Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE AFILIADO pagará a EL PRESTADOR los valores indicados en la cláusula tercera del presente contrato, en los presentes términos y condiciones: I. Elvalor delacuota deinscripción sepagaráen el momento queEL AFILIADOcomplete el proceso deregistro por cualquiera de los medios de pago habilitados por EL PRESTADOR. II. El valor dela Cuota anual deafiliación seefectuará el día establecido enlaparte superior deeste documento o en una fecha próxima a ésta. III. Elvalor dela cuota de administración anual serácargado el tercer mes de su afiliación y tendrá un reajuste anual de la manera y porcentaje que determine EL PRESTADOR, mediante débito automático o pago en efectivo. IV. Elpago del valor delacuotade inscripción, mensual de afiliación y administración anual seentenderásatisfechounavezlaentidadfinancieradeEL AFILIADOabone la totalidad del importeen lacuenta de ELPRESTADORodequien el último designe. V. La factura deberá ser solicitada por EL AFILIADO en la recepción de la sede afiliada. VI. No se realizan devoluciones o congelaciones. VII. Aplican recargos por las diferentes formas de pago (efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito), los cuales estarán sujetos a cambios según determine EL PRESTADOR. PARÁGRAFO PRIMERO. La tarifa correspondiente a la Cuota Mensual de Afiliación se encuentra exenta del Impuesto al CONTRATISTA valor agregado (IVA). No obstante, en el evento en el que el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal, llegare a gravar la prestación de los servicios ofrecidos por EL PRESTADOR mediante el establecimiento deimpuestos, tasasocontribuciones aplicables, el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálicaCuota Mensual de Afiliación será ajustada en proporción al impuesto, Cubiertala tasa o contribución correspondiente y este será asumido por ELAFILIADO. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL PRESTADOR podrá modificar cuando así lo considere la cuota de inscripción, acometidas eléctricascuota mensual de afiliación, Hidráulicas y Sanitariascuota de administración, recargos por medios de pago o multas. Pago cuatro: Por el veinte Dichas modificaciones podrán realizarse por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto medio de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes notificación al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, correo electrónico registrado por EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoAFILIADO.

FORMA DE PAGO. SATENA pagará en mensualidades vencidas de acuerdo con el suministro efectivamente entregado por EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA y hasta por el valor total del contrato que se suscriba, en un plazo de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento cuarenta y cinco (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (1545) días calendario siguientes al cumplimiento contados a partir del día siguiente de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa la radicación de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente, previa comprobación del suministro del bien y/o prestación del servicio y demás documentos que se requieran para tal efectovisto bueno por parte del supervisor del contrato. Para efectuar los pagos, PARÁGRAFO 1º. VALOR FACTURADO: El valor facturado por EL CONTRATISTA deberá acreditar corresponder a los bienes requeridos y autorizados por el supervisor del contrato designado por SATENA y que se encuentra al día hayan sido recibidos a satisfacción, y conforme a los valores unitarios ofertados por El CONTRATISTA e incluidos en el ANEXO No. 2 PRECIOS UNITARIOS del Contrato. SATENA no asumirá costos generados por bienes suministrados en cantidades adicionales a las requeridas y/o con especificaciones técnicas distintas a las contratadas y/o que no hayan sido autorizadas previamente por el supervisor del contrato, los pagos cuales serán asumidos por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2º. REQUISITOS DE FACTURACIÓN: Cada factura y/o cuenta de cobro deberá ir acompañada de la certificación de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato designado por SATENA y la certificación de pago de los aportes a Seguridad Social Integral los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y cumplir aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar), suscrito por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda. Lo anterior, de acuerdo con los demás requerimientos que se hayan lo establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 50 de la ley 1955 789 de 2019 y 2002. De no cumplir con este requisito al momento de radicar la Resolución 10281 facturación, no se recibirá ningún documento. PARÁGRAFO 3º. ABONOS EN CUENTA: Los pagos anteriormente descritos se efectuarán mediante abono automático en la cuenta bancaria cuya certificación ha aportado EL CONTRATISTA para efectos del presente contrato. Si durante la ejecución del contrato cambia la cuenta para el abono de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor respectivos, lo deberá informar por escrito al Supervisor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir Contrato y allegar la certificación expedida por la entidad bancaria correspondiente, informando el número de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectomisma y quien es su titular. CLÁUSULA SEXTA.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Pagará el valor del de este contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago unoasí: Por el veinte a) El noventa por ciento (2090%) del valor del contratocontrato se cancelará mediante actas parciales de avance de obra ejecutada a satisfacción, de acuerdo con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, las cantidades aceptadas por la Interventoría y el inicio certificado de Fabricación recibo a satisfacción de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por las mismas, previo el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y condiciones exigidas en este Contrato demás supuestos normativos y en los TCCconvencionalmente establecidos a tal fin, b) El restante diez por ciento (10%) se cancelará a la liquidación de la obra, previa radicación acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la factura entidad y demás documentos supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que se requieran para tal efecto. Para efectuar manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar honorarios pactados respectivamente y que se encuentra al día x xxx y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTAS: Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría. EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los pagos costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de aportes la presentación de la propuesta. Los valores facturados deben sujetarse a Seguridad Social Integral los precios pactados y cumplir no podrán superar el valor total del presupuesto estimado. Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del proyecto. 3.5. MODALIDAD DE SELECCIÓN El artículo 3 de la ley 689 de 2001 establece que las entidades estatales que prestan los Servicios Públicos Domiciliarios no están sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y que, en consecuencia, sus contratos se rigen por las normas del derecho privado. El artículo 13 de la ley 1150 de 2007 estableció que “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los demás requerimientos principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que se hayan establecido tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para tal efecto. En todo casola contratación estatal.” Empresas Públicas de Armenia E.S.P. es una empresa prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios tales como Acueducto, EL CONTRATISTA declara conocer que Alcantarillado y Aseo y sus actividades complementarias e inherentes a los pagos estarán sujetos y condicionados mismos, que, conforme a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en por el inciso 1º del artículo 59 17 de la Ley 1753 ley 142 de 2015 1994, está constituida como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del orden Municipal. Empresas Públicas de Armenia ESP., adoptó el manual de contratación mediante acuerdo 006 xx xxxxx 08 2010, modificado por el artículo 184 acuerdo 011 de 2011. En razón a los cambios normativos de que ha sido objeto la actividad contractual de las diferentes entidades Estatales y a la remisión directa de parte del Estatuto de Contratación Estatal de la ley 1955 aplicación en las actuaciones contractuales de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir principios constitucionales de la fecha función pública y de la gestión fiscal, así como de la necesidad de mejorar los procedimientos y procesos contractuales establecidos en los acuerdos mencionados, se hizo necesario contar con un nuevo manual de contratación que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos sirva como herramienta óptima para el efecto.desarrollo de la actividad contractual de EPA ESP. y que a su vez regule dentro del mismo la

FORMA DE PAGO. Los pagos que EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato BANCO DAVIVIENDA se compromete a realizar a favor de EL VENDEDOR se realizarán, mes vencido, de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contratoservicio efectivamente prestado, con el recibo previa presentación de la factura o cuenta de cobro acompañada de sus respectivos soportes y aprobación detalle, factura o cuenta de cobro que debe ser radicada dentro de los diseños primero diez (10) días del mes siguiente al facturado en el centro de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio radicación de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriaEL BANCO DAVIVIENDA. El pago se realizará en producirá dentro de los treinta (30) días siguientes a la cuenta corriente fecha de presentación de la respectiva factura o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro cobro en las oficinas de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectoBANCO DAVIVIENDA. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que BANCO DAVIVIENDA, se reserva el derecho de revisar los pagos estarán sujetos conceptos facturados y condicionados su detalle de manera previa a la disponibilidad realización del pago. En caso en que EL BANCO DAVIVIENDA, no esté de acuerdo con las facturas entregadas por EL VENDEDOR o si encuentra inconsistencias en las mismas, el pago se suspenderá hasta tanto EL BANCO DAVIVIENDA y EL VENDEDOR no resuelvan la situación. De igual forma, EL BANCO DAVIVIENDA podrá rechazar las facturas en su totalidad cuando estas no cumplan con los recursos requisitos legales establecidos por la legislación colombiana. El pago de las sumas que BANCO DAVIVIENDA deba hacer a favor de EL VENDEDOR, se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto realizará en moneda legal colombiana. En el artículo 59 evento en que el precio esté definido en una moneda diferente a la legal colombiana, para efectos del pago, se tomará la TRM vigente a la fecha de expedición de la Ley 1753 factura. 2016, EL BANCO DAVIVIENDA procederá con la recepción de 2015 modificado facturas electrónicas por el artículo 184 medio de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 plataforma del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido proveedor electrónico Factura1, para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.lo cual EL VENDEDOR deberá:

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Dirección de Antinarcóticos pagará al CONTRATISTA contratista el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) 100% del valor del contrato, con el recibo y aprobación de cada factura de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAbienes entregados, dentro de los quince sesenta (1560) días calendario siguientes al cumplimiento a la presentación de cada factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los requisitos servicios en el respectivo almacén de la Dirección de Antinarcóticos. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección xxx Xxxxxx Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y condiciones exigidas cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en este Contrato Art. 19 ley 1150 de 2007 PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y en los TCC, previa radicación cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos no puedan ser objeto de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectomodificaciones. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo cumplimiento al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 Artículo 19 de la ley 1955 1150 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO2007, PARÁGRAFO SEGUNDO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de Si los documentos exigidos recibidos son devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el efectopago en el mes de Diciembre de 2013, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la factura en cuentas por pagar y realizara el pago una vez la Dirección xxx Xxxxxx Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2014, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. Lo anterior no acarreara ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor Plaza Mayor Medellín realizará un único pago 30 días después de radicada la factura, una vez se haya recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato el bien y servicio prestado del proveedor. La factura debe ir acompañada de conformidad con la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo previsto para tal efecto establecido en los TCC. Pago uno: Por la Ley 789 de 2002; así como el veinte respectivo recibo a satisfacción emitido por ciento (20%) del valor el supervisor del contrato, con el recibo y aprobación . PLAZA MAYOR dispone de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes para cancelar la factura al cumplimiento contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los requisitos impuestos, retenciones y condiciones exigidas descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en este Contrato el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en los TCCel Decreto 2242 de 2015, previa radicación de la factura y demás se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos anexos como la certificación de pago de aportes a Seguridad Social Integral los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y cumplir con los demás requerimientos que se hayan aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido para tal efectoen la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. En todo casocaso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, EL CONTRATISTA declara conocer que radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los pagos estarán sujetos sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y condicionados aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE ello según lo dispuesto establecido en el artículo 59 de la Ley 1753 789 de 2015 modificado 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 supervisor del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectocontrato.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará LA COMPAN˜ I'A compensara´ al CONTRATISTA DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE por los servicios y actividades de mercadeo en redes multinivel realizados bajo este Contrato. La cantidad por pagar se determinara´ aplicando los para´metros y porcentajes correspondientes al rango del DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE, segu´n las polí´ticas comerciales y el valor del contrato Manual xx Xxxx´ticas y Procedimientos de conformidad con lo previsto para tal efecto LA COMPAN˜ I'A. El pago se realizara´ al finalizar el ciclo de venta, basa´ndose en los TCC. Pago uno: Por pedidos facturados y efectivamente pagados por el veinte por ciento (20%) del valor del contratoDISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativassus clientes registrados, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas su grupo personal y su terminación finalred descendente en el ciclo de venta anterior. Pago tres: Por Se descontara´n las retenciones legales y los conceptos y gastos autorizados por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE en el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriaContrato. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, efectuara´ dentro de los quince diez (1510) días calendario día´ s ha´biles siguientes al cumplimiento cierre comercial del ciclo de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCventa, previa radicación presentacio´n de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectorequisitos legales por parte del DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE. En todo casoel caso de que el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE carezca de las inscripciones, EL CONTRATISTA declara conocer registros, comprobantes y autorizaciones fiscales requeridos por las autoridades locales para la actividad comercial acordada, LA COMPANI'A no efectuara´ el pago de la ganancia correspondiente hasta que el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE regularice dicha situacio´n. LA COMPAN˜ I'A, a su discrecio´n, podra´ establecer la forma de diferir dichos pagos al DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE, despue´s de deducir todos los pagos estarán sujetos gastos, impuestos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto dema´s contribuciones generadas por esta situacio´n. Esta acreditacio´n puede realizarse en el artículo 59 sistema de la Ley 1753 compras directas del DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE, segu´n lo establecido en el Manual xx Xxxx´ticas y Procedimientos o de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las cualquier otra manera que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoLA COMPAN˜ I'A considere apropiada.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE El MUNICIPIO DE ARAUCA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato contrato, previa presentación de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. la Orden de Pago unodebidamente soportada, El Municipio de Arauca pagará al contratista, el valor total del contrato, así: Por el veinte por ciento Hasta un OCHENTA (2080%) del valor del contratocontrato mediante actas parciales de bienes suministrados por el contratista, de acuerdo con el las cantidades aceptadas por la interventoría y a satisfacción del Municipio, de acuerdo con los pliegos de condiciones. El saldo restante del VEINTE POR CIENTO (20%), se pagará previo recibo a satisfacción y suscripción del acta de liquidación definitiva y con aprobación de la Unidad Ejecutora y posterior trámite con la presentación de los diseños documentos respectivos ante la Secretaría de Aulas educativasHacienda Municipal PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista tendrá por concepto de anticipo, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. un CINCUENTA POR CIENTO (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (3050%) del valor total del contrato, una vez que éste haya cumplido con los requisitos ejecución, aprobado el recibo plan de placa manejo del anticipo y se encuentre aprobada la garantía que lo ampare y aprobación del plan de contrapisomanejo del anticipo avalado por el interventor y/o supervisor designado. La iniciación de las labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) al giro del anticipo por parte del MUNICIPIO DE ARAUCA, el cual entenderá haber adjudicado al contrato a un proponente que ha acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarla cumplidamente. Para el cobro del anticipo el contratista deberá presentar la orden de estructura metálicainiciación, cubierta, muros divisorios y deberán estar satisfechos los requisitos de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor ejecución del contrato, con deberá estar aprobada la instalación garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del MUNICIPIO DE ARAUCA y la solicitud de registro presupuestal. Una vez constituida y aprobada la garantía Única, el anticipo se entregará al contratista luego de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte presentación por ciento (20%) parte del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro mismo de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento respectivos documentos ante la Secretaría de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efectoHacienda Municipal. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.SÉPTIMA:

FORMA DE PAGO. La modalidad del contrato es de obra pública, y EL CONTRATANTE FONDO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: Un anticipo amortizable, por el valor equivalente hasta del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, el cual será girado por el FONDO una vez sea presentado y aprobado el patrimonio autónomo constituido en una sociedad fiduciaria con calificación AAA, de acuerdo con las especificaciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en la que se manejarán dichos recursos. Este anticipo, solo podrá invertirse en los gastos propios del proyecto y no podrá ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el recibo objeto del contrato. Antes de constituir la fiducia, el CONTRATISTA someterá a revisión del FONDO la minuta del respectivo contrato xx xxxxxxx. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el CONTRATISTA. La fiducia que se constituya para efectos del manejo del anticipo debe establecer expresamente que los desembolsos, cheques, ordenes o autorizaciones de pago que se giren con cargo a aquella necesitan la firma del CONTRATISTA y aprobación la de la INTERVENTORÍA. Este anticipo será girado dentro de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. treinta (Visita 30) días hábiles siguientes a planta y elaboración de la firma del acta de recibo)inicio, previa verificación del cumplimiento de los siguiente requisitos: aprobación del cronograma de actividades, aprobación del plan de inversión del anticipo y entrega de actas de la visita inicial a la IPS, así como de la presentación de la cuenta de cobro correspondiente en debida forma y con los documentos soporte. Pago dos: Por Los rendimientos financieros generados por el treinta anticipo otorgado al CONTRATISTA son propiedad del FONDO; en consecuencia, deberá reintegrar los excedentes y rendimientos financieros generados en la administración de los recursos desembolsados por ciento concepto de anticipo y reintegrarlos mensualmente, los cinco (30%5) primeros días de cada mes, a la cuenta que indique el FONDO. En el caso que el CONTRATISTA no restituya al FONDO los rendimientos financieros en el término antes señalado, deberá reconocer a la Entidad intereses corrientes y moratorios, liquidados a la máxima tasa permitida vigente a la fecha de la xxxx. La iniciación del objeto del contrato no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del anticipo, como tampoco lo está el cumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contractuales. En caso que el CONTRATISTA desista del anticipo, deberá informar al SUPERVISOR antes de la fecha estimada para la firma del Acta de Inicio. Hasta el monto del 95% del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, contra entrega total e instalación de los equipos puestos en funcionamiento en el puesto de salud Algodonal y el centro de salud Santa Xxxxx, en el lugar de destino correspondiente, previa verificación de cumplimiento de los parámetros técnicos por parte del supervisor del contrato y capacitaciones realizadas a la fecha. Estos pagos se realizarán con las respectivas actas de entrega y recibo a satisfacción suscrita por los funcionarios competentes del objeto recibo de los bienes y/o elementos contratados, junto con la factura o documento equivalente presentada por parte del contratista y debidamente aprobada por el supervisor. El anticipo será amortizado en su totalidad con los pagos antes descritos. El cálculo del valor a pagar mensual se realizará de la presente convocatoriasiguiente manera: Un último pago por valor equivalente al 5% del valor total del contrato, previa verificación de la amortización del anticipo, del cumplimiento de la entrega de la totalidad de los equipos mediante actas de recibo a entera satisfacción en los proyectos de destino, finalización del primer proceso de capacitación correspondientes y una vez se surta el proceso de liquidación del contrato. El pago avance real será medido contra el cumplimiento del cronograma fijado entre el Contratista y el Supervisor. Los incumplimientos del cronograma darán lugar a la aplicación de las medidas sancionatorias o de descuento por concepto de ANS que sean aplicables, de acuerdo con el Anexo No. 7. Los pagos se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, efectuarán dentro de los quince treinta (1530) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa a la radicación de la factura y demás documentos que o cuenta de cobro, previo visto bueno del supervisor del contrato. Cuando la factura o cuenta de cobro no se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día presente con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad el lleno de los recursos que correspondientes requisitos o no se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en acompañe de los documentos necesarios para el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por pago, el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo éste empezará a contarse a partir de desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad o se aporte el último de los documentos exigidos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA requieren del aval o aprobación del respectivo supervisor. Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del contratista, para cuyos efectos el FONDO hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. El contratista debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí los pagos previstos en el contrato. Para tal efecto, y para la firma del contrato, el contratista debe entregar al FONDO un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencias. Para proceder con los pagos, el contratista debe anexar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones: Factura debidamente diligenciada.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Se realizará un pago contra entrega, mediante la presentación de actas de entrega las cuales deben ser suscritas por el valor Contratista y el Supervisor y/o apoyo a la supervisión, de acuerdo a los instrumentos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción, y cumpliendo con los requisitos relacionados a continuación: Factura de Venta que cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 617 del contrato Estatuto Tributario a saber:  Estar denominada expresamente como factura de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCCventa. Pago uno: Por  Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el veinte por ciento (20%) servicio.  Apellidos y nombre o razón social y NIT del valor del contrato, con el recibo y aprobación adquiriente de los diseños bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.  Llevar un número que corresponda a un sistema de Aulas educativas, Baños y comedor, numeración consecutiva de facturas de venta.  Fecha de expedición  Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.  Valor total de la operación  El nombre o razón social y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) NIT del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación impresor de la estructura metálicafactura.  Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.  Resolución de Facturación vigente  Certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, Cubiertasegún corresponde, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de donde se indique que la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que empresa se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir seguridad social.  Copia del compromiso presupuestal.  Certificación de Ejecución suscrita por el Supervisor del Contrato.  Certificación Bancaria con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados una antigüedad máxima de noventa (90) días frente a la disponibilidad fecha de la factura radicada.  Informe detallado de las actividades facturadas Los pagos se efectuarán sujetos al PAC aprobado y designado por parte del Ministerio de Hacienda y dentro de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse 15 días calendario, contados a partir de la fecha de radicación de los documentos soporte en la ventanilla de radicación de documentos del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) en la Xxxxx 0 # 0-00 Xxxxxx. En caso que se presenten inconsistencias en debida forma los documentos soportes, los mismos serán devueltos por parte del supervisor para las facturas junta con correcciones del caso y los días para pago, contarán desde la totalidad fecha de radicación de los documentos exigidos ya corregidos. La factura deberá dirigirse a la Dirección del FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ, NIT 899.999.083-0 y se deberá radicar en la ventanilla de correspondencia del Departamento VII.Evaluación de Proponentes REQUISITOS HABILITANTES La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el efectoproceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones será adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA ARRENDATARIO pagara en forma mensual, mediante la emisión de un cheque a nombre de EL ARRENDADOR o abonos en Cuenta Bancaria, previa presentación del voucher por el valor pago del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita Impuesto a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas Renta y su terminación finalrespectiva conformidad firmado por el responsable del área usuaria. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago Los pagos se realizará efectuarán en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, moneda nacional dentro de los quince cinco (1505) días calendario siguientes hábiles de la presentación del comprobante de pago correspondiente. EL ARRENDATARIO no podrá realizar otros cambios ni modificaciones en el bien, ni mejoras útiles, ni necesarias, ni ornamentales, sin asentimiento ESCRITO del ARRENDADOR y de ejecutarse algún cambio no habrá lugar a ningún pago y/o desembolso a EL ARRENDATARIO, por ningún concepto ni mejoras. El ARRENDADOR pedirá la devolución del bien inmueble, materia del presente contrato, en cualquier momento al cumplimiento vencimiento del contrato por vía notarial, de conformidad al Art. 1700 del Código Civil. EL ARRENDATARIO dedicará el local para los fines que estime conveniente sin perjuicio imputable a EL ARRENDADOR (uso de los requisitos ambientes archivo central, almacén, área administrativa y Dpto. de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo – SATH), de conformidad a sus fines y objetivos institucionales. EL ARRENDATARIO no podrá subarrendar, ceder ni traspasar total o parcialmente a terceros el inmueble materia del presente contrato. EL ARRENDATARIO recibe el inmueble y sus instalaciones en buen estado de conservación, y se obliga a devolver el INMUEBLE al término del presente contrato en las mismas condiciones exigidas en este Contrato y en que los TCCrecibe, previa radicación sin más deterioro que el proveniente de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectosu uso ordinario. En todo casocaso que el ARRENDATARIO desocupase el local en cualquier momento, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir antes de la fecha de vencimiento, se reconocerá el valor de la merced conductiva por los días realmente utilizados en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad ese mes. El incumplimiento de cualquiera de los documentos exigidos para términos del presente contrato dará lugar a su resolución automática. Entregando el efectoARRENDATARIO el bien inmueble en el estado que describe la cláusula tercera del presente contrato, a entera conformidad del ARRENDADOR El ARRENDADOR no se responsabiliza por cualquier hecho fortuito o de fuerza mayor ocasionados por las corrientes del Río Florido ubicado al costado del predio materia del presente contrato, en razón de ser hechos imprevistos y de causalidad de la naturaleza comprendida en el medio ambiente y la seguridad de los ambientes por cualquier incidente como incendio, siniestro o robo son de expresa responsabilidad del ARRENDATARIO.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Caja de la Vivienda Popular pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, por la prestación de los servicios por demanda incluidos los suministros y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el periodo a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para el contrato de conformidad acuerdo con el precio unitario de los elementos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la certificación de recibo a satisfacción e informe de supervisor del contrato, informe de ejecución entregado por el Contratista y la correspondiente factura. La factura debe contener la relación discriminada de todos los elementos o servicios prestados con su respectivo precio unitario y el valor del IVA. Cuando se involucre personal, se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral (según corresponda) en donde aparezca el personal asignado al proyecto e informe de ejecución (Se deberá presentar para efectos del pago, un reporte detallado de los trabajos realizados o de soporte especializado en sitio, indicando las labores ejecutadas y las recomendaciones que se consideren necesarias llevar a cabo para continuar ofreciendo un óptimo servicio de conectividad). PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo previsto para tal efecto cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los TCCrecursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. Pago unoPARÁGRAFO TERCERO: Por el veinte por ciento (20%) La cancelación del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación parte de la estructura metálicaCAJA al CONTRATISTA, Cubiertase hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, acometidas eléctricasque maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por realizando consignaciones en las cuentas que posea el veinte contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por ciento (20%) del valor del contratoel mismo, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto en los documentos de la presente convocatoriapropuesta. El Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación momento de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 presentación de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectopropuesta.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará FONDO efectuará los pagos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, previa aprobación del supervisor del contrato. Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del INTERVENTOR; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA INTERVENTOR, requieren del aval o aprobación del respectivo supervisor designado por el valor FONDO. Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del INTERVENTOR, para cuyos efectos el FONDO hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. El INTERVENTOR deberá abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí el pago por transferencias, y por concepto de conformidad con lo previsto la forma de pago del contrato. Para tal efecto, y para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor la firma del contrato, el INTERVENTOR deberá entregar al FONDO un certificado bancario con el recibo y aprobación número de cuenta para efectuar los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta pagos por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efectotransferencias. Para efectuar proceder con los pagos, EL CONTRATISTA el INTERVENTOR deberá acreditar anexar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones: Factura debidamente diligenciada. Anexo de facturación Actas de recibo parcial de obra. Informe mensual de actividades del proyecto. Certificación de aprobación de informe mensual por parte del supervisor del contrato. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día con los pagos en el pago de aportes a parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y cumplir de conformidad con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 23 de la Ley 1753 1150 de 2015 modificado 2007. Y todos los demás documentos requeridos por el artículo 184 Fondo en el momento de presentación de las cuentas. EL INTERVENTOR deberá cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos –ANS en el Anexo 1 del presente contrato. Su cumplimiento será verificado por el supervisor. Las penalizaciones serán efectuadas en la ley 1955 de 2019 y factura correspondiente a la Resolución 10281 de 2016 del MEN Etapa y/o las que la modifiquen o adicionenhito definido en los ANS. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que descuento se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoefectuará directamente por EL FONDO.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA pagará al contratista el valor del contrato contra actas de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) recibo parcial, equivalente al porcentaje del valor del contratode la obra ejecutada en el mismo periodo, previo recibo a satisfacción por parte de la Oficina de Planeación. El interventor debe acompañar las actas de recibo parcial de dos informes, un informe que incluya los recursos utilizados durante la Interventoría y todas las actividades realizadas en control de la obra y otro informe realizado en conjunto con el recibo contratista que ejecuta las obras que incluya: memorias de cálculo, registro fotográfico del antes, durante y aprobación después de las intervenciones en cada bloque y exteriores, bitácora, resultados de ensayos de laboratorio ejecutados a los diseños materiales y esquemas de Aulas educativasubicación cuando haya lugar. El Acta de Recibo Final debe estar acompañada de la proyección del Acta de Liquidación del contrato de Obra y del informe final de Interventoría (recursos utilizados durante la Interventoría, Baños informe completo con registro fotográfico de cada bloque y comedor, exteriores donde se muestre el antes y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta después en medio físico y elaboración de acta de recibomagnético). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratoLA UNIVERSIDAD, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTApagará al contratista, dentro de los quince Sesenta (1560) días calendario siguientes al cumplimiento a la fecha de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación presentación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efectofactura, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Para efectuar los pagosAdicionalmente, EL CONTRATISTA el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que aportes parafiscales. De igual manera se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer indica que los pagos estarán sujetos se realizarán de acuerdo al PAC. En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato. El contratista debe suscribir un contrato xx xxxxxxx mercantil para crear un patrimonio autónomo en donde se manejarán los recursos que reciba a título de anticipo. La UNIVERSIDAD, establece las siguientes condiciones de administración del anticipo: El contratista, es a quien le corresponde celebrar el contrato xx xxxxxxx mercantil para crear un patrimonio autónomo, en condición de fideicomitente. El contrato xx xxxxxxx mercantil sólo podrá celebrarse con una sociedad fiduciaria autorizada y condicionados vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para prestar tales servicios. Todos los costos y gastos que genere la administración del anticipo a través del respectivo contrato xx xxxxxxx mercantil y que se causen a favor de la sociedad fiduciaria, deberán ser asumidos exclusivamente por el contratista, con cargo a recursos propios. La sociedad fiduciaria, realizará los pagos con cargo al patrimonio autónomo, sólo a los proveedores – terceros- del contratista, previa autorización del interventor y/o supervisor del contrato. El contratista, una vez suscrito el contrato deberá presentar el Plan de Manejo del Anticipo, indicando los distintos conceptos, rubros y valores que se pagarán con cargo a dicho anticipo. Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con cargo al anticipo, deberán ser aprobados por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto por La UNIVERSIDAD. Igualmente, los pagos, deberán corresponder a los conceptos, rubros y valores que aparecen discriminados en el Plan de Manejo del Anticipo. La UNIVERSIDAD mediante comunicado, notificará a la disponibilidad sociedad fiduciaria, sobre la persona que ejercerá las labores de supervisión o de interventoría. El Plan de Manejo del Anticipo, sólo podrá ser modificado por La UNIVERSIDAD y el contratista, previo visto bueno del Interventor. • Una vez se agoten las sumas pagadas a título de anticipo, la sociedad fiduciaria, deberá certificar al La UNIVERSIDAD lo siguiente: (i) Los beneficiarios de los pagos; (ii) Las sumas pagadas y (iii) Que todos los pagos fueron autorizados por el Supervisor o Interventor. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará al área de financiera a una Certificación con la información necesaria del patrimonio autónomo para el giro del anticipo. Las condiciones anteriores, deberán constar en el contrato xx xxxxxxx mercantil, que celebre el contratista con la sociedad fiduciaria. Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a título de anticipo harán parte del Patrimonio Autónomo en los términos previstos en la ley. En el contrato xx xxxxxxx mercantil deberá estipularse expresamente que EL DEPARTAMENTO tendrá la condición de beneficiario respecto de los excedentes del patrimonio autónomo en el momento de su terminación y liquidación, en los siguientes términos y condiciones: En el evento en que el contrato xx xxxxxxx mercantil se termine en forma anticipada, por terminación unilateral, declaratoria de caducidad o de nulidad del contrato estatal en virtud del cual se entregó el anticipo, circunstancias que deberán pactarse a su vez como causales de terminación anticipada del contrato xx xxxxxxx mercantil, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo deberá entregar el monto no amortizado del anticipo y sus respectivos rendimientos financieros, en la cuantía que determine La UNIVERSIDAD al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán a la UNIVERSIDAD En el evento en que el contrato xx xxxxxxx mercantil se termine por haberse cumplido su finalidad una vez se verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en el Plan de Inversión y utilización del anticipo, se hayan realizado, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo deberá entregar los rendimientos financieros producidos por los recursos fideicomitidos, en la cuantía que determine La UNIVERSIDAD al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al La UNIVERSIDAD Cuando con cargo a los rendimientos financieros se efectúen abonos a los pagos contractualmente pactados, se deberá verificar la previa incorporación de los mismos al presupuesto de ingresos de la UNIVERSIDAD de tal manera que presupuestalmente sirvan para sustituir fuente de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto originalmente comprometidos, o para adicionar el valor del respectivo contrato, caso en el artículo 59 cual se requerirá el perfeccionamiento de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar respectiva adición, lo cual deberá contar con los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectorespaldos presupuestales pertinentes.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Las Partes se remitirán mensualmente una factura detallada y desglosada por el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación total de la estructura metálicainfraestructura cuyo uso se encuentre compartido, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto conforme a las Órdenes de la presente convocatoriaServicio que hayan sido firmadas entre las Partes. El pago intercambio de facturas se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los hasta quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento del mes siguiente de los requisitos uso. La primera facturación correrá desde la fecha de puesta en servicio notificada en el acta de instalación del cableado, hasta el último día calendario del mes. La forma de pago se realizará mediante compensación de las facturas emitidas. Una vez realizada la compensación, la Parte deudora, realizará el pago del saldo neto no compensado del mes facturado, en el plazo de 30 días calendario posterior a la recepción de la factura. Cuenta bancaria de TV ORO Nombre del Banco: BANCO Número de Cuenta: (Cuenta Ahorro/Corriente). Cuenta bancaria de Nombre del Banco: BANCO Número de Cuenta: (Cuenta Ahorro/Corriente). Si una de las Partes no presentare su factura dentro del plazo establecido en el párrafo anterior y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCpor tanto no se pudiere efectuar la compensación, previa radicación ésta deberá pagar la totalidad de la factura y demás documentos de la Parte que se requieran para tal efectosí lo hizo. Para efectuar Las facturas con retraso entrarán en el proceso de compensación del siguiente mes En caso de que una de las Partes objete alguna porción del monto de la factura recibida deberá presentar su reclamo por escrito dentro de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados 15 días calendario siguientes a la disponibilidad recepción de dicha factura, anexando los recursos soportes que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en fundamenten el artículo 59 reclamo. La falta de presentación de dicho reclamo por escrito, y/o de su soporte, dentro del plazo establecido, ocasionara que para todos los efectos del pago de la Ley 1753 de 2015 modificado por factura se considere que la misma ha sido aceptada sin objeciones. Una vez hecho el artículo 184 reclamo, y mientras se decide sobre la validez del mismo, la parte que reclama podrá suspender temporalmente el pago de la ley 1955 porción objetada. Sin embargo, se deberá procede r con el pago de 2019 y la Resolución 10281 porción no objetada de 2016 del MEN o las la factura correspondiente. El periodo máximo de validación que tendrá la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse Parte que reciba el reclamo será de 15 días calendario contados a partir de la fecha en de recepción del mismo. La falta de respuesta por escrito o la respuesta sin los soportes respectivos implicara que el reclamo presentado es procedente y se efectuaran los ajustes necesarios. En caso de aceptación de un reclamo se emitirán las correspondientes notas de débito o crédito dentro de los siguientes quince (15) días contados a partir de la notificación de la aceptación. El valor cuyo pago fue suspendido y se establece que se presenten encontraba debidamente incluido en debida forma la factura, deberá ser pagado dentro de los siguientes quince (15) días calendario. Las partes se comprometen a emitir las facturas junta mensuales respectivas y a realizar las retenciones legales que sean del caso. Cada parte será responsable del pago de los respectivos tributos generados por la ejecución del presente Acuerdo de conformidad con la totalidad Ley. El mero retraso en el pago de los documentos exigidos una factura constituirá xxxx, y dará derecho al cobro del interés por xxxx , aplicando la tasa mas alta autorizada por el Banco Central del Ecuador para el efecto; salvo el caso en el que una de las Partes notifique la existencia de discrepancia en los valores facturados.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad Formato por: Xxxxxxx Xxxx X. De acuerdo con lo previsto para tal efecto señalado en la cláusula 10 del Instrumento de Agregación de Demanda No CCE -139- IAD-2020, el Proveedor deberá facturar, de contado o mensualmente los TCC. Pago uno: Por productos Microsoft adquiridos, dependiendo de las condiciones de cada producto señalados en el veinte por ciento (20%) del valor del contratoCatálogo, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, consumo prestado y el inicio de Fabricación de estructura Metalicaprecio ofertado. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por Así pues, para el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación caso de la estructura metálicaorden que se genere en el Lote 1- Renovación, Cubiertaadquisición y soporte de licenciamiento Microsoft, acometidas eléctricasel pago de las licencias se realizará de contado, Hidráulicas de acuerdo con las cantidades adquiridas y Sanitarias. Pago cuatro: Por renovadas y el veinte precio ofertado, previa activación de estas por ciento (20%) parte del valor del contrato, contra entrega total Fabricante y recibo satisfacción por parte del objeto Supervisor de la presente convocatoriaorden de compra. Para el soporte técnico reactivo, los pagos se realizarán de forma mensual por los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por parte del Supervisor. En lo que respecta al Lote 2- Soporte Premium el pago se efectuará de contado previa activación de la suscripción y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión de la Orden de Compra del certificado o constancia en la que conste dicha activación. El pago se realizará en Proveedor debe presentar la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, factura mensualmente dentro de los quince diez (1510) días hábiles siguientes a la entrega del soporte documental en el que conste la activación del licenciamiento y del soporte premium o del informe con el detalle de la prestación del servicio de soporte reactivo, previo recibo a satisfacción del Supervisor de la OC. El proveedor deberá presentar la respectiva factura acompañada de la constancia de encontrarse al día en sus aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la certificación de cumplimiento emitida por el Supervisor de la orden de compra, y demás documentos requeridos para el pago, en la sede principal de la Superintendencia de Transporte ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en la Diagonal 25 G No 95 a – 85. y publicar una copia de estas en la Tienda Virtual de Estado Colombiano. @Supertransporte De conformidad con la Ley 1231 de 2008 la Superintendencia deberá aprobar o devolver las respectivas facturas dentro de los tres (3) días calendario siguientes al cumplimiento a su recepción y pagarlas dentro de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC30 días calendario, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados siguientes a la disponibilidad fecha de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en su presentación Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad solicita correcciones a la misma, el artículo 59 término de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo 30 días calendario empezará a contarse contar a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con presentación de la totalidad nueva cuenta de cobro. Nota: El valor de los documentos servicios prestados, se consignarán en la cuenta bancaria indicada por EL PROVEEDOR, previa presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para en el efectoEstatuto Tributario y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará Se efectuará mediante actas parciales de avance de obra previo visto bueno de la supervisión de obra. Estas actas no implican el recibo o aprobación definitiva por parte de la empresa del trabajo ejecutado por consiguiente no eximen al CONTRATISTA contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad o cantidad del trabajo o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. El valor acumulado de las actas de recibo parcial no podrá exceder el 90% del valor contractual y el pago final mínimo del 10% o hasta completar el valor contratado, a la terminación y recibo de los trabajos de las cantidades ejecutadas pendientes de pago. Este deberá estar soportado en el acta de entrega y recibo final, mediante la cual se realizará el recibo por parte de la empresa del objeto contratado suscrita entre el responsable del proyecto de la empresa el interventor y el contratista, con esta acta se hace el recibo definitivo de los trabajos dejando constancia que la empresa los recibe a satisfacción sin perjuicio de las obligaciones de garantía que el contratista ha adquirido en virtud del contrato en referencia. PARAGRAFO 1: Los desembolsos se realizarán de conformidad acuerdo con lo previsto las actas parciales equivalentes a los porcentajes mínimos requeridos de avance real y físico de la obra y previa aprobación por parte del supervisor para tal efecto en el seguimiento de los TCCcontratos celebrados para la ejecución de la obra. Pago unoPARÁGRAFO 2: Por el veinte El descuento por ciento (20%) concepto del valor del contrato5% que trata la ley 418 de 1997, con destino al fondo de convivencia y seguridad ciudadana, por tratarse de recursos con destino a una obra pública, serán girados a el recibo departamento xx Xxxxxxxxx y aprobación descontados al contratista de igual forma. La empresa efectuará al momento del pago los diseños descuentos por concepto de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará retención en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos fuente y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectoprocedan contractual y legalmente. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad QUINTA.-PLAZO. Éste contrato tendrá un plazo de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 ejecución o duración de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse XXXXXXXXXXXXXXX contados a partir de la suscripción y legalización del acta de inicio. SEXTA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXXXXXXXXX de fecha en XXX de XXXXX XXXXX .SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la celebración y ejecución del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Acatar la Constitución, la ley y demás normas concordantes. 2) Atender oportunamente los requerimientos e instrucciones que se presenten en debida forma las facturas junta con le haga la totalidad empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P a través de los documentos exigidos para el efecto.funcionarios designados por parte de la Gerencia. 3) Ejecutar las cantidades de obra según los valores unitarios

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato Los pagos podrán hacerse mediante cheque nominativo o transferencia bancaria a favor de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación Feria Muestrario Internacional de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita Valencia a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta bancaria: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Cta. Cte. Nª: 0182-5941-41-0201505396 IBAN Code: XX00 0000 0000 00 0000000000 Si el expositor renuncia a su participación, en cualquier caso la Organización facturará los derechos de ahorros inscripción en concepto de gastos de cancelación, incluso cuando proceda facturar los gastos que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas se mencionan en este Contrato apartado en concepto de daños y perjuicios. Si el expositor renuncia a su participación después del 1 xx xxxxx de 2015, se le facturará el 20% del espacio total contratado, en los TCCconcepto de daños y perjuicios. Si la renuncia a la participación se produce a partir del 14 de septiembre de 2015, previa radicación se le facturará el 60% del espacio total contratado, en concepto de daños y perjuicios. En caso de que proceda facturar gastos de cancelación, la Organización se reserva el derecho a compensar el saldo de la factura emitida por gastos de cancelación con el saldo que procedería devolver al expositor por el abono de las facturas que deban rectificarse debido a la renuncia de su participación. La aceptación definitiva de participación queda reservada a la Dirección del Salón y demás documentos al Comité Organizador, que podrá rechazar aquellas solicitudes que, a su criterio, no se ajusten a la temática del mismo. Después de la adjudicación del espacio y a la aceptación del mismo por parte de la Empresa Expositora, la Organización procederá al envío de la factura, guía del expositor, solicitudes de acreditación de pase para enviar a los clientes (previa solicitud de las mismas), etc. No existe derecho jurídico al contrato, estando prohibida la cesión a un tercero de los derechos de inscripción y de parte o la totalidad del stand. La Organización se reserva el derecho de modificar la superficie y/o emplazamiento asignados si las circunstancias lo exigieran y sin que se requieran derive indemnización alguna para tal efectoel Expositor por el ejercicio del citado derecho. Para efectuar los pagosLos Expositores de Hygienalia+Pulire deben ser fabricantes, EL CONTRATISTA deberá acreditar importadores, mayoristas, distribuidores a nivel nacional o prestatarios de servicios del sector de la limpieza e higiene profesional. Por la presente reconozco la obligatoriedad de cumplimiento de las disposiciones del Reglamento y Normas de Participación que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral recogen en la Guía del Expositor y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoNormas Generales xxx xxxxxxx.

FORMA DE PAGO. La modalidad del contrato es de obra pública, y EL CONTRATANTE FONDO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: EL FONDO entregará al CONTRATISTA, un anticipo amortizable, hasta el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual será girado por EL FONDO una vez se haya finalizado la etapa de pre – construcción y el cual sólo podrá invertirse en los gastos propios del mismo, no podrá ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con la obra, incluido A - ADMINISTRACIÓN y en ningún caso podrá destinarse a cubrir pagos relacionados con los gastos relativos a U – UTILIDAD y se consignará a nombre del patrimonio autónomo que constituya EL CONTRATISTA para el manejo de dichos recursos. Para el manejo de los recursos que reciba por concepto de anticipo y con el recibo fin de placa de contrapiso, puesta garantizar que este se empleará exclusivamente en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor ejecución del contrato, con la instalación EL CONTRATISTA debe constituir, en los términos de la estructura metálicaLey 1474 de 2011, Cubiertauna fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, acometidas eléctricasdesignando al FONDO como beneficiario. La fiducia que se constituya para efectos del manejo del anticipo debe establecer, Hidráulicas expresamente, que los desembolsos, cheques, órdenes o autorizaciones de pago que se giren con cargo a aquella, necesitan la firma del CONTRATISTA o su designado y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto la de la presente convocatoria. El pago se realizará Interventoría, y deberá constituirse en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día una sociedad fiduciaria con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectocalificación AAA. En todo caso, antes de constituir la fiducia, EL CONTRATISTA declara conocer someterá a revisión del FONDO la minuta del respectivo contrato. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto en su totalidad y directamente por EL CONTRATISTA. Por consiguiente, ningún desembolso, cheque, retiro, pago con tarjeta o cualquier otro medio de pago o gravamen que afecte el anticipo, podrá efectuarse sin la autorización expresa y escrita de la Interventoría quien, de acuerdo con sus obligaciones, velará porque los desembolsos que afecten el anticipo correspondan a gastos del contrato y se efectúen de acuerdo con la programación de las inversiones que se pacten o aprueben para su ejecución. Los rendimientos y excedentes financieros que generen los recursos entregados por concepto de anticipo al CONTRATISTA son propiedad del FONDO, por lo tanto, debe reintegrarlos al FONDO en forma mensual, a la cuenta indicada por EL FONDO. En caso de que EL CONTRATISTA no restituya al FONDO los rendimientos financieros en el término antes señalado, deberá reconocer a esta Entidad intereses corrientes y moratorios, liquidados a la máxima tasa permitida vigente a la fecha de la xxxx. EL FONDO deducirá, de cada uno de los pagos estarán sujetos y condicionados que debe efectuarle al CONTRATISTA, una parte del importe de la respectiva cuenta o acta de obra, para amortizar el anticipo concedido para la ejecución de las obras objeto del contrato; la cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por el porcentaje entregado en calidad de anticipo, cuyo resultado se descontará de la respectiva cuenta de cobro; no obstante, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al señalado anteriormente y, en todo caso, EL CONTRATISTA debe amortizar el anticipo un (1) mes antes del vencimiento del plazo del contrato. La iniciación de las obras no está supeditada, en ningún caso, a la disponibilidad entrega del anticipo, como tampoco lo está el cumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contractuales. La Interventoría revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo. El anticipo será girado dentro de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 treinta (30) días hábiles siguientes a la verificación del cumplimiento de la Ley 1753 los siguientes requisitos de 2015 modificado ejecución:  Plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 INTERVENTOR.  Aprobación por parte del MEN o las que la modifiquen o adicionenFONDO del Contrato xx Xxxxxxx donde EL CONTRATISTA manejará el anticipo. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten  Radicación en debida forma de la cuenta de cobro correspondiente y sus documentos de soporte.  Previa entrega y recibo a satisfacción de los productos de la etapa de pre–construcción, por el interventor. El cálculo del valor a pagar por hito se realizará tomando el porcentaje de obra ejecutada previsto en cada uno de los hitos aprobados en la Etapa de Pre-Construcción de acuerdo con los lineamientos establecidos en el apéndice C, Cronograma de obra, amortizando en cada cuenta el porcentaje de anticipo en el mismo porcentaje entregado inicialmente o en un porcentaje mayor, hasta amortizarlo en su totalidad antes del acta de liquidación. Por el cumplimiento cabal de la totalidad de las facturas junta Labores Ambientales y de Gestión Social por parte del Contratista durante la Etapa de Construcción, se causará, solamente durante los treinta y seis (36) meses de la Etapa de Construcción, una remuneración mensual equivalente a la treinta y seisava (1/36) parte del valor de Plan de manejo ambiental previsto en el Contrato. Dicha Remuneración Ambiental y de Gestión Social, es independiente de la remuneración por concepto de las obras de construcción y su pago se efectuará estrictamente en los términos descritos en este numeral. Si el Contratista cumpliere durante el mes correspondiente con la totalidad de los documentos exigidos indicadores de cumplimiento dispuestos para las Labores Ambientales y de Gestión Social contenidos en el efectoApéndice D del Contrato, se causará, como remuneración de sus labores, la treinta y seisava (1/36) parte del valor de la remuneración por concepto del Plan de Manejo Ambiental y de gestión social, previsto en el contrato. Si el Contratista no cumpliere, durante el mes correspondiente, con uno o más de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice D del Contrato, no tendrá derecho al pago de esa mensualidad hasta tanto no adelante las labores estipuladas en dicho Apéndice. En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores de cumplimiento para las Labores del Plan de Manejo Ambiental y de Gestión Social descritos en el Apéndice D del Contrato, por concepto de Plan de Manejo Ambiental y de Gestión social, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el contrato.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE Con sujeción a las apropiaciones presupuestales, al Programa Anual Mensualizado de Caja, a la situación de fondos por parte de la Dirección General de Crédito Público y xxx Xxxxxx Nacional y al correspondiente trámite administrativo, la DIRECCION pagará al CONTRATISTA el valor que se suscriba en el contrato de acuerdo con el desarrollo de las etapas previstas para la ejecución del objeto, previa presentación del respectivo informe de avance suscrito por parte del contratista, así: El valor del contrato será pagado mes vencido, y corresponderá al producto de conformidad multiplicar el número de imágenes digitalizadas recibidas a satisfacción de la entidad, por el precio global de cada imagen, de acuerdo con lo previsto para tal la propuesta económica. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, acompañada de la certificación que al efecto expidan los supervisores del contrato sobre el cumplimiento del mismo, informe de actividades y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, y aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. El contratista deberá facturar el servicio prestado dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al período facturado. La no presentación oportuna de estos documentos implica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y exonera a la DNDA del pago de intereses moratorios. En todo caso el pago quedará sujeto a la aprobación final a satisfacción del servicio prestado en ese periodo. El contratista deberá llevar un estricto control de los TCCservicios prestados. Pago uno: Por La entidad no responderá por el veinte por ciento (20%) valor de los servicios que el contratista haya prestado en exceso del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para Cuando LA DNDA no pague al CONTRATISTA la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAsuma pactada, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto términos estipulados en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 presente contrato y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de teniendo en cuenta la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta la Entidad cuente con la totalidad disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al CONTRATISTA como intereses xx xxxx el incremento mensual promedio del Índice de los documentos exigidos para Precios al Consumidor certificado por el efectoDANE entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Los pagos se realizarán a través de la cuenta corriente y/o de ahorros que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la Entidad Financiera aportada por el contratista en su oferta.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA El contratista deberá entregar un Estado de Pago Mensual de todos los servicios prestados en el valor del contrato período anterior a la presentación de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contratodicho estado, con el recibo identificando cada actividad realizada, fecha, ubicación y la aprobación de los diseños cada actividad. Los estados de Aulas educativaspagos se cursarán una vez aprobado cada informe por parte del Administrador de Contrato de TREN CENTRAL, Baños y comedor, y para lo cual el inicio adjudicatario emitirá las facturas correspondientes a cada Estado de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriaPago. El pago de dichas facturas se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, efectuará dentro de los quince treinta (1530) días calendario siguientes al cumplimiento hábiles, contados desde la fecha en que TREN CENTRAL, cuente con las correspondientes facturas, válidas y correctamente emitidas y entregadas por el adjudicatario en la Oficina de los requisitos Partes de TREN CENTRAL, ubicada en Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxxx Nº3170 - Andén Nº6 – piso 2, Estación Central, y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación siempre que medie la constancia o certificación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados servicios han sido recibidos a la disponibilidad conformidad por TREN CENTRAL. Sin perjuicio de los recursos eventuales descuentos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según pudieren derivarse de lo dispuesto en el artículo 59 N°16 anterior, esto es, por aplicación de eventuales multas. Las facturas que se emitan deberán ser entregadas en la Oficina de Partes de TREN CENTRAL ubicada en Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxxx Nº3170, andén Nº6 - piso 2 y en su glosa deberá indicarse claramente el número de Orden de Compra a que se refiere. La Empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento íntegro respecto a sus trabajadores de todas las disposiciones legales relativas a previsión, salud, accidentes del trabajo y cualquiera otra que le sea aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa adjudicada deberá exhibir la documentación laboral de su personal que acredite el cabal cumplimiento de sus obligaciones, en las oportunidades que TREN CENTRAL la solicite. La Empresa adjudicataria deberá presentar además, mensualmente las certificaciones o certificados de la Ley 1753 Dirección del Trabajo, Inspección Comunal respectiva, que acrediten el cumplimento de 2015 modificado las obligaciones laborales y previsionales con su personal y/o de no existir registros oficiales en su contra por eventuales reclamaciones laborales. En caso de incumplimiento, TREN CENTRAL podrá retener el artículo 184 pago de la ley 1955 de 2019 y respectiva factura que presente la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoempresa Contratista.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará será en la cuenta corriente o cuenta moneda nacional, por sección, conforme al precio ofertado por cada una de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAellas, dentro de los quince (15) 20 días calendario naturales siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse contados a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta el proveedor presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI y XML) del servicio brindado, mismo que deberá cumplir con la totalidad legislación fiscal vigente, además de contar con la autorización de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y con el visto bueno por parte de la Dirección de Planeación y Finanzas, el pago se efectuará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del beneficiario, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal, que opera la TESOFE. En el caso de que el proveedor determine solicitar el descuento de su documento a través xx Xxxxxxx Productivas se estará a lo previsto en las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.C.N., Institución de Banca de Desarrollo. La factura deberá presentarse dentro de los documentos exigidos primeros 05 días hábiles del mes siguiente de la realización del servicio. La recepción del CFDI se realizará de manera electrónica a los correos designados por el Departamento de Mantenimiento y Conservación, mismos que se les indicará cuando se formalice el contrato. Una vez enviada el CFDI, el supervisor del servicio, contará con tres días hábiles para detectar errores en la facturación o en la documentación entregable, mismos que de existir, le serán reportados al proveedor vía correo electrónico. El tiempo que el proveedor utilice para la corrección derivada del proceso anterior no se computará para efectos del pago. En caso que el Administrador del Contrato haya determinado alguna pena convencional, podrá solicitar al proveedor que al momento de presentar la factura para el efectopago (CFDI de Ingreso) por los servicios prestados, acompañe una Nota de Crédito (CFDI de Egreso) por el monto de la pena convencional, en términos del segundo párrafo del artículo 95 del RLAASSP. Lo especificado en este punto se fundamenta en los artículos 45 fracción XIII y 51 la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El pago se efectuará mensualmente, previa presentación de la factura, con las aplicaciones tributarias que establecen los dispositivos legales vigentes y con la conformidad del responsable de la Sección de Transporte y Mantenimiento y de la Sección de jardinería, además deberá presentar al CONTRATISTA Área de Logística copia del documento que acredite el valor pago de la tasa por derecho de uso de botadero municipal. El Contratista presentará a la Sección de Transporte y Mantenimiento la factura del contrato mes y la relación de conformidad trabajadores de limpieza y jardinería que laboraron durante el mes. El contratista presentará al Área de Recursos Humanos de ZOFRATACNA los importes remunerativos a pagar, acompañando fotocopia de la planilla o boletas de pago del personal que prestó servicios el mes anterior y comprobantes de pago de las obligaciones sociales y tributarias del mes anterior para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista con sus trabajadores, lo previsto que será requisito indispensable para tal efecto que el Jefe del Área de RRHH vise y tramite las facturas del mes a cancelar. ZOFRATACNA, depositará en los TCCla cuenta de cada trabajador el monto xxx xxxxxx que corresponda al mes de la relación presentada, importe que será deducido de la cancelación mensual de la factura, efectuándose el pago según autorización del contratista. Pago uno: Por El Contratista depositará en la cuenta especial de CTS de cada trabajador el veinte monto de la liquidación cuando corresponda por ciento (20%) dicho concepto, remitiendo las liquidaciones a ZOFRATACNA; asimismo abonará las gratificaciones cuando correspondan, debiendo presentar al Área de Recursos Humanos de ZOFRATACNA copia de las boletas de pago del valor trabajador. El Contratista al término del contrato, con el recibo y aprobación deberá presentar la planilla de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 remuneraciones y la Resolución 10281 liquidación de 2016 beneficios sociales al Area de Recursos Humanos para que ZOFRATACNA proceda a efectuar el pago que corresponda al Contratista. Es obligación del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.contratista:

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el El valor del contrato será pagado por la DNDA., al contratista de conformidad la siguiente manera: El valor del contrato será pagado mes vencido, y corresponderá al producto de multiplicar el número de imágenes digitalizadas recibidas a satisfacción de la entidad, por el precio global de cada imagen, de acuerdo con lo previsto para tal la propuesta económica. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, acompañada de la certificación que al efecto expida el supervisor del contrato sobre el cumplimiento del mismo, informe de actividades y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, y aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. El contratista deberá facturar el servicio prestado dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al período facturado. La no presentación oportuna de estos documentos implica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y exonera a la DNDA del pago de intereses moratorios. En todo caso el pago quedará sujeto a la aprobación final a satisfacción del servicio prestado en ese periodo. El contratista deberá llevar un estricto control de los TCCservicios prestados. Pago uno: Por La entidad no responderá por el veinte por ciento (20%) valor de los servicios que el contratista haya prestado en exceso del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para Cuando LA DNDA no pague al CONTRATISTA la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAsuma pactada, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto términos estipulados en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 presente contrato y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de teniendo en cuenta la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta la Entidad cuente con la totalidad disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al CONTRATISTA como intereses xx xxxx el incremento mensual promedio del Índice de los documentos exigidos para Precios al Consumidor certificado por el efectoDANE entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. PARÁGRAFO: Las retenciones y descuentos xx xxx a que haya lugar por el pago de cuentas serán a cargo del contratista. NOVENA.

FORMA DE PAGO. LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA CONTRATISTA, el valor del presente contrato de conformidad la siguiente manera: Es requisito de procedencia de todos los pagos, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de EL CONTRATISTA con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor visto bueno de EL SUPERVISOR del contrato, con el recibo constitución y aprobación de pólizas, presentación y aprobación de las respectivas facturas y/o equivalente, así como acreditación del pago de seguridad social, ARL y parafiscales a que haya lugar. El pago será el equivalente a los diseños servicios efectivamente prestados, conforme a la propuesta de Aulas educativasEL CONTRATISTA, Baños pudiendo ser objetadas las facturas y/o equivalente en caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA o por no corresponder con las Facturas y/o equivalente efectivamente presentados. PARÁGRAFO 1: Dentro de los cuarenta y comedor, cinco (45) días siguientes al recibo de cada factura en la dependencia respectiva autorizará y efectuará su pago total o descontará las partidas que en su concepto no encuentre justificadas y procederá a autorizar el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) pago del valor del contratorestante de la factura. Los valores retenidos que sean debidamente explicados y justificados por EL CONTRATISTA, con podrán ser refacturados posteriormente. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de una factura, LA UNIVERSIDAD no ha comunicado por escrito objeciones a la misma, ésta se considera aceptada y será pagada por su valor. En caso de objeciones, las facturas podrán ser aceptadas parcialmente. Se aclara que el recibo de placa la factura no constituye aceptación de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas misma y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas aceptación y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según regirá por lo dispuesto en el artículo 59 presente contrato. PARÁGRAFO 2: La última factura será pagada a EL CONTRATISTA previo el trámite correspondiente, una vez LA UNIVERSIDAD haya recibido y aprobado el servicio contratado mediante acta de la Ley 1753 recibo a satisfacción. EL CONTRATISTA deberá anexar al acta de 2015 modificado recibo a satisfacción los paz y salvos firmados por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 personal contratado, los paz y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad salvos de los propietarios que hubiesen arrendado o suministrado cualquier equipo o servicio contemplado en la PROPUESTA, así como los documentos exigidos correspondientes a la transferencia de derechos de propiedad intelectual si están establecidos en éste contrato, etc.. PARÁGRAFO 3: En caso que LA UNIVERSIDAD deba pagar indemnización por cualquier concepto a terceros, o sea llamada a cualquier proceso judicial o arbitral, por hechos derivados del objeto del presente contrato, podrá llamar en garantía a EL CONTRATISTA para que asuma directamente estos pagos o eventuales condenas, o reembolse a LA UNIVERSIDAD estas sumas dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento que LA UNIVERSIDAD le realice, si ésta ya efectúo pago alguno por dicho concepto. PARAGRAFO 4: EL CONTRATISTA acepta y se acoge a las fechas y periodos de facturación fijados por LA UNIVERSIDAD, por lo cual si concluido el efectoservicio y recibido a satisfacción el producto contratado, el periodo de facturación ya venció, deberá esperar al siguiente periodo de facturación fijado por LA UNIVERSIDAD para radicar la correspondiente factura.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A. frente al CONTRATISTA el valor Contratista como contraprestación por la ejecución del contrato objeto del Contrato se harán de conformidad con lo previsto para tal efecto la siguiente manera: Anticipo: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones precontractuales previstas en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del este contrato, con el recibo y aprobación METRO CALI S.A. entregará al Contratista, a título de los diseños de Aulas educativasanticipo, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. El contratista utilizará la suma recibida como anticipo a compras y pagos que tengan aplicación directa a la obra objeto del contrato, con el recibo y presentará a METRO CALI S.A. las comprobaciones suficientes de placa tal hecho. Actas mensuales de contrapiso, puesta en obra: Se pagará al contratista mediante actas de mensuales de obra (IE Quibdó Choco) ejecutada previa presentación de estructura metálica, cubierta, muros divisorios un informe de las actividades de señalización horizontal realizadas y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) presentación del valor estado fiscal del contrato, contrato junto con la instalación de la estructura metálicafactura, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por presentados por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. contratista a METRO CALI S.A. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto exigido en el artículo 59 23 de la Ley 1753 1150 de 2015 modificado por el artículo 184 2007. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la ley 1955 misma. En la fecha de 2019 suscripción de cada una de las Actas de liquidaciones parciales de obras ejecutadas, el interventor verificará las Cantidades de Obra para señalización horizontal que el Contratista hubiera ejecutado y calculará su valor total de acuerdo a los precios unitarios de los Ítems de Obras para Redes establecidos en el presente Contrato. De cada pago que se efectúe al contratista se le descontará el valor correspondiente al porcentaje de anticipo, hasta su completa amortización. Para el pago de la Resolución 10281 última acta se debe presentar el Acta de 2016 Recibo Definitivo del MEN o las que la modifiquen o adicionenContrato. PARÁGRAFOPARÁGRAFO PRIMERO: El término establecido para efectuar contratista deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos a favor deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto sobre los costos imputables al valor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. CLÁUSULA SEXTA.-

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El Banco del Bienestar efectuará el pago al CONTRATISTA el valor del contrato proveedor en moneda nacional y mediante Aplicación Integral de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento Transferencia Electrónica de Fondos (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de reciboAITEF). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince 20 (15veinte) días calendario siguientes al cumplimiento naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); factura en representación .pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de los requisitos la factura. El Banco del Bienestar pagará a “El Prestador del Servicio” en parcialidades contra suministro de entregables a entera satisfacción de la Dirección de Auditoría Interna a través de la “Constancia de Entrega Recepción” generada por esa Dirección y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación presentación de la factura y demás documentos que debidamente requisitada. La distribución del pago se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados realizará conforme a la disponibilidad siguiente tabla: Entregables Porcentaje de pago  Plan de trabajo y metodología 10% del monto total del contrato  Informe de avance a la mitad de 20% del monto total del Auditoría contrato  Dictamen preliminar 5% del monto total del contrato  Informe Final 65% del monto total del contrato CONDICIONES CONTRACTUALES En el supuesto de que cualquiera de los recursos comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, el administrador del contrato dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al proveedor por escrito las deficiencias que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las deberá corregir. El periodo que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse transcurra a partir de la fecha entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para efectos de la recepción y aceptación de la factura, se deberá cumplir con lo siguiente: 1. Se enviará electrónicamente la factura con XML, a la Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos y/o el que ocupe el cargo legalmente, al correo Institucional xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 2. Entregables debidamente firmados por el prestador de servicios, así como la constancia de entrega-recepción del servicio, emitida por el área responsable. 3. La Dra. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Subdirectora de Auditoría al Sistema de Control Interno, Tecnología, Operación y Riesgos y/o el que ocupe el cargo legalmente, será la facultada para validar y resguardar las facturas y/o los documentos que deberá presentar el Prestador de Servicios para su pago. Una vez realizado el pago, el área requirente solicitará al proveedor el “Complemento para recepción de pagos”. Penas convencionales: En cada ocasión en que se presenten actualice el incumplimiento; por cada día hábil de atraso respecto de la prestación del servicio, el proveedor deberá pagar al Banco del Bienestar, el equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el monto del entregable no presentado Deducciones al pago: En concordancia con lo establecido en debida forma las facturas junta con el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se aplicarán deducciones al pago de los servicios que por causas imputables al prestador no fueren entregados conforme a lo solicitado. Dichas deducciones se aplicarán a razón del 2% del valor total del servicio calculado sobre el monto total de la entrega parcial, en caso de que la entrega no se haya realizado en su totalidad de acuerdo con el nivel de servicio o se haya realizado de forma parcial o deficiente. Anticipo: No Aplica Garantía de cumplimiento: Para garantizar al Banco del Bienestar, el exacto cumplimiento de las obligaciones que el prestador de servicios contraiga en virtud del instrumento contractual que se derive del procedimiento de contratación, deberá entregar garantía en favor del Banco del Bienestar equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al CONDICIONES CONTRACTUALES Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro de los documentos exigidos para 10 (diez) días naturales siguientes a su firma, la cual será indivisible. La forma de la garantía será:  Fianza otorgada por Institución autorizada. Deberá entregarse en la Gerencia de Adquisiciones, en Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xx. 115, Col. Tizapán San Xxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01090, Ciudad de México, Teléfono: 54813300 extensión 3449, o bien al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx La garantía de mérito deberá estar vigente hasta la total aceptación de los bienes, arrendamientos o servicios, conforme con lo establecido en el efectopresente documento. Otras garantías que se debe considerar: No Aplica Vigencia del contrato: La vigencia de contrato será a partir del día siguiente de la notificación del fallo y hasta 60 (sesenta) días hábiles posteriores a la notificación del fallo.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La ADRES pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato interadministrativo de conformidad con lo previsto los servicios efectivamente prestados, recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y facturado en el mes correspondiente, considerando las tarifas legalmente establecidas conforme a la Resolución No. 02 del 06 de enero de 2021 expedida por la Imprenta Nacional de Colombia, para tal efecto el año en los TCC. Pago uno: Por curso y mediante el veinte Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en una entidad financiera, suministrada por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriaIMPRENTA. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La presentación de factura o documento equivalente de acuerdo con los requisitos y condiciones exigidas estipulados en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura el Estatuto Tributario y demás documentos que se requieran para tal efectode acuerdo con la normatividad vigente sean necesarios. Para efectuar b) La presentación de la certificación del pago de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra aportes de sus empleados al día con los pagos Sistema General de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir aportes parafiscales. c) El informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago (GCON-FR01) suscrito por las partes. El último pago se realizará previa aprobación del informe final (GCON FR03) suscrito por el supervisor asignado por la ADRES y la IMPRENTA NACIONAL, donde establece el recibo a satisfacción y relación de pagos efectuados. Los pagos que efectúe la ADRES, en virtud del presente contrato estarán sujetos a la Programación de recursos del Programa Anual de Caja -PAC. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los demás requerimientos que se hayan establecido documentos requeridos para tal efecto. En todo casoel pago, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA este solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de la IMPRENTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El contratista radicará directamente en debida las instalaciones de la ADRES la documentación antes citada o a través de los medios dispuestos por la entidad para tal fin, previo cargue en la plataforma del SECOP II para aprobación del supervisor del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las facturas junta obligaciones generales y específicas. Parágrafo Primero: La ADRES efectuará los descuentos xx xxx del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones, de acuerdo con la totalidad información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. Si como contratista es auto - retenedor, deberá de manera obligatoria informar al Grupo de Gestión Financiera de la Dirección Administrativa de la ADRES tal condición, a fin de no realizar retención alguna. La inobservancia de esta obligación exime de responsabilidad a la Administradora de los documentos exigidos Recursos del Sistema General en Salud. Parágrafo Segundo: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el Contratista, con la factura electrónica exigida por la DIAN. Parágrafo Tercero: El contratista con la suscripción del contrato, aceptará que en el evento que el valor total a desembolsar por cada evento tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase los valores totales establecidos en el presente contrato. 8) Indemnidad: Con ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato LA IMPRENTA se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne a LA ADRES por cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Así mismo, LA IMPRENTA mantendrá indemne a LA ADRES, ante cualquier reclamación de carácter laboral o relacionado, así como contractual que se origine por el incumplimiento de las obligaciones labores y/o contractuales que LA IMPRENTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato. 9) Responsabilidad LA IMPRENTA responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a LA ADRES, todo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011. 10) Declaración de Habilidad LA IMPRENTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incursa en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el efecto.presente Contrato Interadministrativo, previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011. 11) Reserva y Confidencialidad Toda la información que pueda conocer, manejar o desarrollar LA IMPRENTA, durante la vigencia del presente Contrato, será confidencial e intransferible, salvo que sea calificada como pública por parte de LA ADRES. La información confidencial sólo podrá ser utilizada con el propósito de cumplir con el servicio contratado, quedándole prohibido a quien la recibe, compartirla con terceros. PARÁGRAFO. La violación a esta cláusula y/o la ejecución de acciones en contra del Sistema de Información de LA ADRES serán consideradas conductas punibles de acuerdo con la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 12) Imprevisión: En caso de surgir hechos imprevistos, a los cuales no se pueda resistir, que impidan el cumplimiento total o parcial, por una u otra parte, de las obligaciones contractuales, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será suspendido, en un término igual al que duren tales circunstancias. La parte que resulte afectada por tales hechos y que no pueda, por ello, cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la otra, dentro de los dos (2) días siguientes al inicio de estas y deberá presentar informes periódicos sobre el estado en que ésta transcurriendo el imprevisto. Dentro del mismo plazo, la parte afectada deberá enviar a la otra, las pruebas necesarias que acrediten la existencia del hecho. Durante el periodo que persistan las circunstancias arriba mencionadas, las partes están en obligación x xxxxx de medidas necesarias para reducir los perjuicios provocados por las mismas. Una vez hayan cesado dichas circunstancias, la notificación sobre ese hecho, deberá surtirse de forma inmediata. 13) Suspensión Las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo del contrato cuando se presenten circunstancias que así lo justifiquen, siempre y cuando con ello no se causen perjuicios ni se causen mayores costos para LA ADRES. De la suspensión las partes suscribirán acta en la que se señalarán las fechas durante las cuales estará suspendida la ejecución del contrato. En el evento de ser determinable la fecha de levantamiento de la suspensión, se suscribirá acta de reanudación de la ejecución del contrato 14) Causales de terminación El presente contrato se puede dar por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo de ejecución sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista. 15)

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El Asegurado podrá optar por el pago fraccionado de la prima anual, en cuyo caso, las exhibiciones deberán cubrir periodos de igual duración, no inferiores a un mes, que vencerán y podrán ser pagados al CONTRATISTA inicio de cada periodo pactado. En este caso se aplicará a la prima la tasa de financiamiento que corresponda. Si la Compañía y el valor Asegurado convienen que el pago de la prima se haga en parcialidades, únicamente se podrá pactar plazo de pago para la primera parcialidad, en este caso el Asegurado deberá pagar la primera fracción de la prima antes de las 12:00 hrs. de la fecha límite de pago indicada en la carátula de la póliza. Después del contrato primer pago parcial, los pagos subsecuentes vencerán invariablemente a las 12:00 hrs. de conformidad con su vencimiento por lo previsto que no están sujetos al plazo xx xxxxxx establecido para la primera parcialidad. Si la Compañía y el Asegurado no establecen plazo para el pago de la prima o la primera fracción de ella en el caso de pago en parcialidades o éste no aparezca en la carátula de la póliza, el plazo vencerá a las 12.00 hrs. del trigésimo día natural siguiente a la fecha de celebrado el contrato. En caso de siniestro dentro del plazo convenido para el pago de la prima o fracción de ella, o bien dentro del plazo xx xxxxxx convenido, que implique cualquier tipo de pago por parte de la Compañía, ésta deducirá de la indemnización debida al Asegurado o Contratante el total de la prima pendiente de pago del riesgo afectado o las fracciones de ésta no liquidadas, hasta completar el total de la prima correspondiente al periodo del seguro contratado. Las primas convenidas deberían ser pagadas en las oficinas de la Compañía o en las Instituciones Bancarias señaladas por ésta, contra entrega del recibo correspondiente. En caso de que el Asegurado efectúe el pago total de la prima o el total de la parte correspondiente de ella si se ha pactado su pago fracción ado, en cualquiera de las Instituciones bancarias señaladas por la Compañía, el comprobante que para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte sea expedido por ciento (20%) dichas Instituciones Bancarias harán prueba plena del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación pago de la estructura metálicaprima o fracción de ella, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará momento en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor Compañía le haga entrega al Asegurado del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectorecibo correspondiente.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará La Nación – Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial paga al CONTRATISTA contratista el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en la siguiente forma: PRIMER PAGO 26% DE ANTICIPOUna vez cumplidos los TCC. Pago uno: Por el veinte requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, entregará un anticipo del veintiséis por ciento (2026%) del valor del contrato, con el recibo . El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aprobación aceptación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación las condiciones de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto Nación - Consejo Superior de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta Judicatura, Dirección Ejecutiva de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran Administración Judicial para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectosu entrega. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados caso el anticipo esta sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La aceptación o no del anticipo, debe ser manifestada por el contratista, en forma escrita, previo a la suscripción del contrato, junto con los documentos presentados para su xxxxxxxxxxx.Xx iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de la interventoría revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.MANEJO DEL ANTICIPO.- Para el manejo de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en reciba a título de anticipo, el artículo 59 Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Nación- Consejo Superior de la Ley 1753 Judicatura, Dirección Ejecutiva de 2015 modificado Administración Judicial, el cual será vigilado por el artículo 184 Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin a autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de nversión del anticipo aprobado por el Interventor.El costo de la ley 1955 comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presenta la respectiva minuta del contrato xx xxxxxxx para aprobación previa del Interventor una vez revisado y aprobado el contrato xx xxxxxxx mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectomanera expresa su aprobación.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor VALOR A CANCELAR SERÁ EL PRESENTADO POR EL OFERENTE EN LA OFERTA ECONOMICA, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y LA FORMA DE PAGO SERÁ LA SIGUIENTE: ACTAS DE PAGO PROPORCIONALES AL AVANCE EN LA EJECUCION DEL OBJETO Y LA OBRA, FIRMADAS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO PARA REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONSTRUCCION DE QUIROFANOS Y XXXXX XX XXXXX DE LA ESE HOSPITAL SAN XXXXX. El conceder anticipo será facultad potestativa del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) ordenador del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. gasto.- El pago se realizará servicios prestados, en moneda legal colombiana, de conformidad a los facturados y recibidos a entera satisfacción por el supervisor. Estos pagos se efectuaran previa acta con el recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y demás documentos requeridos por el Hospital San XXXXX, en todo caso sujeto al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente expedida por la entidad bancaria. El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el CONTRATISTAInterventor de la obra, dentro no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Hospital San XXXXX del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien contratado o responsabilidad civil. de cualquier otra obligación contractual o de Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que para cada caso se requieran para tal efecto. Para efectuar soliciten en esta contratación, los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará términos anteriores sólo empezarán a contarse a partir de desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en debida forma el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las facturas junta con respectivas actas al Hospital San XXXXX. Si al(as) acta(s) de recepción del servicio no se anexan los documentos que para cada caso se soliciten en este proceso de selección, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la totalidad fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Los documentos exigidos para el efectotrámite de pago deben ser allegados a la oficina de contratos del Hospital San XXXXX de LA DORADA Caldas y a la supervisión del contrato. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO PARA REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONSTRUCCION DE QUIROFANOS Y XXXXX XX XXXXX DE LA ESE HOSPITAL SAN XXXXX.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Se hará el valor pago del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) 100% del valor del contrato, contra entrega total y recibo a satisfacción de los elementos al supervisor. El valor del objeto contrato que resulte del presente proceso será pagado de conformidad con las normas legales vigentes de la presente convocatoria. El siguiente forma: Para el pago se realizará en requiere la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro presentación de los quince siguientes documentos: correspondientes (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos Ficha Técnica). ón el cual debe estar suscrito por el contratista y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCel supervisor del contrato. caso, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar donde certifique que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones a los pagos sistemas de aportes Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales. Certificación Bancaria del Proveedor expedida por la Entidad financiera. El pago se realizará, previa presentación de la factura y cumplimiento de todos los requisitos xx xxx, al cumplimiento de los trámites administrativos a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo casohaya lugar, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad expedición de la obligación y orden de pago SIIF aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de la Dirección General de Crédito Público y xxx Xxxxxx Nacional, a la expedición de la obligación y a la orden de pago en el SIIF. El pago será tramitado por el supervisor del contrato ante el Grupo de Tesorería de la Dirección de Gestión Corporativa. Las facturas serán canceladas por La Cárcel Penitenciaria de Media Seguridad de Moniquirà-INPEC dentro de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto treinta (30) días siguientes a la fecha de su radicación. La factura debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 617 del MEN o las que la modifiquen o adicionenEstatuto Tributario. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor Se entienden incluidos como parte del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en valor del contrato que se presenten en debida forma las facturas junta derive del presente proceso de selección, todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos e indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA. Si La Cárcel Penitenciaria de Media Seguridad de Moniquirà-INPEC recibe la totalidad factura dentro de los documentos exigidos cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitarán para efectos de pago, el efectoprimer día hábil del mes siguiente.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará Los pagos correspondientes a la contratación del servicio de “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SAN XXXXXXXXX”, se realizará de manera mensual, mediante la presentación de los documentos habilitantes descritos en el numeral 14 del presente documento. El primer pago se realizará con base al CONTRATISTA proporcional por los días del servicio de arrendamiento brindado. La documentación habilitante para los pagos, durante la ejecución contractual es la descrita a continuación: - Actas entrega recepción parcial y/o definitiva correspondiente en la forma determinada en la normativa legal vigente. - Copia del contrato. (Solo adjuntar en el valor primer pago) - Documento que demuestre el registro del contrato de conformidad con arrendamiento por parte del Arrendador, conforme lo previsto para tal efecto determinado en los TCCel artículo 29 de la Codificación de la Ley del Inquilinato. Pago uno: Por (solo adjuntar en el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, primer pago). - Factura. - Demás documentos habilitantes. - Mantener la comunicación necesaria con el recibo Ministerio del Trabajo a través del Administrador del Contrato a fin de coordinar eficazmente la prestación del servicio de arrendamiento, la misma que será formulada por escrito y aprobación en idioma castellano, las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. - El Arrendador previo a la suscripción del contrato deberá proveer un correo electrónico con la debida autorización para efectuar comunicaciones por dicho medio. - Entregar el bien inmueble objeto del contrato en óptimas condiciones de uso para la actividad que el Ministerio del Trabajo requiere. - Asumir el valor de la reparación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y daños ocasionados en el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del bien inmueble objeto de la presente convocatoriacontratación, cuando estos provengan de caso fortuito o fuerza mayor, o sean causados por deterioros, por el tiempo o uso legítimo. El pago - Cumplir con las obligaciones establecidas en los términos de referencia y contrato en forma ágil y oportuna; - Mantener el inmueble libre de cualquier tipo de litigio, afectación o limitación al dominio que pudiere afectar o perturbar, el uso pacífico y legítimo goce del Ministerio del Trabajo sobre el bien inmueble. - Garantizar el uso y goce pacífico de las oficinas durante la vigencia del contrato. - Suscribir las actas de entrega recepción parciales y definitiva, derivadas del servicio de arrendamiento. - Asumir el gasto del servicio básico: agua potable. - A más de las obligaciones ya establecidas, el Arrendador está obligado a cumplir con cualquier otra que se realizará derive natural y legalmente del objeto del contrato. - Notificar con dos (2) días laborables de anticipación a la finalización del servicio, por escrito al Administrador del Contrato, conforme lo señalado en el Art. 320 del RGLOSNCP. - Designar un administrador del contrato. - Pagar oportunamente el canon de arrendamiento correspondiente con sujeción a las estipulaciones contractuales. - Suministrar al arrendador toda la información necesaria para la adecuada ejecución contractual. - Realizar reparaciones llamadas locativas del inmueble durante el tiempo que dure el contrato, las que se reducen a mantener el inmueble en el estado en que los recibió; pero no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimos, o de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad del bien inmueble arrendado, por su vetustez, por la naturaleza del suelo, o por defectos de construcción, según lo contemplado en los artículos 1868 y 1911 de la Codificación del Código Civil. - Mantener el espacio físico arrendado en buenas condiciones, dar el mantenimiento adecuado y entregarlo en la cuenta corriente misma forma en que lo recibió, a través, de la suscripción de Acta de Entrega Recepción Definitiva. - Comunicar oportunamente al arrendador en caso de detectarse daño, fallas ocultas u otras averías mayores o cuenta menores en la infraestructura del bien inmueble. - Al finalizar el contrato, en caso de ahorros que indique previamente no acordarse su renovación, el CONTRATISTAMinisterio del Trabajo entregará el bien inmueble en buenas condiciones, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación caso de la factura y demás documentos existir reparaciones asumirá el costo correspondiente salvo aquellos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado producen por el artículo 184 de deterioro norma debido al paso del tiempo. - El Ministerio del Trabajo no podrá subarrendar la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN parte o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos del bien arrendado. - Ocupar el bien inmueble arrendado solo para el efectoobjeto del contrato.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El contratista tiene derecho al CONTRATISTA abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones establecidas en el valor contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por el Ayuntamiento de El Ejido. El pago del precio por las direcciones facultativas se realizará previa presentación conjunta en una única factura de los servicios que la conforman (Dirección de Obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de la Seguridad en Obra), la cual se efectuará con la misma periodicidad de las certificaciones de la obra, simultáneamente a las mismas y proporcional al presupuesto de la obra ejecutada. La suma total de facturas presentadas por direcciones facultativas no será superior al 80% del presupuesto ofertado por este concepto, quedando el 15% para su abono tras la aprobación en la Certificación Final de la obra realizada y el 5% restante a la aprobación de la liquidación del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto obra correspondiente, una vez transcurrido el plazo de garantía de la misma. El pago del precio se efectuará previa presentación de factura electrónica en los TCCla plataforma de facturación electrónica del Estado FACe. Pago uno: Por La firma electrónica de la factura en la plataforma originará su entrada en el veinte Registro del Ayuntamiento de El Ejido y el abono de las facturas presentadas se realizará conforme se determine en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Las facturas se emitirán por ciento (20%) del valor el contratista adjudicatario, quien asume la obligación de abono a sus colaboradores. Si el contratista es una UTE o una Sociedad Profesional y así se ha reconocido en la adjudicación del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalicalas facturas las emitirá la entidad reconocida. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación Los honorarios de la estructura metálicaDirección de Obra, CubiertaDirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud se entienden subsidiarios del Contrato de Obra, acometidas eléctricasde forma que no generarán derechos para el adjudicatario si la obra no llega a adjudicarse. Las cantidades a abonar en las facturas deberán afectarse, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contratoen su caso, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado baja ofertada por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 adjudicatario del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoservicio.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se compromete a cancelar el valor servicio prestado dentro del mes respectivo, previa presentación antes del día 20, previos los documentos requeridos por la Dirección Financiera; . El adjudicatario debe abonar a sus asociados la compensación mensual, a más tardar el último día hábil de cada mes, sin perjuicio del pago que realice la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Para todos los pagos parciales mensuales del servicio debe allegar, un original y tres copias de: - Acta de aceptación de recibo a satisfacción a nivel nacional del servicio prestado por mes y firmada por todos los integrantes del comité de supervisión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el contratista. - Certificación y constancia de pago de las compensaciones mensuales y diferidas de los asociados vinculados del mes inmediatamente anterior para la ejecución del contrato - Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617 del estatuto Tributario así: Denominación expresa como factura de venta. Apellidos, nombre o razón social y Nit del vendedor o quien presta el servicio Apellidos, nombre o razón social y Nit del adquiriente o quien presta el servicio junto con la discriminación del IVA pagado. Numero que corresponda a un sistema de numeración consecutivo de factura de venta. Fecha de expedición de la factura Descripción genérica o específica de los servicios objeto del contrato valor total de la operación. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas Nombre o razón social y el Nit del impresor de la factura - Relación de los Asociados, indicando el proceso y/o subproceso al que pertenece, lugar donde se ejecuta la compensación mensual. - Relación de los rubros manejados dentro del servicio, en medio físico y magnético, notas crédito y sus soportes en medio físico y magnético copia detallada del soporte de los servicios prestados, - Informe de contabilidad por centros de costo. - Informe detallado de servicios adicionales prestados. (cuando aplique) - Certificado expedido por el revisor fiscal y el representante legal donde conste el pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y su respectiva planilla (en medio impreso y magnético formato excel) - Constancia de pago de las Contribuciones Especiales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), del mes inmediatamente anterior de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo la normatividad vigente y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalicasus respectivas planillas. (Visita a planta en medio impreso y elaboración magnético formato excel) - Certificación y constancia de acta pago de recibo). Pago dos: Por las compensaciones ordinarias, extraordinarias y bonificaciones consignadas en el treinta por ciento (30%) régimen de compensaciones del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios CONTRATISTA para la instalación ejecución de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) procesos y/o subprocesos del valor mes inmediatamente anterior para la ejecución del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado contrato expedida por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectorevisor fiscal.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará Los trabajos objeto de este contrato se pagarán sobre la base de precios unitarios, conforme a los consignados en el Catálogo de Conceptos de Trabajo (anexo "C") del presente contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el valor del financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra obligación estipulada en el contrato que el CONTRATISTA deba cubrir para cumplir con el presente contrato. Dichos precios unitarios son fijos por lo que los ajustes de conformidad con lo previsto costos previstos en la cláusula referente al procedimiento para tal efecto ajuste de costos, se pagarán en forma independiente a las estimaciones de trabajos ejecutados. El CONTRATISTA recibirá de PEP como pago por la ejecución satisfactoria de los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor trabajos objeto del contrato, con el recibo importe que resulte de aplicar los precios unitarios convenidos a la obra o parte de las mismas totalmente terminada en el plazo establecido conforme al proyecto, especificaciones y aprobación normas de calidad requeridas. PEP realizará el pago de las facturas al CONTRATISTA a través de depósito bancario en el territorio nacional en la cuenta bancaria designada por el CONTRATISTA Las estimaciones y liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación de los diseños trabajos, ya que XXX se reserva expresamente el derecho de Aulas educativasreclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, Baños y comedorpagos en exceso o por el pago de lo indebido. En todos los casos, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita los importes a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor pagar con motivo del contrato, con sólo se harán efectivos por unidades de concepto de trabajo terminado, acorde a lo que establece el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación artículo 45 fracción I de la estructura metálicaLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El CONTRATISTA deberá presentar las estimaciones a la Residencia de Obra con una periodicidad mensual, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto a través de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta Ventanilla Única de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAPEP, dentro de los quince 6 (15seis) días calendario naturales siguientes al cumplimiento último día natural de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCcada mes, previa radicación las cuales deberán ser acompañadas de la factura y demás documentos el sello o formato expedido por el Módulo de Financiamiento de PEP, con relación a la cláusula referente a “Fuentes de Financiamiento”. La dirección de la Ventanilla Única de PEP donde se presentarán las estimaciones es la siguiente: «Ventanilla» En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo establecido en el párrafo anterior, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del CONTRATISTA. Los generadores que acrediten la procedencia del pago de las estimaciones que se requieran presenten, deberán ser entregados por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra en la fecha en que presente en la Ventanilla Única de PEP la estimación correspondiente. La Residencia de Obra para tal efectorealizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. Para efectuar En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. El CONTRATISTA acepta que debido a que el pago de las diferencias que no conciliaron en una estimación anterior es producto de un proceso concertado de verificación técnica-normativa, no provoca los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar gastos financieros a que se encuentra al día refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán en un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la recepción por la Ventanilla Única de la estimación y documentos de apoyo debidamente requisitados. En dicho plazo están contenidos los pagos 15 (quince) días naturales para realizar la revisión y autorización por parte del Residente de aportes a Seguridad Social Integral Obra de las estimaciones, tal y como lo estipula el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las facturas que se presenten deberán cumplir con los demás requerimientos requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de estos requisitos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar gastos financieros. El CONTRATISTA y XXX convienen que el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados efectuará a través de depósito bancario a la disponibilidad cuenta del CONTRATISTA registrada ante PEP en la fecha de firma del contrato. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los recursos intereses correspondientes conforme a una tasa que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ley 1753 Federación en los casos de 2015 modificado prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por el artículo 184 días naturales desde la fecha de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de pago hasta la fecha en que se presenten en debida forma pongan efectivamente las facturas junta con la totalidad cantidades a disposición de los documentos exigidos PEP, para el efectoefecto anterior el CONTRATISTA autoriza en este acto a PEP, Petróleos Mexicanos, cualquiera de sus Organismos Subsidiarios o empresas filiales a deducir dichas cantidades en las siguientes estimaciones.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Secretaría de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, pagará la Orden de compra para la prestación del “Servicio de mantenimiento de los equipos de cabina, consolas de las radios metropolitanas”, una vez que se hayan ejecutado y cumplido con todos los componentes de los servicios contratados conforme con el siguiente detalle: a) La contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de cabina, consolas de las radios metropolitanas, comprende cuatro visitas técnicas en cada mes, dos al CONTRATISTA Estudio de Radio y dos a la Planta Transmisora, de acuerdo al cronograma establecido por el valor Administrador de contrato por escrito. b) El administrador del contrato deberá notificar al contratista con el cronograma de conformidad con lo previsto para tal efecto actividades a desarrollar en los TCCperíodos y número de visitas establecidas. Pago uno: Por c) Luego del mantenimiento preventivo y/o correctivo el profesional deberá entregar el informe de las actividades realizadas y las condiciones en las que se encuentran los equipos. d) De ser necesario un cambio de repuestos que superen los veinte por ciento dólares de los Estados Unidos de América (20%USD 20,00), el proveedor del servicio, deberá solicitar al Administrador del contrato la provisión del o los repuestos de manera escrita y acompañado del informe técnico de daños. e) del valor El contratista deberá coordinar las visitas técnicas con el Administrador del contrato, con . El contratista deberá cumplir a entera satisfacción el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del servicio objeto de la presente convocatoriacontratación en cumplimiento de las condiciones establecidas en el término de referencia. El La forma de pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro establecida será mensual contra entrega de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento servicios prestados a conformidad del Administrador del contrato, para lo cual se deberá contar con el informe del administrador del contrato, informe de los requisitos prestación de servicios por parte del contratista, la correspondiente acta entrega recepción parcial y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación la presentación de la factura debidamente llena y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado validada por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionenSRI. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que Una vez concluido el contrato se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para suscribirá el efectoacta entrega definitiva.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este Contrato, se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación avance de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedortrabajos, y el inicio harán las veces de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratopago total o parcial, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para previo la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación entrega de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitariasfactura que cumpla con los requisitos fiscales. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de UN mes. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta residencia de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, obra dentro de los quince (15) TRES días calendario naturales siguientes al cumplimiento a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones que serán los días últimos de cada mes, las cuales deberán ir acompañadas de los requisitos números generadores y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día autorización de las estimaciones contará con los pagos de aportes un plazo no mayor xx XXXX días naturales siguientes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectosu presentación. En todo el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la de la Función Pública del Estado de Chihuahua en funciones de conciliador o en su caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad Contraloría Municipal según corresponda. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto trabajos no ejecutados. Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en el artículo 59 un plazo no mayor de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse TREINTA días naturales, contados a partir de la fecha en que se presenten hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones será en debida forma las facturas junta con el Edificio Administrativo Municipal, ubicado en la totalidad Ave. Xxxxxxxxx Xxxxx Xx. 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxxx ciudad. En el caso de incumplimiento de los documentos exigidos pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA", se le pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prórroga para el efectopago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al residente de supervisión de obra. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE Se pagará según el ítem “Cartel de Obra” al CONTRATISTA precio unitario de contrato. El precio contractual será compensación total por los materiales constitutivos, fletes, equipamiento, acarreos, acopio, carga y descarga, aplicación, ensayos y toda otra operación o gasto necesario para dejar la tarea terminada. IF-2016-01331080-APN-MTR PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Página 7 de 35 GENERALIDADES: En el valor presente ítem se incluyen los trabajos relativos a instalación xxx xxxxxxx, servicios y/o trabajos complementarios el correcto funcionamiento del contrato mismo. Previo a la iniciación de conformidad con lo previsto para tal efecto todo tipo de trabajo en los TCC. Pago uno: Por la obra, el veinte por ciento (20%) del valor del contratoContratista ejecutará el obrador correspondiente, con el recibo y previa aprobación de la Inspección de obra su dimensión, diseño, características, instalaciones a suministrar y su ubicación definitiva. Lo mismo será tramitado mediante planos u todo otro tipo de documentación técnica que la Inspección requiera. El Contratista está obligado a realizar todos aquellos trabajos necesarios a los diseños efectos de Aulas educativas, Baños y comedormontar un obrador que asegure un correcto funcionamiento de la obra, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al consiguiente cumplimiento de los requisitos plazos y condiciones exigidas calidades exigidas. El Contratista deberá examinar por su cuenta y costo la zona de ejecución de las obras y conocer perfectamente las mejoras que debe introducir para implantar el obrador. En la preparación del sitio para localizar el obrador se no se podrá modificar el drenaje superficial existente y el mismo no podrá contaminar el suelo, agua o aire, entre otros. En la instalación xxx xxxxxxx el Contratista deberá respetar los límites dispuestos por la ANAC, los mismos están indicados en este Contrato el Plano: “Ubicación xx xxxxxxx MOR-VC-UB-00” del “Adjunto I – Documentación Gráfica” La provisión de agua al obrador deberá realizarse mediante una perforación. El punto de conexión para la energía eléctrica será definido antes del inicio de la obra. El Contratista instalará los sistemas de desagües pluviales y cloacales xxx xxxxxxx y realizará las construcciones, canalizaciones, alcantarillas, cámaras, plantas de tratamiento, pozos de bombeo, etc. que fueran necesarios. El obrador deberá ser desmontable, de construcción sólida y segura, y se encontrará ordenado y limpio durante el transcurso de la obra. Todas las instalaciones estarán a cargo de la Contratista, cumpliendo en todo momento con las reglamentaciones vigentes y en un todo de acuerdo con los TCCpliegos (PCG, previa radicación PCP, ET). No se le permitirá utilizar ninguna xxxx xxx xxxxxxx como depósito de residuos, salvo que sea explícitamente autorizado por parte de la factura Inspección de obra. El Obrador deberá contar con las siguientes instalacioneIFs-:2016-01331080-APN-MTR PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Página 8 de 35 • Sector Contratista Contará con una oficina técnica, baños, duchas, vestuario para el personal. Los baños químicos deberán ser ubicados en sitios autorizados por la Inspección de obra Los líquidos de red cloacal no podrán ser volcados a cuerpos de agua superficial o subterránea sin tratamiento previo, por lo tanto se le deberá incorporar a esta instalación una planta de tratamiento de líquidos cloacales. • Sector de acopio de materiales Para depositar o preservar los materiales perecederos, deberá construir locales cerrados bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. No se permitirá la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc. El Contratista es responsable por el acopio de materiales e insumos dentro del Aeropuerto, el que deberá efectuarse de manera ordenada y demás documentos que se requieran en el área asignada para tal efectopropósito. Para efectuar los pagosNo deberá hacerlo en condiciones inseguras o inestables, EL CONTRATISTA deberá acreditar debiendo evitar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad caída de los recursos mismos produzca accidentes o incidentes a elementos o a las personas. No podrá disponer acopios en sitios que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en alteren el artículo 59 drenaje superficial de las aguas pluviales, generando fenómenos de erosión o inundación aguas arriba y abajo de la Ley 1753 localización. A la terminación de 2015 modificado la obra, antes de la recepción provisoria y previa autorización de la Inspección de Obra, el Obrador será desmontado y retirado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos Contratista a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectosu exclusivo cargo.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA En cumplimiento a lo dispuesto por el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación artículo 51 de la estructura metálicaLAASSP, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se Banobras realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAlos pagos a La Empresa, dentro de los quince (15) 20 días calendario naturales siguientes a la prestación de Los Servicios y a la entrega de la constancia de aceptación correspondiente, emitida por el Subdirector de Contraloría Interna en su calidad de Responsable de la Seguridad de la Información en Banobras de haber recibido Los Servicios en los términos del presente instrumento y a entera satisfacción, constancia que entregará al cumplimiento Área de Seguimiento de Contratos de Banobras. La factura que deberá entregar La Empresa para el pago de Los Servicios, deberá ser electrónica y estar debidamente llenada, cumpliendo todos los requisitos fiscales que marca la normativa vigente, deberá contar con el sello digital y enviarse a las siguientes direcciones de correo electrónico: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx; dicha factura digital deberá cumplir con lo establecido en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de que dicha Área de Seguimiento de Contratos libere el pago correspondiente. Banobras no cubrirá pago alguno respecto de los servicios prestados por La Empresa que no cumplan con todos los requisitos y condiciones exigidas solicitados en este Contrato y el Anexo “A” del presente Contrato, así como con los ofrecidos por La Empresa en los TCCla cotización que presentó. Las cantidades mencionadas en esta cláusula, previa radicación serán cubiertas por Banobras en las oficinas de la factura y demás documentos que se requieran Gerencia de Control de Pagos, ubicadas en la planta baja del edificio corporativo de Banobras, sito en el domicilio señalado en la declaración I.7. del presente Contrato o bien serán depositadas electrónicamente en la cuenta bancaria cuyos datos proporcione La Empresa para tal efecto. Para efectuar Uno de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar requisitos indispensables para que se encuentra al día con la Gerencia de Control de Pagos de Banobras emita los pagos del presente contrato, es que La Empresa entregue a la Gerencia de aportes Adquisiciones del propio Banobras, en tiempo y forma, la póliza de fianza referida en la cláusula de este instrumento. Si faltara alguno de los documentos solicitados para el pago, o no estuvieran debidamente complementados, la documentación será devuelta a Seguridad Social Integral La Empresa para su regularización; en este caso el cómputo del plazo señalado se suspenderá y cumplir con los demás requerimientos que volverá a iniciar cuando la documentación se hayan establecido para tal efectopresente en la forma requerida. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que Banobras en caso de incumplimiento en los pagos estarán sujetos y condicionados referidos en esta cláusula, a solicitud de La Empresa, deberá pagar gastos financieros conforme a la disponibilidad tasa establecida por la Ley de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 Ingresos de la Ley 1753 Federación en los casos de 2015 modificado prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse días naturales contados a partir de del vencimiento del plazo pactado, hasta la fecha en que se presenten pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Empresa en debida la forma y términos prescritos por el segundo párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido La Empresa, ésta deberá reintegrar las facturas junta cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones de La Empresa a entera satisfacción de Banobras, la Gerencia de deberá proceder inmediatamente a extender la constancia final de aceptación de servicios, a efecto de que se dé inicio a los documentos exigidos trámites para la cancelación de la(s) garantía(s) del presente instrumento; lo anterior de conformidad con el efectoartículo 81 del Reglamento de la LAASSP y en términos de la cláusula de “Fianza” del presente Contrato. En caso de rescisión del presente contrato, La Empresa deberá reintegrar los pagos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el tercer párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Los intereses se calcularán sobre el pago efectuado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La M.I. Municipalidad de Guayaquil pagará al CONTRATISTA mensualmente a satisfacción de la Fiscalización a “la Contratista”, por la prestación del servicio público efectivamente cumplido, el valor que resulte de multiplicar el precio unitario por tonelada métrica que se establece en la Cláusula Quinta, a la cantidad de desechos sólidos no peligrosos realmente recogido, transportado y descargado en el relleno sanitario ubicado en el sitio denominado “Las Iguanas”. Cuando la Contratista deba recoger materiales de demolición arrojados clandestinamente a la vía pública, o en sitios o solares no edificados, será necesario la autorización de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, y el pago se hará a un precio por tonelada métrica equivalente al cincuenta por ciento (50%) del contrato precio pagado por tonelada de desecho sólido no peligroso domiciliaria, industrial o comercial recogida a la misma fecha. Con este mismo criterio se pagará las toneladas receptadas en estos sitios de acopio de desechos (escombros) a un precio por tonelada métrica equivalente al cincuenta por ciento (50%) del precio pagado por tonelada de desecho sólido no peligroso domiciliaria, industrial o comercial recogida a la misma fecha. En la recolección de desecho sólido no peligroso domiciliaria, comercial o industrial, no se puede recoger materiales de demolición, pues éstos deberán ser transportados en vehículos especiales Se estipula expresamente que el servicio pagado será el que incluya el ciclo completo, es decir, tanto la recolección, como el transporte y descarga. En consecuencia, no se reconocerá pago alguno por un servicio que no cumpla tal ciclo completo, de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo las disposiciones técnicas y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación entera satisfacción de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y SanitariasFiscalización. Pago cuatro: Por En el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto caso de la presente convocatoria. El pago primera planilla, sin importar el día en que se inicie las actividades, se realizará un xxxxx xx xxxxxxx el último día del mes en el que se inició la cuenta corriente o cuenta prestación del servicio. A partir de ahorros que indique previamente esa fecha, las planillas se considerarán desde el CONTRATISTA, primero hasta el último día del mes. La Contratista presentará a la Fiscalización las planillas mensuales dentro de los quince siete (157) primeros días hábiles del mes siguiente. Para el pago de las planillas la Fiscalización verificará el producto del pesaje mediante copia de los tickets de pesaje generados, o por registros electrónicos del sistema de Balanzas del Relleno Sanitario Las Iguanas, con los que se facturará este servicio. La Fiscalización aprobará u objetará las planillas presentadas dentro del término de cinco (5) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos hábiles. Pasado dicho plazo, si la Fiscalización no la hubiere objetado por escrito, la planilla se entenderá aprobada y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo que se pague, empezará a contarse a partir correr. En los casos que la Fiscalización detecte errores o inconsistencias en las planillas, podrá realizar las objeciones que considere pertinentes, antes del vencimiento del término de cinco (5) días hábiles. Todas las objeciones deberán ser formuladas por escrito. Una vez que la Contratista haya recibido las objeciones de la fecha Fiscalización, el mismo tendrá un término de tres (3) días hábiles para realizar las correcciones y entregarlas a la Fiscalización. La Fiscalización tendrá un término de tres (3) días hábiles para aprobar la planilla o para formular nuevas objeciones, las cuales deberán ser presentadas de manera motivada y referidas exclusivamente a las observaciones ya formuladas, en relación con las correcciones que se presenten en debida forma las facturas junta con hubiere hecho la totalidad de los documentos exigidos para el efectoContratista.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Empresa de Energía de Arauca ENELAR E.S.P., pagará al CONTRATISTA el valor del contrato atendiendo lo exigido por el Ministerio de conformidad Minas y Energía para el desembolso de los recursos, establecido en el Contrato FAZNI GGC número 521 del 10 de noviembre de 2018, de la siguiente manera: • Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en calidad de Anticipo, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, aprobado la garantía que lo ampare, se haya legalizado el contrato de interventoría técnica. Adicionalmente se deberá presentar un plan de inversión del anticipo por parte del contratista que requerirá la aprobación de la interventoría para el desembolso de los recursos. Igualmente en caso de ser necesario la constitución de servidumbres o permisos de paso de acuerdo a las especificaciones de la obra, se tendrá que contar por lo menos con lo previsto el 70% de éstos para tal efecto en aprobar el giro de los TCCrecursos. Pago uno: Por el En caso de no ser posible la obtención del porcentaje no habrá lugar de uso de los recursos. • Un veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con cuando el recibo contratista presente a ENELAR E.S.P., el certificado de adquisición y aprobación nacionalización de los diseños equipos que serán suministrados e instalados en desarrollo del presente contrato y las actas de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta obra donde se evidencie un avance mínimo del sesenta por ciento (3060%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálicaobra del proyecto, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitariasel cual debe ser certificada por la interventoría. Pago cuatro: Por el • Un veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total cuando el contratista presente a ENELAR E.S.P., el acta de terminación y recibo a satisfacción del objeto de la presente convocatoriaobra suscrito por el interventor e informe final de interventoría. • El diez por ciento (10%) final, se cancelará con la suscripción del acta de liquidación del contrato obra y del contrato FAZNI GGC 521 de 2017, y su correspondiente aprobación por parte del Ministerio de Minas y Energía Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas por ENELAR E.S.P. Es importante tener en cuenta que el inicio de la obra no se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro sujetara al giro de los quince (15) días calendario siguientes recursos por concepto de anticipo, si no al cumplimiento de requisitos, como la legalización del contrato, y los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y establecidos en los TCC, previa radicación de la factura numerales 2 y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 3 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto1.1.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Las Partes se remitirán mensualmente una factura detallada y desglosada por el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación total de la estructura metálicainfraestructura cuyo uso se encuentre compartido, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto conforme a las Órdenes de la presente convocatoriaServicio que hayan sido firmadas entre las Partes. El pago intercambio de facturas se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los hasta quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento del mes siguiente de los requisitos uso. La primera facturación correrá desde la fecha de puesta en servicio notificada en el acta de instalación del cableado, hasta el último día calendario del mes. La forma de pago se realizará mediante compensación de las facturas emitidas. Una vez realizada la compensación, la Parte deudora, realizará el pago del saldo neto no compensado del mes facturado, en el plazo de 30 días calendario posterior a la recepción de la factura. Cuenta bancaria de GIRONTV - CHABELOTV Nombre del Banco: BANCO Número de Cuenta: (Cuenta Ahorro/Corriente). Cuenta bancaria de Nombre del Banco: BANCO Número de Cuenta: (Cuenta Ahorro/Corriente). Si una de las Partes no presentare su factura dentro del plazo establecido en el párrafo anterior y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCpor tanto no se pudiere efectuar la compensación, previa radicación ésta deberá pagar la totalidad de la factura y demás documentos de la Parte que se requieran para tal efectosí lo hizo. Para efectuar Las facturas con retraso entrarán en el proceso de compensación del siguiente mes En caso de que una de las Partes objete alguna porción del monto de la factura recibida deberá presentar su reclamo por escrito dentro de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados 15 días calendario siguientes a la disponibilidad recepción de dicha factura , anexando los recursos soportes que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en fundamenten el artículo 59 reclamo. La falta de presentación de dicho reclamo por escrito , y/o de su soporte, dentro del plazo establecido, ocasionara que para todos los efectos del pago de la Ley 1753 de 2015 modificado por factura se considere que la misma ha sido aceptada sin objeciones. Una vez hecho el artículo 184 reclamo, y mientras se decide sobre la validez del mismo, la parte que reclama podrá suspender temporalmente el pago de la ley 1955 porción objetada . Sin embargo, se deberá procede r con el pago de 2019 y la Resolución 10281 porción no objetada de 2016 del MEN o las la factura correspondiente. El periodo máximo de validación que tendrá la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse Parte que reciba el reclamo será de 15 días calendario contados a partir de la fecha en de recepción del mismo. La falta de respuesta por escrito o la respuesta sin los soportes respectivos implicara que el reclamo presentado es procedente y se efectuaran los ajustes necesarios. En caso de aceptación de un reclamo se emitirán las correspondientes notas de débito o crédito dentro de los siguientes quince (15) días contados a partir de la notificación de la aceptación. El valor cuyo pago fue suspendido y se establece que se presenten encontraba debidamente incluido en debida forma la factura, deberá ser pagado dentro de los siguientes quince (15) días calendario. Las partes se comprometen a emitir las facturas junta mensuales respectivas y a realizar las retenciones legales que sean del caso. Cada parte será responsable del pago de los respectivos tributos generados por la ejecución del presente Acuerdo de conformidad con la totalidad Ley. El mero retraso en el pago de los documentos exigidos una factura constituirá xxxx, y dará derecho al cobro del interés por xxxx , aplicando la tasa mas alta autorizada por el Banco Central del Ecuador para el efecto; salvo el caso en el que una de las Partes notifique la existencia de discrepancia en los valores facturados.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cancelará al CONTRATISTA proveedor el valor del contrato de acuerdo con lo estipulado en el literal G de los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado cuando se trata de mínima cuantía, esto es dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. Para efectos del pago, el CONTRATISTA deberá presentar factura o documento equivalente de conformidad con lo previsto la Ley, en particular el Estatuto Tributario vigente. Con la factura deberá anexarse la siguiente documentación: Copia del RIT y RUT Certificación bancaria del proveedor donde conste el número de la Cuenta en la cual se consignarán los respectivos pagos. Acta de recibo a satisfacción de los bienes, suscrita por el supervisor de la orden de compra y usuario final. Los pagos se efectuarán dentro del plazo establecido, para tal efecto en la entidad adelantará los TCC. Pago uno: Por trámites pertinentes para realizar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación pago dentro de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriadicho término. El pago se realizará al contratista depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos e información señalados. Por tanto, el contratista deberá tener en cuenta que la presentación deficiente y/o tardía podrá conllevar a una demora en el pago. Por esta falta, la Secretaría no asumirá responsabilidad, ni obligaciones adicionales a las descritas en el presente contrato. La cuenta o factura deberá ser radicada en la ventanilla de correspondencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ubicada en la Xxxxx 00 Xx 00 - 00 xxxx 00, xx xxxxxxxx. Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería Distrital a través de la consignación en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAEL CONTRATISTA suministre a la Dirección Financiera, dentro la cual debe corresponder a una de las 21 entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos xx xxx. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en documentos requeridos para el pago, el término para este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo efecto sólo empezará a contarse a partir de desde la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad o se haya aportado el último de los documentos exigidos para el efectoexigidos. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El contratista tendrá derecho al CONTRATISTA el valor abono del contrato de conformidad servicio realizado con lo previsto para tal efecto arreglo al precio convenido y en los TCC. Pago uno: Por términos establecidos en el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo TRLCSP y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriaeste Pliego. El pago se realizará en contra factura mensual, donde se detallarán los trabajos realizados por la empresa adjudicataria y será abonada previa verificación de la correcta ejecución del servicio, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente o cuenta de ahorros que se indique previamente el CONTRATISTA, por la mercantil contratista dentro de los quince (15) 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la misma. - 21.1. El Contratista cede en exclusiva a TURISMO VALENCIA, por el tiempo de su duración permitido legalmente y para todo el mundo, todos los derechos de explotación de la Obra y, en particular, los de fijación, reproducción, distribución, transformación y comunicación pública extendiéndose a todas las modalidades de explotación y medios conocidos o descubiertos al cumplimiento día de la fecha. Así, a título meramente enunciativo y no limitativo, la cesión de los requisitos derechos de explotación sobre la Obra incluye, la reproducción de la Obra por cualquier medio o forma que permita su comunicación y condiciones exigidas obtención de copias tales como incluir la Obra en Internet, sitios web, redes sociales, aplicaciones de programa de ordenador, comunicación pública de la Obra a través de su exposición en ferias y eventos a los que asista Turismo Valencia, puesta a disposición del público en el lugar y momento elegido por Turismo Valencia, transformación para la modificación de la Obra generación de nuevas versiones, adaptación de la Obra a algunas modalidades audiovisuales de explotación y, en general todas las demás modalidades de explotación admitidas por Ley. Como titular de los derechos de explotación de propiedad intelectual, TURISMO VALENCIA podrá realizar cesiones no exclusivas de dichos derechos a terceras personas, físicas o jurídicas, con las que colabore en el marco de su actividad y para la realización de los fines propios de este Contrato encargo. - 21.2. El contratista garantizará que ninguna creación, trabajo o material, entregado con arreglo al presente encargo, infringe los derechos de terceros, en particular los de propiedad intelectual e industrial y los derechos a la propia imagen, asumiendo los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta obligación pueda comportar a TURISMO VALENCIA. El PROVEEDOR garantizará que dejará indemne a TURISMO VALENCIA por cualquier responsabilidad por la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual frente a terceros. A los únicos efectos de este contrato, y durante la vigencia del mismo, TURISMO VALENCIA podrá poner a disposición del contratista contenidos propios de los que es titular para su reproducción, distribución, transformación y comunicación pública por el contratista y, en su caso, por terceros autorizados, en relación con el objeto de este Contrato. El Contratista y, en su caso, los terceros autorizados, reconocen que TURISMO VALENCIA es el legítimo titular de los derechos sobre los contenidos cuyo uso se autoriza no pudiendo ser utilizados para fines y en plazos distintos de los TCC, previa radicación pactados en el presente contrato. - 21.3. El contratista entregará a TURISMO VALENCIA el soporte material de la factura Obra cuyos derechos de explotación se ceden de acuerdo con lo previsto en la presente cláusula. Así, el contratista deberá entregar a TURISMO VALENCIA los códigos finales y demás documentos de programación que se requieran sean necesarios y para tal efectopoder generar nuevas versiones o actualizaciones en el momento en el que TURISMO VALENCIA así lo determine y sin depender de soluciones técnicas adicionales a las especificadas en el presente contrato. Para efectuar A los pagosúnicos efectos de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá acreditar y durante la vigencia del mismo, TURISMO VALENCIA autoriza al PROVEEDOR el uso de los signos distintivos (logotipos y marcas) de los que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos sea titular para que se hayan establecido para tal efecto. En todo puedan ser reproducidos por el contratista y, en su caso, EL CONTRATISTA declara conocer que por los pagos estarán sujetos proveedores y condicionados a la disponibilidad de terceros autorizados, en los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado materiales y soportes empleados por el artículo 184 contratista en relación con el objeto de la ley 1955 este Contrato, sin que esta última autorización pueda entenderse, en ningún caso, como una cesión de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoderechos.

FORMA DE PAGO. LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar AL CONTRATISTA los servicios de suministro y apoyo alimentario, por cada mes o fracción, por los once (11) comedores descritos en la cláusula ÁREA Y UBICACIÓN ESPECIFICA. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA emitirá las respectivas facturas que indiquen el número de servicios de desayunos, almuerzos y cenas, cuyos valores se deben discriminar antes de impuestos y ser totalizados por separado, las cuales serán certificadas mensualmente por LA UNIVERSIDAD y aprobadas por la supervisión del contrato. Una vez presentada la factura, la Supervisión del contrato coordinará la conciliación de los servicios prestados; PARÁGRAFO PRIMERO: Del valor de los pagos mensuales a cargo de la Universidad, se deducirá el valor establecido en la Cláusula Sexta del contrato Contrato de Negociación Global De Precios No. 23 de 2018, para el uso de cada uno de los once (11) comedores y el valor de los servicios públicos, para lo cual la supervisión efectuará los descuentos correspondientes. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del uso de cada uno de los comedores asignados, se reajustará al inicio de cada año fiscal, de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios las normas legales y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, acuerdo con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitariasvariación del IPC debidamente certificado por el DANE. Pago cuatroPARÁGRAFO TERCERO: Por El supervisor verificará el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral parafiscales correspondientes al personal vinculado al contrato y cumplir con el certificado suscrito por el revisor fiscal o por el representante legal donde conste el pago por concepto de salarios y prestaciones sociales, durante el mes inmediatamente anterior. Para el pago EL CONTRATISTA deberá facturar los demás requerimientos servicios de suministro y apoyo alimentario contratados, de manera independiente sobre cada contrato que se hayan establecido para tal efectosuscriba. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoDÉCIMA.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el El valor del contrato será pagado por la DNDA., al contratista contra entrega de conformidad con lo previsto para tal cada uno de los lotes requeridos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y el ingreso al almacén. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el supervisor del contrato sobre el cumplimiento del contrato, del acta respectiva y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. El contratista deberá facturar el servicio prestado dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al período facturado. La no presentación oportuna de estos documentos implica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y exonera a la DNDA del pago de intereses moratorios. En todo caso el pago quedará sujeto a la aprobación final a satisfacción de cada uno de los módulos entregados. El contratista deberá llevar un estricto control de los servicios prestados. La entidad no responderá por el valor de los servicios que el contratista haya prestado en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) exceso del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para Cuando LA DNDA no pague al CONTRATISTA la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAsuma pactada, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto términos estipulados en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 presente contrato y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de teniendo en cuenta la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta la Entidad cuente con la totalidad disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al CONTRATISTA como intereses xx xxxx el incremento mensual promedio del Índice de los documentos exigidos para Precios al Consumidor certificado por el efectoDANE entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

FORMA DE PAGO. DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularán estimaciones quincenales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL CONTRATANTE pagará REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, a través de la Tesorería de la Federación vía depósito bancario a la cuenta de cheques proporcionada por el contratista, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el valor único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto para tal efecto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por LA LEY de Ingresos de la Federación en los TCCcasos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Pago uno: Por Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el veinte importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo días naturales desde que sean determinadas y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de hasta la fecha en que se presenten pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en debida forma las facturas junta con el último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la totalidad fecha de terminación de los documentos exigidos para trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el efectoatraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE LA CÁMARA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato como se indica a continuación: a) El 20% del valor del contrato será entregado a título de conformidad anticipo, previa suscripción del presente contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. Dicho anticipo se amortiza con lo previsto para tal efecto en los TCCel primer pago. Pago uno: Por b) Un primer pago por el veinte por ciento (20%) 35% del valor del contrato, con más el recibo IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la Encuesta Empresarial xx Xxx en 9 ciudades capitales del país y aprobación de los diseños la presentación de Aulas educativasla factura de cobro correspondiente, Baños y comedor, y todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. En este primer pago se descontará el inicio 100% del valor del anticipo a título de Fabricación de estructura Metalicaamortización. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por c) Un segundo pago por el treinta por ciento (30%) 20% del valor del contrato, con más el recibo IVA o el que haga sus veces de placa acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de contrapiso2012, puesta en obra (IE Quibdó Chocoserá pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la primera aplicación de la Encuesta de Percepción y Victimización todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. d) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por Un tercer pago por el treinta por ciento (30%) 15% del valor del contrato, con más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la instalación Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la estructura metálicaEncuesta de Percepción de Seguridad Empresarial en Bogotá y de la presentación de la factura de cobro correspondiente, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitariastodo a entera satisfacción de LA CÁMARA. Pago cuatro: Por d) Un cuarto pago por el veinte por ciento (20%) % del valor del contrato, contra más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega total y recibo satisfacción del objeto informe final que consolide los resultados de la presente convocatoria. El segunda aplicación de la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá y de la presentación de la factura de cobro correspondiente, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA PARÁGRAFO PRIMERO: Cada pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince treinta (1530) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación recibo de la factura y demás documentos que se requieran para tal efectomediante transferencia electrónica. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con no podrá facturar sin haber prestado los pagos servicios y presentado los Entregables a entera satisfacción de aportes LA CÁMARA. PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE LOS ANTICIPOS. El anticipo no podrá ser destinado a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad fines distintos de los recursos gastos relacionados directamente con el objeto contratado, so pena de que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 LA CÁMARA haga efectiva la póliza de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 buen manejo y la Resolución 10281 de 2016 correcta inversión del MEN o las que la modifiquen o adicionenanticipo. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.10)

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Dirección de Antinarcóticos pagará al CONTRATISTA contratista el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) 100% del valor del contrato, con el recibo y aprobación de cada factura de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAbienes entregados, dentro de los quince sesenta (1560) días calendario siguientes al cumplimiento a la presentación de cada factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los requisitos servicios en el respectivo almacén de la Dirección de Antinarcóticos. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección xxx Xxxxxx Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y condiciones exigidas cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en este Contrato Art. 19 ley 1150 de 2007 PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y en los TCC, previa radicación cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos no puedan ser objeto de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectomodificaciones. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo cumplimiento al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 Artículo 19 de la ley 1955 1150 de 2019 2007, PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de Diciembre de 2013, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la factura en cuentas por pagar y realizara el pago una vez la Resolución 10281 Dirección xxx Xxxxxx Nacional ubique los recursos para el pago de 2016 las cuentas por pagar del MEN o año 2014, siempre y cuando se hayan subsanado las que la modifiquen o adicionenobservaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. PARÁGRAFO: Lo anterior no acarreara ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista. El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir valor total de la fecha factura deberá ser presentado en que se presenten pesos colombianos discriminado los valores en debida forma las facturas junta con la totalidad individual de los documentos exigidos para el efectobienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE El Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagará al CONTRATISTA Contratista el valor del contrato resultante de conformidad este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: Mensualidades vencidas incluido IVA del 19% y demás impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos a cargo del Contratista, pagaderos dentro los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura por los servicios de mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas efectivamente prestados, el informe del contratista en cada corte mensual, previa expedición del cumplido a satisfacción por parte del interventor del contrato. El contratista deberá adjuntar a cada una de las facturas la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo previsto para tal efecto establecido en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación artículo 50 de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas ley 789 de 2002 y Sanitariasen la Ley 1150 de 2007. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará Todos los pagos serán consignados en la cuenta corriente o cuenta de ahorros bancaria que indique previamente el CONTRATISTAcontratista acredite como propia, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación por lo tanto éste deberá aportar certificación reciente expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a cuenta en la disponibilidad de los recursos que cual se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en pueden consignar los valores correspondientes a nombre del Contratista. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el artículo 59 pago y/o se presentan de la Ley 1753 de 2015 modificado por manera incorrecta, el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo éste sólo empezará a contarse a partir de desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO CUARTO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuaran mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las facturas junta disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a LA ENTIDAD, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la totalidad de nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. Todos los documentos exigidos para el efectopagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará Los Trabajos objeto de este Contrato se pagarán sobre la base de Precios Unitarios, conforme a los consignados en el Catálogo de Conceptos de Trabajo (Anexo "C") del presente Contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el valor del contrato financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra obligación estipulada en el Contrato que el CONTRATISTA deba cubrir para cumplir con el presente Contrato. Dichos precios unitarios son fijos por lo que los ajustes de conformidad con lo previsto para tal efecto costos previstos en la Cláusula Vigésima Tercera, se pagarán en forma independiente a las estimaciones de trabajos ejecutados. El CONTRATISTA recibirá de PEP como pago por la ejecución satisfactoria de los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor trabajos objeto del contrato, con el recibo importe que resulte de aplicar los precios unitarios convenidos a la obra o parte de las mismas totalmente terminada en el plazo establecido conforme al proyecto, especificaciones y aprobación normas de calidad requeridas. PEP realizará el pago de las facturas al CONTRATISTA a través de depósito bancario en el territorio nacional en la cuenta bancaria designada por el CONTRATISTA. Las estimaciones y liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación de los diseños trabajos, ya que Pemex Exploración y Producción se reserva expresamente el derecho de Aulas educativasreclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, Baños y comedorpagos en exceso o por el pago de lo indebido. En todos los casos, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita los importes a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor pagar con motivo del contrato, con sólo se harán efectivos por unidades de concepto de trabajo terminado, acorde a lo que establece el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación artículo 45 fracción I de la estructura metálicaLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El CONTRATISTA deberá presentar las estimaciones a la Residencia de Obra con una periodicidad mensual, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto a través de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta Ventanilla Única de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAPEP, dentro de los quince 6 (15seis) días calendario naturales siguientes al cumplimiento último día natural de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCcada mes, previa radicación las cuales deberán ser acompañadas de la factura y demás documentos el sello o formato expedido por el Módulo de Financiamiento de PEP, con relación a la cláusula referente a “Fuentes de Financiamiento”. La dirección de la Ventanilla Única de PEP donde se presentarán las estimaciones es la siguiente: En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo establecido en el párrafo anterior, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del CONTRATISTA. Los generadores que acrediten la procedencia del pago de las estimaciones que se requieran presenten, deberán ser entregados por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra en la fecha en que presente en la Ventanilla Única de PEP la estimación correspondiente. La Residencia de Obra para tal efectorealizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. Para efectuar En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. El CONTRATISTA acepta que debido a que el pago de las diferencias que no conciliaron en una estimación anterior es producto de un proceso concertado de verificación técnica-normativa, no provoca los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar gastos financieros a que se encuentra al día refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán en un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la recepción por la Ventanilla Única de la estimación y documentos de apoyo debidamente requisitados. En dicho plazo están contenidos los pagos 15 (Quince) días naturales para realizar la revisión y autorización por parte del Residente de aportes a Seguridad Social Integral Obra de las estimaciones, tal y como lo estipula el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las facturas que se presenten deberán cumplir con los demás requerimientos requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de estos requisitos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar gastos financieros. El CONTRATISTA y XXX convienen que el pago de las estimaciones de los servicios relacionados con la obra pública ejecutados, se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados efectuará a través de depósito bancario a la disponibilidad cuenta del CONTRATISTA registrada ante PEP en la fecha de firma del contrato. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los recursos que se le vayan transfiriendo intereses correspondientes conforme al PA-FFIE según lo dispuesto procedimiento establecido en el artículo 59 Código Fiscal de la Ley 1753 Federación como si se tratara del supuesto de 2015 modificado prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por el artículo 184 días naturales desde la fecha de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de pago hasta la fecha en que se presenten en debida forma pongan efectivamente las facturas junta con la totalidad cantidades a disposición de los documentos exigidos PEP, para el efectoefecto anterior la CONTRATISTA autoriza en este acto a PEP a deducir dichas cantidades en las siguientes estimaciones.

FORMA DE PAGO. LA CÁMARA pagará a EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mensualmente, los valores que resulten de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación la efectiva prestación de los diseños servicios contratados durante cada período mensual, previa presentación de Aulas educativaslos documentos que evidencien el pago de la seguridad social integral de los TRABAJADORES EN MISIÓN suministrados durante el período respectivo, Baños los comprobantes de pago de los salarios, los reportes de los aportes efectuados en cumplimiento del pago de las prestaciones sociales así como de los aportes fiscales y comedor, y el inicio parafiscales de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios los TRABAJADORES EN MISIÓN y de fachadalas facturas de cobro correspondientes, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación todo a entera satisfacción de Aulas y su terminación finalLA CÁMARA. Pago tresPARÁGRAFO PRIMERO: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) 30 días calendario siguientes al recibo de la factura mediante transferencia electrónica. EL CONTRATISTA no podrá facturar sin haber prestado los servicios a satisfacción de LA CÁMARA. PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE LOS RECURSOS. EL CONTRATISTA se obliga a manejar los fondos que LA CÁMARA le pague durante la ejecución del presente contrato en una cuenta bancaria destinada para tal fin. Los recursos que LA CÁMARA le entregue a EL CONTRATISTA no podrán ser destinados a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto contratado y los TRABAJADORES EN MISION suministrados en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA deberá presentar mensualmente a LA CÁMARA una certificación expedida por su revisor fiscal en la que se haga constar que los recursos han sido destinados exclusivamente a los pagos debidos por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato y que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales, lo que incluye el pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y aportes fiscales y parafiscales de los TRABAJADORES. PARÁGRAFO TERCERO: MECANISMOS PARA HACER EFECTIVOS LOS PAGOS. Sin perjuicio del carácter de empleador que exclusivamente recae en EL CONTRATISTA respecto de los TRABAJADORES EN MISIÓN y únicamente en caso de incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso por parte de EL CONTRATISTA en el pago de salarios u otras obligaciones laborales, éste autoriza a LA CÁMARA para realizar directamente los abonos de cada uno de los pagos debidos a EL CONTRATISTA, mediante la entrega de los recursos o transferencia a las cuentas de los TRABAJADORES EN MISIÓN o de las entidades beneficiarias o administradoras de seguridad social y aportes fiscales y parafiscales, en los casos en que LA CÁMARA lo considere pertinente. Los pagos así realizados serán descontados de las facturas debidas a EL CONTRATISTA y se entenderán efectuados por EL CONTRATISTA. Con este mecanismo de pago, LA CÁMARA únicamente está proporcionando a EL CONTRATISTA los recursos necesarios para que pague los salarios, prestaciones sociales y aportes fiscales y parafiscales que debe en su calidad de empresa de servicios temporales, lo que no equivale a pagar los salarios a los TRABAJADORES EN MISIÓN, ni genera relación de carácter laboral entre LA CÁMARA y los TRABAJADORES EN MISIÓN. 11) REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LOS PAGOS: Además de los requisitos y condiciones exigidas mencionados en este Contrato y en los TCCel presente contrato, previa radicación de la factura y demás documentos para que se requieran para tal efecto. Para efectuar procedan los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar se obliga según su condición, a presentar a satisfacción de LA CÁMARA los documentos que acrediten el pago oportuno del Régimen de Seguridad Social Integral, ARL, Parafiscales y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el evento en que LA CÁMARA encuentre que EL CONTRATISTA no está dando cumplimiento a éstas obligaciones tendrá la facultad de abstenerse de pagar, mientras EL CONTRATISTA no cumpla con sus obligaciones legales .12) NATURALEZA DE LOS RECURSOS. En virtud del objeto específico determinado en este contrato, se encuentra al día con entiende que los pagos que sean o llegaren a ser debidos por LA CÁMARA en virtud del mismo serán atendidos con recursos de aportes a Seguridad Social Integral origen público y cumplir privado. Teniendo en cuenta que las prestaciones del contrato serán pagadas en un porcentaje con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo casodineros de origen público, EL CONTRATISTA declara conocer tendrá en cuenta que los pagos estarán sujetos y condicionados a mediante la disponibilidad ejecución de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto sus compromisos colabora eficientemente en el artículo 59 logro de las funciones de interés general que corresponde adelantar a LA CÁMARA. Por lo mismo, en la Ley 1753 interpretación de 2015 modificado por el artículo 184 las declaraciones de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha voluntad en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.estos casos se

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA En cumplimiento a lo dispuesto por el valor del contrato artículo 51 de la LAASSP, Banobras realizará los pagos a La Empresa, de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCCel inciso VI. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) “Forma de Pago” del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAAnexo Técnico, dentro de los quince (15) 20 días calendario naturales siguientes a la prestación de Los Servicios y a la entrega de la constancia de aceptación correspondiente, emitida por el Titular de la Gerencia de Servicios Generales, de haber recibido Los Servicios en los términos del presente instrumento y a entera satisfacción, constancia que entregará al cumplimiento Área de Seguimiento de Contratos de Banobras. Las facturas que deberá entregar La Empresa para el pago de Los Servicios, de conformidad con el esquema de facturación detallado en el inciso del Anexo Técnico antes mencionado, deberán ser electrónicas y cumplir todos los requisitos fiscales que marca la normativa vigente incluyendo el sello digital y condiciones exigidas enviarse a las siguientes direcciones de correo electrónico: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. Dichas facturas digitales deberán cumplir con lo establecido en este Contrato los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de que dicha Área de Seguimiento de Contratos libere el pago correspondiente. La Empresa deberá conciliar el soporte de la facturación, previo a su presentación en forma electrónica y en formato MS-EXCEL 2013 o superior. Banobras no cubrirá pago alguno respecto de Los Servicios prestados por La Empresa que no cumplan con todos los TCCrequisitos solicitados en el Anexo “A” del presente Contrato, previa radicación así como con los ofrecidos por La Empresa en la cotización que presentó. Las cantidades mencionadas en esta cláusula, serán cubiertas por Banobras en las oficinas de la factura y demás documentos que se requieran Gerencia de Control de Pagos, ubicadas en la planta baja del edificio corporativo de Banobras, sito en el domicilio señalado en la declaración I.7. del presente Contrato o bien serán depositadas electrónicamente en la cuenta bancaria cuyos datos proporcione La Empresa para tal efecto. Para efectuar Uno de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar requisitos indispensables para que se encuentra al día con la Gerencia de Control de Pagos de Banobras emita los pagos del presente contrato, es que La Empresa entregue a la Gerencia de aportes Adquisiciones del propio Banobras, en tiempo y forma, la póliza de fianza referida en la cláusula Décima Quinta de este instrumento. Si faltara alguno de los documentos solicitados para el pago, o no estuvieran debidamente complementados, la documentación será devuelta a Seguridad Social Integral La Empresa para su regularización; en este caso el cómputo del plazo señalado se suspenderá y cumplir con los demás requerimientos que volverá a iniciar cuando la documentación se hayan establecido para tal efectopresente en la forma requerida. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que Banobras en caso de incumplimiento en los pagos estarán sujetos y condicionados referidos en esta cláusula, a solicitud de La Empresa, deberá pagar gastos financieros conforme a la disponibilidad tasa establecida por la Ley de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 Ingresos de la Ley 1753 Federación en los casos de 2015 modificado prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse días naturales contados a partir de del vencimiento del plazo pactado, hasta la fecha en que se presenten pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Empresa en debida la forma y términos prescritos por el segundo párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido La Empresa, ésta deberá reintegrar las facturas junta cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones de La Empresa a entera satisfacción de Banobras, el titular de la Gerencia de Servicios Generales deberá proceder inmediatamente a extender la constancia final de aceptación de servicios, a efecto de que se dé inicio a los documentos exigidos trámites para la cancelación de la(s) garantía(s) del presente instrumento; lo anterior de conformidad con el efectoartículo 81 del Reglamento de la LAASSP y en términos de la cláusula de “Fianza” del presente Contrato. En caso de rescisión del presente Contrato, La Empresa deberá reintegrar los pagos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el tercer párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Los intereses se calcularán sobre el pago efectuado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El costo de administración del producto fiduciario seria pagado mensualmente por FINAGRO con cargo a los recursos del Contrato Interadministrativo que posiblemente se firme entre FINAGRO y el MADR, para el efecto, la Sociedad Fiduciaria emitirá las facturas del caso que deberán ser radicadas en la oficinas de FINAGRO, ubicadas en la carrea 13 No. 28 – 17 durante los primeros 10 días del mes junto con los informes y documentos solicitados en el contrato para tal fin. El reconocimiento de la remuneración que se pacte cubrirá todos los costos en los que la Fiduciaria incurra durante el desarrollo del contrato. En consecuencia no habrá lugar al CONTRATISTA el cobro por parte de la fiduciaria de ningún valor adicional al pactado. No habrá lugar a reajustes por IPC o cobros adicionales por concepto de revisoría fiscal o cualquier otro tipo de honorarios. Serán por cuenta de la FIDUCIARIA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones que se causen con ocasión de la posible celebración, ejecución o liquidación del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) que resulte del valor del contrato, con el recibo presente proceso y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran cancelar para tal efectodar cumplimiento a las disposiciones legales sobre el particular. Para efectuar Todos los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar cargos fiscales o parafiscales resultantes del presente contrato estarán a cargo de la Fiduciaria. El gravamen a los movimientos financieros que se encuentra al día con cause en razón de los pagos que la Fiduciaria realice a los beneficiarios de aportes los giros, será asumido por cada uno de los aportantes en una proporción equivalente a Seguridad Social Integral la que resulta de dividir su aporte sobre el valor total del PGAT. ESTO DEPENDERA DE LAS CONDICIONES QUE SE DIGAN EN EL POSIBLE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A FIRMARSE ENTRE FINAGRO Y MADR. Serán por cuenta de la FIDUCIARIA todos los gastos, impuestos, tasas y cumplir con los demás requerimientos contribuciones que se hayan establecido para tal efecto. En todo casocausen con ocasión de la celebración, EL CONTRATISTA declara conocer ejecución o liquidación del posible contrato que los pagos estarán sujetos resulte del presente proceso y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre el artículo 59 particular. Todos los cargos fiscales o parafiscales resultantes del posible contrato estarán a cargo de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoFiduciaria.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El contratista tendrá derecho al CONTRATISTA abono de la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el valor Contrato y con arreglo al precio convenido. El pago del precio se hará conforme al artículo 216 TRLCSP. El contratista tiene derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella puestos en destino y en condiciones de uso a beneplácito del Ayuntamiento, previa comprobación de cantidades y calidades y con arreglo a los precios y condiciones establecidas en el contrato, (artículo 293 TRLCSP). El pago del precio del contrato se realizará entregado y recepcionado su objeto, pudiéndose efectuar abonos mensuales comprensivos de conformidad con lo previsto los suministros entregados durante ese período. La factura o facturas correspondientes deberán presentarse ante un registro administrativo o punto general de entrada para tal efecto facturas electrónicas, en los TCCtérminos establecidos por la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Pago uno: Por el veinte Posteriormente serán remitidas por ciento (20%) Ia Intervención General al departamento municipal proponente del valor gasto y receptor del objeto del contrato, junto con los albaranes correspondientes, en su caso, debiéndose indicar en cada una de ellas el recibo y aprobación número del expediente administrativo del Servicio de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, Contratación y el inicio número de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente en la que deseen se les transfiera la cantidad a que se obligue esta Administración. A continuación el departamento proponente del gasto, remitirá o cuenta entregará la factura o facturas correspondientes al Servicio de ahorros que indique previamente Contratación y se abonarán una vez realizados los trámites establecidos en las disposiciones vigentes. Dichas facturas deberán venir firmadas por el CONTRATISTAresponsable de la Delegación receptora de la prestación con la expresión “Recibí y Conforme”, dentro y se hará constar en las mismas tanto la fecha de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación recepción de la factura como la de dicha conformidad. Se deberá indicar en cada factura el número del expediente administrativo del Servicio de Contratación. Los pagos serán efectuados por la Tesorería Municipal de acuerdo con el plan de disposición de fondos en vigor, en función de las disponibilidades dinerarias y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos prioridades de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectopago legalmente establecidas.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor Los valores causados a favor del contratista por la ejecución del presente contrato, serán pagados mes vencido. Cada uno de los pagos del contrato corresponderá al porcentaje de conformidad con lo previsto para tal efecto en ejecución, acorde a los TCC. Pago uno: Por el veinte productos entregados conforme a la dedicación y actividades realizadas por ciento (20%) del valor los profesionales, avalados por la supervisión del contrato, sin sobrepasar los valores contractuales y los indicados en el flujo de fondos para cada mes. El contratista deberá hacer entregas parciales de las actividades contratadas, en las fechas que sean indicadas por el supervisor y acordadas con el recibo contratista con base en la programación establecida, a fin que METROPLUS S.A pueda llevar control del estado de avance de las actividades contratadas. PARÁGRAFO 1: Para efectos de pago el supervisor/interventor del contrato deberá remitir a la Dirección Financiera, junto con la factura, la siguiente documentación: a) Informe de la supervisión/interventoría que dé cuenta de la ejecución del contrato en los términos establecidos; b) Informe de ejecución del contrato suscrito por EL CONTRATISTA; c) Las autoliquidaciones mediante las cuales se logre verificar que EL CONTRATISTA se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal empleado en la ejecución del contrato; d) los demás informes especificados en los Términos de Invitación o que sean requeridos por el supervisor/interventor. PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA deberá abrir una cuenta corriente o de ahorros a su nombre en la que, mediante giro electrónico, se le consignará el valor facturado por la ejecución del contrato. PARÁGRAFO 3: La aprobación del pago por parte del supervisor/interventor se hará dentro de los diseños diez (10) días calendario siguiente a la fecha de Aulas educativas, Baños y comedorradicación de la factura, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, hará efectivo dentro de los quince treinta (1530) días calendario siguientes al cumplimiento a la fecha de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura factura, siempre y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado cuando haya sido aprobada por el artículo 184 supervisor/interventor. Sí la factura tiene correcciones por parte de la ley 1955 de 2019 METROPLÚS y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos debe ser devuelta, estos tiempos empezarán a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse contar a partir de la fecha en que se presenten en debida forma de radicado de la nueva factura. Si METROPLÚS glosare alguna de ellas, de todas maneras, procederá a efectuar el pago de las facturas junta con la totalidad sumas no discutidas, dentro de los documentos exigidos para plazos establecidos, sin que la aceptación de este pago implique renuncia de EL CONTRATISTA al saldo en discusión. PARÁGRAFO 4: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a METROPLÚS para: a) Retener los pagos que tenga a su favor en caso de presentar xxxx en los aportes a la seguridad social y parafiscales (si hay lugar a ellos), y/o en el efecto.pago de los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo o cualquiera de los ex trabajadores del mismo, que tuvieron a cargo la ejecución del contrato, por concepto de salarios, prestaciones sociales o cualquiera otra obligación de carácter laboral pendiente; b) Pagar todos los conceptos laborales a los que hace referencia el literal anterior como consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda en nombre del Contratista, con cargo a las sumas a él adeudadas, sin que ello implique que METROPLUS, se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones laborales a su cargo; c) Descontar de sus honorarios,

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El pago se efectuará mensualmente, previa presentación de la factura, con las aplicaciones tributarias que establecen los dispositivos legales vigentes y con la conformidad del responsable de la Sección de Transporte y Mantenimiento y de la Sección de Áreas Verdes y Jardinería. El Contratista presentará a la Sección de Transporte y Mantenimiento la factura del mes y la relación de trabajadores de limpieza que laboraron durante el mes. El Contratista presentará a la Sección de Jardinería la relación de trabajadores de jardinería que laboraron durante el mes. El contratista presentará al CONTRATISTA Área de Recursos Humanos de ZOFRATACNA los importes remunerativos a pagar, acompañando fotocopia de la planilla o boletas de pago del personal que prestó servicios el valor mes anterior y comprobantes de pago de las obligaciones sociales y tributarias del contrato mes anterior para verificar el cumplimiento de conformidad las obligaciones laborales del Contratista con sus trabajadores, lo previsto que será requisito indispensable para tal efecto que el Jefe del Área de RR.HH. vise y tramite las facturas del mes a cancelar. ZOFRATACNA, depositará en los TCCla cuenta de cada trabajador el monto xxx xxxxxx que corresponda al mes de la relación presentada, importe que será deducido de la cancelación mensual de la factura, efectuándose el pago según autorización del contratista. Pago uno: Por El Contratista depositará en la cuenta especial de CTS de cada trabajador el veinte monto de la liquidación cuando corresponda por ciento (20%) dicho concepto, remitiendo las liquidaciones a ZOFRATACNA; asimismo abonará las gratificaciones cuando correspondan, debiendo presentar al Área de Recursos Humanos de ZOFRATACNA copia de las boletas de pago del valor trabajador. El Contratista al término del contrato, con el recibo y aprobación deberá presentar la planilla de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 remuneraciones y la Resolución 10281 liquidación de 2016 del MEN o las beneficios sociales al Área de Recursos Humanos para que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para ZOFRATACNA proceda a efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en el pago que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectocorresponda al Contratista.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El contratista tiene derecho al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contratoabono, con el recibo y aprobación arreglo a los precios convenidos, de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratotrabajos que realmente ejecute, con el recibo de placa de contrapisosujeción al contrato otorgado, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios a sus modificaciones aprobadas y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para a las órdenes dadas por la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriaAdministración. El pago del precio del contrato se realizará en efectuará mediante la cuenta corriente o cuenta presentación de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAlas facturas correspondientes a los servicios ya realizados, las cuales serán abonadas dentro de los quince TREINTA DIAS (1530) días calendario siguientes al cumplimiento desde la presentación y previa conformidad de las mismas, y en la siguiente forma: DOCUMENTO PLAZO DOCUMENTACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA % IMPORTE ADJUDICACIÓN Fase 1. Análisis y validación de la fase de avance y reformulación, en lo que sea necesario, del documento de criterios y objetivos que 8 MESES Actualización de la tramitación ambiental 35% a la entrega y visto bueno por parte de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad técnicos municipales de los documentos servirán de base para la redacción del plan general ambientales y actualización de los criterios y objetivos del PGOU Fase 2: Redacción del plan general. 6 MESES desde la entrega al equipo redactor del acuerdo municipal conteniendo los criterios u objetivos a respetar en la elaboración del plan general. Cumplimiento de lo indicado en la memoria ambiental. 35% a la entrega y visto bueno por parte de los técnicos municipales del documento del Plan general. Fase 3. Tramitación administrativa y participación ciudadana sobre el contenido del PGOU 2 MESES previo a la aprobación inicial. 2 MESES para exposición pública. Fase 4. Síntesis de la participación ciudadana y contestación a las alegaciones presentadas a la aprobación inicial 2 MESES desde la entrega de las alegaciones. 5% a la entrega del informe a las alegaciones. Fase 5 Documento Aprobación Provisional 2 MESES desde la notificación del acuerdo municipal con relación a las alegaciones presentadas y recepción de los informes medioambientales y sectoriales.. Remisión de la documentación al órgano ambiental. 5% a la entrega y visto bueno por parte de los técnicos municipales del documento para aprobación provisional. 5% por posible repetición de la información al público.* Fase 6. Texto refundido de aprobación Definitiva. Informe COTPV. 2 MESES desde la entrega al equipo del informe vinculante de la COTPV. Documento justificativo de la integración de las determinaciones de la memoria ambiental en el PGOU. 15% a la entrega del documento refundido. Las correspondientes facturas reunirán los requisitos exigidos en el R.D. 1496/2003, de 28 de noviembre y Decreto Xxxxx 57/2004, de 6 xx xxxxx, e inexcusablemente el número de factura, nombre y apellidos o razón social, C.I.F., domicilio, tipo tributario de aplicación y cuota del I.V.A., así como el número de cuenta bancaria a la que efectuar la transferencia para el efectooportuno pago cuando éste se apruebe. A los efectos de esta cláusula, el adjudicatario deberá presentar, junto con el resto de documentación exigida en la cláusula 23, el anexo V de este Pliego “REGISTRO DE TERCEROS DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA” debidamente cumplimentado.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Secretaría Distrital de Integración Social, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pagos mensuales de conformidad acuerdo con los bienes debidamente entregados; previo recibo a satisfacción por la supervisión o interventoría del contrato. Para proceder con el pago el CONTRATISTA, deberá allegar la factura, conforme con los requisitos mínimos establecidos en los artículos 621 y 774 del Código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario, así como la resolución de facturación vigente. Los pagos que efectúe la Secretaría Distrital de Integración Social en virtud del presente contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. La cancelación de los valores contratados, por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignación en la cuenta de una Entidad Financiera, que posea el CONTRATISTA, certificado que debe presentar. La SDIS pagará con corte mensual al día treinta (30) de cada mes. Dichos pagos se realizarán dentro de los TREINTA (30) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de la factura electrónica y/o cuenta de cobro y demás soportes de pago, de acuerdo con el consolidado de bonos canjeables por alimentos generado por la herramienta tecnológica a la fecha xx xxxxx. Se descontará el valor de los alimentos o productos que se encuentren en la lista de alimentos NO PERMITIDOS y que estén relacionados en la factura electrónica y en la base de datos emitida por el software utilizado por el proveedor. El último pago se efectuará una vez sean verificadas la factura electrónica o el reporte y el informe de canje de los bonos descontando las inconsistencias arriba mencionadas (alimentos o productos que no se encuentren en la lista de alimentos permitidos por la SDIS y el valor no redimido), que se presenten en el último mes de ejecución. Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20210618-153503-5e5977-06855273 2021-06-18T19:51:35-05:00 - Pagina 3 de 3 La Supervisión o interventoría de la SDIS revisará que el valor canjeado de cada bono corresponda al valor establecido por la entidad, en caso de encontrar que el valor canjeado es superior al valor autorizado, no se reconocerá y se soportará con la factura electrónica y en la base de datos emitida por el software utilizado por el proveedor, este procedimiento será aplicado a cada bono redimido y en cada pago a realizar. El proveedor debe manejar un sistema de facturación electrónica de acuerdo con lo previsto dispuesto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los proveedores de servicios y productos tienen hasta 48 horas para emitir una factura electrónica que haga constar la compra de un producto por parte de un adquiriente., no obstante, la Entidad solo hará un pago mensual de acuerdo con lo anteriormente establecido o presentar un reporte automático que consolide toda la información de la tirilla (fiel copia de la tirilla), y enviar a la SDIS, vía correo electrónico la imagen escaneada en PDF de la tirilla original firmada por el beneficiario de tal efecto manera que pueda verificarse en éste la información de los TCCproductos y demás datos relevantes. Pago uno: Por Como copia o prueba tangible del canje xx Xxxx, el veinte operador deberá custodiar en instalaciones propias, una copia de la tirilla debidamente firmada la cual será el soporte ante cualquier reclamación. De no ser posible para el beneficiario realizar la firma por ciento (20%) limitaciones físicas o cognitivas se realizará la firma a ruego como evidencia del valor del contratocanje efectivo xxx Xxxx. El proveedor podrá presentar una cuenta de cobro en reemplazo de la factura electrónica, en caso de que su facturación sea elaborada a través de terminales P.O.S. La Secretaría requiere que el proveedor disponga Coordinador general, quien se encargará de planear, coordinar y controlar todas las actividades relacionadas con la ejecución de la orden de compra, administrativas, financieras y logísticas de tiempo completo, con el recibo y aprobación fin de obtener comunicación permanente con la(s) persona(s) designada(s) por la Entidad. para la orden de compra. La Secretaría no asumirá dentro de los diseños costos de Aulas educativaseste servicio el pago xxx xxxxxxx humano solicitado, Baños debe entenderse que este hace parte integral del servicio para el canje de bonos de cada punto de canje Los pagos deben corresponder al valor de los bonos redimidos efectivamente y comedorverificados contra las facturas electrónicas o la base de datos emitida por el software utilizado, los cuales no podrán superar las cantidades pedidas por la Entidad. La SDIS cancelará los bonos que habiendo sido autorizados y cargados a la herramienta tecnológica fueron redimidos (canjeados) durante el inicio mes tomando como referencia el precio nominal de Fabricación cada uno de estructura Metalica. los tipos de bonos, una vez cerrado el periodo; los bonos no redimidos (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%no canjeados) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriano serán pagados. El pago al proveedor se realizará en los tiempos establecidos en la cuenta corriente presente ficha técnica, únicamente con el cumplimiento por parte de este de la entrega de los documentos aquí a la Supervisión o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAInterventoría y diligenciados con la información exigida, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.diez

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE ENERGUAVIARE pagará al CONTRATISTA PARÁGRAFO 1: Para cada uno de los pagos se deberá anexar: informe del contratista, acta parcial o final según aplique a cada pago, informe y certificación expedida por el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por interventor y el veinte por ciento (20%) del valor supervisor del contrato, además el contratista deberá anexar a la factura las planillas o la certificación suscrita por el representante legal a revisor fiscal, según corresponda, donde indique que se encuentra al día en los aportes al Sistema Integral Seguridad Social. PARÁGRAFO 2: Una vez presentada la cuenta de cobro por parte del contratista, avalada por la Interventoría, ENERGUAVIARE S.A. ESP enviara solicitud del pago a la FIDUCIARIA, quién se encargará de realizar el giro de los recursos para cumplir con los pagos pactados. PARÁGRAFO 3: Para efectos de los pagos arriba descritos, no procederá el desembolso, hasta tanto el porcentaje de ejecución de obra avalado por el interventor y verificado por el Supervisor designado por el contratante, no coincida con el recibo porcentaje objeto de desembolso. PARÁGRAFO 4: Dado que los dineros con los cuales se efectúa la presente contratación se encuentran sujetos a los giros y aprobación recursos por parte del FAER, los aspectos relativos al cambio de materiales, adición o mejora de los diseños mismos, no darán lugar a reclamación alguna de Aulas educativassuma adicional; ya que es obligación del contratista aportar el recurso humano y todos los materiales, Baños equipos, útiles y comedormaquinaria (incluido en ello el transporte, recepción, descarga, almacenamiento y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos manipulación que sean necesarios para la instalación ejecución de Aulas y su terminación finallas obras cobijadas por el presente contrato. Pago tresPARÁGRAFO 5: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratoLos pagos se realizarán adjuntando a la factura: informe de avance de obra, con la instalación acta parcial de avance de obra, aval de la estructura metálicainterventoría y del supervisor del porcentaje de ejecución, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas copia del contrato y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de los anexos modificatorios que se llegaren a presentar durante la ejecución de la presente convocatoriaobra, acta de inicio, copia del certificado de disponibilidad presupuestal, copia de registro presupuestal, cédula del representante legal, RUT del contratista, comprobantes de pago de planillas de la seguridad social del personal contratado (salud, pensión y riesgos profesionales). El Para el efecto, el contratante proporcionará al contratista original de los documentos citados que estuvieren a su cargo en el momento de su suscripción; por tanto, será PARÁGRAFO 6: En los eventos en que el contratista no cumpla con sus obligaciones; y como consecuencia de ello el pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, no sea posible dentro de los quince (15) días calendario siguientes términos establecidos; el contratante quedará excluido de cualquier tipo de responsabilidad, interés o indemnización de daños o perjuicios por el no pago oportuno. En tal sentido, precisa el contratista que conoce, acepta y se sujeta a los términos y condiciones para el pago establecidos. PARÁGRAFO 7: Cada uno de los pagos descritos anteriormente, estan sujetos al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en previstos para los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto desembolsos pactados en el artículo 59 contrato FAER GGG 372 de la Ley 1753 2016, y dependerán del Programa Anual Mensualizado de 2015 modificado por el artículo 184 Caja – PAC del Ministerio de la ley 1955 de 2019 Minas y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoEnergía.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el El costo de esta consultoría tendrá un valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCCUSD$ 24.894,10 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin IVA. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, La cancelación estará directamente relacionada con el recibo y aprobación porcentaje de avance de obra a ser fiscalizada, por proyecto, previo a la recepción de los diseños siguientes documentos: ⮚ Informe Parcial de Aulas educativasla fiscalización de las obras, Baños que incluya: el estado y comedorporcentaje de avance de ejecución físico y económico de cada obra fiscalizada, cambios aprobados por el administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el inicio efecto. ⮚ Aprobación del informe por parte del Administrador del Contrato. ⮚ Planilla Parcial de Fabricación avances de estructura Metalicaejecución de obras fiscalizadas. ⮚ Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, que el contratista de la Obra ha enviado los Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para cada proyecto, conforme a la normativa vigente de CNEL. (Visita a planta y elaboración de acta de reciboLa validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo ⮚ Factura respectiva. ⮚ Informe final de placa fiscalización de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de las Obras luego de que haya emitido el informe final y se haya realizado la suscripción de las actas de entrega recepción provisional. ⮚ Aprobación por parte del Administrador de la última planilla. ⮚ Planilla Total de liquidación de Obras. ⮚ Validación por el Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de CNEL EP GLR, en que el contratista de la Obra ha enviado los documentos exigidos Formularios e Informes de la parte ambiental de manera mensual para el efectocada proyecto conforme a la normativa vigente de CNEL. (La validación será mediante correo electrónico institucional o Quipux). ⮚ Factura respectiva.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Contaduría General de la Nación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago unopesos colombianos en su totalidad, así: Por el Cinco (5) pagos bimensuales, cada uno equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con el recibo previa constancia de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al previo cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, fiscales y condiciones exigidas administrativos; requisitos que deben verificarse por parte del supervisor quien es la persona responsable por la correcta ejecución del contrato. Dichos pagos se realizarán de acuerdo con la distribución y asignación del PAC. (Plan Anual Mensualizado de Caja) efectuados por la Dirección xxx Xxxxxx Nacional, comprometiéndose así mismo la Contaduría a incluir las partidas necesarias en este Contrato éste. Dichos valores serán cancelados al CONTRATISTA dentro de los Treinta (30) días calendario de presentadas las respectivas facturas debidamente diligenciadas y en los TCC, previa radicación aprobadas por la Contaduría General de la factura y demás documentos Nación. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto realizarán en el artículo 59 Acta de Liquidación. Si la factura no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte y no es posible su corrección por parte de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 Contaduría General de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El Nación, el término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo el pago sólo empezará a contarse a partir de desde la fecha en que quede corregida la factura, o desde aquélla en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas facturas o cuentas de cobro a la Contaduría General de la Nación. Las facturas deberán ser presentadas en debida forma original y dos (2) copias, una de las facturas junta cuales será devuelta a el CONTRATISTA en el momento de su radicación con la totalidad el correspondiente sello de los documentos exigidos para el efectorecibido.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Los pagos a los contratistas, se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir de la fecha de presentación y tramitación de la cuenta de cobro o factura de acuerdo a la periodicidad establecida en el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con para lo cual se requiere que el recibo contratista envíe la factura al correo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx y aprobación de los diseños de Aulas educativasla cargue en la plataforma Secop II y tienda virtual, Baños y comedor, y según el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratocaso, con los documentos soportes, de acuerdo a las responsabilidades y atributos registrados en el recibo RUT. El contratista debe cargar en la plataforma Secop II y Tienda Virtual, del 1 al 20 de placa de contrapisocada mes, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación además de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente factura o cuenta de ahorros que indique previamente cobro los siguientes documentos: . Informe mensual de las actividades realizadas, acompañado de las respectivas evidencias suscrito por el CONTRATISTAcontratista. . Planilla de pago de seguridad social por el respectivo periodo, dentro en la forma y cuantía como lo ordenan las normas en esta materia. (Persona natural). . Adjuntar la constancia de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos el pago de aportes por los últimos seis (6) meses, al sistema de seguridad social integral, así como de los aportes a Seguridad Social Integral las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cumplir con los demás requerimientos Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando corresponda. Si este certificado es expedido por el Revisor Fiscal o Contador, se debe anexar certificado de la Junta Central de Contadores vigente, en el que se hayan establecido indique que no tiene sanciones disciplinarias y así mismo la tarjeta profesional.(Persona Jurídica) La Contraloría Distrital de Medellín, pagará al Contratista el valor del contrato, previa presentación de la documentación referida, la cual será verificada y avalada por la Supervisión del contrato. Todos los documentos anteriormente relacionados son indispensables para que el supervisor del contrato elabore el Informe de supervisión al contrato y el recibo a satisfacción. El pago se hará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que previamente informó el Contratista a la Contraloría Distrital de Medellín, para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectofin.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Pagos parciales hasta el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte noventa por ciento (20%) 90% del valor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el recibo avance físico de obra registrado mediantes actas parciales de ejecución de obras; y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta un pago final equivalente al diez por ciento (3010%) del valor de contrato de obra se pagara por el Departamento del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación Tolima al momento de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas liquidación y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento lleno de los requisitos exigidos.: 1-Contrato 2- certificado de perfeccionamiento y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCClegalización del contrato expedido por la dirección de contratacion-3- copia de disponibilidad presupuestal 4-fotocopia de registro presupuestal 5-acreditacion de pago de seguridad social integral. Los pagos están supeditados al PAC del Departamento.. PARAGRAFO PRIMERO. El supervisor deberá verificar para cada pago que el contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efectoacuerdo con el Art. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 50 de la Ley 1753 789 de 2015 modificado 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al Régimen Disciplinario vigente. PARÁGRAFO SEGUNDO. El supervisor será responsable de la veracidad de la información contenida en el informe de supervisión. CLAUSULA QUINTA: La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato será ejercida por XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Profesional Universitario – Almacen General del Departamento o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y las demás normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor tendrá (Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: 1. La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2. Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato. 3. Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 5. Remitir al archivo del Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Pos contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Contratista o su representante serán dirimidas por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionenDEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.–CLAUSULA SEXTA

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Contaduría General de la Nación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pesos colombianos en su totalidad, así: Un primer pago por valor de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) 180 millones cumplida la entrega del valor informe de diagnostico inicial y levantamiento de información del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, inventario y el inicio valor restante en pagos mensuales, una vez expedida la constancia de Fabricación de estructura Metalica. (Visita cumplimiento a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta satisfacción por ciento (30%) parte del valor supervisor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al contrato previo cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, fiscales y condiciones exigidas administrativos; requisitos que deben verificarse por parte del supervisor quien es la persona responsable por la correcta ejecución del contrato. Dichos pagos se realizarán de acuerdo con la distribución y asignación del PAC. (Plan Anual Mensualizado de Caja) efectuados por la Dirección xxx Xxxxxx Nacional, comprometiéndose así mismo la Contaduría a incluir las partidas necesarias en este Contrato éste. Dichos valores serán cancelados al CONTRATISTA dentro de los Treinta (30) días calendario de presentadas las respectivas facturas debidamente diligenciadas y en los TCC, previa radicación aprobadas por la Contaduría General de la factura y demás documentos Nación. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto realizarán en el artículo 59 Acta de Liquidación. Si la factura no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte y no es posible su corrección por parte de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 Contaduría General de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El Nación, el término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo el pago sólo empezará a contarse a partir de desde la fecha en que quede corregida la factura, o desde aquélla en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas facturas o cuentas de cobro a la Contaduría General de la Nación. Las facturas deberán ser presentadas en debida forma original y dos (2) copias, una de las facturas junta cuales será devuelta a el CONTRATISTA en el momento de su radicación con la totalidad el correspondiente sello de los documentos exigidos para el efectorecibido.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el El valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte será pagado por ciento (20%) del valor del contratoLA DIRECCIÓN, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias al contratista contra entrega e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto totalidad de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAlos bienes contratados, dentro de los quince treinta (1530) días calendario siguientes a la expedición del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y el ingreso al cumplimiento almacén. Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán por parte de LA DIRECCION previa presentación de la totalidad de los requisitos siguientes documentos: 1) Constancia sobre el cumplimiento en la prestación del servicio expedida por el supervisor del contrato, Coordinador de la Unidad de Sistemas y/o quien haga sus veces quien ha sido designado como supervisor del contrato por parte del Director General. 2) Ingreso a almacén. 3) Cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y condiciones exigidas aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en este Contrato esta cláusula, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y en a las previsiones del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC de la Gestión General de LA DIRECCIÓN. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán dentro de los TCC, previa treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el supervisor del contrato sobre el cumplimiento del contrato, de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y demás documentos que se requieran para tal efectoSENA. Para efectuar los pagos, PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra facturar el servicio prestado dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al día con los pagos período facturado. La no presentación oportuna de aportes estos documentos implica el incumplimiento de las obligaciones a Seguridad Social Integral cargo del CONTRATISTA y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectoexonera a LA DIRECCIÓN del pago de intereses moratorios. En todo caso, caso el pago quedará sujeto a la aprobación final a satisfacción de los servicios recibidos durante el período facturado. PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.deberá llevar un

FORMA DE PAGO. El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precio unitario, que EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el DEPARTAMENTO cancelará de la siguiente manera: El contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un cronograma de ejecución y pagos que debe ser aprobado por la interventoría y por EL DEPARTAMENTO. Dicho cronograma debe establecer las etapas de construcción que deben corresponder a los siguientes porcentajes de avance de obra y de valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto Contrato: Cuando el Contrato y las obras se encuentren en los TCC. Pago uno: Por una ejecución del 30 %, se pagará el veinte por ciento (20%) 30 % del valor del contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del valor del Contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en ningún caso podrán ser menos del 10 % de las etapas de construcción establecidas en el cronograma. De todos modos, el último 10 % del valor del contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, aprobado por la interventoría y aprobación EL DEPARTAMENTO. Si el contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de los diseños de Aulas educativascobro, Baños y comedor, y por el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) 50 % del valor del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento de requisitos exigidos por EL DEPARTAMENTO. El contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar el valor de las estampillas e impuestos equivalente al valor contrato. El contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el valor total xxx xxxxx correspondiente, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tresaportando todos los documentos que soporten dicha solicitud: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación La totalidad de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte documentación requerida deberá ser presentada por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, contratista al supervisor dentro de los quince cinco (155) días calendario siguientes al a la fecha xx xxxxx o según lo establecido contractualmente. En forma previa a la autorización del pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación aportes relativos al Sistema de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 59 50 de la Ley 1753 789 de 2015 modificado por el 2002 y artículo 184 23 de la ley 1955 1150 de 2019 y 2007. El DEPARTAMENTO XX XXXXXXX no se responsabilizará por la Resolución 10281 demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido Soporte para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir el trámite de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad y no se ajuste a cualquiera de los documentos exigidos para las condiciones establecidas en el efectoContrato.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor Los Colegios Oficiales de Dentistas de Las Palmas y de Santa Xxxx de Tenerife remitirán mensualmente a la Dirección del contrato Área de conformidad Salud correspondiente, en función de la isla de ubicación de las consultas de que se trate, una factura inicial en la que se incluya los importes facturados por cada unos de los profesionales del Área de Salud correspondiente en la que figuran las actividades y actuaciones llevadas a cabo en ejecución del Convenio. Los Colegios deberán aportar una factura global oficial por Área de Salud, numerada, con lo previsto para tal efecto sello y firma original en los TCCprimeros quince días de cada mes. Pago uno: Por En dicha factura deberá de relacionarse por cada profesional, los pacientes atendidos, detallando si se han realizado prestaciones básicas en general o cada una de las prestaciones especiales. Una vez que se ha hecho la verificación de la documentación, la Dirección de Área procederá a realizar un cierre definitivo de la factura que automáticamente hará que se cargue el veinte pedido a través de la aplicación presupuestaria SEFLOGIC. El Área de Salud correspondiente, en base a esta factura definitiva, transferirá las cantidades correspondientes a los Colegios de Dentistas que son los que finalmente llevarán a cabo el pago a los profesionales. Hasta el día 10 de cada mes se tramitarán las incidencias por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación la Dirección de los diseños Área correspondiente que supongan una modificación de Aulas educativas, Baños y comedorla factura, y el inicio día 15 se presentará la factura y la documentación por parte de Fabricación los Colegios. Cualquier modificación posterior, generará una nota de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios abono independiente para la instalación siguiente factura. Los pacientes atendidos vendrán identificados pos su número de Aulas pase ordenado de menor a mayor, por su nombre y apellidos, por su terminación finalnúmero de Seguridad Social, las prestaciones básicas y especiales realizadas por cada profesional y consulta a la que pertenecen, fecha del alta e importe de las mismas. Pago tres: Por Asimismo deberán adjuntar los documentos de adscripción anual de asistencia dental por la prestaciones básicas y los documentos de conformidad de los tratamientos especiales, realizados por cada uno de los profesionales, perfectamente cumplimentados todos los datos administrativos, el treinta por ciento (30%) del valor del contratosello original y las firmas originales correspondientes a los profesionales y a los progenitores o tutores o cuidadores. Las posibles modificaciones, con la instalación como puedan ser retrocesos de la estructura metálicafactura, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitariasse comunicarán por correo electrónico a las Direcciones de Área a medida que se tenga constancia de ellas. Pago cuatro: Por En el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro caso de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCprofesionales que no presenten la documentación a tiempo, previa radicación se detraerá de la factura mensual los bonos correspondientes y demás documentos tendrán que volver a dar de alta al paciente y emitir los talones de adscripción para presentarlos con la fecha del mes de la factura en la que se requieran para tal efectoincluyen. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos La revisión por parte de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad las Direcciones de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 Área de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad y de los documentos exigidos que la acompañan, deberá realizarse en su totalidad dentro del mes en curso en el que se presentan. En el caso de que existan incidencias que supongan la devolución de la factura, los documentos presentados deberán guardar el mismo orden y estado exigido para su presentación e ir acompañados de un informe con el efectodetalle de las incidencias y el nombre de los profesionales que las presentan. Los Colegios instarán a los profesionales a que firmen correctamente los talones de adscripción anual y a formalizar un documento con cada profesional, en el momento de la inscripción al Programa, en el que acepte como suyas las firmas que figuren en los talones de adscripción anual del PADICAN a su nombre, asumiendo la responsabilidad civil y penal que pueda derivarse de dicho documento. Los Colegios Oficiales quedan facultados para cobrar a los colegiados en concepto de gestión de prestación de servicios administrativos, una cantidad máxima del 8% por cada talón de adscripción correspondiente a prestaciones básicas. Esta cantidad podrá ser retenida directamente, de forma anticipada, detrayéndola de las cantidades a pagar al colegiado. La gestión de prestaciones de servicios administrativos correspondientes a prestaciones especiales no generará derecho a cobrar cantidad alguna. El Servicio Canario de la Salud, a través de las Direcciones de Áreas de Salud correspondientes, se compromete a abonar a los citados Colegios, mediante pagos mensuales, los gastos efectivamente producidos y referidos a las prestaciones previstas y relacionadas en el Anexo I del presente Convenio.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato Los pagos se realizarán por avance de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contratoobra, contra entrega total presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados y recibo satisfacción del objeto de verificados en campo por la presente convocatoriasupervisión. El pago La Experiencia general se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse considera a partir de la fecha obtención del Título en que provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y una experiencia general de 1 vez el precio referencial. La Experiencia específica a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Fiscal, Supervisor, Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, Defensivos. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia específica a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, Defensivos. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se presenten considera mínimamente de 3 años a partir de la obtención del Título en debida forma las facturas junta provisión nacional, o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años como Técnico especialista ambiental en obras civiles, o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia general se considera mínimamente de 2 años a partir de la obtención del Título. La Experiencia específica se considera mínimamente de 1 año en levantamientos de campo, replanteo, verificación de alineamiento horizontal y vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con la totalidad paquetes CAD y en base de los documentos exigidos para el efectodatos editables y geo-referenciados.

FORMA DE PAGO. SATENA pagará en mensualidades vencidas de acuerdo con el suministro efectivamente entregado por EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA y hasta por el valor total del contrato que se suscriba, en un plazo de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento cuarenta y cinco (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (1545) días calendario siguientes al cumplimiento contados a partir del día siguiente de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa la radicación de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente, previa comprobación del suministro del bien y/o prestación del servicio y demás documentos que se requieran para tal efectovisto bueno por parte del supervisor del contrato. Para efectuar los pagos, PARÁGRAFO 1º. VALOR FACTURADO: El valor facturado por EL CONTRATISTA deberá acreditar corresponder a los bienes requeridos y autorizados por el supervisor del contrato designado por SATENA y que se encuentra al día hayan sido recibidos a satisfacción, y conforme a los valores unitarios ofertados por El CONTRATISTA e incluidos en el ANEXO No. 1 del Contrato. SATENA no asumirá costos generados por bienes suministrados en cantidades adicionales a las requeridas y/o con especificaciones técnicas distintas a las contratadas y/o que no hayan sido autorizadas previamente por el supervisor del contrato, los pagos cuales serán asumidos por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 2º. REQUISITOS DE FACTURACIÓN: Cada factura y/o cuenta de cobro deberá ir acompañada de la certificación de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato designado por SATENA y la certificación de pago de los aportes a Seguridad Social Integral los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y cumplir aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar), suscrito por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda. Lo anterior, de acuerdo con los demás requerimientos que se hayan lo establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 50 de la ley 1955 789 de 2019 y 2002. De no cumplir con este requisito al momento de radicar la Resolución 10281 facturación, no se recibirá ningún documento. PARÁGRAFO 3º. ABONOS EN CUENTA: Los pagos anteriormente descritos se efectuarán mediante abono automático en la cuenta bancaria cuya certificación ha aportado EL CONTRATISTA para efectos del presente contrato. Si durante la ejecución del contrato cambia la cuenta para el abono de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor respectivos, lo deberá informar por escrito al Supervisor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir Contrato y allegar la certificación expedida por la entidad bancaria correspondiente, informando el número de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectomisma y quien es su titular.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA LA PROCURADURÍA cancelará el valor del contrato en un (1) único pago contra entrega de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor bienes objeto del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato radique definitivamente la factura en la División Financiera – Grupo de Cuentas de la Procuraduría General de la Nación con el recibo los respectivos soportes, previa revisión y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y documentos entregados por el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriacontratista. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta proceso de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación aceptación de la factura se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del CONTRATISTA, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolución de la misma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura. PARÁGRAFO PRIMERO: La factura del pago deber ir acompañado del formato de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato e informe de ejecución de acuerdo con el formato establecido por la Entidad y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra de la certificación de cumplimiento con las cotizaciones al día con los pagos Sistema de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que Parafiscales, conforme lo previsto en las normas aplicables a la materia. El cumplimiento de esta obligación, por parte del contratista, se hayan establecido para tal efectoacredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso, y cuando es persona natural allegando copia de la planilla PILA debidamente pagada. En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe allegar estos documentos. En todo casocaso el pago del contrato se encuentra sujeto a Ia disponibilidad del PAC. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando LA PROCURADURIA no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, EL dentro del término señalado con antelación, ésta reconocerá al CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad como intereses xx xxxx el incremento mensual promedio del Índice de los recursos que se le vayan transfiriendo Precios al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado Consumidor certificado por el artículo 184 DANE entre el 1º de la ley 1955 enero y el 31 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 diciembre del MEN o las que la modifiquen o adicionenaño anterior. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.QUINTA -

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA Las Partes se remitirán mensualmente una factura detallada y desglosada por el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación total de la estructura metálicainfraestructura cuyo uso se encuentre compartido, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto conforme a las Órdenes de la presente convocatoriaServicio que hayan sido firmadas entre las Partes. El pago intercambio de facturas se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los hasta quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento del mes siguiente de los requisitos uso. La primera facturación correrá desde la fecha de puesta en servicio notificada en el acta de instalación del cableado, hasta el último día calendario del mes. La forma de pago se realizará mediante compensación de las facturas emitidas. Una vez realizada la compensación, la Parte deudora, realizará el pago del saldo neto no compensado del mes facturado, en el plazo de 30 días calendario posterior a la recepción de la factura. Cuenta bancaria de SERVICABLE Nombre del Banco: BANCO Número de Cuenta: (Cuenta Ahorro/Corriente). Cuenta bancaria de Nombre del Banco: BANCO Número de Cuenta: (Cuenta Ahorro/Corriente). Si una de las Partes no presentare su factura dentro del plazo establecido en el párrafo anterior y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCpor tanto no se pudiere efectuar la compensación, previa radicación ésta deberá pagar la totalidad de la factura y demás documentos de la Parte que se requieran para tal efectosí lo hizo. Para efectuar Las facturas con retraso entrarán en el proceso de compensación del siguiente mes En caso de que una de las Partes objete alguna porción del monto de la factura recibida deberá presentar su reclamo por escrito dentro de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados 15 días calendario siguientes a la disponibilidad recepción de dicha factura, anexando los recursos soportes que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en fundamenten el artículo 59 reclamo. La falta de presentación de dicho reclamo por escrito, y/o de su soporte, dentro del plazo establecido, ocasionara que para todos los efectos del pago de la Ley 1753 de 2015 modificado por factura se considere que la misma ha sido aceptada sin objeciones. Una vez hecho el artículo 184 reclamo, y mientras se decide sobre la validez del mismo, la parte que reclama podrá suspender temporalmente el pago de la ley 1955 porción objetada. Sin embargo, se deberá procede r con el pago de 2019 y la Resolución 10281 porción no objetada de 2016 del MEN o las la factura correspondiente. El periodo máximo de validación que tendrá la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse Parte que reciba el reclamo será de 15 días calendario contados a partir de la fecha en de recepción del mismo. La falta de respuesta por escrito o la respuesta sin los soportes respectivos implicara que el reclamo presentado es procedente y se efectuaran los ajustes necesarios. En caso de aceptación de un reclamo se emitirán las correspondientes notas de débito o crédito dentro de los siguientes quince (15) días contados a partir de la notificación de la aceptación. El valor cuyo pago fue suspendido y se establece que se presenten encontraba debidamente incluido en debida forma la factura, deberá ser pagado dentro de los siguientes quince (15) días calendario. Las partes se comprometen a emitir las facturas junta mensuales respectivas y a realizar las retenciones legales que sean del caso. Cada parte será responsable del pago de los respectivos tributos generados por la ejecución del presente Acuerdo de conformidad con la totalidad Ley. El mero retraso en el pago de los documentos exigidos una factura constituirá xxxx, y dará derecho al cobro del interés por xxxx , aplicando la tasa mas alta autorizada por el Banco Central del Ecuador para el efecto; salvo el caso en el que una de las Partes notifique la existencia de discrepancia en los valores facturados.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA La empresa cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago unoselección así: Por A)ANTICIPO: LAS CEIBAS EPN E.S.P concederá al CONTRATISTA un anticipo el veinte equivalente al diez por ciento (2010%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación cual será desembolsado previo cumplimiento de los diseños requisitos de Aulas educativas, Baños perfeccionamiento y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAlegalización, dentro de los quince diez (1510) días calendario hábiles siguientes al cumplimiento inicio de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCejecución del contrato, previa radicación de la factura cuenta de cobro correctamente elaborada y demás documentos disponibilidad de PAC y su giro no constituye condición previa para la iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. El anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el manejo del mismo se establecen en el presente contrato. El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del contrato, en cada acta parcial y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizara en el acta de liquidación. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en los contratos de obra, concesión, salud y los que se requieran realicen por licitación pública y siempre que no sean de menor o mínima cuantía el contratista debe constituir un contrato xx xxxxxxx mercantil irrevocable para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. Los recursos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato, situación que debe ser controlada por el artículo 59 SUPERVISOR O INTERVENTOR. EL CONTRATISTA, deberá presentar el programa de inversión del anticipo para la correspondiente aprobación del SUPERVISOR O INTERVENTOR, dejando constancia expresa que estos recursos para todos los efectos legales son de propiedad de EPN E.S.P. La Constitución y aprobación de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de garantía son requisitos indispensables previos para la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 entrega del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoanticipo.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor Los pagos se realizaran en moneda nacional. Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la empresa contratista dentro de conformidad los 10 primeros días del mes siguiente al certificado y aprobado por el Director de Obra. El director de Obra elevara el certificado a efectos de iniciar el trámite de pago. El presente llamado será financiado con recursos provenientes de la aplicación de lo previsto para tal efecto dispuesto por el artículo .298 de la Constitución de la República, Fondo desarrollo del Interior (FDI), administrados por DIPRODE, quien actuará como organismo controlador conjuntamente con la Intendencia. La Intendencia no pagará intereses, ni precio diferencial por los atrasos en el pago del precio, si la demora proviene de los organismos mencionados. El único ajuste será el de la paramétrica correspondiente. Será obligación del contratista presentar en la Dirección General de Obras en los TCC5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de los aportes al Banco de Previsión Social y el recibo de pago de BPS. Pago uno: Por De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado serán descontadas de los certificados correspondientes. El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con todo el veinte personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS, firmado por ciento (20%) el Representante Técnico. La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo para el pago del valor certificado de obra del mes correspondiente. En caso de superarse el monto tope; xx Xxxxx Sociales -ajustado según los aumentos o reducciones del contrato obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación xxx xxxx inicial - la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia. Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia Los pagos se realizarán en moneda nacional mediante un único certificado mensual. Está certificado será luego afectado en la IDCL por el Indice General de la construcción correspondiente al del mes anterior al de la certificación. Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción x xxxxx del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con el recibo y aprobación anterioridad sin observaciones por la Dirección de los diseños de Aulas educativasObra o sus ayudantes, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación independientemente de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha responsabilidad en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectohayan podido incurrir éstos.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE Con sujeción a las apropiaciones presupuestales, al Programa Anual Mensualizado de Caja, a la situación de fondos por parte de la Dirección General de Crédito Público y xxx Xxxxxx Nacional, y al correspondiente trámite administrativo, la DIRECCION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por actas de pago mensual, las cuales deben ser refrendadas por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedorContratista, y el inicio interventor, anexando los pagos de Fabricación los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente en la ejecución del Contrato y del periodo correspondiente. Para el pago del último mes, se debe presentar el Acta de estructura MetalicaRecibo Definitivo del Contrato. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (Visita a planta y elaboración 5) días calendario siguientes al mes de acta ejecución de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente de la DNDA las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (30%3) del valor del contrato, con el días hábiles siguientes al recibo de placa las actas de contrapisoobra debidamente aprobadas por la DNDA, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, quien las pagará dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRE-PLIEGO – LICITACIÓN PÚBLICA Adquisición de bienes y servicios en la modalidad de Selección a través de Licitación Pública OBRA CIVIL Adecuación Sede de los requisitos y condiciones exigidas diez (10) días calendario siguientes a la fecha en este Contrato y en los TCCque el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, previa radicación dentro de la factura y demás documentos que se requieran para tal efectovigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. Para efectuar los pagosEn caso xx xxxx en el pago, EL la DNDA reconocerá al CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra un interés moratorio equivalente al día con los pagos interés legal civil vigente sobre el valor histórico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 0734 de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto2012. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que caso los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 apropiaciones presupuestales de la Ley 1753 DNDA según el Programa Anual Mensualizado de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoCaja (PAC).

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este Contrato, se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación avance de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedortrabajos, y el inicio harán las veces de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratopago total o parcial, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para previo la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación entrega de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitariasfactura que cumpla con los requisitos fiscales. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de UN mes. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta residencia de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, obra dentro de los quince (15) TRES días calendario naturales siguientes al cumplimiento a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones que serán los días últimos de cada mes, las cuales deberán ir acompañadas de los requisitos números generadores y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día autorización de las estimaciones contará con los pagos de aportes un plazo no mayor xx XXXX días naturales siguientes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectosu presentación. En todo el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la de la Función Pública del Estado de Chihuahua en funciones de conciliador o en su caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad Contraloría Municipal según corresponda. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto trabajos no ejecutados. Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en el artículo 59 un plazo no mayor de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse TREINTA días naturales, contados a partir de la fecha en que se presenten hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones será en debida forma las facturas junta con el Edificio Administrativo Municipal, ubicado en la totalidad Ave. Xxxxxxxxx Xxxxx Xx. 000 Xxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxxx ciudad. En el caso de incumplimiento de los documentos exigidos pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA", se le pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prórroga para el efecto.pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al residente de supervisión de obra. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. SÉPTIMA:

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE La Caja de la Vivienda Popular pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, por la prestación de los servicios por demanda incluidos los suministros y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el periodo a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para el contrato de conformidad acuerdo con el precio unitario de los elementos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la certificación de recibo a satisfacción e informe de supervisor del contrato, informe de ejecución entregado por el Contratista y la correspondiente factura. La factura debe contener la relación discriminada de todos los elementos o servicios prestados con su respectivo precio unitario y el valor del IVA. Cuando se involucre personal, se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral (según corresponda) en donde aparezca el personal asignado al proyecto e informe de ejecución (Se deberá presentar para efectos del pago, un reporte detallado de los trabajos realizados o de soporte especializado en sitio, indicando las labores ejecutadas y las recomendaciones que se consideren necesarias llevar a cabo para continuar ofreciendo un óptimo servicio de conectividad). PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo previsto para tal efecto cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los TCCrecursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. Pago unoPARÁGRAFO TERCERO: Por el veinte por ciento (20%) La cancelación del valor del contrato, con por parte de la CAJA al CONTRATISTA, se hará mediante el recibo y aprobación Sistema Automático de los diseños Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Aulas educativasBogotá, Baños y comedorrealizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, acuerdo con la instalación información suministrada por el mismo, en los documentos de la estructura metálicapropuesta. Por lo anterior, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación presentación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectopropuesta.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura en el momento y lugar que se indica en el Apartado 11 del Cuadro de Características. Abonos al CONTRATISTA contratista.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. A los efectos de pago el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto director facultativo expedirá mensualmente, en los TCCprimeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo. Pago uno: Por Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el veinte por ciento (20%) del valor del contratoconcepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativasplazo o plazos contractuales, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita salvo que a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación juicio de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto dirección de la presente convocatoriaobra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. El pago se realizará contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la cuenta corriente o cuenta forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan mediante la prestación de ahorros la garantía correspondiente en los términos recogidos en el Título IV del Libro I, de la Ley 30/2007, de contratos del Sector Público. y 155, 156 y 157 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado. El contratista que indique previamente conforme a lo establecido en los párrafos anteriores tenga derecho a cobro frente a la Administración, podrá ceder el CONTRATISTAmismo conforme a derecho. Para que la cesión del derecho a cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. El Servicio Murciano de Salud tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los quince (15) días calendario dos meses siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación a la fecha de la factura expedición de las certificaciones de obras y demás documentos que presentación de las correspondientes facturas. Si se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que demorase en el pago se encuentra al día con los pagos de aportes estará a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 200 de la Ley 1753 30/2007, de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 contratos del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoSector Público.

FORMA DE PAGO. Durante la ejecución del contrato EL CONTRATANTE pagará a ELCONTRATISTA los valores facturados por éste y aprobados por la misma, en moneda nacional colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de radicación de la factura previo el cumplimiento de los requisitos que más adelante se indican y elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido. El valor del último pago será retenido y quedará supeditado a la entrega por parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para verificar efectivamente el pago de la liquidación y prestaciones sociales de los trabajadores una vez finalicen las labores en el contrato, de ser el caso. En la factura serán realizadas e indicadas las deducciones que por los conceptos xx xxx y otros deban efectuarse. En caso xx xxxx en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraídas, no imputable al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE reconocerá una tasa de interés anual equivalente al DTF Bancario + cinco (5) puntos para la moneda nacional, vigente al vencimiento de la obligación, y Libor más dos (2) puntos para la moneda extranjera. La tasa será la Libor a seis (6) meses. Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una entidad sin ánimo de lucro deberá presentar y radicar ante EL CONTRATANTE copia de la respectiva resolución expedida por la entidad que la vigila, para la exención de la retención en la fuente. La modalidad de pago será por cantidad de metros cuadrados ejecutados y certificados por el interventor que las Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. autorice, en este valor se incluyen todos los costos en los que pueda incurrir el contratista para la correcta ejecución del objeto contratado; para el corte de facturación el contratista consolidara la cantidad de metros cuadrados y el valor de cada actividad, ejecutados en un periodo de 15 días, las cuales facturará según el plan de la empresa contratante La(s) factura(s) de venta deberá(n) ser aceptada(s) y/o aprobada(s) por El INTERVENTOR O SUPERVISOR, a la que se le deberá adjuntar: a) La Certificación del pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes Parafiscales si hay lugar a ello, de los trabajadores a su cargo que fueron designados para la ejecución; b) Relación de los tiquetes de ingreso en el periodo recibido y aceptadas por el interventor del contrato en el periodo facturado, incluyendo copia de los tiquetes; c) Y los demás que requiera el interventor del contrato. Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., pagará al CONTRATISTA el valor correspondiente, una vez se haya recibido a satisfacción por parte del Interventor/Supervisor asignado al contrato los informes realizados. La Factura de conformidad Venta deberá ser presentada en el Sótano 2 Edificio EPM (Costado Sur) en original y dos copias, previo aval del Interventor/Supervisor; sin embargo, si el Contratista se acoge a la Ley 1231 de 2008, presentará 3 copias de la Factura de Venta, Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. cancelará al contratista la factura de venta a los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la misma en Contabilidad con lo previsto la aceptación del Supervisor/Interventor. Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P. a través del Interventor/Supervisor no dará por aceptada la(s) factura(s) de venta presentada(s) por el CONTRATISTA, cuando este no adjunte a la misma: los documentos e información que le sean requeridos en el contrato y por el Interventor/Supervisor. Adicionalmente, para tal efecto el pago de la factura, el contratista debe remitir previamente al interventor/supervisor, además de los documentos anteriormente mencionados, la certificación firmada por el Revisor Fiscal, en los TCC. Pago uno: Por caso de estar obligado a tenerlo o por el veinte por ciento (20%) del valor Representante Legal, donde conste que se encuentra x xxx y salvo con todas las obligaciones laborales a su cargo, en especial con el personal que haya sido asignado para la ejecución del contrato, así mismo, sobre el pago oportuno de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales. En caso de que el CONTRATISTA negocie la Factura de Venta como Título Valor, deberá ponerse en contacto de manera oportuna con el recibo Centro de Servicios Compartidos – CSC del Grupo EPM (Unidad de Negocio encargada del Cotejo y aprobación Pago de las Facturas de los diseños Proveedores y Contratistas de Aulas educativasEmvarias) para los trámites a que haya lugar, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratonotificando al Interventor/Supervisor, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Chococopia al Subdirector(a) de estructura metálicaTesorería de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. Para efectos del pago, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la CONTRATISTA deberá informar una cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente a su nombre, en las condiciones señaladas en la cláusula TERCERA. “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”, conforme a las políticas establecidas por el CONTRATISTACSC (Centro de Servicios Compartidos del Grupo EPM), dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCla que, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagosmediante giro electrónico, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según consignará el valor de lo dispuesto en el artículo 59 de facturado, por la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 ejecución del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.contrato

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El pago de la póliza de seguro de bienes patrimoniales se realizará en términos del artículo Primero de los Lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realicen las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, en una sola exhibición dentro de los 45 días naturales siguientes con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, y se efectuará previa entrega de la póliza y de la presentación de las facturas a entera satisfacción de la Dirección General Adjunta de Administración, quien liberará el pago, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, con cargo al CONTRATISTA presupuesto autorizado para el valor ejercicio fiscal de 2009. La factura deberá elaborarse a nombre del IPAB, contener los requisitos fiscales señalados por la regulación vigente, el número de contrato así como, los requisitos necesarios para el pago por vía electrónica (CLABE de conformidad con 18 dígitos). En el caso de que la documentación comprobatoria entregada por el Licitante ganador no reúna la totalidad de los requisitos fiscales exigidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de aquellos otros requeridos por el IPAB, éstas no le serán recibidas. En caso de que existan errores en la factura, el Instituto dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el Proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo señalado en el primer párrafo de este inciso, por lo previsto que la fecha de pago señalada en el primer párrafo se empezará a computar a partir del momento en que sea entregada correctamente. La factura deberá presentarse en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Varsovia número 19, primer piso, Colonia Juárez, Delegación Xxxxxxxxxx, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. El IPAB incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a proveedores, para tal ello la factura aceptada se registrará en dicho programa dentro de los 15 días naturales a su recepción, misma que podrá ser consultada en línea a efecto de que el proveedor pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero seleccionado por el proveedor entre los registrados en dicha cadena, en los TCCtérminos del último párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor El Licitante ganador no podrán ceder en forma parcial o total a favor de ninguna otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, con el recibo y aprobación excepción de los diseños derechos de Aulas educativascobro, Baños y comedoren cuyo caso, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, se deberá contar con el recibo consentimiento previo por escrito del IPAB. Anticipos. No se otorgarán anticipos. Causa de placa descalificación. Será causa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) descalificación el incumplimiento de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento alguno de los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación que afecte la solvencia de la propuesta técnica y condiciones exigidas económica, conforme al punto 21, así como la comprobación de que algún Licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes. Penas convencionales. En caso de que el Licitante que resulte adjudicado no entregue en el tiempo convenido las pólizas, este Contrato y se obliga a pagar por cada día de atraso una pena convencional del 0.5 %, sobre el importe que deba cubrir el Instituto en los TCCrelación con la o las pólizas no entregadas oportunamente, previa radicación haciéndose efectiva dicha penalización en el pago de la factura y demás documentos que se requieran para tal efectocorrespondiente. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad Respecto de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto supuestos de incumplimiento previstos en el artículo 59 135 Bis de la Ley 1753 General de 2015 modificado por el artículo 184 Instituciones y Sociedades Mutualistas de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o Seguros las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar partes se ajustaran a los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha términos contenidos en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectodicho artículo.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El precio cotizado será abonado por la Municipalidad al CONTRATISTA el valor Contratista a partir del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación primer mes que efectivamente se realice la prestación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriaservicios. El pago se realizará hará efectivo por mes vencido contra presentación de la respectiva factura y previa verificación y conformación de la misma por parte del órgano municipal competente, de que las obligaciones correspondientes han sido cumplidas de acuerdo con el Contrato. El pago de prestaciones del servicio será fijado por mes calendario y a mes vencido. La prestación continua, regular y eficiente se entiende retribuida totalmente por el precio cotizado en forma mensual. El Contratista deberá presentar factura de acuerdo a las normas de facturación establecidas por la cuenta corriente o cuenta AFIP-DGI vigentes al momento de ahorros la presentación, de los servicios prestados efectivamente a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la prestación del servicio. La factura deberá ser intervenida por el Colegio Profesional que indique previamente corresponda. Además, conjuntamente con la factura, el CONTRATISTAContratista deberá presentar fotocopia del certificado de cumplimiento de la Ley 10490. La factura deberá ser aprobada por el EMVISUR y GA dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al de su presentación correcta. Si la misma fuera observada le será devuelta al Contratista para su corrección, dentro en cuyo caso el plazo mencionado anteriormente se computará a partir de la nueva presentación de la factura corregida. Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación hábiles posteriores a la presentación correcta de la factura factura, la Secretaría de Economía y demás documentos Hacienda procederá a efectivizar el pago. La Contratista podrá solicitar el pago anticipado de las facturas aprobadas ofreciendo un descuento que surgirá de aplicar al monto de las mismas, como mínimo, la tasa de descuento utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a treinta (30) días, publicada para el último día hábil del mes de prestación del servicio. La Municipalidad no tendrá obligación de acceder a lo solicitado. Sobre el monto facturado, la Municipalidad de General Pueyrredon procederá a descontar los servicios no prestados, aplicando los valores en el ANEXO VII – Precios unitarios de ítem cotizados. En caso de incumplimientos parciales en cada ítem el descuento se requieran para realizará en forma proporcional a los trabajos no ejecutados, a criterio de la Municipalidad. Se descontará preventivamente, de acuerdo a lo establecido en el 5.7, el monto resultante de las Actas de Infracción. En caso de implementarse el sistema de pago electrónico a proveedores municipales, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires e informar su tipo y número de planilla destinada a tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA El contratista deberá entregar un Estado de Pago Mensual de todos los servicios prestados en el valor del contrato período anterior a la presentación de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contratodicho estado, con el recibo identificando cada actividad realizada, fecha, ubicación y la aprobación de los diseños cada actividad. Los estados de Aulas educativaspagos se cursarán una vez aprobado cada informe por parte del Administrador de Contrato de TREN CENTRAL, Baños y comedor, y para lo cual el inicio adjudicatario emitirá las facturas correspondientes a cada Estado de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriaPago. El pago de dichas facturas se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, efectuará dentro de los quince treinta (1530) días calendario siguientes al cumplimiento hábiles, contados desde la fecha en que TREN CENTRAL, cuente con las correspondientes facturas, válidas y correctamente emitidas y entregadas por el adjudicatario en la Oficina de los requisitos Partes de TREN CENTRAL, ubicada en Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxxx Nº3170 - Andén Nº6 – piso 2, Estación Central, y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación siempre que medie la constancia o certificación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados servicios han sido recibidos a la disponibilidad conformidad por TREN CENTRAL. Sin perjuicio de los recursos eventuales descuentos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según pudieren derivarse de lo dispuesto en el artículo 59 N°15 anterior, esto es, por aplicación de eventuales multas. Las facturas que se emitan deberán ser entregadas en la Oficina de Partes de TREN CENTRAL ubicada en Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxxx Nº3170, andén Nº6 - piso 2 y en su glosa deberá indicarse claramente el número de Orden de Compra a que se refiere. La Empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento íntegro respecto a sus trabajadores de todas las disposiciones legales relativas a previsión, salud, accidentes del trabajo y cualquiera otra que le sea aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa adjudicada deberá exhibir la documentación laboral de su personal que acredite el cabal cumplimiento de sus obligaciones, en las oportunidades que TREN CENTRAL la solicite. La Empresa adjudicataria deberá presentar además, mensualmente las certificaciones o certificados de la Ley 1753 Dirección del Trabajo, Inspección Comunal respectiva, que acrediten el cumplimento de 2015 modificado las obligaciones laborales y previsionales con su personal y/o de no existir registros oficiales en su contra por eventuales reclamaciones laborales. En caso de incumplimiento, TREN CENTRAL podrá retener el artículo 184 pago de la ley 1955 de 2019 y respectiva factura que presente la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectoempresa Contratista.

FORMA DE PAGO. EL El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, de acuerdo con PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturación y/o de cobro, que todas las facturas y/o documento equivalente deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo Findeter Banco de Proyectos, identificado con NIT. 830.052.998-9, y cuyo vocero y administrador es BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en incluye los TCC. Pago uno: Por el veinte costos técnicos y administrativos ofrecidos por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y sus anexos. PARÁGRAFO TERCERO: Para cada uno de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación pagos se requiere la presentación de la factura y/o documento equivalente correspondiente ante BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. de acuerdo al procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. El CONTRATISTA aportará todos los soportes exigidos y demás documentos adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que se requieran para tal efectoseñale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos. PARÁGRAFO CUARTO: Para efectuar los pagoscada pago, EL el CONTRATISTA deberá acreditar con el soporte de pago de la planilla que se encuentra al día con los pagos en el pago de aportes a parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y cumplir las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del CONTRATO, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto y/o CONTRATO. PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con los demás requerimientos las certificaciones correspondientes. PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA deberá indemnizar o asumir todo daño que se hayan establecido cause a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para tal efectola ejecución del CONTRATO, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En todo casoPARÁGRAFO SÉPTIMO: Para los pagos, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos se debe contar con el visto bueno del Supervisor y condicionados se podrán efectuar hasta en un plazo de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO siguientes a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten radicación en debida forma las facturas junta de la respectiva factura y/o su documento equivalente, con la totalidad el cumplimiento de los documentos exigidos para requisitos indicados. PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura y/o documento equivalente, las retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. El CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el efectoordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables. PARÁGRAFO NOVENO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA El abono se realizará mediante pagos fraccionados del 25% cada uno, una vez comenzada la temporada, debiendo en cada caso el valor del contrato equipo facilitar su participación en el calendario de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo pruebas y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoriapromoción realizada. El último pago se realizará en hará al finalizar el equipo la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de temporada. Todos los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, pagos se realizarán previa radicación presentación de la factura a conformidad de la Administración. MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA PATROCINIAR A UN EQUIPO DEPORTIVO, CON EL FIN DE PROMOCIONAR EUSKADI Y SU SECTOR PRIMARIO El Departamento de Agricultura, Pesca y demás documentos que se requieran para tal efectoAlimentación del Gobierno Xxxxx tiene, entre sus responsabilidades, la función de promocionar las actividades agro pesqueras, así como actuaciones en favor del fomento del desarrollo sostenible y la multifuncionalidad xxx xxxx xxxxx y del conjunto del medio rural. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes Asimismo es su deber dar a Seguridad Social Integral conocer la calidad y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad garantía de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según productos agro pesqueros y alimentarios, en base a lo dispuesto en el artículo 59 1 del Decreto 290/2005, de 11 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del mismo. En desarrollo de este ámbito competencial considera esencial la revitalización del sector Primario, para lo cual estima necesario la realización de campañas y acciones que fomenten el citado sector, tanto dentro como fuera de la Ley 1753 sociedad vasca. En este sentido, existen varias vías para potenciar la imagen de 2015 modificado por Euskadi y del Sector Primario, penetrando en el artículo 184 tejido social, siendo una de ellas la publicidad indirecta a través de la ley 1955 incorporación de 2019 agentes deportivos de reconocido prestigio en acciones y actividades sectoriales. En concreto, los equipos deportivos ciclistas son un cualificado soporte de promoción, dada la Resolución 10281 continua y especial presencia que tienen en los medios de 2016 comunicación, teniendo en cuenta además que su actividad discurre en gran medida en municipios del MEN o las ámbito rural. Además, el calendario estatal e internacional xx xxxxxxxx les permite estar en poco tiempo en numerosos puntos geográficos, siempre acompañados de los medios de comunicación. La competición ciclista goza en Euskadi de una amplia aceptación social desde hace décadas, y para promocionar el ciclismo xx xxxxxxx en Euskadi se creó la Fundación Ciclista de Euskadi. Esta Fundación tiene entre sus objetivos la potenciación del deporte xxxxx, y en particular del ciclismo en Euskadi, y dispone de un Equipo Ciclista Profesional de primer nivel que pasea precisamente el nombre de “Euskadi” por numerosos acontecimientos deportivos de gran repercusión social. Por todo ello, se considera oportuno promocionar la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos imagen de Euskadi así como de su Sector Primario a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir través de la fecha en que Fundación Ciclista de Euskadi. Para la realización de estas acciones se presenten en debida forma las facturas junta contempla un gasto de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA (450.760.-) EUROS., con la totalidad cargo al ejercicio presupuestario 2009. En Vitoria-Gasteiz, a 2 de los documentos exigidos para el efectodiciembre de 2008.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará HOSPITAL cancelará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: previa presentación de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, Factura con el recibo informe de Actividades y aprobación certificación de los diseños Horas cumplidas mensualmente por parte del Supervisor. CLAUSULA CUARTA-DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. Dos (Visita 02) meses contado a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por partir del Primero (01) xx Xxxxxx del 2013 hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contratoSeptiembre de 2013. CLAUSULA QUINTA–OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA, con tiene como obligaciones: a) Atención como pediatra en el recibo Hospital Departamental San Xxxxxx, en consulta externa, 6 horas cuando corresponda de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratoLunes a Viernes, con la instalación frecuencia de 3 pacientes/hora según lo estipulado para la profesión b) Atención en todas las necesidades de las salas de hospitalización, urgencias y cesáreas. c) Modalidad de turnos presenciales días Jueves 24 horas. Igualmente, opción de remplazos adicionales, según disponibilidad. d) Compromiso de idoneidad en el ejercicio de las funciones: 1) Consulta de pediatría, diagnostica o terapéutica y orientación de la estructura metálicarehabilitación del paciente cuando se requiera. 2) Interconsulta especializada según los requerimientos del paciente. 3) Garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados. 4) Cumplir con las agendas estimadas para la prestación de servicios. 5) Remisión del usuario que previa valoración requiere de una atención superior en complejidad a la que ofrece el Hospital. 6) Realizar la vigilancia epidemiológica en aquellas situaciones donde existan factores de riesgo colectivo y reportar de manera inmediata la presencia de una enfermedad de notificación obligatoria. 7) Llevar todos los registros científicos y administrativos que conlleven al recaudo de todo tipo de atención y los recursos utilizados. 8) Participar de las actividades científicas que se programen por el contratante según su disponibilidad, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por colaborar en el veinte por ciento (20%diseño e implementación de Guías de manejo relacionadas con la especialidad e) del valor del Cumplir a cabalidad con la obligación adquirida mediante el presente contrato, contra entrega total y recibo satisfacción d) Rendir los informes solicitados por el Interventor; e) Aportar dentro del objeto de la presente convocatoria. El pago término que se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas ha fijado en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de contrato los documentos exigidos necesarios para el efecto.perfeccionamiento del mismo. CLAUSULA SEXTA -

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará PROPONENTE debe estar completamente informado y en acuerdo total con la siguiente forma de pago: Un primer desembolso equivalente al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) 10% del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños aportes del FONTIC, una vez cumplido el 10% de Aulas educativasparticipantes certificados, Baños y comedor, y el inicio previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del segundo informe de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios actividades y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) ejecución financiera del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCCconvenio, previa radicación presentación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar diligenciada correctamente, anexando los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos soportes de pago de aportes a Seguridad Social Integral de seguridad social y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectoparafiscales. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad Un segundo desembolso equivalente al 20% del valor de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en aportes del FONTIC, una vez cumplido el artículo 59 30% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del segundo informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la Ley 1753 factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de 2015 modificado pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Un tercer desembolso equivalente al 30% del valor de los aportes del FONTIC, una vez cumplido el 60% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por el artículo 184 parte del supervisor del convenio del segundo informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la ley 1955 factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de 2019 pago de aportes de seguridad social y la Resolución 10281 parafiscales. Un cuarto desembolso equivalente al 30% del valor de 2016 los aportes del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos FONTIC, una vez cumplido el 90% de participantes certificados, previo recibido a favor satisfacción por parte del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir supervisor del convenio del tercer informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Un quinto desembolso equivalente al 10% del valor de los documentos exigidos para aportes del FONTIC, una vez cumplido el efecto.100% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del cuarto informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa EL PROPONENTE deberá presentar mensualmente los informes de ejecución y financieros del servicio suministrado y entregarlo en las oficinas de la Dirección de Apropiación de TC ubicadas en la Xxxxxxx 0 xxxxx xxxxxx 00 x 00, xxxx 0° xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx en la ciudad de Bogotá

FORMA DE PAGO. EL La CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el Un único pago del 100% del valor del contrato contra la entrega efectiva de conformidad con lo previsto los dos (2) equipos recibidos a satisfacción por la entidad contratante, así como, por parte de los operadores y/o administradores de los proyectos xx Xxxxxx 10 y Museo de la ciudad autoconstruida (IDARTES, BIBLIORED E IDPC), presentando la documentación contenida en la lista de chequeo para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) pago a contratistas, dicha información debe ser presentada al supervisor del valor del contratocontrato para su verificación, al igual que la presentación de un informe con el recibo y aprobación registro fotográfico de los diseños equipos entregados, en donde se evidencie la entrega de Aulas educativaslos equipos de elevación (salva escaleras tipo oruga) de las infraestructuras Culturales xx Xxxxxx 10 y Museo de la ciudad autoconstruida, Baños así como, el respectivo manual de mantenimiento, funcionamiento y comedoroperación de los mismos. NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, y el inicio de Fabricación de estructura Metalicaque todas las facturas deben ser expedidas a nombre del Patrimonio Autónomo PA ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER - SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 249-2018con NIT 830.053.105-3. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dosNOTA 2: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratoPara los pagos, se debe contar con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación visto bueno de la estructura metálicasupervisión, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, efectuarán dentro de los quince TREINTA (1530) días calendario DÍAS siguientes al a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER por parte de la Dirección de Planeación de Negocios de FINDETER con el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efectoindicados. NOTA 3: Para efectuar todos los pagos, EL el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos en el pago de aportes a parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y cumplir con las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONTATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectonormas especiales aplicables. En todo casoPARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados de su responsabilidad en cuanto a la disponibilidad calidad de los recursos mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil. De modo que, la importación y nacionalización estarán a cargo del CONTRATISTA/ VENDEDOR, que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con asume la totalidad de los documentos impuestos, fletes, seguros, liberación de guías, gastos, comisiones, la logística (transporte, embalaje, almacenamientos, costos de manipulación), diferencia en el tipo de cambio, multas y demás que requiera para entregar el bien en condiciones que cumplan con los requisitos exigidos para en aspectos aduaneros, cambiarios y tributarios y las que apliquen por tránsito por cualquier país antes de la entrega. Los equipos de hidrografía, accesorios y otros, deben cumplir con todas las obligaciones aduaneras, tributarias, de reembolso y cambiarias, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA/ VENDEDOR este debe cancelar el efectovalor de las multas ante los organismos correspondientes exonerando a la CONTRATANTE, FINDETER o SCRD de cualquier pago al respecto.

FORMA DE PAGO. El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precio unitario, que EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el DEPARTAMENTO cancelará de la siguiente manera: El contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un cronograma de ejecución y pagos que debe ser aprobado por la interventoría y por EL DEPARTAMENTO. Dicho cronograma debe establecer las etapas de construcción que deben corresponder a los siguientes porcentajes de avance de obra y de valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto Contrato: Cuando el Contrato y las obras se encuentren en los TCC. Pago uno: Por una ejecución del 30 %, se pagará el veinte por ciento (20%) 30 % del valor del contrato. Cuando el contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del valor del Contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en ningún caso podrán ser menos del 10 % de las etapas de construcción establecidas en el cronograma. De todos modos, el último 10 % del valor del contrato se pagará con el recibo a satisfacción de la obra, sin pendientes, aprobado por la interventoría y aprobación EL DEPARTAMENTO. Si el contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de los diseños de Aulas educativascobro, Baños y comedor, y por el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) 50 % del valor del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento de requisitos exigidos por EL DEPARTAMENTO. El contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar el valor de las estampillas e impuestos equivalente al valor contrato. El contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el valor total xxx xxxxx correspondiente, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tresaportando todos los documentos que soporten dicha solicitud: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación La totalidad de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte documentación requerida deberá ser presentada por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, contratista al supervisor dentro de los quince cinco (155) días calendario siguientes al a la fecha xx xxxxx o según lo establecido contractualmente. En forma previa a la autorización del pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación aportes relativos al Sistema de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 59 50 de la Ley 1753 789 de 2015 modificado por el 2002 y artículo 184 23 de la ley 1955 1150 de 2019 y 2007. El DEPARTAMENTO XX XXXXXXX no se responsabilizará por la Resolución 10281 demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido Soporte para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir el trámite de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad y no se ajuste a cualquiera de los documentos exigidos para las condiciones establecidas en el efectoContrato.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el El valor del contrato se pagara de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago unola siguiente forma: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, - A través de actas parciales con el recibo corte una vez finalizado cada jornada electoral, entregado el informe y aprobación recibido a satisfacción por la Registraduria Especial del Estado Civil de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, Bucaramanga y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contratosupervisor, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha del acta de inicio, para ello debe presentar factura y certificación expedida por supervisor del contrato designado por la Secretaria Administrativa para el correspondiente pago teniendo en cuenta el flujo de caja en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga y constancia de encontrarse x xxx y salvo en seguridad social y/o parafiscales. Para el último pago se requiere acta de liquidación final. El contratista se compromete a sostener los precios unitarios por todo el lapso de ejecución del contrato, sin importar las fluctuaciones xxx xxxxxxx. En caso de no estar obligado al pago de aportes parafiscales por estar sometidos al Impuesto para la Equidad (CREE) lo acreditarán con copia de la última declaración de dicho impuesto que estuvo obligado a presentar. Para ello se deberá allegar todos los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago y contar con el visto bueno del supervisor que se presenten designe para el contrato. Lo anterior, en debida forma cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 xx xxxxxx 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las facturas junta con declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la totalidad relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en xxxx por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los documentos exigidos para el efectorecibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El pago se efectuará mensualmente, previa presentación de la factura, con las aplicaciones tributarias que establecen los dispositivos legales vigentes y con la conformidad del responsable de la Sección de Transporte y Mantenimiento y de la Sección de Áreas Verdes y Jardinería. El Contratista presentará a la Sección de Transporte y Mantenimiento la factura del mes y la relación de trabajadores de limpieza que laboraron durante el mes. El Contratista presentará a la Sección de Jardinería la relación de trabajadores de jardinería que laboraron durante el mes. El contratista presentará al CONTRATISTA Área de Recursos Humanos de ZOFRATACNA los importes remunerativos a pagar, acompañando fotocopia de la planilla o boletas de pago del personal que prestó servicios el valor mes anterior y comprobantes de pago de las obligaciones sociales y tributarias del contrato mes anterior para verificar el cumplimiento de conformidad las obligaciones laborales del Contratista con sus trabajadores, lo previsto que será requisito indispensable para tal efecto que el Jefe del Área de RRHH vise y tramite las facturas del mes a cancelar. ZOFRATACNA, depositará en los TCCla cuenta de cada trabajador el monto xxx xxxxxx que corresponda al mes de la relación presentada, importe que será deducido de la cancelación mensual de la factura, efectuándose el pago según autorización del contratista. Pago uno: Por El Contratista depositará en la cuenta especial de CTS de cada trabajador el veinte monto de la liquidación cuando corresponda por ciento (20%) dicho concepto, remitiendo las liquidaciones a ZOFRATACNA; asimismo abonará las gratificaciones cuando correspondan, debiendo presentar al Área de Recursos Humanos de ZOFRATACNA copia de las boletas de pago del valor trabajador. El Contratista al término del contrato, con el recibo y aprobación deberá presentar la planilla de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 remuneraciones y la Resolución 10281 liquidación de 2016 del MEN o las beneficios sociales al Area de Recursos Humanos para que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para ZOFRATACNA proceda a efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en el pago que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectocorresponda al Contratista.

FORMA DE PAGO. EL El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, de acuerdo PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la facturació n y/o de cobro, que todas las facturas y/o documento equivalente deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo Findeter Banco de Proyectos, identificado con NIT. 830.052.998- 9, y cuyo vocero y administrador es BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en incluye los TCC. Pago uno: Por el veinte costos técnicos y administrativos ofrecidos por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y sus anexos. PARÁGRAFO TERCERO: Para cada uno de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación pagos se requiere la presentación de la factura y/o documento equivalente correspondiente ante BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. de acuerdo al procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. El CONTRATISTA aportará todos los soportes exigidos y demás documentos adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que se requieran para tal efectoseñale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos. PARÁGRAFO CUARTO: Para efectuar los pagoscada pago, EL el CONTRATISTA deberá acreditar con el soporte de pago de la planilla que se encuentra al día con los pagos en el pago de aportes a parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Institu to Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y cumplir las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del CONTRATO, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto y/o CONTRATO. PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con los demás requerimientos las certificaciones correspondientes. PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA deberá indemnizar o asumir todo daño que se hayan establecido cause a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para tal efectola ejecución del CONTRATO, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En todo casoPARÁGRAFO SÉPTIMO: Para los pagos, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos se debe contar con el visto bueno del Supervisor y condicionados se podrán efectuar hasta en un plazo de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO siguientes a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten radicación en debida forma las facturas junta de la respectiva factura y/o su documento equivalente, con la totalidad el cumplimiento de los documentos exigidos para requisitos indicados. PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura y/o documento equivalente, las retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. El CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el efectoordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables. PARÁGRAFO NOVENO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

FORMA DE PAGO. EL El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en cancelará los TCC. Pago uno: Por el veinte servicios prestados por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince acuerdo a las tarifas ofer- tadas. El plazo máximo para presentar facturas de cualquier servicio no podrá ser superior a seis (156) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse meses contados a partir de la fecha de prestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7ª del Decreto 1281 de 2002 del Ministerio de Salud, y demás normas que la aclaren, adicionen modifiquen o sustituyan. En ningún caso será procedente el pago de servicios prestados con fecha anterior a la establecida en la autorización expedida por el Contact Center, sin perjuicio de las normas especiales en materia de atención de urgencias. La plataforma tecnológica definida por el contratante será el instrumento por medio del cual se presenten en debida forma ade- lantarán los cargues de la facturación, trámite de auditoría de cuentas médicas, notificación y respuesta a glosas, verificación de los estados de las facturas junta con la totalidad y pagos; para lo cual, el CONTRATISTA deberá regis- trarse, y obtener el usuario y contraseña para realización de los tramites enunciados y para realizar el cargue de información requerida, conforme a la oferta de servicios del presente acuerdo de voluntades. Con la radicación de la facturación debe cargarse toda la información y los documentos exigidos soportes de la misma, incluyendo los archivos planos, RIPS y los documentos requeridos para el efectopago de manera com- pleta, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos necesarios para la correcta radicación, gestión y auditoría de cuentas médicas, para que conforme al resultado final, se realicen los pagos que correspondan. Las facturas deben cumplir con los requisitos xx xxx y especialmente, los contemplados en el Estatuto Tributario y demás normas que lo adicionen, modifiquen, o aclaren, adjuntando los documentos rela- cionados en la Resolución 3047 de 2008, la actualización de pago de parafiscales, certificación bancaria corriente y la demás información relacionada en el presente acuerdo de voluntades. El pago será reali- zado posterior al resultado “aprobado” del proceso de auditoría integral de cuentas de salud. Las facturas deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONÓMOS FIDUCIA- RIA LA PREVISORA S.A., identificado con Nit 830.053.105-3.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA La Procuraduría General de la Nación cancelará el valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto contrato, en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento un (20%1) único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato, en el que conste la entrega de los bienes objeto del contrato. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato radique definitivamente la factura en la División Financiera -Grupo de Cuentas de la Procuraduría General de la Nación con el recibo los respectivos soportes, previa revisión y aprobación de los diseños documentos entregados por el contratista. El proceso de Aulas educativasaceptación de la factura o documento de cobro, Baños y comedorse surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del contratista, y periodo en el inicio cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de Fabricación su contenido, bien sea mediante la devolución de estructura Metalicala misma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura o documento de cobro. (Visita a planta y elaboración Este documento debe ir acompañado de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor la certificación que expida la supervisión del contrato, con de la certificación que acredite el recibo pago por parte del contratista de placa aportes relativos al Sistema de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios Seguridad Social Integral y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación finalparafiscales. Pago tres: Por En todo caso el treinta por ciento (30%) pago del valor del presente contrato, con se encuentra sujeto a la instalación disponibilidad del PAC. El cumplimiento de esta obligación, por parte del contratista, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la estructura metálicaempresa, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas según el caso y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto cuando es persona natural allegando copia de la presente convocatoriaplanilla PILA debidamente pagada. El En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe allegar estos documentos. En todo caso el pago del contrato se realizará en encuentra sujeto a Ia disponibilidad del PAC. Cuando la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTAEntidad no cancele al contratista la suma pactada, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto términos estipulados en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 presente contrato y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de teniendo en cuenta la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta la Entidad cuente con la totalidad disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al contratista como intereses xx xxxx el incremento mensual promedio del índice de precios al consumidor certificado por el DANE entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año anterior. El contratista debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado conforme a lo previsto en la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), en concordancia con el Decreto 1415 xx xxxxxx 3 de 2018, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización de cada uno de los documentos exigidos para el efectopagos del contrato. En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este documento.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará El pago del precio del Contrato por parte del contratista a la Mancomunidad de San Xxxxxx se devengará mensualmente, contra la notificación de la liquidación mensual correspondiente. El importe a percibir por la Administración resultará del producto de los precios unitarios ofertados por el contratista en cada momento y las respectivas cantidades de material entregadas en las instalaciones del contratista en el mes al CONTRATISTA que se refiera el devengo. No se admitirán descuentos por impropios, humedad u otras cuestiones relacionadas. Los licitadores en base a su experiencia y conocimientos de las calidades medias entregadas en este tipo de recogidas y otros factores como la pluviometría de la zona, etc., deberán tener en cuenta estas casuísticas e integrarlas a la hora de establecer los precios de licitación. El pago de las facturas de cesión del material se hará efectivo durante la primera quincena del mes siguiente al que se refiera el devengo. Si la normativa fiscal establece la inversión del sujeto pasivo a efectos de Impuesto sobre el Valor Añadido, será responsabilidad del adjudicatario la emisión de la autofactura con tiempo suficiente para cumplir con este requisito de pago. El impago de las citadas cuantías en plazo originará, en la forma prevista por el TRLCSP, para el contratista la obligación de intereses de demora a favor de la Mancomunidad y, así mismo, podrá suponer la imposición de penalidades y la resolución del contrato. 6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. El valor del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor estimado del contrato, con a los efectos de lo previsto en el recibo y aprobación artículo 88 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de los diseños 14 de Aulas educativasnoviembre, Baños y comedor, y por el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por que se aprueba el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación texto refundido de la estructura metálicaLey de Contratos del Sector Público (en adelante, CubiertaTRLCSP), acometidas eléctricases de 7.200.000 €, Hidráulicas y SanitariasIVA no incluido. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes Dicho presupuesto ha sido calculado conforme a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 88.5.a) del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad TRLCSP, esto es, atendiendo al valor real de los documentos exigidos para contratos similares adjudicados durante los doce meses previos, y computado por todo el efectotiempo de duración del contrato, es decir, cuatro años, más dos años de eventuales prórrogas. 7.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará SUCRIPTOR Y/O USUARIO realizará los pagos a ENERGÍA & AGUA , de acuerdo con las instrucciones estipuladas dentro de la factura o documento de cobro , en una de las cuentas bancarias de ENERGÍA & AGUA, a más tardar el último día de pago oportuno señalado. En caso xx xxxx por parte de EL SUCRIPTOR Y/O USUARIO en el pago de la factura , ENERGÍA & AGUA aplicará como intereses moratorios la tasa máxima permitidas por el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Estos intereses xx xxxx se cobrarán sobre los saldos insolutos en forma proporcional a los xxxx xx xxxx. Los intereses xx xxxx podrán capitalizarse de acuerdo con el artículo 886 del código de comercio. Cuando un SUCRIPTOR Y/O USUARIO haga un pago anticipado por consumos futuros de energía , ENERGÍA & AGUA registrará una nota crédito en la cuenta correspondiente al CONTRATISTA servicio , de la cual se debitará el valor de los consumos periódicos que se vayan causando a la tarifa aplicable a cada uno de los periodos. EN ESPERA DE CONCEPTO DE LEGALIDAD En caso de que el SUCRIPTOR Y/O USUARIO celebre acuerdos especiales con terceros gestores , ENERGÍA & AGUA se exime de toda responsabilidad por la utilización de ese medio o sistema de recaudo. En el evento en que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO realice el pago mediante cheque, por cualquier concepto facturado y éste no sea pagado por cualquier causal imputable al cliente, éste último deberá reconocerle y pagarle a ENERGÍA & AGUA, como sanción , de acuerdo con el artículo 731 del contrato Código de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por Comercio y consideraciones del a Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el veinte por ciento (20%) del valor importe del contrato, con cheque y ENERGÍA & AGUA podrá exigirle el recibo y aprobación pago de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad de los recursos perjuicios adicionales que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto causen como consecuencia del no pago. En el evento en que el artículo 59 mencionado sufra modificaciones en relación con el porcentaje a ser aplicado por concepto de sanción , se entenderá modificada la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar sanción aquí establecida en los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efectomismos términos.

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE El comitente comprador pagará a través del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., así: La forma de pago por parte del comitente comprador será cada 15 días, una vez el supervisor certifique que los elementos contratados se han recibido por la entidad de acuerdo al CONTRATISTA objeto a contratar y los requisitos exigidos, así mismo a satisfacción de parte de la entidad y previo el valor cumplimiento de la entrega de los documentosrequeridos para el pago. La documentación requerida para proceder con el pago debe ser entregada por el comitente vendedor al supervisor designado con copia a la sociedad comisionista compradora, por el comitente comprador a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al corte del contrato mes de prestación del servicio que será objeto de pago los cuales se describe a continuación: Las facturas deben ser presentadas de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago unola normatividad vigente, a esta se deben anexar: Por el veinte por ciento (20%) - Factura de servicio del periodo facturado y valor del contrato, con el recibo y aprobación de la entrega e instalación de los diseños de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del bienes objeto de la presente convocatorianegociación. El - Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado por el comitente comprador, donde conste expresamente el recibo a satisfacción de los servicios prestados. - Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal de la firma, en donde se consigne expresamente el cumplimiento oportuno en el pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar. A. Los documentos requeridos para el pago y que se realizará señalan a continuación, deben ser presentados en la cuenta corriente o cuenta original por el comitente vendedor ante el comitente comprador con copia al comisionista comprador, quien expedirá comunicación de ahorros que indique previamente visto bueno ante el CONTRATISTAcomitente comprador, dentro de los quince cinco (155) días calendario hábiles siguientes al cumplimiento a la prestación de los requisitos servicios, tiempo que hace parte del plazo total antes mencionado para el pago. i. Factura Original y condiciones exigidas copia por la totalidad de los servicios prestados, describiendo el servicio prestado, cantidades, precio unitario, fee, IVA y precio total. ii. Acta de supervisión sobre recibo a satisfacción de los servicios prestados, que será expedida por el supervisor designado por el comitente comprador, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la prestación del servicio. iii. Certificación expedida por el Revisor Fiscal del comitente vendedor o Representante Legal, según corresponda al tipo sociedad, donde se acredite encontrarse al día en este Contrato el pago de aportes parafiscales: Sena, ICBF y en Cajas de Compensación Familiar y los TCC, previa radicación relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. iv. Certificación reciente de la factura y demás documentos que se requieran cuenta bancaria no mayor a 30 días B. Dentro del término establecido para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos el comitente comprador adelantará los trámites pertinentes para la aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efectoCaja). En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a Con el objeto de lograr la disponibilidad situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C. El comisionista comprador y/o el comitente comprador informarán a la BMC de los elementos recibidos a satisfacción dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, de no informar se entenderá que los servicios fueron recibidos a satisfacción. El comitente comprador girará el valor neto de las facturas una vez descontada las retenciones, descuentos tributarios, descuentos por niveles de servicio (calidad, oportunidad y cantidad) a que haya lugar. D. Los pagos se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en efectuarán dentro del plazo establecido, efecto para el artículo 59 cual la entidad adelantará los trámites pertinentes para realizar el pago dentro de la Ley 1753 de 2015 modificado por dicho término. Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El pago, el término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo éste sólo empezará a contarse a partir de desde la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad haya aportado el último de los documentos exigidos faltantes. El pago al comitente vendedor depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos e información señalados. Por lo tanto, el comitente vendedor deberá tener en cuenta que la presentación deficiente y/o tardía podrá conllevar a una demora en el pago. Por esta falta, el comitente comprador no asumirá responsabilidad, ni obligaciones adicionales a las descritas en la ficha técnica, y en todos los casos informará de manera oportuna al COMISIONISTA VENDEDOR y a la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Se entiende por recibo a “ENTERA SATISFACCIÓN” cuando los servicios cumplan con todas las especificaciones técnicas y los plazos previstos, situación que generará la expedición de dicho documento por parte del supervisor de la negociación el cual deberá ser presentado para el efectopago.

FORMA DE PAGO. LA CÁMARA pagará a EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mensualmente, los valores que resulten de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con el recibo y aprobación la efectiva prestación de los diseños servicios contratados durante cada período mensual, previa presentación de Aulas educativaslos documentos que evidencien el pago de la seguridad social integral de los TRABAJADORES EN MISIÓN suministrados durante el período respectivo, Baños los comprobantes de pago de los salarios, los reportes de los aportes efectuados en cumplimiento del pago de las prestaciones sociales así como de los aportes fiscales y comedor, y el inicio parafiscales de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios los TRABAJADORES EN MISIÓN y de fachadalas facturas de cobro correspondientes, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación todo a entera satisfacción de Aulas y su terminación finalLA CÁMARA. Pago tresPARÁGRAFO PRIMERO: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto de la presente convocatoria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) 30 días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación recibo de la factura y demás documentos mediante transferencia electrónica. EL CONTRATISTA no podrá facturar sin haber prestado los servicios a satisfacción de LA CÁMARA. PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE LOS RECURSOS. EL CONTRATISTA se obliga a manejar los fondos que se requieran LA CÁMARA le pague durante la ejecución del presente contrato en una cuenta bancaria destinada para tal efectofin. Para efectuar Los recursos que LA CÁMARA le entregue a EL CONTRATISTA no podrán ser destinados a fines distintos de los pagos, gastos relacionados directamente con el objeto contratado y los TRABAJADORES EN MISION suministrados en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA deberá acreditar presentar mensualmente a LA CÁMARA una certificación expedida por su revisor fiscal en la que se haga constar que los recursos han sido destinados exclusivamente a los pagos debidos por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato y que EL CONTRATISTA se encuentra al día con en el pago de sus obligaciones laborales, lo que incluye el pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y aportes fiscales y parafiscales de los TRABAJADORES. PARÁGRAFO TERCERO: MECANISMOS PARA HACER EFECTIVOS LOS PAGOS. Sin perjuicio del carácter de empleador que exclusivamente recae en EL CONTRATISTA respecto de los TRABAJADORES EN MISIÓN y únicamente en caso de incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso por parte de EL CONTRATISTA en el pago de salarios u otras obligaciones laborales, éste faculta a LA CÁMARA para realizar directamente los abonos de cada uno de los pagos de aportes debidos a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo casoEL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a mediante la disponibilidad entrega de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 o transferencia a las cuentas de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junta con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.los

FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagará La COMISIÓN se obliga a pagar al CONTRATISTA el valor PROVEEDOR por concepto del contrato de conformidad con lo previsto para tal efecto suministro proveído, la cantidad pactada en los TCC. Pago uno: Por el veinte por ciento (20%) la cláusula Segunda del valor del presente contrato, con el recibo y aprobación 11% de I.V.A. Como se indica a continuación: EN EL ALMACÉN EN LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA ACEPTADA EN EL CONTRATO Y POR LA TOTAL SATISFACCIÓN DEL SERVICIO O BIEN PRESTADO POR LA CONVOCANTE. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR FIANZA DE GARANTÍA DEL ANTICIPO, PARA SER LIBERADO EL PRIMER PAGO Y DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE EN LA FACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, DEL LOS BIENES ENTREGADOS CONFORME AL PLAZO DE ENTREGA EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 1.2 DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION. El PROVEEDOR se obliga a entregar a la COMISIÓN la factura correspondiente, los montos de dichas facturas deberán ser igual al importe de los diseños precios de Aulas educativas, Baños y comedor, y el inicio de Fabricación de estructura Metalica. (Visita a planta y elaboración de acta de recibo). Pago dos: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el recibo de placa de contrapiso, puesta los BIENES suministrados en obra (IE Quibdó Choco) de estructura metálica, cubierta, muros divisorios y de fachada, aparatos sanitarios, ventanas, aparatos eléctricos, tuberías eléctricas sanitarias e hidráulicas y demás elementos necesarios para la instalación de Aulas y su terminación final. Pago tres: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la instalación términos de la estructura metálica, Cubierta, acometidas eléctricas, Hidráulicas Cláusula Segunda del presente contrato y Sanitarias. Pago cuatro: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, contra entrega total y recibo satisfacción del objeto deberán contener los requisitos fiscales que establezca la ley de la presente convocatoriamateria. El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente Si el CONTRATISTAPROVEEDOR, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día tuviera alguna inconformidad con los pagos de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan establecido para tal efecto. En todo casoautoricen o se efectúen, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a la disponibilidad tendrá un plazo de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y la Resolución 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo empezará a contarse 5 días naturales a partir de la fecha de autorización o expedición del pago para presentar formal reclamación por escrito a la COMISIÓN, en la que deberá exponer las razones objetivas por las que considere que las deductivas, intereses calculados, BIENES controvertidos o cualquier otra circunstancia valorada por la COMISIÓN, para autorizar o determinar el importe del pago, debe ser reconsiderada. En caso de que dicha reclamación no se presente oportunamente, precluirá el derecho para exigir la aclaraciones respectivas o devolución de las retenciones que se presenten en debida forma las facturas junta con apliquen. En cualquier caso, el PROVEEDOR, estará obligado a la totalidad devolución de los documentos exigidos para el efectopagos en exceso mas los intereses correspondiente en términos del artículo 50 de la LAASBC.