCIO DINERS, por los montos correspondientes al: (a) Pago mínimo: resultado de dividir el saldo capital revolvente (consumos y disposición de efectivo) entre el divisor 36 más intereses, cuotas que vencen en el mes, deudas vencidas, sobregiros, comisiones y gastos. El pago mínimo no será menor al señalado por las disposiciones legales vigentes, (b) Pago total: deuda total que EL SOCIO DINERS mantiene al cierre de la facturación de su Estado de Cuenta más el capital de las cuotas por vencer, comisiones, gastos e intereses. No incluye cargos, tales como a través de los canales electrónicos, páginas web compras y/o establecimientos Disposiciones de Efectivo, ni intereses ni comisiones asociadas a las mismas, generados entre la fecha de la facturación y la fecha en que realice el pago total. En caso que la fecha de pago coincida con los un día domingo o feriado, ésta se pasará para el día útil anterior. En caso EL SOCIO DINERS haya dado instrucciones para el pago con cargo en cuenta, ya sea para el Pago Total o Pago Mínimo del mes indicado en el Estado de Cuenta, será el único responsable de mantener la provisión de fondos suficientes en la cuenta designada a fin de cubrir el monto de sus pagos mensuales. En caso hubiera indicado que el BANCO suscriba convenios cargo en cuenta se efectúe por el Pago Total del mes y no existiesen fondos suficientes esta operación no se realizará ni para cubrir el Pago Mínimo del mes. EL SOCIO DINERS faculta expresamente a EL EMISOR DINERS para que, sin necesidad de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoprevio aviso, parcial pueda extornar y/o totalcargar, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad los asientos contables que por pago fuera de fecha, según lo pactado error u otro motivo se hubieran registrado en la Hoja Resumen Cuenta y/o en el Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito de EL SOCIO DINERS, con la finalidad de regularizar las transacciones. Por otro lado si como resultado de la conciliación de los saldos, se encuentren conceptos que por error no fueron contabilizados de manera oportuna, EL EMISOR DINERS lo comunicará a EL SOCIO DINERS y podrá requerir a éste el pago del capital, intereses, comisiones, penalidades o gastos, incluso en los casos al cierre de acuerdo la Cuenta o terminación del Contrato. En tales supuestos, sin perjuicio del derecho que asiste a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, EL SOCIO DINERS para poder formular observaciones o reclamos sobre los montos cobrados; EL EMISOR DINERS podrá reabrir la misma Cuenta u otra cuenta de tarjeta de crédito; o abrir otra cuenta corriente especial a nombre de EL SOCIO DINERS para cargar los saldos deudores o requerir el pago de su acreencia de conformidad con la normativa aplicable, lo que consta se realizará en un plazo no mayor a 90 días calendario desde la Hoja cancelación de Resumenla Tarjeta de Crédito. El Banco imputará los pagos primero EL SOCIO DINERS autoriza a penalidad por pago fuera de fechaDINERS a corregir mediante extorno, los gastos abonos y comisionescargos registrados indebidamente. De este modo, luego si DINERS identificase una incidencia regularizará las operaciones de inmediato y comunicará a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad EL SOCIO DINERS de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado forma posterior en el párrafo anteriorsiguiente Estado de Cuenta de las medidas aplicadas, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE detalle de las operaciones realizadas y las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)su aplicación. El CLIENTE acepta que el orden de imputación de pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda tarjeta de financiamientocrédito, señalada para pagos menores o iguales al pago mínimo será el siguiente: (1) Comisiones vencidas por Uso de Canal, (2) Interés de Disposición de Efectivo revolvente y cuotas vencido, (3)Capital de Disposición de Efectivo en revolvente y cuotas vencido, (4) Penalidades vencidas, (5) Interés de compras revolvente vencido, (6) Capital de compras revolvente vencido, (7) Interés de compras a cuotas vencido, (8) Capital de Compras en cuotas vencido, (9) Cuota de la Solicitud; sin embargoLínea Paralela, el BANCO aceptará el pago (10) Comisiones vigentes por Uso de las cuotas canal en Dólares Americanosrevolvente, al tipo (11) Interés de cambio compra vigente en la fecha Disposición de pago.Efectivo revolvente vigente, (12) Capital de Disposición de Efectivo revolvente vigente,

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar IMP pagará a la o el Préstamo otorgado PROVEEDOR el monto de los bienes o servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte de la o el usuario y la bóveda electrónica del IMP. Tratándose de PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el BANCO mediante el pago Banco de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y México en el Cronograma Diario Oficial de Pagos la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago. Dentro de los plazos de entrega establecidos, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando la o el importe indicado PROVEEDOR haya cumplido en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, tiempo y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante con la entrega de dinero los bienes o la prestación del servicio, enviará su nota o remisión, tratándose de bienes al almacén correspondiente o a la o el jefe de proyecto en efectivo o cheque caso de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptoservicios, para que lo aplique ésta o éste elabore y libere una nota de entrada de bienes o una hoja de entrada de servicios según corresponda por cada partida o posición del PEDIDO. Una vez liberada la hoja de entrada de servicio o nota de entrada de bienes, el IMP enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del PEDIDO a la o el PROVEEDOR, para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del IMP para que se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo el PROVEEDOR generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos) El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o el PROVEEDOR, la cual deberá estar registrada por la o el PROVEEDOR en la Tesorería del IMP, a través del formato “Certificación de Datos”. El pago de los bienes o servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el PROVEEDOR deberá efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. Dentro de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas los plazos de entrega establecidos, se podrán efectuar pagos parciales. Es responsabilidad de la o el PROVEEDOR mantener actualizados sus datos bancarios, y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones mismo que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse será entregado en la moneda de financiamientoTorre Ejecutiva P.B., señalada en la Solicitud; sin embargocon domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos152, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoXxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, Distrito Federal, C.P. 07730, México.

PAGOS. X. Xxxxx máximo El CLIENTE Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar cantidad máxima] por los Servicios prestados conforme a lo indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. B. Calendario de pagos El calendario de pagos será el siguiente1: En caso de solicitarse anticipo, este deberá cancelar el Préstamo otorgado estar garantizado por una carta fianza por el BANCO mediante monto del adelanto, extendida por un entidad financiera autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecución automática a sola requerimiento, por un período de vigencia hasta 90 días calendario posteriores a la firma del contrato; dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo. El anticipo no devengará intereses [insertar lista detallada de pagos, especificando los montos de cada cuota, informe/meta del cual la cuota es pagada y su respectiva moneda] C. Condiciones de pago Los pagos se efectuarán en Dólares Americanos, dentro de cuotas mensualeslos 30 días contados a partir de la presentación por el Consultor de las facturas en duplicado al Coordinador designado en el xxxxxxx 0 y siempre que no se hayan formulado observaciones, conforme a lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen cláusula 4 y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechadocumentos anexos, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos éstas hayan sido subsanadas a satisfacción por El CONSULTOR y con los la conformidad de El CONTRATANTE y/o las instancias/entidades que se precisan en el presente contrato y documentos Anexos. Los pagos se efectuaran a la cuenta de banco del Consultor [insertar detalles de la cuenta de Banco. Si el pago no se puede efectuar por medio de una transacción electrónica] El Consultor declara expresamente conocer que el BANCO suscriba convenios presente contrato se encuentra sujeto al financiamiento de recaudaciónla fuente cooperante. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse Por tanto, en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxcaso dicho financiamiento finalizara por cualquier causa y/o fuera suspendido en forma temporal, indefinida o definitiva, el presente contrato de servicios se entenderá finalizado de manera automática. La falta de pago oportunoEn este sentido, parcial o totalEl Contratante cursará una comunicación por escrito a El Consultor haciendo valer la presente cláusula resolutoria, de una cuota o más, generará operando la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado finalización del contrato en la Hoja Resumen y fecha de acuerdo a lo recepción en el domicilio señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. por El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesConsultor. En atención tal supuesto, se reconocerá a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que Consultor el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda actividades y productos específicos que hubiera completado de financiamientoacuerdo a los Términos de Referencia, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en a la fecha de pagoresolución correspondiente. El Consultor declara no tener nada que reclamar al PROFONANPE o terceros por la finalización del presente contrato en las circunstancias antes indicadas.

PAGOS. El CLIENTE costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costos, no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada. La empresa privada deberá cancelar pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad con pagos por periodo TRIMESTRAL establecidas en las Bases o en el Préstamo otorgado contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora los solicite presentando elInforme Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y la Entidad Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el BANCO mediante artículo 23° del Reglamento. Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de cuotas mensualeslos diez (10) días siguientes, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma sin posibilidad de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad cuestionamiento alguno. Dicho término será prorrogado por pago fuera de fechaun plazo igual al señalado, de ser necesario. En el casocaso que se haya suscrito contrato con un consorcio, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y se realizará de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado se indique en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción contrato de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoconsorcio.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, Las Parcialidades están indicadas en la oportunidad prevista en tabla de amortización, EL ACREDITADO Y GARANTE HIPOTECARIO pagará a LA CAJA la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos parcialidad que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como corresponda a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago: a) Mediante depósito en efectivo que se haga dentro de las instalaciones de LA CAJA cuyo domicilio es del dominio y conocimiento pleno de EL ACREDITADO Y GARANTE HIPOTECARIO, o transferencia interbancaria previamente autorizada por el funcionario designado de LA CAJA. b) LA CAJA por cada pago realizado extenderá a favor de EL ACREDITADO Y GARANTE HIPOTECARIO un recibo de pago que deberá estar debidamente firmado por los funcionarios autorizados y tener el sello de LA CAJA. c) LA CAJA deberá efectuar el registro del pago en la libreta de control que para tal efecto le otorgue a EL ACREDITADO Y GARANTE HIPOTECARIO. d) La fecha límite de pago se indican en la tabla de amortización en la cual EL ACREDITADO Y GARANTE HIPOTECARIO podrá consultarla. Cuando la fecha límite de pago sea en día inhábil, el pago correspondiente deberá hacerse el día hábil siguiente sin que proceda el cobro de intereses moratorios. e) Se manifiesta que durante la vigencia del crédito no se pueden establecer nuevas comisiones, incrementar su monto, ni modificar las tasas de interés, salvo el caso de restructuración previo consentimiento de EL ACREDITADO.

PAGOS. El CLIENTE Agente de Xxxxxxx será el encargado de realizar todos los cálculos y determinar las sumas que se deberán pagar en cada caso, incluyendo las sumas que corresponda pagar en cada una de las Fechas de Pago de Intereses de la Serie 5 y/o de la Serie 6, la Fecha de Vencimiento de la Serie 5 y/o de la Serie 6, las fechas de rescate y las fechas en las que se subsane cualquier incumplimiento. La Compañía deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO informar a los Tenedores mediante el pago la publicación en la Página Web de cuotas mensualesla CNV, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen el Boletín Diario y en el Cronograma Boletín Electrónico, de Pagos un aviso de pago de servicios, los importes a ser abonados bajo las Obligaciones Negociables en cada fecha en que forman parte integrante del presente Contratocorresponda realizar un pago bajo éstas, cancelando discriminando los conceptos. El aviso de pago de servicios se publicará con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha prevista para el importe indicado pago en dichos documentos, lo cual incluirá el cuestión. Los pagos de capital, intereses compensatoriosintereses, comisiones aplicablesMontos Adicionales y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables serán efectuados directamente por la Compañía mediante transferencia electrónica de los montos correspondientes a la cuenta de Caja de Valores (de su titularidad), penalidad por pago fuera como depositaria del certificado global representativo de fechalas Obligaciones Negociables, de ser manera que esté disponible para su acreditación en las cuentas y/o subcuentas, según sea el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicosTenedores con derecho a cobro, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente la posición existente al momento cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. Si cualquier día de incumplimientopago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente si hubiera sido efectuado en la fecha de pagoen la cual vencía el mismo.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado 1. Para la fase de Diseño, al Contratista se le hará: un Primer pago (20 % del costo de la Fase de Diseño) cuando se haya aprobado por el BANCO contratante y el Supervisor NEGI4P el Diseño Sanitario de la PTAR reactores secuenciales; un Segundo pago (40 % del costo de la Fase de Diseño): cuando se haya aprobado por el contratante y el Supervisor NEGI4P los Diseños Estructural y de Electricidad; y un Tercer pago (40 % del costo de la Fase de Diseño): cuando se haya aprobado por el contratante y el Supervisor NEGI4P la Obra Civil, Jardinizacion, Manual básico de puesta en marcha, e Informe final del diseño. Al finalizar el diseño el equipo técnico de la Mancomunidad y el NEGI4P valorarán el presupuesto de las siguientes fases (Construcción y Explotación) elaborado por el contratista y dictaminarán de acuerdo a su experiencia y capacidad recomendando a la Mancomunidad la aceptación o enmiendas necesarias a dicho presupuesto. Todo esto con no objeción de la OTC/FCAS. En caso de no obtener resultados satisfactorios y convenientes en cuanto a la calidad y readecuación del presupuesto en la fase de Diseño para las fases de Construcción y Explotación, la Mancomunidad la Laguna se reserva el derecho de rescindir el contrato sin responsabilidad alguna de su parte. 2. Para la fase de Construcción, al Contratista se le hará: un pago en concepto de Anticipo: tal como se establece en la Sub-cláusula I.4.4 de los Documentos de Licitación; pagos por Estimaciones de trabajo: pagos parciales a cuenta del contrato contra estimaciones de trabajo ejecutado, de acuerdo a estimaciones y medidas revisadas y aceptadas por el Equipo de Gestión y el Supervisor NEGI4P, mediante informe respectivo y suscripción de acta, las que se efectuarán como se establece en las Condiciones Especiales del Contrato, Sección V. en función del avance hasta un 90% del avance de la fase de construcción. Los pagos serán ajustados para deducir el pago de cuotas mensuales, anticipo. Así también el Contratante retendrá de cada pago al Contratista un cinco por ciento (5%) y el pago del último 10% de avance físico en concepto de garantizar la oportunidad prevista buena ejecución de las obras hasta la recepción de las mismas. El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en la Hoja Resumen y otros precios en el Cronograma Contrato. 3. Los pagos de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera la fase de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados Explotación se realizarán por el Clienteservicio mensual, previo aval del Equipo de Gestión y del supervisor NEGI4P, contra la presentación de lo siguiente: 1. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega Informe Mensual. 2. Informes de dinero en efectivo o cheque capacitaciones y talleres. 3. Copia de gerencia; así como a través Bitácora de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónoperación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx4. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.Actualización del

PAGOS. El CLIENTE deberá “EL SUSCRIPTOR” se obliga a pagar de manera mensual a “LA CONCESIONARIA” por los SERVICIOS y SERVICIOS ADICIONALES, iniciando el cobro a partir de que el servicio comience a prestarse. Dichos pagos concluirán en el momento en que “EL SUSCRIPTOR” cancele el servicio o se dé por terminado el presente contrato. “EL SUSCRIPTOR” en cualquier momento podrá revisar las tarifas inscritas ante IFT en la página de internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. Las tarifas, precios, fecha, forma y lugar de pago señalados en la CARÁTULA podrán ser consultados por “EL SUSCRIPTOR” en la página de internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. En caso de que exista un cambio de tarifas con él que “EL SUSCRIPTOR” no esté de acuerdo, éste podrá cancelar el Préstamo otorgado contrato en el supuesto de que la modificación de tarifas sea en su perjuicio, notificando a “EL SUSCRIPTOR” con por lo menos 30 (treinta) días antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas. “EL SUSCRIPTOR” podrá solicitar el cumplimiento forzoso del contrato o la rescisión del mismo. Las modificaciones de tarifas derivadas de disposiciones fiscales aplicables, no se considerarán cambios de tarifas. “EL SUSCRIPTOR” podrá optar por el BANCO SISTEMA DE PAGO de su elección, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados por “LA CONCESIONARIA”, que de forma enunciativa más no limitativa podrán ser: número de cuenta asignada por “LA CONCESIONARIA”, número telefónico asignado por “LA CONCESIONARIA” o número de referencia bancaria que se encuentra en su Estado de Cuenta. El SISTEMA DE PAGO podrá ser cualquiera de los que a continuación se mencionan: • Pago en establecimientos autorizados por “LA CONCESIONARIA”. - Por el cual “EL SUSCRIPTOR” se obliga a realizar todos sus pagos mensuales en cualquiera de los establecimientos autorizados por “LA CONCESIONARIA”, a más tardar en la FECHA LÍMITE DE PAGO. • Cargo Automático a Tarjeta. - “EL SUSCRIPTOR” podrá pagar a “LA CONCESIONARIA” mediante el cargos automáticos a la cuenta corriente de la que hace uso mediante tarjeta de crédito o la cuenta de la que hace uso mediante tarjeta de débito o de servicios (en lo sucesivo todas denominadas únicamente como "Tarjetas") que señale “EL SUSCRIPTOR” en la CARÁTULA. En este caso, la fecha efectiva de pago será aquella en la cual “LA CONCESIONARIA”, a través del emisor de cuotas mensualesla Tarjeta, logre de manera efectiva cargar a la cuenta de dicha Tarjeta, las cantidades correspondientes del PERIODO DE FACTURACIÓN de que se trate. En caso de que por cualquier motivo se cancelara la cuenta de “EL SUSCRIPTOR”, o la Tarjeta fuera boletinada o cancelada, “EL SUSCRIPTOR” se obliga a informar a “LA CONCESIONARIA” y a proporcionar otro número de cuenta o Tarjeta, en caso contrario, “LA CONCESIONARIA” estará facultada para cancelar el SERVICIO o para realizar los cargos correspondientes a la oportunidad prevista nueva Tarjeta que “EL SUSCRIPTOR” le indique o en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el su caso, y a aquella Tarjeta que el Banco emisor de la misma le señale, o bien, si opta por otro SISTEMA DE PAGO, deberá cumplir con los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados requisitos establecidos por el Cliente“LA CONCESIONARIA”. El CLIENTE podrá • Pago en su Banco. “EL SUSCRIPTOR” se obliga a realizar los pagos mensuales y extraordinarios en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través cualquiera de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a bancos que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente “LA CONCESIONARIA” le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado indique en el párrafo anteriorestado de cuenta, a más tardar el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones día que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que como FECHA LÍMITE DE PAGO se establezca en el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagomismo.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Banobras cubrirá a La Empresa la cantidad de $_’____,___.__ (___________________________________________ pesos __/100 M.N.), más el Préstamo otorgado impuesto al valor agregado, como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, en la siguiente forma: Banobras cubrirá a La Empresa como contraprestación por los servicios objeto del presente contrato, pagos mensuales vencidos, por la cantidad de $____,___.__ (____________________________________ pesos __/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado respectivo. Por tanto, Banobras cubrirá a La Empresa por cada uno de los meses de enero del año dos mil nueve al mes de diciembre del año dos mil once, la cantidad de $____,___.__ (____________________________ pesos __/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado. Con fundamento en lo dispuesto por el BANCO mediante artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Banobras cubrirá los pagos referidos, dentro de los veinte días naturales siguientes a la prestación de los servicios y a la entrega de la constancia de prestación de servicios correspondiente, emitida por el Gerente de Servicios Generales de Banobras, haciendo constar haber recibido los servicios en los términos del presente instrumento y a entera satisfacción, constancia que entregará La Empresa en las oficinas de la Gerencia de Control de Pagos de Banobras. La Empresa deberá presentar como parte del trámite de la facturación mensual copia y original para cotejo, de los pagos mensuales efectuados ante el Seguro Social, e Infonavit, así como acreditar documentalmente haber cubierto las quincenas correspondientes al mes facturado del personal asignado a los servicios materia del presente contrato, asimismo proporcionará una estadística de consumo de materiales higiénicos y de limpieza consumidos durante el mes y la integrará como parte del informe mensual que deberá entregar a la Subgerencia de Administración y Mantenimiento de Banobras. Las cantidades mencionadas en esta cláusula, serán cubiertas por Banobras en las oficinas de la Gerencia de Control de Pagos, ubicadas en la planta baja de El Edificio La Fe o bien serán depositadas electrónicamente en la cuenta bancaria cuyos datos proporcione La Empresa para tal efecto. Uno de los requisitos necesarios para que la Gerencia de Control de Pagos de Banobras emita los pagos del presente contrato, es que La Empresa entregue a la Gerencia de Adquisiciones del propio Banobras, en tiempo y forma, la póliza de fianza referida en la cláusula décima quinta de este instrumento. Si faltara alguno de los documentos solicitados para el pago, o no estuvieran debidamente complementados, la documentación será devuelta a La Empresa para su regularización; en este caso el cómputo del plazo señalado se suspenderá y volverá a iniciar cuando la documentación se presente en la forma requerida. El costo de los servicios objeto del presente contrato será fijo durante la vigencia del mismo. Banobras en caso de incumplimiento en los pagos referidos en esta cláusula, a solicitud de La Empresa, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de cuotas mensualescréditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Empresa en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen forma y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados términos prescritos por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud segundo párrafo del artículo 132° 51 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público. Tratándose de la Superintendencia de Bancapagos en exceso que haya recibido La Empresa, Seguros y AFPésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptomás los intereses correspondientes, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras de acuerdo con lo dispuesto por el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de rescisión del presente contrato, La Empresa deberá reintegrar los pagos que motivaron haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el cuarto párrafo del artículo 51 de la adopción Ley de dichas decisiónAdquisiciones, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El CLIENTE acepta que Los intereses se calcularán sobre el pago monto de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en los pagos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de pagosu entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de Banobras.

PAGOS. EL ACREDITADO O TARJETA-HABIENTE se obliga a pagar a EL ACREDITANTE O EL EMISOR lo siguiente: A) El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado importe por el BANCO mediante el pago los usos de cuotas mensualesla tarjeta en cualquiera de sus modalidades, sea córdobas o dólares. B) Los cargos previstos en este contrato o sus anexos, que expresamente ha autorizado EL ACREDITADO O TARJETA-HABIENTE. C) La tasa de interés corriente anual fija en moneda córdobas y dólares serán las tasas reflejadas en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen tabla de costo vigente al momento de celebración del presente contrato, tabla de costo que será anexada al presente contrato y en el Cronograma de Pagos que forman firmada por las partes, pasando a formar parte integrante del presente Contrato, cancelando contrato. Tasas de interés que cubrirán los cargos ordinarios de EL ACREDITANTE O EL EMISOR sobre saldos a partir de la fecha de utilización de la tarjeta y hasta que se realice el importe indicado en pago efectivo de dichos documentossaldos, lo cual incluirá el capitalcual, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de deberá hacerse en la fecha, plazo y forma de ser pago, que se indiquen en el casoestado de cuenta. D) La tasa de interés moratoria, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará será la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado tasa reflejada en la Hoja Resumen y tabla de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx costo vigente al momento de incumplimientola suscripción del presente contrato, siendo esta adicional a la tasa de interés corriente pactada y calculada sobre el saldo vencido. La xxxx se producirá por el simple retardo de EL ACREDITADO O TARJETA-HABIENTE en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. EL ACREDITANTE O EL EMISOR no podrá modificar la tasa de interés corriente durante la vigencia del contrato; no obstante, al menos con treinta días de anticipación al vencimiento de éste, EL ACREDITANTE O EL EMISOR notificará a EL TARJETA-HABIENTE la modificación de la tasa, misma que consta será aplicable para el nuevo plazo del contrato. Para tales efectos, EL ACREDITANTE O EL EMISOR notificará a EL TARJETA-HABIENTE en el estado de cuenta el medio de comunicación social escrito y fecha en el que se publicó la modificación a la tasa de interés. EL TARJETA-HABIENTE estará facultado para rechazar las modificaciones comunicándole a EL ACREDITANTE O EL EMISOR por escrito o por otro medio verificable, en el plazo de treinta días calendarios a partir de la fecha xx xxxxx del Estado de Cuenta en que se le anunció el cambio de la tasa de interés. Para ello, el TARJETA-HABIENTE podrá dirigir su comunicación a cualquiera de las sucursales de EL ACREDITANTE O EL EMISOR cuyas direcciones, teléfono, número de fax y dirección electrónica serán difundidas tanto en las instalaciones de dichas sucursales como en la Hoja página web. Si el TARJETA-HABIENTE no acepta las modificaciones del contrato, EL ACREDITANTE O EL EMISOR podrá suspender el uso de Resumenla línea de crédito de EL TARJETAHABIENTE, pero para el pago del saldo adeudado deberá respetar la tasa de interés y las demás condiciones contenidas en el contrato vigente antes de la modificación realizada. El Banco imputará interés corriente se calculará multiplicando la tasa de interés corriente diaria por el saldo del principal (neto de los pagos primero a penalidad realizados por pago fuera de fecha, EL TARJETA-HABIENTE en el ciclo) por los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capitaldías que corresponda. El CLIENTE autoriza interés moratorio se calculará aplicando la tasa de interés moratoria diaria al BANCO a que, saldo de principal en virtud a su facultad xxxx por los xxxx xx xxxx. La Tabla de compensación normada en virtud Costos se considera parte integrante del artículo 132° contrato de tarjeta de crédito y no podrá ser modificada durante dos trimestres consecutivos. Podrá variarse cualquiera de los rubros de la Ley General Tabla de Costos al inicio del Sistema Financiero y Orgánica subsiguiente trimestre; en tal caso, no se requerirá de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención previa autorización del Superintendente debiendo EL ACREDITANTE O EL EMISOR notificar a lo señalado EL TARJETA-HABIENTE en el párrafo anterior, estado de cuenta el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción medio de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse comunicación social escrito y fecha en la moneda que publicó la modificación a uno o más rubros de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago mencionada Tabla de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoCostos.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar posteriores a la terminación del Contrato Financiera Internacional (IFI) con la cual el Préstamo otorgado Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el BANCO mediante Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el pago Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de cuotas mensualessanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y Cláusula 60.1 (b). 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el Cronograma que conste el valor de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera los trabajos realizados y de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados Materiales ordenados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar Contratista, menos los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad anticipos recibidos por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en él hasta la fecha de pagoemisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensualesREMITENTE pagará la factura, en el lugar y forma que el TRANSPORTADOR designe para tal efecto, en pesos, a más tardar quince (15) días calendario después de emisión de la oportunidad prevista factura. Si antes de la fecha de vencimiento del pago el REMITENTE disputa una factura o parte de ella o alguno de sus conceptos podrá abstenerse de pagar la suma controvertida motivando las razones del rechazo. Si dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes hay acuerdo entre las Partes sobre el valor en disputa, y si la Hoja Resumen y disputa se resuelve a favor del TRANSPORTADOR, el REMITENTE cancelará la suma adeudada a más tardar el noveno (9o.) día hábil siguiente a la fecha de resolución de la disputa, con los Intereses por Xxxx correspondientes, si fuere el caso. Si entre las Partes no hay acuerdo sobre el valor en disputa el REMITENTE deberá pagar, como mínimo, el valor no controvertido de la factura correspondiente a la prestación del Servicio de transporte en el Cronograma mismo término establecido anteriormente y podrá, una vez realizado el pago, acudir a los procedimientos establecidos en el numeral 18 del Capítulo II. En caso de Pagos que forman parte integrante el reclamo prospere en favor del presente ContratoREMITENTE, cancelando el importe indicado TRANSPORTADOR deberá reintegrar la suma pagada en dichos documentosexceso, lo cual incluirá el capitalsi la hay, intereses compensatoriosdentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mutuo acuerdo o a la decisión judicial, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser según el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los correspondientes Intereses por Xxxx desde la fecha en que se realizó el pago. En caso de que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse reclamo prospere en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud favor del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anteriorTRANSPORTADOR, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron REMITENTE deberá pagar la adopción suma pendiente de dichas decisiónpago, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en si la moneda de financiamientohay, señalada en más los Intereses por Xxxx por la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en suma no cancelada desde la fecha de pagovencimiento de la factura que contiene la suma en disputa hasta cuando se profiera la decisión correspondiente. El pago se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la decisión que dirima la controversia.

PAGOS. 26.1 Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Contratante. El CLIENTE deberá cancelar valor de los trabajos ejecutados comprenderá el Préstamo otorgado valor de los metrajes ejecutados de los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables. 26.2 Los pagos se harán efectivos según lo establecido en el art. 55 del decreto 8/990, en su redacción dada por el BANCO mediante decreto 229/000 del 9 xx xxxxxx de 2000. 26.3 Una vez elaborado el certificado de obra se entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en la Contratante, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el Banco de Previsión Social. El plazo para el pago de cuotas mensualesdel certificado, se interrumpirá en la oportunidad prevista misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura. 26.4 En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos. 26.5 Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través cotización de los canales electrónicosítems correspondientes, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° presentación de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica propuesta, por lo que no serán objeto de la Superintendencia pago por separado. 26.6 La Contratante no pagará los rubros de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, las obras para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado los cuales no se hayan especificado precios en el párrafo anteriorCuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato. 26.7 La Contratante se reserva el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que motivaron superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en empresa adjudicataria y aceptado por la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoContratante.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante Por YPFB CHACO: 14.1 YPFB CHACO hará efectivo el pago de cuotas mensualesla facturación al CONTRATISTA a los 30 Días de recibida la factura, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y cuenta que se especifica en el Cronograma Anexo “C” del Contrato. 14.2 En el caso de Pagos que forman parte integrante del presente ContratoYPFB CHACO objete una factura, cancelando YPFB CHACO deberá pagar el importe indicado porcentaje de la factura que no fue objetado y notificará al CONTRATISTA, sobre los ítems que no cuentan con su aprobación. 14.3 El pago que realiza YPFB CHACO no presume la aceptación de que la facturación sea correcta y el pago no representa la renuncia, la pérdida o el menoscabo de cualquier derecho o acción que corresponda a YPFB CHACO en dichos documentosvirtud de este Contrato o conforme a las normas aplicables o a la equidad. 14.4 El CONTRATISTA no acordará con sus contratistas o subcontratistas dentro de sus contratos u órdenes de compra respectivos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar que los pagos en forma directa en las cajas del BANCOque efectúe el CONTRATISTA a sus contratistas, mediante subcontratistas o proveedores, estén condicionados a recibir el pago previo de YPFB CHACO (por ejemplo, no habrán cláusulas de “pagar cuando se haya recibido pago”). 14.5 YPFB CHACO podrá, a su solo criterio, retener el total o parte de cualquier suma que deba ser pagada al CONTRATISTA cuando sea necesario para YPFB CHACO prevenir o precautelarse de pérdidas eventuales u ocasionadas, a causa de: (a) Trabajos defectuosos no subsanados. (b) Reclamos o evidencias que indican que probablemente se registren reclamos. (c) Presentarse la razonable certeza de que los Trabajos no se completarán hasta la fecha de entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con para el momento que deban finalizar los Trabajos de acuerdo al balance no pagado hasta ese momento. Por CONTRATISTA: (d) Daños a cualquiera de los miembros del Grupo YPFB CHACO u otros, según se define este término más adelante. (e) Montos adeudados o que pudieran adeudarse a YPFB CHACO por parte del CONTRATISTA. (f) Incumplimiento en la conclusión de los Trabajos. (g) Que YPFB CHACO considere que el BANCO suscriba convenios CONTRATISTA no ha cumplido con cualquiera de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta las cláusulas del Contrato. (h) Cualquier otra obligación del CONTRATISTA dispuesta por el Contrato y/o que pueda de pago oportunootra manera ser prevista, parcial requerida o totaldispuesta por las leyes aplicables. 14.6 En caso de que dichos montos sean retenidos por YPFB CHACO, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de estos se harán al CONTRATISTA puntualmente una vez que se hayan reparado y subsanado por completo las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse observaciones motivos de la retención. 14.7 Asimismo, las Partes reconocen que cualquier cargo que no esté estipulado en la moneda de financiamientoel Contrato o por una enmienda debidamente firmada, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoserá rechazado.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado La convocante realizará los pagos de los servicios objeto de esta invitación, de conformidad con los costos ofertados por el BANCO mediante licitante ganador y contra entrega de los servicios requeridos por el pago área usuaria. Dichos pagos se realizarán en apego al programa xx XXXXXXX PRODUCTIVAS, por lo que el monto se pagará en moneda nacional, y se harán posteriores a la aceptación del CFD (Comprobante Fiscal Digital), con el respectivo archivo xml, a entera satisfacción del COLPOS, de cuotas mensuales, conformidad con lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en Ley, siempre que cumplan con los requisitos fiscales correspondientes. En caso que el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web CFD y/o establecimientos con los documentación anexa, presente errores, se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación al proveedor para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el BANCO suscriba convenios trámite de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunopago, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo cuyo plazo para realizarse se computará a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° partir de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica fecha de la Superintendencia presentación de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que la información corregida. Una vez cumplido lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción pago se realizará mediante cheque o transferencia bancaria, a más tardar dentro de dichas decisión, identificando la(slos veinte (20) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago días naturales contados a partir de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagola entrega de la factura respectiva, previa entrega de la totalidad de los servicios en los términos del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 51 de la Ley. Los trámites relativos se efectuarán en el Departamento de Adquisiciones y Contratos, ubicado en el primer nivel del Edificio Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, con domicilio en el Km. 36.5 de la xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar (en su caso) por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Postgraduados pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente o descuento de la penalización, conforme a lo estipulado en el contrato. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro derivados del contrato, previo consentimiento por escrito del representante legal del Colegio de Postgraduados. En virtud de que el Colegio de Postgraduados está incorporado al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del Colegio de Postgraduados mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, de lo anterior deberán atender lo establecido en el ANEXO INFORMATIVO 8 de la presente convocatoria.

PAGOS. El CLIENTE concursante ganador deberá cancelar el Préstamo otorgado entregar los documentos que evidencien la correcta ejecución de los servicios realizados, al área usuaria responsable de la supervisión de los trabajos de la Xxxx Xxxxxxxxxxxx, dicha documentación deberá ser proporcionada posterior a la fecha de prestación del servicio y esta debe acreditar la procedencia de su pago: La documentación que se deberá adjuntar a la factura consistirá en: 1.- Oficio de autorización de la fianza por el BANCO mediante área Jurídica de CFE Distribución (para la primera estimación), el Departamento de Trafico Divisional depositara en My SAP los archivos para que sean descargados por el área de administración encargada del pago. 2.- Archivos de facturación electrónica en los formatos XML y PDF al correo electrónico correspondiente de la Zona Villahermosa xxxxxxxx.xxxx@xxx.xxx.xx, al momento en que envié físicamente su documentación soporte. Entregado lo anterior al área usuaria responsable de la supervisión de los trabajos, esta cuenta con un plazo máximo de 03 días hábiles para su verificación, en su caso solicitud de corrección al proveedor y en su caso autorización, una vez autorizada la documentación, el área usuaria adicionará a lo proporcionado por el proveedor la documentación que se relaciona a continuación para ser entregada a la Administración de la Zona y así iniciar el trámite de pago: 1.- Control de pago y recepción de estimaciones autorizadas por el responsable de la supervisión de la correcta ejecución de los servicios adjudicados en la Xxxx Xxxxxxxxxxxx. (NO APLICA) 2.- Formato de autorización para el pago de cuotas mensuales, estimaciones autorizadas por el responsable de la supervisión de la correcta ejecución de los servicios adjudicados en la oportunidad prevista Xxxx Xxxxxxxxxxxx. (NO APLICA) 3.- Cálculo de deducciones y penalizaciones en caso de que apliquen, debiendo estar autorizadas por el responsable de la supervisión de la correcta ejecución de los servicios adjudicados en la Hoja Resumen Xxxx Xxxxxxxxxxxx. 4.- Formato de acta de entrega recepción de servicios ejecutados autorizadas por el responsable de la supervisión de la correcta ejecución de los servicios adjudicados en la Xxxx Xxxxxxxxxxxx. Se realizara una minuta de Entrega-Recepción en base al alcance de los servicios solicitados, dicha minuta debe ser firmada por el jefe de la Oficina de Control de Zona y el Proveedor quien deberá presentarla anexa a la factura para el pago correspondiente El importe de los servicios recibidos será pagado con recursos de CFE DISTRIBUCIÓN a los 15 días naturales contados a partir de la aceptación de la factura y documentación soporte por el Departamento de Administración de la Xxxx Xxxxxxxxxxxx. En el caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago, presenten errores o deficiencias, el Departamento de Administración de la Xxxx Xxxxxxxxxxxx, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, regresará las facturas al proveedor, indicando las deficiencias que deberá corregir, el periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos de pago. El pago a los proveedores se realizará, vía transferencia electrónica de fondos, por lo que los concursantes deberán de solicitar al Departamento de Administración de la Xxxx Xxxxxxxxxxxx, mediante el llenado del formato del ANEXO 9.3, su inclusión en el Cronograma sistema de Pagos que forman parte integrante del presente Contratopago interbancario, cancelando el importe indicado en dichos documentos, para lo cual incluirá indicarán la institución bancaria y el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera número de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como cuenta a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los la que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que requieren se establezca el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en obligaciones derivadas de los contratos; la moneda misma podrá ser modificada a petición del proveedor, siempre y cuando dicha modificación se solicite al Departamento de financiamiento, señalada en Administración de la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente Xxxx Xxxxxxxxxxxx a más tardar en la fecha de entrega de la factura. CFE Distribución no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa de interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición CFE Distribución. Para el caso de falta de pago oportuno de las facturas, CFE DISTRIBUCIÓN, a solicitud de EL PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR. En caso que el proveedor incurra en atraso en la entrega de Insumos o prestación de servicios o incurra en algún supuesto que amerite penalizaciones al pago, acepta que CFE Distribución descuente la pena convencional, deducción correspondiente o pago en exceso de las facturas que presente para cobro, respecto del contrato derivado o de otros contratos, en cualquier área de CFE DISTRIBUCIÓN. El proveedor deberá presentar las facturas para su revisión y trámite de pago de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en el Departamento de Administración de Xxxx Xxxxxxxxxxxx en la dirección XXXXX XXXXXXX XXXXXXX NO.400 ESQ. XXXXX X. XXXXXXXX, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA,TABASCO.- C.P.86000, Tel. 00 00000-00000 EXT. 27500 Y 27501. Así mismo el concursante ganador acepta realizar las siguientes aportaciones: 2 al Millar de aportación al FIDE (dicha aportación es voluntaria pero deberá manifestarse por escrito la aceptación o no aceptación de dicha deducción, de no manifestarse nada no se aplicará dicha deducción). En el alcance de la prestación de servicios de cada partida se considerará de manera adicional lo siguiente: Impuestos que se generen por la ejecución de los servicios objeto de este procedimiento de contratación, en los términos y condiciones establecidas en la Legislación Federal, Estatal o Municipal según aplique.

PAGOS. 30.1 Certificaciones mensuales: Los trabajos objeto de la presente Licitación, se pagarán mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario. 30.1.1. Cada mes, el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, un único certificado que indique, el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados durante el mes, como consecuencia de la ejecución del Contrato. 30.1.2. La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos en proporción (porcentaje) respecto del total de cada rubro según figura en los planos y pliegos, siendo que no se podrá certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este. 30.1.3. Los pagos se realizarán en las monedas especificadas en el Contrato por rubro ejecutado. 30.1.4. El CLIENTE Director de la Obra elevará al Supervisor de la UC el Certificado junto con un informe en que conste la situación general de la obra, incluyendo capítulos específicos referidos al control de plazos, control de avance financiero, criterios utilizados para la determinación de los avances correspondientes a la certificación, control de calidad y desempeño de la empresa contratista. El informe deberá cancelar contar con la aprobación de la Supervisión de la Unidad Coordinadora para que se pueda habilitar el Préstamo otorgado pago del certificado correspondiente. 30.1.5. Una vez aprobado el certificado por parte del Contratante, el BANCO mediante Contratista emitirá la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendario a partir de la presentación de la factura. 30.1.6. El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de declaración al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de dicha planilla. 30.1.7. Las facturas, las planillas de declaración al BPS, los comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros 10 (diez) días calendario del plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de cuotas mensualeslos certificados. Vencido el plazo, en no podrá efectuarse la oportunidad prevista en sustitución de la Hoja Resumen y en retención del 5%. 30.1.8. Si el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web Contratista presentara la factura y/o establecimientos con los documentos precedentemente reseñados fuera del plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de certificados se interrumpirá en el mismo número de días calendario que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónla demora en presentarlos, aplicándose este criterio tanto para recargos como para descuentos. 30.1.9. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de De acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado establecido en el párrafo anteriorDecreto No. 405/2016, el BANCO comunicará con posterioridad Contratante pagará al CLIENTE las razones que motivaron la adopción Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendrá el 40 % de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)dicho impuesto en nombre del Contratista. El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoSe entregarán los resguardos correspondientes.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar 11.1. Los pagos se consideran vencidos y son pagaderos inmediatamente en el Préstamo otorgado por momento en que se soliciten o cuando reciba nuestro estado. Se considerará que ha recibido un estado transcurridos 7 días desde nuestro envío si el BANCO mediante mismo no ha venido devuelto o en el pago momento de cuotas mensualessu recibo real, en la oportunidad prevista el caso de que sea antes. 11.2. Los pagos deben efectuarse de conformidad con el contenido de esta cláusula y con las instrucciones y requisitos adicionales que con respecto a sus pagos se establecen en la Hoja Resumen su estado o de las que le informemos. 11.3. Debe pagarnos en euros. 11.4. Los pagos se abonarán en su cuenta cuando se reciban, compensen y en el Cronograma tramiten. Los períodos de Pagos tiempo que forman parte integrante del presente Contratofacilitemos son solamente estimaciones. Asegúrese de que nos permite tiempo suficiente para recibir, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, compensar y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar tramitar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de vencimiento de los mismos, incluso si la fecha de vencimiento del pago coincide con un fin de semana o día festivo. Lo anterior incluye el tiempo de tramitación de los pagos que se efectúen utilizando los servicios de pago que ofrezcan las entidades financieras participantes, lo que debe consultar a la entidad financiera. 11.5. No somos responsables de ningún retraso, ajeno a nuestra organización, que se produzca en la tramitación de los pagos. 11.6. Usted abonará a Bansamex inmediatamente cualquier cantidad debida, incluyendo cuotas anuales y/o de inscripción. A este fin, remitiremos a su cuenta corriente o de ahorro, en la entidad bancaria que usted designe, todos los saldos adeudados en un plazo de dos días desde el cierre del ciclo, a fin de que se efectúe el abono de los mismos. 11.7. Todos los Débitos serán satisfechos por Usted a Bansamex de acuerdo con las normas anteriormente fijadas, sin perjuicio de las acciones o reclamaciones que usted pueda ejercitar contra el Establecimiento, y a las que Bansamex será en todo momento ajena, por lo que no será excusa para retrasar o no efectuar el pago a esta última, cualquier defecto o deficiencia en los bienes vendidos o servicios facilitados por el Establecimiento o reclamación de otra índole contra éste. 11.8. En caso de ser rechazado el adeudo domiciliado en la fecha de vencimiento de pago, nos reservamos el derecho de volver a enviar sucesivos adeudos por las cantidades pendientes de pago antes de la emisión del siguiente estado de cuenta.

PAGOS. El CLIENTE Todos los Arrendamientos contemplan la realización de pagos xx xxxxxx. Adicionalmente, se contempla la realización de pagos por concepto de monto por servicios y costos de conservación, mismos que se especifican en cada contrato específico de arrendamiento. Los pagos xx xxxxxx y accesorios se realizan generalmente de manera mensual. Los pagos xx xxxxxx incluyen un componente de rendimiento financiero. Con respecto a los Arrendamientos Financieros y los Arrendamientos Operativos con opción a compra, al momento de la terminación del mismo, en caso que el arrendatario opte por adquirir el Equipo de Transporte, este deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante realizar el pago de cuotas mensualesuna renta complementaria calculada conforme a lo indicado en el contrato de arrendamiento respectivo. Dicha renta complementaria es equiparable al pago del valor residual, en el entendido que el monto podrá ser distinto, ya que en el caso de Arrendamiento Operativos con opción a compra, se calculan conforme al valor xx xxxxxxx respectivo. Por otro lado, los Créditos originados por los Fideicomitentes contemplan pagos mensuales de intereses y de principal. Los Créditos se amortizan bajo un esquema de calendario de pagos con intereses. Adicionalmente, los Créditos pueden contemplar la oportunidad prevista realización de pagos por concepto de comisión por gastos de administración y una reserva para gastos, misma que se reembolsa al cliente, sin intereses, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el acreditado correspondiente haya efectuado el último pago y sujeto a que dicho acreditado haya cumplido con todas y cualesquiera de sus obligaciones bajo el contrato de crédito. El atraso en la Hoja Resumen y en el Cronograma realización de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo xx xxxxxx o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos principal generan intereses moratorios calculados con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado base en la Hoja Resumen y fórmula contenida en los contratos que evidencian los Arrendamientos o Créditos. Los intereses moratorios típicamente se calculan anualmente sobre una base de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagotasa fija.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar pago se realizará en moneda nacional, mediante trasferencia electrónica a favor al licitante que resulte adjudicado en exhibiciones mensuales durante la vigencia del contrato, preferentemente a mes vencido. Previa recepción a entera satisfacción del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información de los servicios correspondientes a entera satisfacción, la suma total de los pagos de podrá exceder el Préstamo otorgado importe máximo del contrato; el pago se efectuará de conformidad con lo dispuesto por el BANCO mediante artículo 51 de la Ley, el pago se realizará dentro de cuotas mensualeslos veinte días naturales contados a partir de presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe el INALI a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale el licitante ganador, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE). La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación del Dirección de Tecnologías de la Información del INALI, siendo su Titular el responsable de verificar que la prestación del servicio se realice conforme a las condiciones contratadas, así como de validar y autorizar las facturas presentadas para el pago. El concepto de la factura deberá estar desglosado considerando la cantidad de servicios proporcionados, con base en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y lo señalados en el Cronograma Anexo Técnico. La Dirección de Pagos que forman parte integrante del presente ContratoTecnologías de la Información será el área responsable de tramitar el pago correspondiente, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera siempre y cuando las facturas reúnan todos los requisitos fiscales y cuenten con las autorizaciones correspondientes. Las facturas electrónicas invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de fechalas disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas. El INALI podrá, de ser necesario, solicitar al proveedor que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. Las facturas presentadas deberán cumplir con los requisitos fiscales emitidos por el SAT y contener la información necesaria para su identificación (Facturación 3.3), las cuales serán validadas por la Subdirección de Recursos Financieros mediante el archivo electrónico que se emite (xml), previa verificación de la entrega de los servicios prestados objeto del contrato, así como la aceptación de los mismos y autorización para la liberación del pago por parte del Administrador del contrato. En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, el INALI dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado. El pago de los servicios prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, en su caso, y los seguros obligatoriospor concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, sin perjuicio de haber sido contratados por que el ClienteINALI pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato. En el caso de deductivas se podrá realizar el descuento o el proveedor presentar la nota de crédito correspondiente. El CLIENTE proveedor podrá realizar los pagos ceder en forma directa parcial o total en las cajas favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del BANCOcontrato, previo consentimiento del INALI. En virtud de que el INALI está incorporado al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de la dependencia que corresponda mediante entrega operaciones de dinero Factoraje o Descuento Electrónico. Con base en efectivo o cheque el Programa de gerencia; así como Apoyo a Proveedores del Sector Público, ofrece a sus proveedores a través de las Cadenas Productivas de Nacional Financiera, esquemas financieros para solicitar descuento o factoraje de sus contra-recibos con condiciones preferenciales y requisitos mínimos, así como financiamiento para capital de trabajo de hasta el 50% del monto de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudacióncontratos formalizados. La Para mayor información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxllamar a NAFIN al teléfono 00-000-0-00-00-00. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará Se hace extensa la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego invitación a los intereses y finalmente licitantes a afiliarse al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud Programa xx Xxxxxxx Productivas del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoGobierno Federal.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Estado se obliga a pagar al Acreditante, el Préstamo otorgado por el BANCO monto dispuesto del Crédito, más los intereses correspondientes, en un plazo de hasta [●] ([●])1619 meses, equivalentes a [●] ([●]) Días, contados a partir de la primera Disposición del Crédito, sin exceder la vigencia máxima del presente Contrato señalada en la Cláusula Quinta, mediante el pago de cuotas amortizaciones mensuales, en integradas con pagos consecutivos de acuerdo con la oportunidad prevista en la Hoja Resumen tabla de amortización [y en el Cronograma de Pagos que forman formará parte integrante del Pagaré correspondiente] 1720 que se acompaña al presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; Contrato como Anexo 5 así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de capital se realizará junto con los intereses correspondientes calculados sobre saldos insolutos, en cada Fecha de Pago. Los pagos que el Estado realice al Acreditante, directamente o a través del Fideicomiso Maestro, serán aplicados en el siguiente orden de prelación: 6.1 A los gastos en que haya incurrido el Acreditante para la recuperación del Crédito, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse disposiciones f iscales vigentes. 6.2 A los intereses moratorios, más los impuestos a cargo del Acreditado que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones f iscales vigentes. 6.3 A los intereses ordinarios vencidos y no pagados, más los impuestos a cargo del Acreditado que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones f iscales vigentes. 6.4 Al capital vencido y no pagado partiendo de la moneda amortización más antigua a la más reciente. 6.5 A los intereses ordinarios, más los impuestos a cargo del Acreditado que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones f iscales vigentes. 6.6 A la amortización del capital del Periodo de financiamientoPago correspondiente, señalada y 6.7 A la amortización anticipada del capital, no vencido, en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago orden inverso al vencimiento de las cuotas amortizaciones respectivas, en Dólares Americanosel entendido que las cantidades pagadas tienen que ser suficientes para cubrir la mensualidad anticipada correspondiente, en términos de la Cláusula Séptima siguiente. [Si el remanente no es suficiente para cubrir una determinada amortización se debe registrar en una cuenta acreedora para ser aplicado al tipo vencimiento del pago inmediato siguiente, salvo que se trate de cambio compra vigente una amortización anticipada resultado de la aceleración del Crédito, caso en el cual, la fecha cantidad correspondiente se aplicará al pago parcial de pagola amortización antes señalada.] 1821 Todos los pagos realizados por el Estado al Acreditante conforme al presente Contrato deberán realizarse sin compensación o deducción de ninguna especie, sin retención alguna respecto de cualesquiera impuestos, gravámenes, contribuciones, derechos, 1619 Idem. 1720 Según lo requiera la Institución Financiera que corresponda. 1821 Se podrá incluir a solicitud del Licitante Ganador. tarifas o cualesquier otras cargas, presentes o futuras, impuestas por cualquier autoridad gubernamental respecto de dichos pagos, así como cualesquier recargos, multas, actualizaciones u otros accesorios en relación con los pagos mencionados.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado Los pagos que se generen con motivo de esta Licitación, se realizarán en dos exhibiciones, una por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechacada ejercicio fiscal, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos conformidad con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el artículo 13 párrafo anteriortercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a satisfacción de la convocante por conducto del Departamento de Administración de Riesgos y Seguros, conforme a las condiciones y términos señalados en el ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO), y a las políticas de pago de la Convocante, plazo que no deberá exceder el término señalado en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La contratación se pagará con recursos de los ejercicios fiscales para 2016 y 2017, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestal total o parcial que sea aprobada a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la Cámara de Diputados para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, por lo que los efectos del instrumento jurídico que derive de la presente Licitación Pública, estarán sujetos a la condición suspensiva de cada ejercicio fiscal de contar con la ministración, disponibilidad y asignación del presupuesto en la partida presupuestal y en la requisición respectiva, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para la Convocante. De igual manera, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE pago del servicio contratado quedará condicionado proporcionalmente a las razones disminuciones que motivaron en su caso deberán realizarse por la adopción aplicación xx xxxxx convencionales por servicios no prestados oportunamente o la falta de la prestación del servicio, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el instrumento jurídico, no procederá el cobro de dichas decisiónpenalizaciones. El(los) comprobante(s) fiscal(es) deberá(n) presentarse para su pago con el Impuesto al Valor Agregado desglosado, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago a nombre de las cuotas xxx la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con domicilio fiscal en Xxxxxxxxxx Xxx xxxxxx 0000, xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamientoXxxxxx, señalada en la Solicitud; sin embargodelegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanoscódigo postal 10200, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoMéxico, Distrito Federal, R.F.C. CND920630L96.

PAGOS. El CLIENTE PARA EL IMSS PARA EL ISSSTE 1. Entregar la documentación a través de una “RELACIÓN DE DOCUMENTOS”: Este formato, la guía e instructivo de llenado, deberán solicitarlos directamente en la “Ventanilla de Recepción Documental” de la Coordinación Administrativa de la Dirección Médica. 2. Factura original: No deberá cancelar contener en el Préstamo otorgado anverso o reverso de la misma, condiciones de pago, vencimiento, devolución de bienes o leyendas en general que impliquen condiciones distintas a las estipuladas en estos Términos o en el contrato; 3. Cuando se expidan comprobantes fiscales y utilicen varios folios que amparen un solo acto u operación, deberán asentar en cada uno de ellos, el número de los folios en que se haga constar el mismo acto u operación, se sugiere la siguiente leyenda: “Los comprobantes con número de folio , amparan el mismo acto u operación”;(sólo aplica para facturas impresas) 4. Remisión (es) del contrato original (es): Utilizar y requisitar el formato oficial de acuerdo al instructivo. Deberá contener sellos originales, fecha de recepción; así como nombres, firmas autógrafas y cargo de los servidores públicos facultados por el BANCO mediante el pago la Subdirección de cuotas mensualesAlmacenes para la recepción de los insumos médicos. 5. Contrato original: Xxxxxxx presentarse debidamente formalizado, en la oportunidad prevista primer entrega y en las posteriores, en su caso, una copia; 6. Convenio modificatorio original (en su caso): Deberá presentarse debidamente formalizado, en la Hoja Resumen primera entrega y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contratolas posteriores, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el su caso, una copia. 7. Orden de Suministro original y los seguros obligatorioscopia del oficio de solicitud de entregas complementarias el cual, según tipo xx xxxxxxxx, deberá entregar legible y los seguros opcionales, de haber sido contratados suscrito por el ClienteServidor Público facultado. 8. El CLIENTE podrá realizar Copia de Garantía de Cumplimiento del Contrato: Deberá entregar una copia legible con sello de recibido por la Unidad Compradora del ISSSTE; que corresponda a la documentación que presente a revisión. 9. Copia de Endoso de la Garantía de Cumplimiento del Contrato (en su caso), deberá entregar una copia legible con sello de recibido por la unidad compradora del ISSSTE, que corresponda a la documentación que presente a revisión; 10. Recibo original emitido por la Tesorería General del Instituto derivado del incumplimiento (en su caso) se presentara por parte de la empresa en los pagos supuestos considerados en forma directa el Art. 100 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con objeto de garantizar la recepción y aceptación de la documentación anteriormente señalada, deberá elaborar la “RELACIÓN DE DOCUMENTOS” en hojas membretadas de la Empresa y estar firmadas por el representante legal de la misma, en las cajas del BANCOcuales detallará el tipo y número de los documentos que entrega a revisión, mediante entrega especificando si es original o copia. Este formato, la guía e instructivo de dinero llenado, deberán solicitarlos, directamente a la Coordinación Administrativa de la Dirección Médica o al correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx; Asimismo, deberá presentar la documentación en efectivo o cheque comento, en original y cuatro juegos de gerencia; así como copias iguales al original, en caso de entregar el contrato, convenio modificatorio u oficio originales deberá presentar dos copias adicionales legibles y completas de cada documento entregado en original, para otorgarle el sello de recibido. La Coordinación Administrativa de la Dirección Médica a través de la Ventanilla de Recepción Documental llevará a cabo la revisión de las facturas o los canales documentos que el proveedor presente para el trámite de pago en apego a la normatividad aplicable vigente así como aquellos de aceptación del insumo médico que ampare. En el caso de existir errores o deficiencias en la factura o en los documentos presentados será comunicada vía correo electrónico al proveedor por el titular del dicha Ventanilla dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación correspondiente, siendo responsabilidad del proveedor subsanarlos y presentarlos nuevamente en el menor tiempo posible, debiendo corresponder la documentación a la presentada originalmente. Dentro del plazo señalado en el primer párrafo del rubro de Condiciones de Pago, el ISSSTE realizará el cálculo y determinará las penas convencionales por lo que no podrá suspender la aceptación de la factura o documentos que reúnen los requisitos fiscales correspondientes o ampliar el plazo para el pago por tal motivo. El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento La Subgerencia de Finanzas de la Subdirección de Servicios de Salud, será la responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, páginas web yprevia verificación del cumplimiento de los bienes en términos del contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la recepción de los bienes. La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al proveedor para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda. La(s) factura(s) serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto. Cuando el proveedor emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de PEMEX, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada. Cuando el proveedor emita facturación documental, deberá presentar la factura en la ventanilla única situada en el primer piso del Edifico “C”, ubicado en Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx X° 000 X-0, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, en un horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en original y dos copias, mismas que deberán ser presentadas en un plazo máximo de 7 (siete) días naturales posteriores a la recepción de los bienes en los términos de este contrato. El proveedor, al momento de facturar, deberá hacer referencia a este contrato, a la orden, a los bienes proporcionados de acuerdo a la (partida/posición) correspondiente y al precio unitario de los mismos. En caso de que las facturas entregadas por el proveedor para su pago, presenten errores o establecimientos con deficiencias, PEMEX dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el BANCO suscriba convenios proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado. PEMEX pagará al proveedor el importe de recaudaciónlos bienes entregados y aceptados que ampare cada ORDEN a los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de recepción y aceptación del original de la factura. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse El pago al proveedor se efectuará a través de depósito bancario en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxla cuenta que para tal efecto designe el mismo en el momento de darse de alta en la Ventanilla Única de PEMEX. La falta El plazo que transcurra entre la notificación electrónica de pago oportuno, parcial o total, rechazo de una cuota o másfactura y la fecha en que el proveedor presente ésta corregida, generará la obligación no se computará para efectos de pagar una penalidad por reprogramación del plazo de ejecución. Una vez realizado el pago fuera de fechaal proveedor, según lo pactado en la Hoja Resumen éste tendrá 10 (diez) días hábiles para solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta dispuesto en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero esta cláusula y estarán sujetos a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos lo establecido en el segundo y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud tercer párrafo del artículo 132° 51 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema Financiero Sector Público para el caso de atraso en los pagos y Orgánica pagos en exceso que se realicen. El proveedor, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los bienes hayan sido entregados conforme a lo especificado en este contrato, podrá solicitar la condición de pronto pago cuando acepte el porcentaje de descuento que resulte de aplicar la Superintendencia Tasa de BancaInterés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 (veintiocho) días, Seguros y AFPmás cuatro puntos porcentuales, haga suya cualquier suma que se encuentre vigente con dos días hábiles previos a la fecha valor en que se presente la solicitud de dinero “Pronto Pago”. En caso de que dejara de publicarse la tasa TIIE, se utilizará la que determine el Banco de México en sustitución de ésta. En todos los casos, el porcentaje obtenido se deberá multiplicar por el número de días por los que el Cliente le hubiese entregado proveedor solicite el adelanto del pago. Para tal efecto, deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos establecidos por cualquier conceptola Dirección Corporativa de Finanzas, por lo menos, con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha en que deba efectuarse el pago en forma adelantada, misma que deberá contener la siguiente leyenda “Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los documentos que se presentan para pronto pago objeto de esta solicitud, no se encuentran en trámite de descuento para financiamiento ante ninguna institución financiera que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta implique que el pago se encuentra comprometido o cedido a un tercero”, y presentar Nota de Xxxxxxx a favor de PEMEX bajo el concepto de “descuento por pronto pago” misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en los arts. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. El pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en flujo de efectivo en PEMEX. La SEDENA se obliga a pagar en pesos mexicanos, a través del esquema electrónico interbancario o mediante cheque, en la forma siguiente: El importe será cubierto en pagos parciales de conformidad al programa de entregas pactado, en un tiempo máximo de 20 días naturales, contados a partir de que se acepten las facturas originales en la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración, debidamente selladas y firmadas con la fecha correspondiente por la persona que recibió lo adquirido y el titular de la unidad, dependencia o instalación, que acredite la total recepción a entera satisfacción de la SEDENA Las facturas se expedirán a nombre de: Secretaria de la Defensa Nacional, con domicilio en: Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx x/x, xxxxxxx con Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Col. Xxxxx xx Xxxxxx, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 11640, México, D.F., con R.F.C. SDN-850101-4D2; asimismo asentará en la factura comercial que ampare la mercancía el numero de contrato, clave del producto, numero xx xxxxxxx, descripción, cantidad, precio unitario, precio total, numero de lote, fecha de caducidad, así como su clave de identificación fiscal, toda vez que el importe de las cuotas xxx Xxxxxxxx multas que se originen por falta de observancia a esta disposición, será imputable al proveedor En caso de que presente la factura errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El pago de los bienes quedara condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. El pago se efectuará dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura original en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del ISESALUD, ubicado en Calle Circuito de las Misiones Xxxxxxx # 000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx. Tel. (686) 559-58-00 ext. 4536 y 4530 con horario de atención de las 08:00 a las 14:00 horas, previa entrega de los bienes objeto de la licitación bajo las condiciones aquí establecidas. El pago se efectuará en moneda nacional, la factura deberá realizarse estar debidamente requisitada, con el sello y firma del Almacenista y Administrador de los puntos de entrega definidos en la moneda que se realice la entrega de financiamiento, señalada en los bienes objeto de esta licitación y de la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará orden de reposición o pedido respectivo. El ISESALUD realizará los trámites correspondientes para el pago de las cuotas facturas. Los pagos se efectuarán al proveedor vía electrónica, para lo cual deberá inscribirse al Programa de Pago Electrónico por conducto del ISESALUD debiendo cumplir con los siguientes requisitos: Carta / Aceptación del beneficiario dirigido a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, indicando número de cuenta, CLABE (clave bancaria estandarizada de 18 dígitos), número y dirección de la sucursal bancaria (plaza, nombre del beneficiario) y agregando al calce, sello de confirmación bancaria en Dólares Americanossu defecto, al tipo carta de cambio compra vigente en certificación del banco, validando la fecha de pagoinformación anterior.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado La convocante realizara los pagos de los servicios objeto de esta invitación, de conformidad con los costos ofertados por el BANCO mediante o los licitantes ganadores y contra entrega de los servicios requeridos en diversas exhibiciones, de conformidad a la partida adjudicada. - Para la partida 1 se realizara en forma mensual el pago costo de cuotas mensualeslos mantenimientos preventivos establecidos, independientemente de los mantenimientos correctivos que se realicen, por lo que existe un propuesto sobre montos máximos y mínimos que se respetara. - Para la partida 2 se realizaran en 4 exhibiciones cada una contra entrega del 25 % de avance de los servicios y corresponderá al 25% del monto total ofertado. Dichos pagos se realizaran en apego al programa xx XXXXXXX PRODUCTIVAS por lo que el monto se pagará en moneda nacional, se harán posteriores a la aceptación de la (s) factura (s) debidamente requisitada (s) con su respectivo contra recibo a entera satisfacción del COLPOS de conformidad con lo establecido en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos LAASSP, siempre que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y cumplan con los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clienterequisitos fiscales correspondientes. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en En caso que las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web facturas y/o establecimientos con documentación anexa presente errores se suspenderá su revisión y se devolverá la documentación al PROVEEDOR para que sea corregida y la presente posteriormente para reiniciar el trámite de pago, cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la información corregida. Página22 El pago lo efectuará el COLPOS mediante cheque o transferencia bancaria. Una vez cumplido lo anterior, el pago se realizara a más tardar dentro de los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoveinte (20) días naturales, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo conforme a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta estipulado en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del el artículo 132° 51 de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sistema Financiero y Orgánica Sector Público, contados a partir de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagola entrega de la factura respectiva, previa entrega de la totalidad de los servicios en los términos del contrato que se celebre. Los trámites relativos se efectuarán en el Xx. 00.0 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que el Colegio de Postgraduados pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente o descuento de la penalización, conforme a lo estipulado en el contrato. Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de los servicios adjudicados. El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física o moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento del Colegio de Postgraduados. En virtud de que el Colegio de Postgraduados está incorporado al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva del Colegio de Postgraduados mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Por los servicios encomendados, Fundación Integra pagará al adjudicado las sumas que a continuación se detallan: a) En el Préstamo otorgado caso de los proyectos de Gestión Completa, por cada estudio de títulos aprobado, incluyendo: a) certificado de dominio vigente de la propiedad y copia autorizada de inscripción conservatoria, b) certificado de hipotecas y gravámenes y de prohibiciones e interdicciones de enajenar, y c) certificado de avalúo fiscal emitido por el BANCO mediante el pago Servicio de cuotas mensualesImpuestos Internos, en se pagará la oportunidad prevista en suma de $100.000.- (cien mil pesos), impuestos incluidos. b) Por cada aprobación de comodato se pagará la Hoja Resumen y suma de $100.000.- (cien mil pesos), impuestos incluidos, cuando se obtenga la comparecencia del propietario en el Cronograma comodato extendido por escritura pública o se cuente con el certificado municipal; y c) Por la copia autorizada de Pagos la inscripción del comodato en el registro respectivo y de la matriz ingresada para inscripción con timbre de las anotaciones que forman parte integrante del presente Contratose hayan efectuado a su respecto, cancelando se pagará la suma de $300.000.- (trescientos mil pesos), impuestos incluidos. d) Cuando se encomiende sólo el importe indicado en dichos documentosestudio de títulos, lo cual incluirá el capitalpor cada informe aprobado, intereses compensatoriosincluyendo: a) certificado de dominio vigente de la propiedad y copia autorizada de inscripción conservatoria, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera b) certificado de fecha, hipotecas y gravámenes y de ser el casoprohibiciones e interdicciones de enajenar, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, c) certificado de haber sido contratados avalúo fiscal emitido por el ClienteServicio de Impuestos Internos, se pagará la suma de $250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos), impuestos incluidos. El CLIENTE podrá realizar pago por los pagos en forma directa en las cajas servicios será por mes vencido y se cursará previa emisión y envío por parte del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° adjudicatario de la Ley General factura correspondiente o la boleta de servicios respectiva y del Sistema Financiero y Orgánica reporte al que se alude en el N° 6 de estas bases. Las partes convienen que Fundación Integra tendrá un plazo de 8 días corridos, contados desde la recepción de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptofactura, para que lo aplique al pago reclamar respecto de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagosu contendido.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Conforme a lo establecido en el Préstamo otorgado artículo 51, primer párrafo de la Ley, los pagos que se generen con motivo de la prestación de los servicios requeridos, se realizarán una vez aceptados éstos a entera satisfacción de la convocante, en moneda nacional, a más tardar a los 20 (veinte) días naturales de la entrega de la o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, y mediante la aprobación del Delegado Administrativo, con firma y sello; mismos que se tramitarán en las oficinas de la Delegación Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro I, sitas en el domicilio de la convocante. Los pagos se efectuarán mensualmente vía transferencias electrónicas, por el BANCO mediante el pago conducto de cuotas mensualesla Tesorería de la Federación, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en cuenta interbancaria de 18 dígitos que designe el Cronograma de Pagos invitado adjudicado, misma que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y deberá estar constituida de acuerdo a los lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal) publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 xx xxxxx de 2002; por lo señalado Xxxxxxxxx vigente que deberá presentar el documento expedido por Institución de Banca Múltiple, en el que acredite la existencia de cuenta registrada a su nombre, para encontrarse la convocante en aptitud de efectuar los depósitos correspondientes. En caso de errores o deficiencias en la factura, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento de incumplimientosu recepción, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero convocante mediante oficio indicará las cuestiones a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptosubsanar, para que el invitado adjudicado las presente, lo aplique que reiniciara el plazo para el trámite de los pagos a partir de la presentación de las correcciones. El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoInvitado adjudicado deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar pagará cada factura en el Préstamo otorgado por lugar y forma que el BANCO mediante el pago de cuotas mensualesOPERADOR DE LICUEFACCIÓN designe para tal efecto, en pesos, a más tardar xxx (xx) días hábiles después de la oportunidad prevista en emisión de la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Clientefactura. El CLIENTE podrá realizar vencimiento de cada factura será el xxx día hábil posterior a la entrega de la misma factura, siempre y cuando ésta se emita una vez se haya agotado el procedimiento establecido en esta cláusula. Para el efecto, al finalizar el día del vencimiento, EL OPERADOR DE LICUEFACCIÓN deberá tener disponibles y efectivos los recursos de los pagos efectuados por EL CLIENTE; en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de caso contrario se entenderá que EL CLIENTE no ha realizado el pago. EL CLIENTE deberá utilizar los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta procedimientos de pago oportuno, parcial que indique EL OPERADOR DE LICUEFACCIÓN y suministrar vía correo o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimientomedio electrónico, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero información completa del pago efectuado, a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego más tardar el día hábil siguiente a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago. Si el pago no se realiza dentro del plazo estipulado, EL CLIENTE incurrirá en incumplimiento de sus obligaciones y EL OPERADOR DE LICUEFACCIÓN podrá ejecutar la garantía establecida en este Contrato. Cuando la garantía no sea suficiente para pagar las obligaciones del CLIENTE correspondientes al Servicio de Licuefacción de Gas Natural en Firme prestado conforme a este contrato, EL OPERADOR DE LICUEFACCIÓN podrá cobrar la tasa de interés xx xxxx sobre los montos faltantes. EL CLIENTE deberá pagar, dentro del plazo de la factura expedida según lo dispuesto en el Artículo 18 de la Resolución CREG 123 del 2013 o la resolución vigente aplicable, las sumas que no son motivo de objeción o, de lo contrario, EL OPERADOR DE LICUEFACCIÓN podrá hacer efectiva la garantía que ampara el presente Contrato hasta por el valor correspondiente a las sumas que no son objetadas. Una vez EL OPERADOR DE LICUEFACCIÓN resuelva la diferencia que motiva la objeción, y si existieran valores faltantes, EL CLIENTE deberá cancelarlos reconociendo la tasa de interés xx xxxx si la objeción no es aceptada. En caso contrario, la DTF vigente al momento del vencimiento de la factura expedida según lo dispuesto en el Artículo 18 de la Resolución CREG 123 del 2013. Los pagos que realicen los comercializadores y los usuarios no regulados se aplicarán primero a la cancelación de intereses xx xxxx y luego al valor de capital, considerando la antigüedad de los vencimientos, de conformidad con el artículo 881 del Código de Comercio. PARÁGRAFO 1. El retraso en la emisión de la factura por parte de EL OPERADOR DE LICUEFACCIÓN no afectará la vigencia o los valores de la garantía presentada por EL CLIENTE.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado En cumplimiento a lo dispuesto por el BANCO mediante artículo 51 de la LAASSP, el pago del servicio se efectuará como sigue: El pago del servicio se efectuará de cuotas mensualesmanera mensual, previa recepción de los entregables del servicio a plena satisfacción de GACM, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la oportunidad recepción de la factura, para tal efecto se deberán presentar las facturas que respalden dicho cargo y serán recibidas en las Oficinas de la Gerencia Técnica Lado Tierra, para su revisión y aprobación. Posteriormente se deberán ingresar al portal de facturación de GACM en la dirección xxxxx://xxx0.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx Si los documentos no están completos o debidamente requisitados, serán devueltos al proveedor para su regularización, caso en el cual el cómputo del plazo señalado para el pago será suspendido y se reanudará cuando se presenten en forma correcta. Los gastos adicionales debido a demoras y errores causados por el proveedor del servicio deberán ser cubiertos por él mismo. Los pagos al proveedor del servicio, que realice la Entidad se efectuarán a través de transferencias electrónicas. Para ello, el licitante ganador aceptará el pago a través de este mecanismo, presentando, previo a la elaboración del contrato, un escrito conforme al Anexo C4, señalando: • El nombre o razón social del titular de la cuenta. • RFC con homoclave • Domicilio y teléfono • Nombre y teléfono del contacto • El nombre de la Institución Bancaria. • El número de cuenta. • La clave bancaria estándar (CLABE) con los dieciocho (18) dígitos correspondientes. • El número de sucursal. • El número de plaza Para tal efecto, el licitante ganador se compromete a presentar, como requisito para el trámite de pago: • Copia del estado de cuenta actualizado • Cédula de identificación fiscal • Cuando un contrato cuyo monto adjudicado exceda de $300,000.00 antes del IVA, deberá presentar ante el área que suscriba el contrato la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, vigente y en sentido positivo prevista en la Hoja Resumen y Regla 2.1.31., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Cronograma Diario Oficial de Pagos la Federación el 22 de diciembre de 2017. • Oficio de la empresa en el que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante hace entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través oficial de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen servicios • Deberá enviar archivos xml y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente pdf al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud Administrador del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoContrato.

PAGOS. {En procesos que requieran pagos parciales por estimaciones de ejecución (Ejemplo: obra civil), se debe colocar lo siguiente} El CLIENTE CONTRATISTA podrá solicitar pagos parciales por estimaciones, entregando al supervisor un Proyecto de Estimación y éste, dentro de los siguientes cinco días de haberlo recibido, lo revisará y lo aprobará conciliando cualquier diferencia. Para que se le hagan efectivos los pagos, el CONTRATISTA deberá cancelar el Préstamo otorgado entregar a [Departamento en donde debe entregar la documentación] los siguientes documentos: a) certificación o fotocopia certificada del acta de estimación suscrita por el BANCO mediante Supervisor y el CONTRATISTA, en donde el Supervisor aprueba el Proyecto de Estimación; b) factura del CONTRATISTA, conforme a las regulaciones tributarias vigentes. El monto a pagar será la suma de las multiplicaciones de cada renglón contratado reportado y aceptado por su precio unitario. {En procesos que requieran pagos periódicos (Ejemplo: mensuales), se debe colocar lo siguiente} Para que se le haga efectivo el pago de cuotas mensualesdel período ejecutado, el CONTRATISTA deberá entregar a [Departamento en donde debe entregar la documentación] los siguientes documentos: a) certificación o fotocopia certificada del Acta Administrativa suscrita por el Supervisor y el CONTRATISTA, en donde conste la oportunidad prevista satisfacción de lo recibido; b) factura del CONTRATISTA, conforme a las regulaciones tributarias vigentes. El monto a pagar será la suma de los precios [periodicidad] de cada renglón contratado. {En procesos de adquisición de bienes (no instalados) que requieran entregas parciales, se debe colocar lo siguiente} Para que se le haga efectivo el pago por la entrega parcial, el CONTRATISTA deberá entregar al [Departamento en donde debe entregar la documentación] los siguientes documentos: a) Constancia de Ingreso a Almacén [e Inventario]; factura del CONTRATISTA, conforme a las regulaciones tributarias vigentes; c) {A excepción de procesos que por su naturaleza no requieran esta garantía, se debe colocar el siguiente literal} Garantía de Calidad o Funcionamiento con las siguientes características: formalizada mediante fianza extendida a favor de [Unidad Ejecutora] por una institución afianzadora debidamente autorizada para operar en la Hoja Resumen República de Guatemala, vigente durante dieciocho (18) meses a partir de la fecha del ingreso a almacén [e inventario], constituida por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del monto original del Contrato, efectiva total o parcialmente, de acuerdo con un dictamen elaborado por comisión nombrada por la [autoridad que nombra] para el efecto y en función con el Cronograma desperfecto percibido. {En procesos que requieren supervisión, hay recepción final y un último pago (Ejemplo: obra civil, reparaciones de Pagos equipo, adquisiciones de bienes instalados), se debe colocar lo siguiente} Para que forman parte integrante se le haga efectivo el último pago, el CONTRATISTA deberá entregar a [Departamento en donde debe entregar la documentación] los siguientes documentos: a) informe pormenorizado del presente Supervisor; b) certificación o fotocopia certificada del Acta de Recepción suscrita por la Comisión Receptora, el Supervisor y el CONTRATISTA; c) factura del CONTRATISTA, conforme a las regulaciones tributarias vigentes; d) {En procesos de adquisiciones de bienes instalados, se debe colocar lo siguiente} constancia de ingreso a almacén e inventario; e) [“Garantía de Calidad o Funcionamiento” o “Conservación de Obra”] con las siguientes características: formalizada mediante fianza extendida a favor de [nombre de la Unidad Ejecutora] por una institución afianzadora debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala, vigente durante dieciocho (18) meses a partir de la fecha del ingreso a almacén [e inventario], constituida por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del monto original del Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechaefectiva total o parcialmente, de ser acuerdo con un dictamen elaborado por comisión nombrada por [nombre del puesto de la autoridad que nombra] para el casoefecto y en función con el desperfecto percibido. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto anteriormente no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega plazo de dinero en efectivo o cheque cinco años a partir de gerencia; así como a través la recepción definitiva de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° obra (Artículo 67 de la Ley General de Contrataciones del Sistema Financiero y Orgánica Estado); f) Garantía de Saldos Deudores{aplica únicamente en procesos de construcción de obra} con las características siguientes: formalizada mediante fianza extendida a favor de [nombre de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado Unidad Ejecutora] por cualquier concepto, una institución afianzadora debidamente autorizada para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse operar en la moneda República de financiamientoGuatemala, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago vigente a partir de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagola recepción de lo ejecutado hasta que se determine la inexistencia de saldos deudores después de la aprobación de la liquidación, constituida por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto original del Contrato, efectiva en el caso que se determine saldos deudores del CONTRATISTA; esta garantía debe otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de obra, bien o suministro, aprobada la liquidación, si no hubiera saldos deudores, se cancelará esta garantía (Artículo 68 Ley de Contrataciones del Estado). g) {En todos los procesos colocar lo siguiente} Los pagos serán con cargo a la Partida Presupuestaria número [partida presupuestaria], [nombre de la partida presupuestaria], de la unidad ejecutora [nombre de la unidad ejecutora] del presupuesto de ingresos y egresos del Estado del año [año].

PAGOS. 6.1 El CLIENTE deberá cancelar Suscriptor se obliga a pagar al Proveedor los cargos que se generen por los bienes y los Servicios desde la fecha en que comience su prestación, así como los Servicios Adicionales que posteriormente contrate con el Préstamo otorgado Proveedor; cualquier cargo administrativo derivado del cumplimiento del presente Contrato; también de los Servicios de Terceros que el Suscriptor haya consentido con cargo a su Factura. Cualquier cargo del Servicio inicia a partir de la fecha en la que efectivamente inició la prestación del Servicio. El Suscriptor acepta que puede existir un desfase de tiempo entre el momento del uso efectivo de determinado Servicio prestado mediante terceros y en el que aparece reflejado en su Factura, por lo que dicho cargo podrá ser realizado en un plazo no mayor a tres ciclos de facturación. 6.2 El Proveedor enviará de manera mensual al Suscriptor a su domicilio o correo electrónico proporcionado, si así lo acepta el consumidor, con por lo menos 10 (diez) días naturales antes de la Fecha Límite de Pago, una Factura la cual incluye un Estado de Cuenta en el que se detallan los Servicios efectivamente utilizados, correspondientes al Ciclo de Facturación anterior, la Fecha xx Xxxxx, el monto adeudado por el BANCO mediante Suscriptor, la Renta, el monto adeudado por el Equipo Provisto, el Cargo Mensual por Equipo, si es aplicable Servicios de Terceros y demás conceptos facturables, la Fecha Límite de Pago, lugares de pago y formas de pago, entre otros datos. El Proveedor podrá poner a disposición del Suscriptor la Factura para su consulta de manera gratuita en la aplicación que para tal efecto cree y/o en el sitio web que indique al Suscriptor por lo menos 10 (diez) días naturales antes de la Fecha Límite de Pago de los servicios contratados. El hecho de que el Suscriptor no reciba la Factura por cuestiones ajenas al Proveedor no libera al mismo de la obligación de pago de los Servicios dentro de la Fecha Límite de Pago establecida al efecto, siendo su responsabilidad solicitar su saldo en un TDA, llamando al 000 0000 000 o en cualquier otro medio electrónico o aplicación que haga disponible el Proveedor y efectuar el pago oportuno del mismo. 6.3 Todos los cargos aplicables deberán ser pagados por el Suscriptor a más tardar en la Fecha Límite de Pago, salvo aquellos cargos que deberán ser pagados al momento de la contratación de los Servicios y las recargas de saldo cuando apliquen. 6.4 Cuando el Suscriptor no haya liquidado el pago de cuotas mensuales, la Factura en la oportunidad prevista Fecha Límite de Pago, siempre y cuando se haya agotado el monto dejado en la Hoja Resumen y en el Cronograma garantía de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorioscumplimiento, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por sea el Cliente. El CLIENTE caso el Proveedor podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través (i) suspender la prestación de los canales electrónicosServicios, páginas web (ii) exigir en una sola exhibición el pago total del adeudo, y/o establecimientos con (iii) restringir remotamente algunas funcionalidades técnicas del Equipo Provisto en el caso de adeudo de Equipo Provisto. Esta restricción no se considerará una falla del Servicio ni defecto del Equipo Provisto y será eliminada en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas a que se realice el pago de los adeudos pendientes. El Suscriptor podrá consultar su saldo de forma gratuita en el TDA, en los teléfonos que se detallan en la Carátula y en su Factura o a través del portal que indique el Proveedor, así como en la aplicación que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónProveedor haga disponible para tal efecto. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará Durante la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud suspensión del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado Servicio establecida en el párrafo anterior, el BANCO comunicará Suscriptor no deberá cubrir servicios no prestados, se continuará con posterioridad el cobro del Costo Mensual por Equipo, cuando sea aplicable, y el Proveedor podrá realizar el cobro por reconexión equivalente al CLIENTE las razones que motivaron 20% del monto de la adopción Renta del Plan Tarifario contratado. En caso de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago Servicio se haya suspendido y el Suscriptor pague los adeudos pendientes, el Proveedor reiniciará la prestación de las cuotas xxx Xxxxxxxx los Servicios en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas. 6.5 El Suscriptor deberá realizarse reportar al TDA o al CAT cualquier cargo en la moneda Factura que no reconozca dentro del plazo de financiamiento2 (dos) ciclos de facturación, señalada contados a partir de la Fecha Límite de Pago. En caso de que la reclamación hecha por el Suscriptor conforme a lo establecido en la Solicitud; sin embargoel presente Contrato sea procedente, el BANCO aceptará Proveedor deberá efectuar la compensación a través de la devolución de los cargos que realice de forma indebida a su Factura, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, además de abonar al Suscriptor una bonificación de por lo menos 20% a su favor, realizando el pago ajuste correspondiente en su Factura en el siguiente Ciclo de las cuotas Facturación. Los términos anteriores serán sin perjuicio del derecho del Suscriptor de interponer ante PROFECO su queja en Dólares Americanos, al tipo contra del Proveedor para reclamar el cargo indebido en el término de cambio compra vigente en la fecha de pagoun año.

PAGOS. Los valores serán depositados en una cuenta que el Contratista abrirá en una institución financiera establecida en el Ecuador. El CLIENTE deberá cancelar Contratista autoriza expresamente a que se levante el Préstamo sigilo bancario de la cuenta en la que serán depositados los valores. El gerente de obra /administrador del contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. Los valores que la Contratante haya otorgado por el BANCO mediante el al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación y no podrá remitirse al extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de cuotas mensuales, en equipos o bienes destinados a la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentosobra, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de deberá ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados autorizado por el Clientegerente de obra/Administrador del Contrato. De requerirlo el Contratante, el Contratista deberá demostrar que ha utilizado los valores para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al gerente de obra/Administrador del Contrato. La contratista mediante el presente instrumento, autoriza expresamente a la contratante, el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta corriente No. XXXXXX, del Banco XXXXXX en la que será depositado el anticipo recibido por parte de la entidad. El CLIENTE podrá realizar administrador del contrato/gerente de obra, verificará que los pagos en forma directa en movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecución contractual. CGC 45.1 Impuestos Se agrega el siguiente párrafo: La Contratante efectuará a la Contratista las cajas retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del BANCOImpuesto a la Renta, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento la Ley de incumplimientoRégimen Tributario Interno que señala: Toda persona jurídica, pública o privada, la misma sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que consta paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien lo recibe, actuará como agente de retención del impuesto a la Hoja Renta, con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente. La Contratante, retendrá el valor de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero descuentos que el Cliente le hubiese entregado por cualquier conceptoInstituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda x xxxx patronal, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato. CGC 46.1 Monedas La moneda del País del Contratante es: Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. CGC 47.1 Ajustes de Precios El Contrato no está sujeto a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará ajuste de precios de conformidad con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago Cláusula 47 de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse CGC, y consecuentemente la siguiente información en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagorelación con los coeficientes NO APLICA.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, se realizará en moneda nacional a los diez días hábiles contados en la oportunidad prevista forma en que se explica: una vez presentado el comprobante fiscal digital (CFDI) debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe la Secretaría de la Función Pública a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale el licitante ganador, por conducto del sistema que opera la tesorería de la federación (TESOFE). La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación del Director de Conservación y Servicios de la SFP a la prestación de los servicios. El comprobante fiscal digital (CFDI) invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fechadirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La SFP podrá, de ser necesario, solicitar al proveedor que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. El comprobante fiscal digital (CFDI) deberá indicar el número del contrato al que corresponde, nombre del proveedor, teléfono, cuatro últimos dígitos de la clabe interbancaria, forma de pago “Transferencia bancaria”; en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto Sobre la Renta y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de los seguros obligatoriosservicios objeto del contrato, según tipo xx xxxxxxxxasí como la aceptación de los mismos y autorización para la liberación del pago por parte del Administrador del contrato. El cómputo de días para realizar el pago del comprobante fiscal digital (CFDI) dependerá del momento de la recepción del documento, ya que si se recibe de lunes x xxxxxxx hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el cómputo de los seguros opcionalesdías será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de que el comprobante fiscal digital (CFDI) entregado para su pago presente errores o deficiencias, la SFP dentro de haber sido contratados los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado. Las constancias de recepción, para el caso del comprobante fiscal digital (CFDI) o el volante de devolución del mismo, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SFP podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha estipulada reduciéndolo a siete días hábiles la solicitud presentada por escrito por el Clienteproveedor la cual deberá acompañarse de la nota de crédito por pronto pago o reflejarse el descuento del comprobante fiscal digital (CFDI)correspondiente. El CLIENTE descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales, previa presentación de la constancia de pago de la penalización correspondiente. El proveedor podrá realizar los pagos ceder en forma directa parcial o total en las cajas del BANCO, mediante entrega favor de dinero en efectivo o cheque cualquiera otra persona moral los derechos de gerencia; así como a través cobro de los canales electrónicoscontra recibos derivados del contrato, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° previo consentimiento de la Ley General del Sistema SFP. En virtud de que la SFP está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero y Orgánica que esté incorporado a la Cadena Productiva de la Superintendencia dependencia que corresponda mediante operaciones de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoFactoraje o Descuento Electrónico.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Municipio se obliga a pagar al Banco, el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y monto dispuesto con base en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado más los intereses correspondientes, mediante amortizaciones mensuales integradas con pagos mensuales, crecientes al 1.3% (uno punto tres por ciento) predeterminados y consecutivos de principal , en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera un plazo de fecha, hasta [•] ([•]) meses contados a partir de ser el caso, y los seguros obligatoriosla única disposición, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado se establece en la Hoja Resumen y tabla de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente amortización que se acompaña al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a quepresente Contrato como Anexo 6, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta entendido que el pago de principal se realizará junto con los intereses correspondientes calculados sobre saldos insolutos, en cada Fecha de Pago. Se adjunta como Anexo 6, de manera ejemplificativa, la tabla de amortización considerando el monto total del Crédito, la cual será sustituida por la tabla de amortización que se adjunte a la Solicitud de Disposición, de acuerdo con el monto efectivamente dispuesto. Los pagos que el Municipio realice al Banco, directamente o a través del Fideicomiso, serán aplicados en el siguiente orden de prelación: A los gastos en que haya incurrido el Banco para la recuperación del Crédito, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá disposiciones fiscales vigentes. A los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. A los intereses ordinarios vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Al principal vencido y no pagado. A los intereses ordinarios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes. A la amortización de principal del Periodo de Pago correspondiente, y A la amortización anticipada del principal, no vencido, en orden inverso al vencimiento de las amortizaciones respectivas, en el entendido que las cantidades pagadas tienen que ser suficientes para cubrir la mensualidad anticipada correspondiente, en términos de la Cláusula Séptima siguiente. Todos los pagos realizados por el Municipio al Banco conforme al presente Contrato o al Fideicomiso, deberán realizarse sin compensación o deducción de ninguna especie. Dichos pagos deberán ser realizados sin retención alguna respecto de cualesquiera impuestos, gravámenes, contribuciones, derechos, tarifas o cualesquier otras cargas, presentes o futuras, impuestas por cualquier autoridad gubernamental respecto de dichos pagos, así como cualesquier recargos, multas, actualizaciones u otros accesorios en la moneda relación con los pagos mencionados (conjuntamente, los “Impuestos”). En caso de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargoque se causen o se generen Impuestos sobre los pagos efectuados por el Municipio al Banco y, el BANCO aceptará resultado de lo anterior, sea incrementar el pago costo al Banco, reducir los ingresos a ser percibidos por el Banco o causar un gasto al Banco en relación con el presente Contrato y siempre y cuando dichos Impuestos: (i) no se traten de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente impuestos federales; (ii) no hayan existido en la fecha de pagocelebración del presente Contrato; o (iii) no hayan sido consecuencia de la cesión del presente Contrato a favor de un tercero, el cual se encuentre sujeto a obligaciones fiscales más gravosas que las del Banco, el Municipio conviene en pagar el monto de dicho incremento en costo, reducción en ingresos o gasto adicional derivado de dichos impuestos a fin de que los pagos efectuados por el Municipio al Banco de conformidad con el presente Contrato o bajo el Fideicomiso, después de efectuar la retención o deducción de que se trate, no resulten inferiores al monto que el Municipio debe pagar al Banco en términos del presente Contrato o del Fideicomiso.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago de cuotas Certificaciones mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos : Las partes convienen que forman parte integrante los trabajos objeto del presente Contrato, cancelando se paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario. Cada mes el importe indicado Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados. La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se podrá certificar el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este. Los pagos al Contratista serán efectuados de la forma que se indica a continuación: Los pagos se realizarán en dichos documentoslas monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado. Habrá un único certificado mensual de obra realizada, lo cual incluirá que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la empresa contratista y aprobado por el capitalDirector de la Obra y el Supervisor de Obra. Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratante y del Programa, intereses compensatoriosel Contratista emitirá la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendario a partir de la presentación de la factura. El contratista deberá presentar, comisiones aplicablesen el lugar que indique la Intendencia, penalidad por pago fuera un ejemplar de fechala planilla de declaración al BPS, de ser los montos imponibles generados en el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, mes. No se procesarán certificados de haber sido contratados por el Clienteobra sin la constancia de la presentación de dicha planilla. El CLIENTE podrá realizar contrato tendrá reajuste de acuerdo a la cláusula 12. Las facturas, las planillas de declaración al BPS, los pagos comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en forma directa que éstos correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en las cajas los primeros 10 (diez) días calendario del BANCO, mediante entrega plazo de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través 65 (sesenta y cinco) días para el pago de los canales electrónicoscertificados. Vencido el plazo, páginas web no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%. Si el Contratista presentara la factura y/o establecimientos con los documentos precedentemente reseñados fuera del plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de certificados se interrumpirá en el mismo número de días calendario que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónla demora en presentarlos, aplicándose este criterio tanto para recargos como para descuentos. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de De acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente establecido en el Decreto No. 405/2016, el Contratante pagará al momento Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendrá el 40 % de incumplimientodicho impuesto en nombre del Contratista. Se entregarán los resguardos correspondientes. Las eventuales cesiones de créditos sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, aún las meramente personales y c) la misma que consta existencia y cobro de créditos por el cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la Hoja medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de Resumenlos servicios contratados. El Banco imputará Se retendrá de los de pagos primero a penalidad mensuales el 5% (cinco por pago fuera ciento), como refuerzo de fecha, garantía de buena ejecución. Dicha retención se practicará sobre el precio básico y ajuste paramétrico en todos los gastos y comisiones, luego a certificados incluidos los intereses y finalmente al capitalde trabajos extraordinarios. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad Dichas retenciones podrán sustituirse mediante: Fianza o aval de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado un banco establecido en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagopaís del Contratante.

PAGOS. En virtud de que OUI presta los Servicios bajo las Modalidades de Contratación, el Suscriptor deberá pagar por la prestación de los Servicios por adelantado. Cada vez que el Suscriptor utilice los Servicios, OUI deducirá la cantidad correspondiente de su Saldo o número de Servicios, según la Tarifa contratada. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago cobro de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y los Servicios iniciará en el Cronograma de Pagos momento en que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través se inicie la prestación de los canales electrónicos, páginas web mismos. En caso de que el Suscriptor durante un plazo de 90 (noventa) días no realice Recargas de Saldo y/o establecimientos llamadas salientes, el Servicio se dará por cancelado. En dicho caso OUI depositará en la cuenta bancaria del Suscriptor el Saldo, y en caso de que OUI no tenga en sus registros dicha cuenta del Suscriptor o no se pudiera efectuar el depósito por razones ajenas a OUI, el Suscriptor contará con un año a partir de dicha cancelación para solicitar y recoger el reembolso del Saldo en los puntos de venta o en los medios accesibles que OUI ponga al alcance del Suscriptor. El cobro de los Servicios se realizará conforme con lo siguiente: (i) los mensajes escritos o SMS se cobrarán por mensaje enviado; (ii) los datos por megabyte (MB), y (iii) las llamadas se miden en minutos (salvo que el BANCO suscriba convenios Suscriptor haya elegido una Tarifa por segundo). Solamente se cobrarán las llamadas que sean contestadas y éstas se empezarán a cobrar a partir del momento en que contesté el usuario de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° destino de la Ley General del Sistema Financiero llamada y Orgánica dejarán de cobrarse cuando alguno de los usuarios termine la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que comunicación o sea vea interrumpida por la propia Red. Las Tarifas cuando sufran modificación deberán ser previamente registradas ante el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigiblesIFT. En atención caso de que exista un cambio en las Tarifas que le son aplicables a lo señalado el Suscriptor se le dará aviso con 15 días hábiles de anticipación a la entrada en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago vigor de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse mismas; y para el caso que impliquen un aumento en las Tarifas y/o reducción de los Servicios de los cuales el Suscriptor no esté de acuerdo, éste podrá cancelar el Contrato sin penalidad o responsabilidad alguna dentro de los 15 días hábiles posteriores a la moneda entrada en vigor o, si así lo decide exigir el cumplimiento forzoso de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagolos términos y condiciones contratados.

PAGOS. 3.1 El CLIENTE deberá cancelar pago de los servicios de consultoría prestados conforme a lo dispuesto en este documento se hará de acuerdo con los términos estipulados en la sección "Calendario de Pagos" de los Términos de Referencia (Anexo A). 3.2 La FC recibirá su pago luego de la presentación de una factura fiscal debidamente elaborada que refleje los impuestos aplicables en caso de corresponder de manera desglosada, y las tarifas/costos estipulados en el Préstamo otorgado presente documento, para los productos o servicios entregados y aceptados por el BANCO mediante Banco conforme a los términos de este Contrato1. La FC deberá hacer referencia a este Contrato insertar # del Proceso BEO y deberá proporcionar información adicional detallada a petición del Banco para corroborar cualquier cargo o aclarar cualquier factura. 3.3 Todas las facturas deberán ser enviadas por correo electrónico al Líder del Equipo del Proyecto a (introduzca nombre y la dirección de correo electrónico del JdE y nombre y correo electrónico del JdE alterno, con una copia para introducir el pago nombre y el correo electrónico del analista del proyecto o persona encargada por el BID para el proceso de cuotas mensuales, pago). La FC hará referencia a este # de Contrato (ingresar el # como se indica en la oportunidad prevista primera página de este Contrato) en la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. cada factura. 3.4 El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través Banco pagará al Proveedor dentro de los canales electrónicos(30) días calendarios siguientes a la recepción de la factura debidamente documentada, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios presentada tras la finalización de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen cada tarea y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento las disposiciones de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumeneste documento. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su tiene la facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° solicitar información aclaratoria antes de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que realizar el pago de una factura. Los pagos serán realizados solamente contra entrega de la(s) factura(s) correspondiente(s) y posterior a la aprobación del Banco del trabajo recibido. En caso de que cualquier tarea realizada o informe preparado por la FC sea considerado insatisfactorio por el Banco (deficiencias de ejecución del Contrato), lo notificará a la FC, por escrito, especificando la naturaleza del problema solicitando que solucione las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagodeficiencias identificadas.

PAGOS. El CLIENTE 1. Previa firma del contrato el consultor/a deberá cancelar preparar una propuesta técnica y financiera que deberá ser entregada y validada por Acción contra el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el Hambre y debe contener metodología y tiempo de ejecución, teniendo en cuenta lo expresado en este documento. 2. Los informes para pago de cuotas mensuales, en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y deben presentarse en el Cronograma modelo del proyecto, teniendo en cuenta el manual de Pagos que forman parte integrante imagen, además de: - Nombre del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera proyecto - Nombre de fecha, la entidad responsable - Nombre del responsable de ser el caso, la implementación del estudio - Actividades - Recomendaciones y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, conclusiones - Fecha de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas presentación del BANCO, mediante entrega informe - Anexos: Listas de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través asistencia de los canales electrónicos, páginas web participantes a la socialización - Registro fotográfico y/o establecimientos evidencias de la presentación en caso de ser virtual 3. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: - Un primer pago del 40% a la entrega de la presentación de documento con los insumos para diagramación de infografía de resultados del estudio para su socialización y avance 1 del documento de abordaje estratégico. - Pago final del 60% a la entrega del documento final con la propuesta estratégica aprobado por el responsable de salud y nutrición en sede. Aclaraciones: • Los pagos serán realizados una vez se entreguen los productos esperados señalados en el apartado VI del presente documento. • Para el pago final el/la contratista deberá obtener el visto bueno por escrito, del Responsable de Salud y Nutrición de nuestra sede en España y la Jefe de Proyecto en San Xxxx del Guaviare. • El pago deberá ser solicitado a Acción contra el Hambre mediante una cuenta de cobro con los respectivos soportes de pagos a seguridad social. Los pagos estarán sujetos a las deducciones legales, correspondientes a honorarios profesionales y costes financieros por transferencia de fondos, ya sean nacionales o internacionales. Nota: El contrato será por producto, por tiempo definido y no crea relación laboral de ninguna índole. Acción contra el Hambre – ACH, presta mucha atención en su trabajo con compañías y/o personas naturales para que respeten normas éticas básicas. - El uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, que tienen como efecto el BANCO suscriba convenios uso o la retención ilícita de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta los fondos de pago oportuno, parcial ACH o total, de una cuota o más, generará la obligación los fondos de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° donantes institucionales - Confidencialidad de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica información, con el mismo efecto - El uso ilícito de la Superintendencia tales fondos con propósitos diferentes de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero aquellos para los que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado se concedieron los fondos en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pagoorigen.

PAGOS. 7.1 El CLIENTE deberá cancelar Suscriptor se obliga a pagar al Proveedor los cargos que se generen por los bienes y los Servicios, este desde la fecha en que su prestación, así como los servicios adicionales que posteriormente contrate con el Préstamo otorgado Proveedor; cualquier cargo administrativo derivado del cumplimiento del presente Contrato; además de los Servicios de Terceros, que el Suscriptor haya consentido con cargo a su Factura. Cualquier cargo del Servicio, inicia a partir de la fecha en la que efectivamente inició la prestación del Servicio. El Suscriptor acepta que existe un desfase de tiempo entre el momento del uso efectivo de determinado Servicio prestado mediante terceros (Servicios de Larga Distancia Internacional y/o Roaming, entre otros) y en el que el Proveedor se hace sabedor del cargo, por lo que dicho cargo podrá ser realizado en un plazo no mayor a tres ciclos de facturación. 7.2 El Proveedor enviará de manera mensual al Suscriptor a su domicilio o correo electrónico proporcionado, una Factura la cual incluye un Estado de cuenta en el que se detallan los Servicios efectivamente utilizados, correspondientes al Ciclo de Facturación anterior, la Fecha xx Xxxxx, el monto adeudado por el BANCO mediante Suscriptor, la Renta, el monto adeudado por el Equipo, Servicios de Terceros y demás conceptos facturables, la Fecha Límite de Pago, lugares de pago, formas de pago, entre otros datos. El Proveedor pondrá a disponibilidad el Suscriptor la Factura para su consulta de manera gratuita en la aplicación Mi ATT y/o en la página xxx.xxx.xxx.xx/XxXXXXxx/ por lo menos 10 (diez) días naturales antes de la fecha pago de los servicios contratados. El hecho de que el Suscriptor no reciba la Factura por cuestiones ajenas al proveedor no libera al mismo de la obligación de pago de los Servicios dentro de la Fecha Límite de Pago establecida al efecto, siendo su responsabilidad solicitar su saldo en un TDA, llamando al *611 desde su Equipo o al 800 1010 288 o en xxx.xxx.xxx.xx/XxXXXXxx/ o en la aplicación Mi ATT y efectuar el pago oportuno del mismo. 7.3 Todos los cargos aplicables deberán ser pagados por el Suscriptor a más tardar en la Fecha Límite de Pago, salvo aquellos cargos que deberán ser pagados al momento de la contratación de los Servicios y las recargas de saldo cuando apliquen. 7.4 Cuando el Suscriptor no haya liquidado el pago de cuotas mensuales, la Factura en la oportunidad prevista en Fecha Límite de Pago dentro de las 3 (tres) Facturas siguientes o cuando la Hoja Resumen y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados Garantía otorgada por el Cliente. El CLIENTE Suscriptor para el cumplimiento de sus obligaciones de pago, no cubra el total del adeudo a la fecha de cobro, el Proveedor podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través (i) suspender la prestación de los canales electrónicosServicios, páginas web (ii) exigir en una sola exhibición el pago total del adeudo y/o establecimientos con (iii) restringir remotamente algunas funcionalidades técnicas del Equipo en el caso de adeudo de Equipo. Esta restricción no se considerará una falla del Servicio ni defecto del Equipo y será eliminada en cuanto el Suscriptor pague los adeudos pendientes en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas a que se realice el BANCO suscriba convenios pago. El Suscriptor podrá consultar su saldo de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse forma gratuita en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportunoel TDA, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en los teléfonos que se detallan en la Hoja Resumen Carátula y de acuerdo en su Factura o a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimientotravés del portal xxx.xxx.xxx.xx/XxXXXXxx/, la misma que consta así como en la Hoja de Resumenaplicación Mi ATT. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud Durante la suspensión del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado Servicio establecida en el párrafo anterior, el BANCO comunicará Suscriptor no deberá cubrir servicios no prestados, se continuará con posterioridad el cobro del costo mensual por Equipo y el Proveedor podrá realizar el cobro por reconexión el cual no excederá del 20% del monto del Plan Tarifario contratado. En caso de que el Servicio se haya suspendido y el Suscriptor pague los adeudos pendientes el Proveedor reiniciará la prestación de los Servicios en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas. 7.5 El Proveedor prestará al CLIENTE las razones Suscriptor los Servicios de Larga Distancia Internacional en forma directa o mediante el acceso a redes de concesionarios que motivaron la adopción de dichas decisiónestén autorizados, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s)y con los que el Proveedor tenga celebrados acuerdos para tales efectos. El CLIENTE acepta Suscriptor cubrirá los cargos correspondientes a los Servicios de Larga Distancia Internacional y Roaming conforme a los registros que se generen en el pago sistema del Proveedor y la aplicación de las cuotas xxx Xxxxxxxx tarifas correspondientes a dichos eventos, previamente registradas ante el IFT. 7.6 El Suscriptor deberá realizarse reportar al TDA o al CAT cualquier cargo en la moneda Factura que no reconozca dentro del Plazo de financiamiento2 (dos) ciclos de facturación, señalada contados a partir de la Fecha Límite de Pago. En caso de que la reclamación hecha por el Suscriptor conforme a lo establecido en la Solicitud; sin embargoel presente Contrato sea procedente, el BANCO aceptará Proveedor deberá efectuar la compensación a través de la devolución de los cargos que realice de forma indebida a su Factura, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, además de abonar al Suscriptor una bonificación de por lo menos 20% a su favor, realizando el pago ajuste correspondiente en su Factura en el siguiente Ciclo de las cuotas Facturación. Los términos anteriores serán sin perjuicio del derecho del Suscriptor de interponer ante PROFECO su queja en Dólares Americanos, al tipo contra del Proveedor para reclamar el cargo indebido en el término de cambio compra vigente en la fecha de pagoun año.

PAGOS. 1. Los pagos que se generen con motivo de la adjudicación de la presente Licitación, se efectuarán por bienes entregados a entera satisfacción del “área solicitante”. El CLIENTE proveedor deberá cancelar presentar la facturación correspondiente en el Préstamo otorgado por el BANCO mediante el pago almacén de cuotas mensualesla “Convocante”, a fin de que conste en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en misma el Cronograma sello de Pagos que forman parte integrante del presente Contratoingreso, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web el visto bueno del “área solicitante” y/o establecimientos “área técnica”. 2. El plazo para realizar el pago no podrá exceder de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la Convocante, siempre y cuando las facturas reúnan todos los requisitos establecidos por el artículo 29 “A” del Código Fiscal de la Federación. 3. Las facturas entregadas por el proveedor para pago serán aprobadas en un plazo no mayor a tres días hábiles y en caso que presenten errores o deficiencias, la “Subdirección”, dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las correcciones que deberán realizarse de acuerdo con el artículo 89 y 90 del “Reglamento”. 4. Los pagos respectivos se efectuarán en moneda nacional, por transferencia electrónica, a la cuenta que previamente designe el licitante ganador. El licitante adjudicado tendrá que anexar a su factura carta con los datos para realizar dicha operación. 5. La(s) factura(s) deberán expedirse con los siguientes datos: 6. El concepto de la factura deberá estar desglosado considerando lo especificado en el Anexo Técnico 1. La factura podrá venir acompañada de un anexo, en el que se detallen las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo. 7. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 09 (nueve) días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el BANCO suscriba convenios contratista ganador pueda ejercer la cesión de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta derechos de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente cobro al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.intermediario financiero,

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el Préstamo otorgado Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior. Los pagos de capital, intereses, Montos Adicionales (según dicho término se define más adelante) y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables serán efectuados a través de Caja de Valores S.A. (“Caja de Valores”) como depositaria de los certificados globales, mediante la transferencia de los importes correspondientes para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Obligaciones Negociables con derecho al cobro al cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha de pago correspondiente. Se deja aclarado que la Emisora cumplirá con su obligación de pago mediante la acreditación de los pagos en Caja de Valores, no garantizando la Emisora la efectiva acreditación de esos fondos en la cuenta respectiva de cada uno de los tenedores de las Obligaciones Negociables. Al vencimiento de cada período por el BANCO mediante el pago de cuotas mensualesque corresponda abonar intereses y/o amortizaciones, en y con la oportunidad antelación prevista en la Hoja Resumen normativa vigente, la Emisora publicará un aviso conforme las Normas de la CNV que será publicado por un día en la AIF, en el Boletín Diario de la BCBA y en el Cronograma de Pagos que forman parte integrante la Página Web del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudaciónMAE. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse Emisora pagará los importes de capital e intereses respecto de las Obligaciones Negociables en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta Dólares Estadounidenses por quedar comprendidas dentro del supuesto previsto en el punto 3.6.1.2 del Texto Ordenado de pago oportuno, parcial o total, las Normas de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen Exterior y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx vigente al momento de incumplimiento, la misma que consta en la Hoja de Resumen. El Cambios del Banco imputará los pagos primero a penalidad por pago fuera de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° Central de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que República Argentina (el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s“Banco Central”). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de pago.

PAGOS. El CLIENTE deberá cancelar el Préstamo otorgado EL ACREDITADO O TARJETA-HABIENTE se obliga a pagar a EL ACREDITANTE O EL EMISOR, además del importe por el BANCO mediante el pago los usos de cuotas mensualesla tarjeta en cualquiera de sus modalidades, sea en córdobas o en dólares de los Estados Unidos de América, los intereses, comisiones y cargos establecidos en la oportunidad prevista en la Hoja Resumen y en el Cronograma Tabla de Pagos que forman parte integrante del presente Contrato, cancelando el importe indicado en dichos documentos, lo cual incluirá el capital, intereses compensatorios, comisiones aplicables, penalidad por pago fuera de fecha, de ser el caso, y los seguros obligatorios, según tipo xx xxxxxxxx, y los seguros opcionales, de haber sido contratados por el Cliente. El CLIENTE podrá realizar los pagos en forma directa en las cajas del BANCO, mediante entrega de dinero en efectivo o cheque de gerencia; así como a través de los canales electrónicos, páginas web y/o establecimientos con los que el BANCO suscriba convenios de recaudación. La información sobre éstos últimos podrá encontrarse en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx. La falta de pago oportuno, parcial o total, de una cuota o más, generará la obligación de pagar una penalidad por pago fuera de fecha, según lo pactado en la Hoja Resumen y de acuerdo a lo señalado Xxxxxxxxx Costos vigente al momento de incumplimientola firma del presente contrato, la misma que consta en cual será tenida como parte integral de este contrato y deberá ser firmada por ambas partes junto con el presente contrato. Es expresamente entendido y convenido: A) Que la Hoja tasa de Resumen. El Banco imputará interés corriente anual fija cubrirá los pagos primero cargos ordinarios de EL ACREDITANTE O EL EMISOR sobre saldos a penalidad por pago fuera partir de fecha, los gastos y comisiones, luego a los intereses y finalmente al capital. El CLIENTE autoriza al BANCO a que, en virtud a su facultad de compensación normada en virtud del artículo 132° de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, haga suya cualquier suma de dinero que el Cliente le hubiese entregado por cualquier concepto, para que lo aplique al pago de alguna posible deuda existente generada por obligaciones vencidas y plenamente exigibles. En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el BANCO comunicará con posterioridad al CLIENTE las razones que motivaron la adopción de dichas decisión, identificando la(s) obligación(es) respectiva(s). El CLIENTE acepta que el pago de las cuotas xxx Xxxxxxxx deberá realizarse en la moneda de financiamiento, señalada en la Solicitud; sin embargo, el BANCO aceptará el pago de las cuotas en Dólares Americanos, al tipo de cambio compra vigente en la fecha de utilización de la tarjeta y hasta que se realice el pago efectivo de dichos saldos, lo cual, deberá hacerse en la fecha, plazo y forma de pago, que se indiquen en el estado de cuenta. B) Que la xxxx se producirá por el simple retardo de EL ACREDITADO O TARJETA-HABIENTE en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. C) Que EL ACREDITANTE O EL EMISOR no podrá modificar la tasa de interés corriente anual durante la vigencia del contrato; no obstante, al menos con treinta días de anticipación al vencimiento de éste, EL ACREDITANTE O EL EMISOR notificará a EL TARJETA-HABIENTE la modificación de la tasa, misma que será aplicable para el nuevo plazo del contrato. Para tales efectos, EL ACREDITANTE O EL EMISOR notificará a EL TARJETA-HABIENTE en el estado de cuenta el medio de comunicación social escrito y fecha en la que se publicó la modificación de la tasa de interés. El TARJETA-HABIENTE estará facultado para rechazar las modificaciones antes referidas, comunicándolo a EL ACREDITANTE o EL EMISOR, por escrito o por otro medio verificable, en el plazo de treinta días calendario contados a partir de la fecha xx xxxxx del Estado de cuenta en que se le anunció el cambio de la tasa de interés. Para ello, EL TARJETA-HABIENTE podrá dirigir su comunicación a cualquiera de las sucursales de EL ACREDITANTE O EL EMISOR cuyas direcciones, teléfonos, número de fax y dirección electrónica serán difundidas tanto en las instalaciones de dichas sucursales como en su página Web. Si EL TARJETA-HABIENTE no acepta las modificaciones del contrato, EL ACREDITANTE O EL EMISOR podrá suspender el uso de la línea de crédito del TARJETA-HABIENTE, pero para el pago del saldo adeudado, deberá respetar la tasa de interés y las demás condiciones contenidas en el contrato vigente antes de la modificación realizada”. El interés corriente se calculará multiplicando la tasa de interés corriente diaria por el saldo del principal (neto de los pagos realizados por EL TARJETA-HABIENTE en el ciclo) por los días que corresponda. El interés moratorio se calculará aplicando la tasa de interés moratoria diaria al saldo de principal en xxxx por los xxxx xx xxxx. La Tabla de Costos se considera parte integrante del contrato de tarjeta de crédito y no podrá ser modificada durante dos trimestres consecutivos. Podrá variarse cualquiera de los rubros de la Tabla de Costos al inicio del subsiguiente trimestre; en tal caso, no se requerirá de la previa autorización del Superintendente debiendo EL ACREDITANTE O EL EMISOR notificar a EL TARJETA-HABIENTE en el estado de cuenta el medio de comunicación social escrito y fecha en la que publicó la modificación a uno o más rubros de la mencionada Tabla de Costos