Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.

FORMA DE PAGO. El pago Solo serán pagados los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción de SHF, considerando para ello los costos unitarios establecidos por el prestador de servicios en su propuesta económica, mismos que se efectuará incluyen en todos los casosel presente Anexo. • Los pagos se realizarán conforme lo indicado en este Anexo a mes vencido, por intermedio en moneda nacional, en un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la Tesorería fecha en que se haya entregado el CFDI correspondiente, debidamente requisitado y siempre que se hayan prestado los servicios a entera satisfacción de SHF. Para dar trámite y autorizar el pago del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido CFDI correspondiente, se verificarán los tickets generados por la Dirección General xx Xxxxxx solicitud de los servicios enlistados y que éstos correspondan con los relacionados en dicho CFDI, así como el cumplimiento de los servicios a satisfacción de SHF. • El prestador de servicios deberá entregar los CFDI correspondientes, en la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de Sociedad Hipotecaria Federal, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 14:00 horas en días hábiles bancarios, dentro de los treinta 10 (30DIEZ) primeros días corridos de conformada la factura y cada mes, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier atraso en condiciones el cumplimiento de ser liquidadadicho plazo. En este sentido, previamente autorizada el prestador de servicios se da por enterado de este requisito por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias simple hecho de la AFIPpresentar una proposición para participar en esta contratación. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que indique el prestador de servicios. • Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el plazo indicado Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones del 6 xx xxxxx de 2009, 25 xx xxxxx de 2010 y 24 de julio de 2020 publicadas en el primer párrafo una vez conformada Diario Oficial de la factura previa aprobación del Área Infraestructura, Federación. • Comprobante Fiscal Digital por Internet conforme a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días normatividad fiscal que efectivamente se preste el servicioresulte aplicable. El pago se efectuaráCFDI, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en archivos PDF y XML, deberá depositarse en el presente Xxxxxxsiguiente Buzón: xxxxxx@xxx.xxx.xx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto marcándole copia a las Ganancias). Para el cobro siguientes direcciones de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8correo electrónico xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx y xxxxxxxx@xxx.xxx.xx.

FORMA DE PAGO. El Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto del presente contrato, se efectuará pague a la presentación de facturas que abarcarán los conceptos de servicios efectivamente realizados, siendo la fecha xx xxxxx ( día, mes y año ). EL PROVEEDOR acepta que el pago de los servicios estará condicionado, proporcionalmente, al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a LA COMISIÓN por concepto de aplicación xx xxxxx convencionales y deducciones en todos su caso conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima de este contrato. LA COMISIÓN podrá descontar, a EL PROVEEDOR, las penas convencionales y deducciones de la factura o recibos que éste presente para los casosefectos del pago. Para que LA COMISIÓN proceda al pago de los servicios prestados, EL PROVEEDOR deberá presentarle la factura correspondiente, la cual será autorizada, en su caso, por intermedio de ( área solicitante ) o la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadopersona que LA COMISIÓN designe, dentro de los treinta (30( cantidad ) días corridos naturales siguientes a la fecha de conformada su presentación. En caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN, dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del período al que se refiere el siguiente párrafo. LA COMISIÓN cubrirá a EL PROVEEDOR el importe de sus facturas en un plazo de (cantidad) días naturales, posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación de los servicios en los términos del presente contrato y en condiciones de ser liquidada, previamente siempre que haya sido presentada y autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructurapreviamente, a mes vencidosatisfacción de LA COMISIÓN, la garantía de cumplimiento. La presentación LA COMISIÓN pagará a EL PROVEEDOR, las facturas por la prestación de facturas se efectuará ante los servicios realizados, mediante transferencia electrónica de fondos o depósito en la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio cuenta de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional cheques No.__________________ de ______________ a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación nombre de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)EL PROVEEDOR. Para el cobro caso de falta de pago oportuno de las facturas, se LA COMISIÓN, a solicitud de EL PROVEEDOR, deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido pagar gastos financieros conforme a la tasa prevista por la Dirección Ley de Rentas Ingresos de la Provincia xx XxxxxxxFederación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, debidamente actualizadodesde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR. El pago se efectuará En el evento de que EL PROVEEDOR haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida tasa prevista por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas Ley de las modalidades previstas en el Capítulo XI Ingresos de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. El monto Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8COMISIÓN.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos de los casos, por intermedio bienes será del 100 % a entrega a satisfacción de la Tesorería Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, previa suscripción del Poder Judicial Acta de Entrega–Recepción Definitiva, Informe del Contratista, Informe de Conformidad del Administrador de Contrato, Informe del Técnico no Interviniente y presentación de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuracorrespondiente. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo El pago del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, preventivo o correctivo conforme sea el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturascaso, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección realizará luego de Rentas recibido el servicio a entera satisfacción de la Provincia xx XxxxxxxSecretaría de Territorio, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación Hábitat y Vivienda, de obligaciones en el ámbito provincial. La manera anual, previa suscripción del Acta de Entrega – Recepción Definitiva, Informe del Contratista, Informe de Conformidad del Administrador de Contrato, Informe del Técnico no Interviniente y presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse correspondiente por parte del Contratista. Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la Contratante, previa la aprobación del Administrador del contrato. Pagos Indebidos.- La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en pesoscualquier tiempo, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón que se hubiere producido, obligándose el Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la Entidad Contratante, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago indebido . Caso contrario, la Entidad Contratante puede realizar retenciones de valores que la Contratista tenga a su favor. La facturación debe ser falta de reclamación de la entidad Contratante no se considerará como condonación del mismo. Se entenderá por pago indebido cualquier des embolso que se realizare sin fundamento legal o contractual; o, cuando el Contratista no hubiere entregado el producto en su totalidad; sin perjuicio de la responsabilidad penal a nombre que hubiere lugar. Conforme la cláusula sexta, se indica que en el contrato se incluirá una carta compromiso de garantía técnica, mediante la que el oferente se compromete, en caso de adjudicarse, a entregar la garantía técnica de los bienes objeto de esta adquisición, misma contra defectos de fabricación o de material defectuoso conforme al artículo 76 de la LOSNCP, por tres (3) años. La garantía técnica entrará en vigencia a partir de la entrega recepción de todos los bienes descritos en las especificaciones técnicas del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8presente informe y deberá contemplar el Dron fotogramétrico y sus accesorios, los receptores GNSS de precisión, la estación de trabajo de alto rendimiento y el software adquirido. Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos.;

FORMA DE PAGO. El pago Se realizarán cinco (5) pagos a las EPSAGROS, como se efectuará en todos menciona a continuación:  Un primer desembolso correspondiente al 30% del valor del contrato, proporcional a los casosaportes realizados por FINAGRO y el municipio o CPGA, previa suscripción del acta de inicio del contrato, aprobación de las pólizas por intermedio parte del Municipio o CPGA, visto bueno de la Tesorería Interventoría del Poder Judicial acta de inicio del contrato, previa presentación del cronograma de actividades.  Un segundo desembolso correspondiente al 17.5% del valor del contrato, proporcional a los aportes realizados por FINAGRO y el municipio o CPGA, contra entrega y aval por parte de la Provincia xx Xxxxxxx Interventoría contratada por FINAGRO para tal fin del informe correspondiente, una ejecución del 50% del primer desembolso.  Un tercer desembolso correspondiente al 17.5% del valor del contrato, proporcional a los aportes realizados por FINAGRO y el municipio o CPGA, contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido entrega y aval a satisfacción por la Dirección General xx Xxxxxx parte de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoInterventoría, contratada por FINAGRO para tal fin, del informe correspondiente.  Un cuarto desembolso correspondiente al 17.5% del valor del contrato, proporcional a los aportes realizados por FINAGRO y el municipio o CPGA, contra entrega y aval a satisfacción por parte de la Interventoría, contratada por FINAGRO para tal fin, del informe correspondiente.  Un quinto desembolso correspondiente al 17.5% del valor del contrato, proporcional a los aportes realizados por FINAGRO y el municipio o CPGA, contra entrega y aval a satisfacción por parte de la Interventoría, contratada por FINAGRO para tal fin, del informe final. En este pago serán descontado la diferencia que resulte de multiplicar el valor unitario de beneficiarios del programa por las cantidades reales de beneficiarios al final del programa, cualquier gasto no elegible, y cualquier costo o gasto no incurrido antes de finalizar el programa. Todos los pagos estarán sujetos a previa presentación de los informes o productos solicitados y a la aprobación del Interventor, dentro de los treinta (30) días corridos las fechas establecidas por FINAGRO, en donde el incumplimiento en su entrega determinara el no pago hasta la fecha de conformada entrega del siguiente informe. Se realizaran las retenciones a que haya lugar conforme la factura legislación aplicable vigente y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por acuerdo el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencidorégimen tributario demostrado. La presentación totalidad de facturas se efectuará ante la Inspecciónlos aportes en dinero del presente contrato, una vez finalizado serán administrados a través del Encargo Fiduciario constituido por FINAGRO La EPSAGRO tendrá hasta el mes calendario. Si el comienzo del servicio 31 de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia diciembre de 2014 para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro ejecución de las facturasactividades pactadas dentro del contrato a suscribir. Lo anterior, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección teniendo en cuenta el cronograma de Rentas ejecución de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación actividades y los plazos de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro entrega de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8los productos solicitados.

FORMA DE PAGO. El Para los servicios del numeral 2.1.1, el pago se efectuará en todos los casos, será por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspecciónservicios devengados, una vez finalizado el mes calendarioy entregado las listas de asistencia correspondientes. Si Para los servicios del numeral 2.1.2 y 2.1.3 el comienzo pago será por servicios devengados, una vez realizados los mantenimientos preventivos/correctivo/servicio adicional y entregado el reporte correspondiente firmado por el personal operativo encargado del servicio. El pago de los servicios antes referidos se realizará conforme a lo establecido en el numeral 2.2. Supervisión del servicio del presente anexo. El pago será en moneda nacional, dentro de mantenimiento se produjera los 20 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el prestador del servicio presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI y XML) mismo que deberá cumplir con posterioridad al primer día hábil del mesla legislación fiscal vigente, además de contar con la autorización de la Dirección General de Administración y con el visto bueno por parte de la Dirección General de Planeación y Organización, el pago se efectuará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del beneficiario, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal, que opera la TESOFE. En el caso de que el proveedor determine solicitar el descuento de su documento a través xx Xxxxxxx Productivas se estará a lo previsto en forma proporcional las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. La recepción del CFDI se realizará de manera electrónica a los correos designados por el Departamento de Mantenimiento y Conservación, mismos que se les indicara cuando se formalice el contrato. Una vez enviada el CFDI, el supervisor designado por la CONDUSEF, contará con tres días hábiles para detectar errores en la facturación o en la documentación entregable, mismos que efectivamente se preste el serviciode existir, le serán reportados al prestador del servicio vía correo electrónico. El pago tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección derivada del proceso anterior no se efectuarácomputará para efectos del pago. Lo especificado en este punto se fundamenta en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado artículo 45 fracción XIII, 51 y en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI Reglamento de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Sector Público artículos 89 y 90.

FORMA DE PAGO. La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará ajustándose a la pauta siguiente: Facturación independiente por cada Programa Operativo y proyecto. A su vez, el proveedor podrá optar por facturar: A la finalización de cada módulo que forma parte de la acción formativa, pudiendo facturar varios de ellos en una misma factura. A la finalización de toda la acción formativa. El pago de los honorarios del Contratista se efectuará hará efectivo por Inserta Empleo en todos el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los casosservicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, por intermedio previa comprobación y aceptación de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoInserta Empleo, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura cuales el Contratista manifiesta conocer y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuraaceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán reunir todos cumplir los requisitos establecidos siguientes requisitos: Deberán enviarse por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de correo electrónico, correo ordinario o mensajería a la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área InfraestructuraAsociación Inserta Empleo, a mes vencido. La presentación la atención de facturas se efectuará ante la InspecciónXxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesX/ xxx Xxxxxxx, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial0 – 00000 Xxxxxxx. En todos los casos, el concepto de la/s empresa/s adjudicadafactura/s, se indicará, además del detalle de los servicios prestados, el importe diferenciando por un lado el coste de personal y, por otro lado, el correspondiente al resto de costes. En todo caso se concretará en el contrato con el adjudicatario. Por otro lado, deberá comunicar al Área incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutoslos) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque INSERTA EMPLEO: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto Economía Social cofinanciado por las normas en vigencia en relación a la cancelación el Fondo Social Europeo.” y/o “Prestación de obligaciones servicios realizada en el ámbito provincial. La no presentación al cobro marco del Programa Operativo de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición Empleo Juvenil cofinanciado por el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.Fondo Social Europeo”

FORMA DE PAGO. El pago La Caja de la Vivienda Popular pagará el valor del presente contrato, en mensualidades vencidas por concepto de la prestación de los servicios por demanda y/o actividades desarrolladas en el periodo a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para el contrato de acuerdo con el precio unitario de los elementos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. Para cada uno de los pagos se efectuará requiere la presentación de la certificación de recibo a satisfacción e informe de supervisor del contrato, informe de ejecución entregado por el Contratista, parafiscales y la correspondiente factura la cual debe ser publicada en SECOP II. La factura debe contener la relación discriminada de todos los casos, por intermedio de la Tesorería elementos o servicios prestados con su respectivo precio unitario y el valor del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)IVA. Para el cobro de las facturascada pago, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por adjuntar la Dirección factura discriminada de Rentas todos los elementos o servicios prestados y cuando se involucre personal se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral (según corresponda) PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Provincia xx Xxxxxxxley 789 de 2002, debidamente actualizadolo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se efectuará conforme lo dispuesto por las normas tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en vigencia en relación virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de obligaciones la CAJA al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el ámbito provincialArtículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición El contratista deberá anexar con la factura, el instrumento certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que cancela efectúe la obligación asumida CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI parte de la Ley Nº5350 CAJA al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – T.O. Ley Nº 6.658. El monto SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en los documentos de la factura deberá consignarse en pesospropuesta. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. Página62

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El prestador de servicios” a mes vencido, de acuerdo a la iguala establecida y a entera satisfacción del área requirente, respecto al mes xx xxxxx, el pago se calculará conforme a la parte proporcional de la iguala mensual dividida entre 30. El pago se efectuará realizará en todos moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”, una vez recibidos los casosservicios, por intermedio de la Tesorería y a entera satisfacción del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoárea requirente, dentro de los treinta 20 (30veinte) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidadanaturales posteriores, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias contados a partir de la AFIPentrega y aceptación del comprobante fiscal digital por internet enviado al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se sujetarán a lo establecido en el plazo indicado en programa xx Xxxxxxx Productivas. En el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructurasupuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, a mes vencido. La presentación presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de facturas se efectuará ante la Inspecciónlos tres días hábiles siguientes al de su recepción, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad indicará por escrito al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días mismo las deficiencias que efectivamente se preste el serviciodeberá corregir. El pago se efectuará, siempre periodo que se haya dado cumplimiento transcurra a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas partir de la Provincia xx Xxxxxxxentrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, debidamente actualizado. El pago no se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho computará para efectos del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI artículo 51 de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La validación y aceptación de los servicios se hará de manera mensual, mediante la conciliación de las altas y bajas de los derechohabientes vigentes, misma que se llevará a cabo con la Gerencia de Servicio Médico, la Gerencia de Recursos Humanos y “El monto prestador de Servicios”; dicha conciliación se entregará firmada por los titulares de las Gerencias antes mencionadas y del ejecutivo de cuenta de “El prestador de Servicios”. Dicha conciliación quedará bajo resguardo de la Gerencia de Servicio Médico. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Servicio Médico de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá consignarse pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en pesosla Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. La facturación debe ser Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a nombre disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (3030 días calendario siguiente a la correcta presentación de la factura, adjuntando los siguientes documentos: a) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada Constancia suscrita por el Área Infraestructurasupervisor del contrato, en la que se señale que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción de la ENTIDAD, con las obligaciones pactadas. Las facturas deberán reunir b) La certificación expedida por el Revisor Fiscal o representante Legal, que acredite que EL CONTRATISTA se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los Aportes Parafiscales a que haya lugar de los empleados a su cargo, de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002. PARÁGRAFO PRIMERO - En el evento de presentarse motivos que llegaren a generar gastos directos e indirectos en el transcurso de la ejecución del presente contrato y que no estén previstos en los documentos que forman parte integral del acuerdo negocial o en el contrato mismo, EL CONTRATISTA deberá informar y justificar detalladamente por escrito y de manera inmediata al supervisor del contrato los hechos sobrevinientes e imprevisibles que puedan ocasionar dichos gastos. Una vez se valide por parte del supervisor del contrato las circunstancias imprevisibles o sobrevinientes, y que las mismas dan lugar a un mayor valor en la ejecución del contrato a cargo de una de las partes solicitará al ORDENADOR DEL GASTO la respectiva modificación contractual, generándose los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO - EL CONTRATISTA no podrá adelantar actividad alguna que implique mayores gastos directos e indirectos hasta que se perfeccione la respectiva modificación contractual y esta cuente con su respectivo registro presupuestal. Los servicios mensuales que contratar son los siguientes: Se solicitan servicios de vigilancia con y sin armamento, con medio de comunicación que garantice las comunicaciones en las diferentes instalaciones de Servicios Postales Nacionales S.A (Avantel y/o radio y/o celular), detector de metales y todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias elementos de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste apoyo para el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.

FORMA DE PAGO. El pago La cancelación del valor del contrato se efectuará en todos los casos, por intermedio hará de la Tesorería siguiente forma: a) Mediante actas parciales, previa amortización del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación anticipo, hasta completar el ochenta por ciento (80%) del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadovalor del contrato, y cada acta parcial se cancelara dentro de los treinta (30) días corridos de conformada siguientes a la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias presentación de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la cuenta de cobro y/o factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesdebidamente soportada, el pago se efectuará autorizará previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, entrada a almacén y radicación de la factura, V° B° dado por el supervisor designado quien durante el desarrollo del presente contrato expedirá las constancias del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista así como certificación dada por el supervisor que acredite la ejecución contractual y el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral consagrados en forma proporcional la ley. b) Un saldo final equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, será cancelado dentro de los treinta (30) días siguientes al recibido a satisfacción por parte del supervisor y Hospital del Sarare E.S.E., y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (cuando corresponda). NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos, indirectos e imprevistos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven y que le correspondan. En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la E.S.E, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días que efectivamente se preste el serviciosiguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. El pago se efectuará, siempre Las demoras que se haya dado presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento a de sus obligaciones parafiscales si hubiere lugar, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga. Este último para persona jurídica., en cumplimiento de lo solicitado dispuesto en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI artículo 50 de la Ley Nº5350 – T.O. 789 de 2002, Ley Nº 6.658100 de 1993, Decreto 1703 de 2002 y Ley 828 de 2003. En todo caso el Supervisor general del contrato, podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copia de recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y ARL. PARÁGRAFO SEGUNDO: El monto contratista sólo tendrá derecho a la remuneración de dichos emolumentos sin que haya lugar a otra contraprestación, ni al pago de prestaciones sociales. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que la factura deberá consignarse electrónica de venta o cuenta de cobro no haya sido correctamente elaborada y/o presentada o no se acompañan los documentos requeridos para el respectivo pago o se presentan de manera incorrecta, el término para este sólo empezará a contarse desde la fecha en pesosque se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma debidamente aprobados por el supervisor. La facturación debe ser Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. que estime conveniente, copia de recibos de pago de los aportes a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8los sistemas de salud, pensión y ARL.

FORMA DE PAGO. El pago total se efectuará una vez emitido el informe técnico de conformidad de la activación del servicio por parte del fiscal de servicio y la respectiva presentación de la factura por parte del proveedor. (Manifestar aceptación) No se requiere anticipo para este servicio. (Manifestar aceptación) CUCE: 2 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - - 1 - 1 A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos: Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en todos las NB-SABS y el presente DBC. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. Xxxxxxx, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los casosFormularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato u Orden de Servicio. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por intermedio la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la Tesorería del Poder Judicial entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta fuese presentada, o consolidar el depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. Declaro la Dirección General xx Xxxxxx autenticidad de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán garantías presentadas en el plazo indicado proceso de contratación, autorizando su verificación en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuralas instancias correspondientes. Me comprometo a denunciar, a mes vencido. La presentación posibles actos de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado corrupción en el presente Xxxxxxproceso de contratación, según en el marco de lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658N° 974 de Unidades de Transparencia. El monto Acepto a sola firma de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8este documento, que todas los Formulario presentados se tienen por suscritos.

FORMA DE PAGO. GTH-F-075 V.04 El SENA realizará un único pago se efectuará en todos previa entrega de las dotaciones dentro de los casos, por intermedio 15 días siguientes a la radicación de la Tesorería factura, previo cumplimiento del Poder Judicial respectivo trámite administrativo y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral así como los propios xxx XXXX, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art 23 de la Provincia ley 1150 de 2007: 5 - Factura de Venta o documento equivalente, cumpliendo los requisitos xx Xxxxxxx contra presentación xxx. En caso de factura electrónica se requiere que esta incluya el código QR. (Este documento debe estar dirigido al SENA Nit.: 899.999.034-1) - Certificación del cumplimiento del pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal, no mayor a 30 días. En caso, de no contar con revisor fiscal, esta certificación deberá ser firmada por el Representante legal y contador público. - Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal. - Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal para Contratar o del Contador Público expedido por la Dirección General xx Xxxxxx Junta Central de Contadores. (Este documento tiene vigencia de tres meses) - Planilla de pago de seguridad social integral del mes de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadofactura a cobrar. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se radique y cargue la factura y en condiciones demás documentos al SECOP II. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de ser liquidada, previamente autorizada intereses o compensación alguna. Para dar cumplimiento del Instructivo de Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámite de pagos (GRF-I-expedido por el Área InfraestructuraSENA, el Supervisor del contrato adjuntará la documentación que se encuentre en la entidad estatal y verificará que la misma reúna las condiciones establecidas en dicho instructivo. Las facturas deberán reunir todos El SENA realizará al contratista las retenciones, que en materia tributaria tenga establecida la ley respecto de las cuales sea su obligación de efectuar la retención. En los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la AFIPpresente contratación. Los En todo caso, los pagos antes previstos se realizarán sujetarán a los montos aprobados en el plazo indicado Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 73 y 74 del Decreto 111 de 1996 y a la verificación de lo dispuesto en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencidoArt. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI 50 de la Ley Nº5350 – T.O. de Reforma Laboral (Ley Nº 6.658. El monto 789 de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-82002).

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casosrealizará vía transferencia SIGEP, previa Conformidad emitida por intermedio la Comisión de Recepción y presentación de la Tesorería factura correspondiente, emitida a nombre del Poder Judicial de MINISTERIO DE COMUNICACIÓN, con NIT.: 180926022. Nota: En caso que la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta cada ítem o lote. (30*) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por La Entidad Convocante deberá incluir las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán Especificaciones Técnicas señaladas en el plazo indicado Numeral 25 del presente DBC. (**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el primer párrafo una vez conformada presente Formulario, que mejoren la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación calidad de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará(l)(los) bien (es) ofertados, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia estas características fuesen beneficiosas para la cancelación entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes. Experiencia de obligaciones la empresa en el ámbito provincialinstalación e implementación de sistemas de radiodifusión. En todos los casosIgual o mayor a 15 instalaciones 10 Igual o mayor a 10 instalaciones 5 Igual o mayor a 5 instalaciones 3 Tiempo de entrega definitiva, la/s empresa/s adjudicada/sinstalación capacitación y puesta en marcha y funcionando. Hasta cincuenta (50) días 15 Menos de setenta (70) días 10 El proponente podrá ofertar mejoras en su propuesta en beneficio de la Entidad convocante, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx por ejemplo:  Servicios adicionales (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Gananciasej.: Mayor Garantía). Para  Otros que el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadoproveedor considere. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia NOTA: Las mejoras propuestas deben estar en relación a la cancelación cantidad de obligaciones bienes adjudicados. Mejoras en características técnicas del equipo transmisor 10 Certificación de existencia de repuestos emitido por el proveedor por lo menos 2 años 5 Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote. (*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Ej. Si para la compra de computadoras se define en las especificaciones técnicas un mínimo de 512 Mb. en memoria RAM, se puede especificar en los criterios de calidad que para 1Gb. de memoria se asignarán 5 puntos adicionales, para 2Gb. 10 puntos). (**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 35 puntos. (***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el ámbito provincialpresente Formulario, que mejoren la calidad de los bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el bien. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX CUCE : - CUIT 30- - - -99925343-8.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, descuento será por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura nómina y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuraventanilla. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a GARANTIA Según lo solicitado reglamentado en el presente Xxxxxxacuerdo. INTERES XX XXXX El interés xx xxxx será el máximo legal vigente, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, y deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto ser cancelado como una adición a la Dirección General cuota respectiva, se aplicará sobre el capital de cada cuota atrasada por el número de periodos xx Xxxxxx xxxx. SANCIONES Aplicación del reglamento de Gestión de cobranza REQUISITOS GENERALES Para vehículo usado, el asociado deberá aportar lo siguiente: • Promesa de compraventa. • Certificado pagos de impuestos vigente. • Certificado de propiedad del vehículo. • Avalúos de vehículo por entidad automotriz reconocida. • Paz y salvo de multas o infracciones expedido por el SIMIT. • Autorización de giro a terceros. • Certificación bancaria. • Copia de cedula del deudor. • Para vehículo nuevo, el asociado deberá aportar lo siguiente: • Factura proforma de establecimiento. • Autorización de giro a terceros. • Certificación bancaria. • Certificado de Existencia y Representación Legal (Impuesto Cámara de comercio, No mayor a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Gananciasun mes). Para el cobro • Fotocopia del RUT. • Fotocopia del documento de las facturas, identidad del Representante legal. • Listado de composición accionaria con números de cédula (Cuando no registre esta información en la cámara de comercio). • Certificación Bancaria con antigüedad inferior a 30 días. • Copia de última declaración xx xxxxx presentada. Debe coincidir con la misma fecha de los estados financieros. • Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con la fecha xx xxxxx más reciente. • Diligenciamiento del Formulario de Conocimiento del proveedor • Los que se considere como soporte para legalizar la operación de crédito aprobada. COMPRA DE CARTERA DE VEHICULO • El asociado deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección certificación de Rentas respaldo de la Provincia xx Xxxxxxxdeuda vigente y al dia, debidamente actualizadono debe ser superior a diez (10) días. A nombre del deudor. • El pago asociado deberá autorizar el giro al tercero. • Certificación de cuenta bancaria. • Los costos y gastos financieros que se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación generen con ocasión a la cancelación de obligaciones en operación serán asumidos por el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8asociado.

FORMA DE PAGO. El LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA un único pago se efectuará en por las actividades de diagnósticos, estudios y diseños aprobados por la interventoría y recibidos por FINDETER. PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los casospagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debe responder por intermedio el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, interventoría y se efectuarán dentro de los treinta TREINTA (30) días corridos DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de conformada la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados. PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá asumir el riesgo del menor valor ejecutado en desarrollo del contrato. PARÁGRAFO QUINTO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación de disponer durante la ejecución del contrato de obra y en condiciones hasta la entrega de ser liquidadala misma, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos costos técnicos y administrativos ofrecidos por las Resolución General Nº 1415/03 EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido el anexo técnico, en los estudios previos, los términos de referencia y modificatorias demás documentos que soportan el proceso de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuracontratación directa, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado regulado en el presente XxxxxxCONTRATO PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según lo dispuesto sea el caso. PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones que por ley deba hacer, y las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ámbito provincial. En todos los casosordenamiento jurídico que le sean aplicables, la/s empresa/s adjudicada/sy se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables PARÁGRAFO NOVENO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las actividades ejecutadas, deberá comunicar al Área bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de Administración su condición con respecto responsabilidad en cuanto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a calidad de los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro mismos, de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección otra obligación contractual o de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8responsabilidad civil.

FORMA DE PAGO. El La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en SOLES y de manera mensual. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:  Informe del funcionario responsable de la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF – OGC, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, previo informe de control emitido por el Coordinador del Centro de la Oficina CONECTAMEF. A efectos de la emisión de la conformidad, EL CONTRATISTA deberá presentar cada mes los siguientes documentos:  Factura (Comprobante de pago)  Copia simple de Boletas de Pago correspondiente al personal que prestó servicios en EL MINISTERIO en el mes anterior. (*)  Copia simple del PDT Planilla Electrónica cancelado del mes anterior. (*)  Copia simple de la planilla de aportes previsionales cancelado del mes anterior. (*)  Copia simple de los depósitos por concepto de CTS de acuerdo x Xxx, cuando corresponda.  Copia simple de los depósitos por concepto de gratificaciones de acuerdo x Xxx, cuando corresponda. (*) Para efecto de la conformidad del primer mes del servicio, EL CONTRATISTA deberá presentar, además de los documentos señalados anteriormente, lo siguiente:  Copia simple del contrato suscrito con el MEF, debiendo acreditar su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.  Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados ante el MEF, debiendo acreditar su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.  Copia simple del contrato suscrito con el MEF, debiendo acreditar su presentación ante la SUCAMEC.  Formato de control de asistencia debidamente firmado por los participantes del “Taller para Prevención de Emergencias” que se efectuará señala en el numeral 6.1.1.5 de los Términos de Referencia.  Copia del documento que acredite la presentación ante el CONECTAMEF del “PLAN DE TRABAJO” señalado en el numeral 6.4.1 de los Términos de Referencia. Para la conformidad del último mes de servicio, se requerirá a EL CONTRATISTA copia de la documentación que acredite el depósito de las remuneraciones y de todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro derechos previsionales y laborales de los treinta (30) días corridos de conformada trabajadores destacados a la factura y Entidad, tanto del mes anterior como del mes en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para realiza la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8última conformidad.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio fideicomiso pagará el valor del contrato de la Tesorería siguiente manera: a) Un pago anticipado xxx XXXX POR CIENTO (10%) del Poder Judicial valor total del contrato, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo. Para el cobro del pago anticipado bastará que EL INTERVENTOR presente la constancia de aprobación de la Provincia xx Xxxxxxx contra garantía única y de la orden de iniciación expedida por el Subgerente de Gestión Contractual del INCO. La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables previos para la entrega del pago anticipado. La iniciación del trabajo o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditadas al pago anticipado en ningún caso. b) El noventa por ciento (90%) restante, en pagos mensuales de igual valor, previa presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx informe mensual de interventoría y de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadorespectiva cuenta de cobro aprobados por el supervisor designado, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de interventoría c) Todos los pagos serán efectuados por el fideicomiso, previo cumplimiento de los requisitos para la presentación de la cuenta, dentro de los treinta (30) días corridos hábiles siguientes a la fecha de conformada la factura radicación de los documentos relacionados en el anterior literal en las oficinas del fideicomiso. CLÁUSULA SEPTIMA: PERSONAL.-. EL INTERVENTOR deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 12 y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias demás normas pertinentes de la AFIPLey 14 de 1975 y su reglamentaria la Ley 64 de 1993, y Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de la ingeniería. Los pagos se realizarán en EL INTERVENTOR no podrá cambiar el plazo indicado en personal profesional ofrecido, durante un lapso de doce (12) meses después de iniciado el primer párrafo una vez conformada contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, durante la factura ejecución del trabajo, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia, previa aprobación por parte del Área Infraestructura, a mes vencidoINCO o quien haga sus veces. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuaráEn todo caso, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en considere el presente Xxxxxxcambio de un profesional, según lo dispuesto se requerirá de la aprobación previa del INCO y deberá ser reemplazado por las normas en vigencia para la cancelación otro de obligaciones en el ámbito provincialigual o mayor experiencia. La inobservancia de estos requisitos se considerará como incumplimiento del contrato. En todos los casostodo caso, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área EL INCO se reserva el derecho de Administración su condición con respecto exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)interventoría. Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas EL INTERVENTOR estará en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida de reemplazar aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones del concurso, por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO 007 DE 2007 CONCESIÓN “ GIRARDOT – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA IBAGUE – CAJAMARCA” CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE CONCESIONES Y LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.CONCESIONARIA SAN XXXXXX S.A.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución. ITEM 5: REMOCIÓN DE REVOQUE Y CERÁMICA XX XXXX UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 5.1.- DESCRIPCIÓN La actividad comprende el retiro o remoción de la cerámica y el revoque de mortero de cemento en xxxxx xx xxxxx y cocinetas en los pisos intervenidos. 5.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MARTILLO NEUMÁTICO 5.3.- FORMA DE EJECUCIÓN El Contratista proporcionará todos los casosmateriales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por intermedio el Supervisor de Obra. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la Tesorería obra, correrán por cuenta del Poder Judicial Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. Previo al inicio de la actividad, con la ayuda del Certificado Fiscal pachómetro se realizará una verificación de la existencia de instalaciones eléctricas, ductos y tuberías en los sectores a intervenir. La remoción de la cerámica y del revoque de los muros de hormigón armado y de ladrillo, se realizará en forma manual y mecánica principalmente, utilizando herramientas menores y/o equipos requeridos para Contratar expedido evitar dañar las instalaciones o elementos de la estructura del edificio. Para la ejecución de esta actividad y debido al ruido que genera, la empresa Contratista deberá programar el trabajo en días hábiles de horas 16:00 en adelante y los días sábados de 08:30 a 15:00 (horarios que podrán ser modificados por el Supervisor de Obra). La empresa contratista deberá prever paralizaciones temporales en la ejecución del ítem en días hábiles (por eventos especiales en el BCB) y procederá de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra, sin que esto implique un costo adicional para la entidad contratante. El Contratista deberá retirar el escombro generado por la Dirección General remoción en bolsas xx Xxxxxx xxxx y acopiar en sótano 1 por un tiempo máximo de dos días. Los escombros generados durante la demolición deberán ser retirados de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada obra por el Área InfraestructuraContratista hacia botaderos autorizados por el GAMLP. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.5.4.-

FORMA DE PAGO. El Indique la forma de pago del contrato que se efectuará suscribirá, precisando expresamente el tiempo de trámite del pago, los requisitos previos al mismo y que todos están sujetos a disponibilidad de PAC. Realice la siguiente advertencia: La modalidad de pago aquí señalada se ha establecido de acuerdo con un estudio previo de las condiciones xxx xxxxxxx; si Usted como cotizante encuentra pertinente que ésta se varie, indíquelo, justificando su solicitud. GARANTÍA ÚNICA Señale los amparos que debe contener la garantía única, su vigencia y cuantía VALOR OFRECIDO Indique el valor del presupuesto oficial para la contratación. Informe expresamente: “Quien cotiza deberá tener en cuenta todos los casosgastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato tales como pago de impuestos y contribuciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. “ RANGO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA Solicite a los cotizantes que señalen: - Tiempo de existencia del proponente - Calidad de Mipyme - Experiencia general que tiene - Experiencia Específica en la actividad objeto de contratación - Régimen Tributario PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN Plazo con que cuentan los interesados para presentar la cotización respectiva, así como el lugar donde deben radicar su cotización o los correos electrónicos y fax habilitados para remitirla. FIRMA Firma o Visto bueno del funcionario que solicita la cotización De acuerdo con el mercado del bien, obra o servicio, para establecer el valor del presupuesto oficial, se podrán utilizar varias metodologías de análisis de precios. Se pueden por intermedio ejemplo verificar los precios obtenidos en procesos de selección anteriores, o el porcentaje de descuento real entre las cotizaciones iniciales y los valores ofrecidos en la convocatoria. En este sentido, se debe verificar que no existan condiciones que distorsionen los precios xxx xxxxxxx, tales como ofertas especiales de almacenes xx xxxxxx, fenómenos de escasez o abundancia del producto, etc. Una vez obtenidas las cotizaciones, el responsable deberá elaborar un análisis comparativo de las mismas, que se plasmará en un informe en el que conste la existencia o no xx xxxxxxx real de contratación, la aceptación de las condiciones de pago ofrecidas por la Procuraduría y el precio promedio del bien o servicio y la metodología y fórmula para fijar el presupuesto oficial de la Tesorería contratación. En las carpetas de los contratos deberán reposar tanto la solicitud de cotización, como las cotizaciones presentadas por los interesados y el respectivo informe comparativo. Para establecer el presupuesto oficial se deben tener en cuenta que los precios cotizados que no presentan entre ellos variaciones de más del Poder Judicial 30% (hacia arriba o abajo) del promedio de todos los valores obtenidos. Aquellas cotizaciones que no cumplan con las exigencias efectuadas por la entidad tampoco serán tenidas en cuenta. Se podrán solicitar aclaraciones a los cotizantes para evidenciar las fluctuaciones de los precios indicados. Cuando por las condiciones xxx xxxxxxx del bien o servicio a contratar no se requiera de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx solicitud de cotizaciones sino de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoconsulta de bases de datos, dentro el responsable deberá dejar constancia en la carpeta respectiva, de las consultas realizadas y de los treinta precios que soportan su estudio. Las bases de datos consultadas deben ser especializadas y representativas en el mercado del bien o servicio a contratar Deberán indicarse las variables empleadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen, soporte de precios unitarios (30si es del caso) días corridos o de conformada valor global, la factura forma como se calcularon, teniendo en cuenta las características técnicas y en condiciones de ser liquidadacalidad del bien o servicio a contratar y el tiempo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, previamente autorizada el presupuesto oficial, entre otros. Al momento de establecer el presupuesto oficial deben contemplarse los plazos de ejecución y liquidación del contrato y la necesidad de contar con aprobación para el compromiso de vigencias futuras, para lo cual debe seguir el procedimiento definido por el Área InfraestructuraConsejo Superior de Política Fiscal CONFIS. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos Cuando el valor del contrato esté determinado por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias precios unitarios, se debe incluir la forma como se efectuó su estimación. En el evento en que del estudio xxx xxxxxxx se evidencie que no existe pluralidad de oferentes para satisfacer la necesidad de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturasPGN, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por podrá verificar si existe una causal de contratación directa de acuerdo con la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8normatividad vigente.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará realizará vía transferencia SIGEP, en todos los casos, un solo pagos previa presentación del informe de conformidad emitida por intermedio el Responsable o Comisión de Recepción y remisión de la Tesorería del Poder Judicial factura correspondiente. Nota: En caso de que la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal contratación se efectúe por Ítems o Lotes, se deberá repetir el cuadro para Contratar expedido por cada Ítem o Lote. (*)La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas señaladas en el Numeral 24 de presente DBC. (**)El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro calidad de los treinta (30) días corridos de conformada servicios ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por entidad y/o no afecten para el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días fin que efectivamente se preste fue requerido el servicio. Para ser llenado por la Entidad convocante (llenar de manera previa a la publicación del DBC) Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta # Condiciones Adicionales Solicitada (*) Puntaje asignado (definir puntaje) (**) Condiciones Adicionales Propuestas (***) 1 Se asignará quince (15) puntos al proponente que presente una propuesta que tenga creación de personajes para los videos 3D a proyectar. Hasta Quince (15) puntos 2 Se asignarán cinco (5) puntos por cada efecto sensorial adicional que presente el proponente, hasta un máximo de 15 puntos. Hasta quince (15) puntos 3 Se asignará cinco (5) puntos en caso de que el Productor General este inscrito(a) en el registro plurinacional de artistas (Adjuntar documentación de respaldo) Hasta cinco (5) puntos Total 35 Nota: En caso de que la contratación se efectúe por Ítems o Lotes se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote. (*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la provisión de servicios, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. (Ej. Si para la prestación de un servicio se define en las especificaciones técnicas que el mismo debe ser prestado en dos turnos, se puede especificar en los criterios de calidad que por un turno adicional serán asignados XX puntos adicionales). (**)La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser35 puntos. (***)El pago se efectuaráproponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de los servicios ofertados, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia estas características fuesen beneficiosas para la cancelación de obligaciones en entidad y/o no afecten para el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para fin que fue requerido el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8servicio.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casosdel saldo incluido IVA no podrá exceder de tres (3) meses, por intermedio contados a partir de la Tesorería del Poder Judicial fecha de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación adjudicación del Certificado Fiscal para Contratar expedido bien y/o promesa de compraventa y /o documento de venta, salvo que exista autorización previa del FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO cuando se acredite justa causa que amerite la prórroga. En ningún caso el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO expedirá documento de venta o firmará Escritura Pública de Compraventa, antes del pago total del saldo, salvo cuando este se pague con un crédito, aprobado por una entidad financiera vigilada por la Dirección General xx Xxxxxx Superintendencia Financiera, circunstancia que deberá acreditarse dentro del plazo máximo de tres (3) meses a partir de que se informe al mejor postor de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoaprobación de la venta. Los bienes objeto de venta, se entregarán al comprador en el estado físico, jurídico y administrativo en que se encuentran, razón por la cual el comprador acepta con la sola presentación de la oferta, la cesión de los contratos que recaigan sobre el bien (ejemplo: arrendamiento, comodato, etc.), así como la cesión de los derechos litigiosos de las acciones judiciales que se encuentren iniciadas antes de la entrega material del bien. Será de cargo del comprador iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales a que haya lugar. Verificado el pago del saldo, se expedirá la factura de venta, o se suscribirá contrato o escritura pública de venta (cuando aplique), como también se procederá a indicarle al comprador la fecha para la entrega del bien objeto de venta. En caso de no cancelarse el valor ofertado por el bien adjudicado, dentro del plazo establecido, se entenderá cumplida la condición resolutoria de los treinta (30) días corridos de conformada la factura venta y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por consecuencia el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO - FINAGRO hará efectiva las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en arras confirmatorias penales consignadas con el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-820%.

FORMA DE PAGO. El pago Para el presente contrato, no se aplicará reajuste de precios, el desembolso que la Oficina de Infraestructura Penitenciaria (OIP) efectuará en todos al “contratista será al término de los casos, por intermedio trabajos a satisfacción de la Tesorería Entidad y teniendo firmada el Acta de "Recepción y conformidad del Poder Judicial servicio". Para el trámite de pago, el contratista presentará su Informe Técnico de Servicio y comunicará la culminación del mismo a la Dirección de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación Oficina de Infraestructura Penitenciaria, quien derivará al Coordinador del Certificado Fiscal Servicio para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro su revisión y conformidad. Una vez verificado el cumplimiento de los treinta (30) días corridos términos de conformada referencia y no existiendo observaciones al servicio desarrollado, se firmará el "Acta de Recepción y Conformidad del Servicio", debiendo el Contratista entregar en el momento los documentos siguientes:  Cartilla de mantenimiento referente al servicio prestado, la factura y en condiciones cual deberá contener como mínimo los aspectos siguientes: o Descripción de ser liquidada, previamente autorizada los cuidados que el Área Usuaria deberá tener presente durante el uso de cada uno de los equipos y/o materiales instalados como parte del servicio. o Relación de situaciones a prevenir por el Área InfraestructuraUsuaria, en las que se perdería la garantía del servicio. Las facturas deberán reunir todos o Indicar las revisiones periódicas y/o trabajos de mantenimiento necesarios que permitirán conservar cada uno de los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias equipos y/o materiales instalados como parte del servicio. o Señalar el período de garantía del servicio realizado. o Indicar el nombre de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuraempresa, dirección, número de teléfono y fax, direcciones electrónicas, a mes vencidolas que el Área Usuaria podrá contactarse ante cualquier duda, consulta y/o urgencia. La presentación  Informe de facturas Mantenimiento sustentado con reporte fotográfico de los trabajos realizados.  Carta de garantía de los trabajos concluidos (por un año).  Acta de entrega de los materiales en desuso que han sido extraídos en la etapa de ejecución; los mismos que son responsabilidad del contratista.  Acta de entrega de materiales en buen estado que se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo recuperaron del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesmantenimiento, de ser el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8caso.

FORMA DE PAGO. El pago por unidad de obra terminada, se efectuará hará al precio fijado en el contrato para la unidad de iluminación de que se trate, el precio incluye lo correspondiente a: mano de obra para su instalación y colocación; lámparas, reactores, controles, almacenamiento, maniobras dentro y fuera de la obra, transporte, pruebas, conexiones, anclaje y soportería, herramienta y equipo, limpieza, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento, en las condiciones de la obra o el proyecto y a satisfacción de la Dependencia. Se colocarán los tramos de tubería con conexiones galvanizadas, pared gruesa, que sean necesarios para la instalación, empotrada, visible o aérea, según proyecto y/o lo que indique la Supervisión, incluyendo cajas y chalupas galvanizadas, conectores, coples, codos, abrazaderas y todos los casosaccesorios necesarios. Estos tramos de tubería para circuitos derivados partirán desde los centros de distribución. Los conductores serán de cobre electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THW, por intermedio para operar en ambiente húmedo a 75ºC , 600 V. Para calibres 8 y menores deberán hacerse empalmes manuales y sencillos, mientras que para calibres del 6 y mayores los empalmes se harán con conectores xx xxxxx (perros) y cinta aislante. Los conductores serán marca Condumex, o similar y de igual calidad. Se incluyen también los accesorios como: apagadores, contactos intercambiables de baquelita, tipo Quinciños, con placa de aluminio anodizado en color oro de marca Quinciños o similar y de igual calidad. Las salidas para teléfonos e intercomunicación deberán quedar guiadas con alambre galvanizado calibre 12, para su cableado posterior. Todas las instalaciones se deberán coordinar con la obra civil de tal manera que las instalaciones avancen junto con dicha obra y de esta forma se evite romper cimientos, dalas, columnas, castillos, firmes, pisos, losas, acabados, etc. La medición se hará considerando como unidad a partir de la Tesorería del Poder Judicial salida para cada unidad, de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal canalización principal, así como para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx contactos, intercomunicación, telefonía y de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro acuerdo al tipo de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos salida que se realizarán indique en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8proyecto.

FORMA DE PAGO. El La Entidad realizará el pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería contraprestación pactada a favor del Poder Judicial contratista en forma mensual, previa conformidad del servicio prestado durante el periodo vencido. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: - Factura emitida por el Contratista correspondiente a las prestaciones del mes. - Conformidad de los encargados de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx Sección de Transporte y Mantenimiento y de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro Sección de los treinta (30) días corridos Jardinería de conformada la Oficina de Administración y Finanzas - Visación de la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructurade Recursos humanos, como constancia de haber verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del Contratista. Las facturas deberán reunir La acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del Contratista, en mérito a lo establecido en el D.S. Nº 003-2002-TR, así como la forma de pago de las remuneraciones, gratificaciones, bonificaciones, CTS y otros beneficios, se realizará conforme al procedimiento señalado en la Sección “Forma de pago” de los Términos de Referencia. Adicionalmente, para el pago del primer mes de servicio, se requerirá al CONTRATISTA la presentación de los siguientes documentos: - Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito con la Entidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. - Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la Entidad. A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte de EL CONTRATISTA, en mérito a lo establecido en el D.S. Nº 003-2002-TR, a partir del segundo mes de servicio, deberá requerirse al contratista la siguiente documentación para el trámite de pago: - Copia de las boletas de pago del mes anterior, de todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias trabajadores destacados a la Entidad. - Copia del PDT Planilla Electrónica cancelado del mes anterior. - Copia de la AFIPplanilla de aportes previsionales cancelado del mes anterior. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura- Pago de CTS y gratificaciones, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)cuando corresponda. Para el cobro pago del último mes de servicio, se requerirá al CONTRATISTA copia de la documentación que acredite el depósito de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección remuneraciones y de Rentas todos los derechos previsionales y laborales de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación los trabajadores destacados a la cancelación de obligaciones Entidad, tanto del mes anterior como del mes en que se realiza el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8último pago.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio valor final de la Tesorería ejecución del Poder Judicial contrato estará sujeto a las reales necesidades de IMPRESION Y COPIADO DE DOCUMENTOS de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación institución educativa y en todo caso el valor final del Certificado Fiscal contrato no podrá superar el valor del presupuesto para Contratar expedido esta invitación. Las actividades del contrato se legalizarán a través de órdenes de servicio expedidas por la Dirección General xx Xxxxxx el contratante (según necesidad de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoentidad contratante) y con cargo al presente presupuesto. La institución educativa cancelara el valor del contrato resultante en pagos mensuales, dentro para lo cual el contratista debe suministrar la certificación bancaria para realizar el giro electrónico único método de pago entre las partes, previa evidencia fotográfica y la respectiva acta de recibido a satisfacción del supervisor encargado del contrato donde conste el número de copias mes a mes. CUARTA.- TERMINO DE EJECUCION. Para la ejecución del presente contrato se utilizará la modalidad de tracto sucesivo. La institución educativa XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX establece: a) Finalización del contrato por agotamiento total del presupuesto aun cuando el plazo de ejecución este vigente. b) Finalización por vencimiento del plazo de ejecución, aun cuando no se haya agotado el presupuesto para esta contratación, y sin que esta decisión cause perjuicio para las partes; el presupuesto no ejecutado se deberá reembolsar a la cuenta contable de origen de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias fondos de la AFIP. Los pagos se realizarán institución; en todo caso, el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada de ejecución no excederá del 6 de Diciembre de 2024, días contados a partir de la factura previa suscripción y aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx Garantías (Impuesto a los Ingresos Brutossi fue requerida) y AFIP-DGI (Impuesto la firma del Acta de Inicio del contrato; condiciones a las Ganancias)que debe ajustarse el contratista. Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.QUINTA.-

FORMA DE PAGO. La forma de pago es la que figura en la Cláusula Tercera del Contrato de Reserva que figura como Xxxxx XXX. La Parte Compradora ya abonó la cantidad de _ _ IVA incluido en garantía de la firma del Contrato de Compraventa futura. Con la firma del presente Contrato, la Parte Compradora hace entrega del importe de _ _ IVA incluido, mediante [transferencia bancaria a la cuenta conjunta de las Sociedades de la entidad BBVA número XX00-0000-0000- 00-0000000000 y SWIFT XXXXXXXXXXX / cheque bancario a nombre de la Parte Vendedora]. Se adjunta como Anexo IV copia [del justificante del pago realizado / del cheque bancario aportado] en concepto de reserva. La Parte Vendedora comunicará por cualquiera de los medios consignados en la Cláusula Décima relativa a las Notificaciones, la resolución favorable del Ayuntamiento a la concesión de la Licencia de Obras y los importes necesarios para su expedición. La cantidad a pagar asociado a este hito asciende a _ _ IVA incluido. El abono de este importe se realizará a la Parte Vendedora con carácter previo al pago se efectuará de las tasas o de cualesquiera otras cantidades que hayan de satisfacerse para la expedición de la Licencia y será requisito previo a la contratación e iniciación de las obras. Desde la comunicación por la Parte Vendedora de las cantidades pendientes de abonar para la expedición por parte del Ayuntamiento de la Licencia de Obras, la Parte Compradora dispondrá de 5 días hábiles para realizar el pago por cualquiera de los medios consignados anteriormente. A los efectos de garantizar las cantidades entregadas en todos los casosapartados a) y b), las Partes convienen que el valor de la Finca es la suma de los tres importes (incluyéndose el c)), por intermedio lo que el terreno avala las cantidades entregadas. La Parte Compradora abonará a las Propietarias la cantidad de _ _ IVA incluido, a los 6 meses desde la fecha de obtención de la Tesorería del Poder Judicial Licencia de Obras, por cualquiera de los medios consignados anteriormente. La Parte Vendedora garantizará las cantidades de este apartado d) percibidas a cuenta de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación Parte Compradora por el tiempo de ejecución de las obras, encontrándose aquella en este momento realizando las gestiones para establecer las condiciones de esta garantía. La Parte Compradora abonará el resto del Certificado Fiscal para Contratar expedido por precio, esto es, _ _ IVA incluido, a la Dirección General xx Xxxxxx firma de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoescritura pública de compraventa, por cualquiera de los medios consignados anteriormente. A tal efecto, la Vendedora comunicará por escrito a la Compradora la obtención de la Licencia de Primera Ocupación, designando día y hora, dentro de los treinta (30) 15 días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidadasiguientes, previamente autorizada por para el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias otorgamiento de la AFIP. Los pagos se realizarán escritura pública de compraventa en el la Notaría de Xx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx en Estepona, pudiendo la Parte Compradora designar otra Notaría distinta dentro del plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada de 5 días desde la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación recepción de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuarácomunicación, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto notifique por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto escrito a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Parte Vendedora.

FORMA DE PAGO. La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará por los servicios prestados a mes finalizado. El pago de los honorarios del Contratista se efectuará hará efectivo por Inserta Empleo en todos el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los casosservicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, por intermedio previa comprobación y aceptación de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoInserta Empleo, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura cuales el Contratista manifiesta conocer y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuraaceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán reunir todos cumplir los requisitos establecidos siguientes requisitos: Deberán enviarse por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de correo electrónico a la AFIPdirección Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 13 Bajo. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura33004. Oviedo, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del o por correo ordinario / servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesmensajería a la Asociación Inserta Empleo, A/A de Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), En el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación concepto de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicadafactura/s, deberá comunicar al Área se indicará, Prestación de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro Servicios de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección Interprete de Rentas Lengua de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones Signos Española en el ámbito provincialprincipado xx Xxxxxxxx, indicando fecha del acompañamiento, finalidad, tiempo empleado y coste hora. La no presentación al cobro (facturando a mes vencido todos aquellos acompañamientos realizados / en casos de su acreencia dentro acompañamientos en cursos o talleres de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación formación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto facturará específicamente este servicio independientemente de la factura generada a mes vencido por otros conceptos) Por otro lado, deberá consignarse incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en pesos. La facturación debe ser a nombre función del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8(de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque FSC Inserta: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo.” CCI2014ES05SFOP012 y/o “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo” CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. El pago XXXXX XXXXXX XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 expedida en Duitama, en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT. 000000000-1; debidamente facultado por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005, 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, quien en adelante se efectuará en todos los casosdenominará LA UNIVERSIDAD, por intermedio una parte; y por la otra, UNION TEMPORAL MOBILIARIO 2020, con identificación NIT. 000000000 -7, constituida mediante documento privado e integrado por TECNOCOMERCIAL DE LA XXXXX SAS Identificada con NIT. 900.343.499-8 y XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX identificado con NIT. 91488772-3, y representada legamente por XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX identificada con cédula de ciudadanía No. 91.540.662, expedida en Bucaramanga, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar la presente PRORROGA No. 3 y MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. 270 DE 2020, previas las siguientes consideraciones: 1). La Universidad conforme al PLAN MAESTRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-20261, y al orientar la implementación de un multicampus inteligente que optimice y amplíe la infraestructura física, generación de estrategias de mantenimiento de programas de gestión ambiental, la construcción amigable con el medio ambiente y la inclusión de comunidad con necesidades especiales. Igualmente, para atender el proceso de internacionalización, en cuanto a instalaciones y señalización del campus, y diseñar e implementar estrategias de vigilancia física y tecnológica y prevención de riesgos y desastres, tiene dentro del Programa 6.5 Fortalecimiento de la Tesorería del Poder Judicial infraestructura física para el multicampus inteligente 6.5.1 Evaluación, optimización y ampliación de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal infraestructura física, como Meta Propuesta: Construir 1 edificio de posgrados en la sede central. De conformidad con ello, y para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx su funcionalidad se hace necesario dotar el nuevo edificio de Posgrados de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoUniversidad, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura con el respectivo mobiliario para el área administrativa, aulas, coworking y en condiciones de ser liquidadademás áreas que a allí funcionarán para garantizar el correcto uso y comodidad para funcionarios, previamente autorizada por el Área Infraestructuraestudiantes y visitantes. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido2). La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera Universidad suscribió con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.UNION TEMPORAL 1xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx_xx/xxx_xxxxxxxxx/xxx/0000/xxxx_xxxxxxx_0000_0000.xxx

FORMA DE PAGO. LA CÁMARA pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas de conformidad con los valores unitarios y de acuerdo con la cantidad de equipos de cómputo efectivamente instalados y recibidos a satisfacción por parte de LA CÁMARA. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago estará sujeto a la verificación que LA CÁMARA haga del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. El pago debe contar con la aprobación del acta de entrega por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se efectuará realizarán mediante transferencia electrónica en todos los casos, la cuenta indicada por intermedio EL CONTRATISTA y registrada en el sistema de la Tesorería del Poder Judicial información de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoLA CÁMARA, dentro de los treinta (30) días corridos plazos establecidos en la Ley 2024 de conformada 2020. PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA con la factura y en condiciones presentación de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir LA PROPUESTA realizó todos los requisitos establecidos cálculos, operaciones, análisis y equivalentes necesarios que determinaron que el valor de los servicios y/o bienes que por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos este documento se realizarán en contratan, durante todo el plazo indicado de ejecución, corresponden a las sumas determinadas en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado LA PROPUESTA y establecidas en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en documento. EL CONTRATISTA acepta que no habrá lugar a ningún tipo de reajuste del valor del contrato durante la vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincialdel mismo. En PARÁGRAFO CUARTO: CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato incluye todos los casoscostos directos e indirectos necesarios para el oportuno y satisfactorio cumplimiento del objeto del presente contrato por parte del CONTRATISTA, la/s empresa/s adjudicada/stales como materiales, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)recursos técnicos, medios magnéticos, papelería, copias, transporte, administración, seguros, imprevistos, utilidad e impuestos, entre otros. Para el cobro de las facturasCualquier costo, impuesto o gasto adicional que se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido genere por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadocelebración o ejecución del presente contrato y relacionado directamente con el objeto del mismo será asumido exclusivamente por EL CONTRATISTA. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.11)

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará Página26 La Entidad efectuara al contratista en todos los casos, pagos (s) por intermedio mensualidades vencidas de acuerdo con el valor de la Tesorería del Poder Judicial factura generada por servicios prestados, previa entrega de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación factura, acompañada de las certificaciones y recibo a satisfacción del Certificado Fiscal para Contratar expedido servicio firmada por el supervisor del contrato. En caso de estar obligado, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoDIAN, dentro como requisito necesario para el pago de los treinta (30) días corridos bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 658 del 05 xx xxxxx de conformada 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la factura Resolución No. 000042 del 05 xx xxxx de 2020 y en condiciones de ser liquidadademás normas vigentes, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIPcuando aplique. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación estarán sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y apropiación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación Programa Anual Mensualizado de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad caja – PAC por parte xxx xxxxxx Nacional al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicioICBF. El pago se efectuaráhará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la presentación de las facturas y documentos soporte y para el efecto el contratista debe presentar factura y acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, siempre riesgos laborales, pensiones y aportes cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, si a ello hubiere lugar, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las personas naturales deberán acreditar el pago correspondiente a seguridad social, pensión, salud y ARL. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el termino para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presentan debidamente corregidas o desde que se haya dado cumplimiento aportado el último de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por este concepto serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho a lo solicitado en reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. De conformidad con el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para numeral 5 del artículo 2° de la cancelación Resolución 3333 de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área 2015 de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a Regional del ICBF, estos serán los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto documentos soporte que se deberán anexar a las Ganancias). Para cuentas para su presentación ante el cobro área de las facturas, se deberá presentar copia pagaduría del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección Grupo Financiero de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Regional.

FORMA DE PAGO. El pago correspondiente a los servicios objeto de esta Invitación, se efectuará en todos los casosposterior a la prestación de cada de cada servicio, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, el pago se realizarán dentro de los treinta (30) 20 días corridos naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal respectivo, y constancia de conformada los servicios en la factura Gerencia de Recursos Humanos, en la Xxxxx Xxxxxxx Xx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, para tal efecto el licitante adjudicado deberá, sin excepción alguna, presentar la documentación consistente en: El comprobante fiscal deberá señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y en condiciones total, desglosando el IVA, No. de ser liquidadaInvitación, previamente autorizada por el Área InfraestructuraNo. Las facturas deberán reunir todos del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del prestador. Documento que acredite la prestación de los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias servicios a entera satisfacción del Administrador del Contrato. Copia de la AFIPgarantía de cumplimiento (en su primera facturación). Cuando se apliquen penalizaciones, se deberá anexar cheque a favor de Estudios Churubusco Azteca, S.A. o en su caso nota de crédito para aplicar descuento en pago de la factura. En atención de la Regla 2.7.1.1 de la Miscelánea Fiscal de 2018 y los Artículos 28 Fracción III y 30, Cuarto Párrafo del Código Fiscal Federal, el Prestador de Servicios Adjudicado deberá enviar el archivo electrónico CFDI y XML a la cuenta xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (No se tramitará ningún pago sin el envío correcto de estos archivos). Los pagos se realizarán en moneda nacional previa instrucción de pago que efectúe ECHASA, mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el plazo indicado licitante ganador, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). ECHASA, no otorgará anticipo. ECHASA cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado, por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. En caso de que el Comprobante Fiscal entregado por el prestador para su pago, presente errores o deficiencias, ECHASA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de La LEY. El prestador podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, cuya información se incorpora a la presente convocatoria como Escrito 5, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el primer Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago, para mayor información consultar la página: xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx& No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno y el comprobante fiscal que se presente deberá cumplir con los requisitos que estipula el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29 A. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el prestador se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 51 de La LEY Con base en el artículo 53 de La LEY y 95 de El REGLAMENTO, si el prestador incurriera en algún atraso en los plazos establecidos para la prestación de los servicios objeto de esta Invitación, le será aplicable una vez conformada pena convencional, conforme a lo siguiente: En caso de que el licitante adjudicado se atrase en la factura previa aprobación prestación del Área Infraestructuraservicio objeto de la Invitación, se obliga a mes vencido. La presentación pagar como pena convencional, equivalente al 2% por cada día natural de facturas se efectuará ante atraso, sobre el importe total de los servicios no prestados oportunamente, de conformidad con las fechas establecidas en el contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, dichas penas no deberán exceder del monto de la Inspeccióngarantía de cumplimiento del contrato, ni exceder de 10 días hábiles, una vez finalizado transcurridos cualquiera de estos dos supuestos ECHASA podrá iniciar el mes calendarioprocedimiento de rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo. Si Una vez que sea(n) notificada(s) la(s) penalización(es) a través del oficio correspondiente, para el comienzo del servicio pago de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesla misma(s), el prestador contará con un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, cuyo pago se efectuará realizará a través de cheque de caja o certificado a favor de Estudios Churubusco Azteca, S.A. (Cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior), o bien, en forma proporcional a los días que efectivamente se preste efectivo en la Gerencia de Planeación, Programación y Presupuesto en ECHASA, quien emitirá el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincialrecibo correspondiente. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área el supuesto de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las facturasmismas para hacer valida la garantía de cumplimiento, asimismo, la aplicación de la garantía será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. Además de las sanciones convenidas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por aplicarán las demás que procedan, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de La LEY, los artículos 95 y 96 de El REGLAMENTO, así como en el numeral 5.3.6 de las” POBALINES” vigentes. Se debe garantizar el cambio de las tarjetas, sin costo alguno en el caso de aquellas que exista deficiencia o vicios de su composición, y/o características originales que invaliden su uso, con un tiempo de respuesta máxima a 5 días hábiles una vez realizada la Dirección solicitud. “ECHASA” establece deducciones al pago de Rentas los bienes objeto de la Provincia xx Xxxxxxxpresente Invitación con motivo de devoluciones de los servicios deficientes o que presenten fallas, debidamente actualizadopara lo cual se establecerá como límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el instrumento jurídico respectivo la aplicación de 5 deducciones, de conformidad con los artículos 53 Bis de La LEY y 97 de El REGLAMENTO. Los criterios para la aplicación de deducciones serán a partir del primer día de vigencia del contrato como se muestra a continuación: Por la entrega parcial de las tarjetas o con características distintas a las solicitadas. 1 % por cada día de atraso sobre el monto total de los servicios no prestados de manera parcial o con características distintas a las solicitadas, hasta su total entrega a satisfacción de ECHASA. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas contrato podrá ser rescindido al incurrir en vigencia en relación a la cancelación 5 deducciones durante su vigencia, de obligaciones en conformidad con el ámbito provincial. artículo 53 Bis de La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8LEY.

FORMA DE PAGO. El pago Los pagos correspondientes al servicio objeto de este procedimiento, se efectuará en todos realizarán a mes vencido previa prestación y aceptación de los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoservicios, dentro de los treinta (30) veinte días corridos posteriores a la presentación de conformada las facturas y el soporte correspondiente en la factura y Dirección de Servicios Informáticos a través del Administrador del contrato, sita en condiciones Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 000 Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, X.X. 00000, Alcaldía Xxxxxxxxxx, Ciudad de ser liquidadaMéxico, previamente autorizada por para tal efecto el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar la documentación consistente en: • Copia de la AFIPfianza o garantía de cumplimiento de contrato (sólo en la primera facturación). • La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, Número del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor. • Cuando se apliquen penalizaciones o deducciones, se deberá anexar cheque a favor de la Tesorería de la Federación o en su caso nota de crédito para aplicar descuento en pago de la factura. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura moneda nacional previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento instrucción de pago que cancela efectúe “EL INBAL”, a la obligación asumida Tesorería de la Federación mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el proveedor, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) que opera la Tesorería de la Federación. En caso de que la factura y/o recibo entregada por el proveedor para su pago, presente errores o deficiencias, “EL INBAL”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la Provinciaentrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, interrumpirá no se computará para efectos del artículo 51 de la LAASSP. El proveedor podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el derecho del proveedor Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a efectuar reclamo la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago, para mayor información consultar la página: xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx&. No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno. La notificación Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas estará a lo dispuesto en el Capítulo XI tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658“LAASSP”. El monto proveedor podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, para lo cual el formato y la información de afiliación se encuentra incorporada a la presente convocatoria como Escrito 4, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la factura deberá consignarse Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en pesos. La facturación debe ser el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago, para mayor información consultar la página: xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx&.

FORMA DE PAGO. El pago del citado importe se efectuará realizará mediante cargo en todos los casos, por intermedio cuenta del usuario o responsable solidario a cuyo efecto se formaliza documento anexo en el que autorizar el pago tanto de la Tesorería del Poder Judicial prestación de dicho servicio como aquellos otros que no se abonen en efectivo y que no se comprendan en el precio por la prestación de servicios residenciales. - El alojamiento, es decir: uso de la Provincia habitación, de las áreas del Centro y el mantenimiento y limpieza de las referidas zonas. Las habitaciones, dobles o individuales, tienen ventilación y luz natural, cuentan con enchufe, toma de televisión y televisión, sistema de iluminación adecuado y alarma con dispositivo de activación personal, disponen del equipamiento mínimo de cama, mesilla de noche, armario, silla y mesa, contado todas ellas con climatización. Todas ellas disponen de cuarto de baño con calefacción, sistema de señalización luminosa y dispositivo de alarma personal, la ducha se encuentra equipada con asideros y ayudas técnicas. Las zonas comunes cuentan con climatización, disponiéndose xx Xxxxxxx contra xxxx de visitas y varias salas de estar con, televisión, amplio comedor con mesas aptas para el uso de xxxxxx xx xxxxxx. El Centro cuenta con servicio propio de lavandería para el lavado, secado, planchado y almacenamiento de ropa. Así mismo dispone de un espacio al aire libre sin aparcamiento y zona ajardinada exterior con circuito biosaludable. - La manutención completa: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todos los menús están supervisados, garantizando el aporte calórico y dietético adecuado, contando con un programa dietético y dietas especiales Así mismo, serán variados cuidando su presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx que sean atractivos y apetitosos. - La atención sanitaria y cuidados, que incluye servicios propios de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoplanificación y desarrollo del programa de salud. El centro cuenta con despacho médico con atención médica propia, dentro coordinada con los Servicios de los treinta Atención Primaria y Urgencias, y con servicio de enfermería (30) días corridos curas, tratamientos, etc.). Se dispone de conformada la factura servicio de fisioterapia y en condiciones de ser liquidadaterapeuta ocupacional con gimnasio para recuperación funcional, previamente autorizada por el Área Infraestructuramantenimiento y prevención. Las facturas deberán reunir todos actividades ocupacionales, sociales, culturales, recreativas o participativas se realizan en salas polivalentes, contándose con terapia psicomotriz, cognitiva y ocupacional. - Servicios espirituales y pastorales ofrecidos a los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 Residentes desde el más profundo respeto a su libertad y modificatorias de la AFIPopinión persona. Los pagos se realizarán El Centro dispone en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xxxxxxx xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará efectuarán semanalmente, en todos los casosmoneda nacional, por intermedio bajo la modalidad de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadotrasferencia bancaria, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y semana posterior a aquella en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento prestado el servicio, o en su caso durante los quince días naturales posteriores a lo solicitado la presentación de la factura, previa recepción de los servicios en las calidades y cantidades solicitadas en el presente XxxxxxContrato y a entera satisfacción de “DICONSA”, según y contra la presentación de los siguientes documentos: - Factura debidamente validada por el área requirente, en la que se describan los servicios prestados, los precios unitarios, los descuentos que correspondan y el importe total más el Impuesto al Valor Agregado; - Copia de la garantía de cumplimiento y, Una vez que “DICONSA” apruebe y acepte los servicios y la factura respectiva de conformidad con lo dispuesto establecido en el párrafo anterior, se efectuará el pago mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta:  Nombre del Banco:  NUMERO DE CUENTA:  CLABE:  CLAVE Y NOMBRE DE LA SUC BANCARIA “EL PROVEEDOR”, para mejor cumplimiento del servicio requerido, utilizará el equipo necesario, el cual será proporcionado por “DICONSA”, ajustándose a las normas especificaciones técnicas contenidas en vigencia los Anexo único y a las disposiciones de este contrato. “EL PROVEEDOR”, contratará el personal necesario y suficiente, para garantizar la prestación del servicio, en forma eficiente, el cual deberá presentarse y permanecer en el área de trabajo asignada para este efecto por “DICONSA”, portando siempre su gafete de identificación personal, vistiendo la ropa apropiada, guardando la compostura, respetando a los compañeros de labores y a las personas que trabajaban para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos empresa, evitando hablar con improperios y/o adoptando conductas inapropiadas, así como respetar los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas reglamentos internos de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8empresa.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará Este ítem ejecutado en todos un todo de acuerdo con los casosplanos y las presentes especificaciones, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura medido según lo señalado y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada aprobado por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias Supervisor de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicioobra. El pago del ítem se efectuaráhará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, siempre mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias por ley. ITEM 2.8 : CONTRAPISO DE H°SOBRE LOSA e=3CM. UNIDAD: m2 1. DEFINICION Este ítem se haya dado cumplimiento refiere a la construcción de contrapiso de concreto a ejecutarse de acuerdo a lo solicitado especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MAQUINARIA El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem propiamente dicho, así también proporcionará los equipos de protección personal EPP´s para los obreros involucrados en el ítem y los visitantes de manera temporal (Supervisión, Fiscal, otros) que así disponga el supervisor de obras. - Se colocará una parrilla electrosoldada xx xxxxx corrugado de 6” para evitar q se fisure la carpeta. - El hormigón simple de cemento, arena y gravilla a ser empleado será en proporción 1:3:4, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos o indicaciones del Supervisor. - El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. - El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. - En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos xx xxxxxx o materias orgánicas. - El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente. Se debe aclarar que todos los materiales, equipo, maquinaria y herramientas que no se hayan especificado en el cuadro “INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN” del presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casosejecución del mismo, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido deben ser contemplados por la Dirección de Rentas cuenta de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadoempresa contratista y no se tomara en cuenta para efectos de pago. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-83.

FORMA DE PAGO. El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa presentación de factura debidamente conformada, y acta de recepción cuando proceda. En la factura se incluirán, los datos y requisitos establecidos en todos los casosel Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por intermedio el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en el apartado segundo de la Tesorería del Poder Judicial Disposición adicional trigésimo segunda de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por LCSP, así como en la Dirección General xx Xxxxxx normativa sobre facturación electrónica. El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de la Provincia prestación; en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo xxxxxx xx Xxxxxxx debidamente actualizadoxxxx (10) días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público. La presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación electrónica presentada en la plataforma xxxxx://xxxx.xxx.xx/, habilitada al efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web xxxxx://xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx, con las excepciones previstas legalmente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la fecha de conformada aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos Concejalía de Hacienda y Patrimonio. Departamento de Contratación y Compras. 3 X/ Xxxxxxxx Xx Católico, nº 19, 21003 Huelva. 959210150. xxxxxxxx@xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y en condiciones de ser liquidadaforma, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado de treinta (30) días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo una vez conformada contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la factura previa aprobación prestación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago Asimismo se efectuará, siempre informa que se haya dado cumplimiento a lo solicitado el órgano administrativo con competencia en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para materia de contabilidad pública es la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Intervención Municipal.

FORMA DE PAGO. El valor del contrato será cancelado por INDERVALLE, al contratista en xxx (0xx) cuotas por valor de XXXXXX PESOS MCTE ($XXXXXXX) cada una, previa certificación del cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al día en el pago se efectuará de los aportes relativo al sistema integral de seguridad social y que presentó el informe solicitado en todos la cláusula tercera del presente contrato. PARÁGRAFO I: El contratista sólo tiene derecho a los casosemolumentos expresamente pactados en esta cláusula, por intermedio tanto, no podrá reclamar el pago de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido prestaciones sociales por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuraeste concepto. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los PARÁGRAFO II: Estos pagos se realizarán previo el cumplimiento de las obligaciones y requisitos derivados del presente contrato y de acuerdo a la Disponibilidad del “PAC”. OCTAVA.-SUPERVISIÓN: INDERVALLE, supervisará el cumplimiento cabal de las obligaciones del contrato a través de la Subgerencia de Planeación o quien designe el gerente, quien velará por el cumplimiento del contrato de conformidad con lo previsto en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencidoartículo 4o. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. 80 de 1993, Ley Nº 6.6581474 de 2011 y la Resolución 1536 de diciembre 18 de 2018 expedida por el Instituto. El monto supervisor de este contrato tendrá como funciones generales las siguientes actividades: 1) Colaborar con el Contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato. 2) Vigilar el cumplimiento del contrato. 3) Exigir a la contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 4) Efectuar el seguimiento de la factura ejecución del contrato en sus diferentes etapas. 5) Formular por escrito las recomendaciones pertinentes a la debida ejecución del contrato, informar oportunamente cualquier anomalía que se presente, así como la propuesta de solución a la misma, ante la Secretaría General 6) Asegurarse que todos los documentos que soportan sus actuaciones reposen en la carpeta del respectivo contrato. 7) Suscribir el recibido del servicio a satisfacción. 8) Xxxxxxx y avalar con su firma los informes presentados por el contratista. 9) Suscribir el Acta de inicio. 10) Elaborar y suscribir el Acta de terminación y cierre del expediente del contrato al término del mismo. 11) En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones contractuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de las sanciones contractuales a que haya lugar.12) En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato, solicitar el trámite respectivo mínimo con diez (10) días de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato. 13) Es obligación del supervisor del contrato verificar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral del contratista. En el evento en que se observe algún tipo de inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el supervisor deberá consignarse adelantar las acciones a que haya lugar, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 14) El supervisor no tendrá autorización para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas en pesoseste contrato ni INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION XXX XXXXX DEL CAUCA- INDERVALLE CODIGO FO-220-003 SISTEMA DE GESTIÓN VERSION 2 PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION No. La facturación debe ser a nombre APROBADO 18/12/2018 exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades que conforme al mismo le fueron asignadas. Y en general las obligaciones y responsabilidades que le competen como funcionario responsable del AREA control y vigilancia del referido contrato, contenidas en el “MANUAL DE ADMINISTRACIÓN CONTRATACIÓN , SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL PODER JUDICIAL DE INSTITUTO DEL DEPORTE, LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN XXX

FORMA DE PAGO. El Para efecto de los pagos, el precio total del contrato se ha dividido en 2 hitos de pago y de acuerdo al cumplimiento de estos de acuerdo a como se efectuará indica en todos el siguiente cuadro: HITO N° DESCRIPCIÓN N° DESVIADORES PLAZO LÍMITE DE CUMPLIMIENTO (DÍAS CORRIDOS) % HITO de pago 1 Entrega de planos de fabricación 2 desviadores a suministrar. TO + 20 20% 2 Recepción de los casosdos desviadores y sus accesorios en Almacén FESUR Desviadores correspondientes a entrega TO +90 80% Si al momento de realizar la recepción de los desviadores se detecta que parte del suministro presente algún tipo de observaciones, el proveedor no tendrá derecho a cobrar los montos asociados hasta realizar la reposición o levante de las observaciones detectadas. Se dará por aprobado un hito una vez que FESUR, actuando por intermedio del Administrador del Contrato, otorgue la recepción conforme del mismo al Proveedor, por intermedio medio de certificado de Recepción en donde se indique que los suministros o entregables cumplen con los requerimientos del hito. Recibida esta aprobación, el Proveedor emitirá el Estado de Pago, el que deberá acompañar con los documentos indicados en el párrafo siguiente. El Proveedor emitirá los correspondientes Estados de Pagos (EP) y los enviará a FESUR, anexando la siguiente documentación como requisito previo para su tramitación:  Certificados del laboratorio externo, contratado por el Proveedor, que acrediten que el producto suministrado en fábrica, cumple con la normativa indicada en las Bases Técnicas.  Certificados del Proveedor, que acrediten que el producto no ha sufrido daños producto del traslado y acopio en lugar establecido por FESUR.  Certificado de Recepción Parcial y/o Final firmada por FESUR.  Certificado vigente de la Tesorería Inspección del Poder Judicial Trabajo de que no existen reclamos pendientes laborales ni previsionales en su contra, motivados como consecuencia del suministro contratado (Formularios F-30 y F- 30.1).  Certificado de Informe Comercial del mes en curso. Los datos para la emisión de la Provincia factura son los siguientes: RAZÓN SOCIAL : Empresa de Ferrocarriles del Estado RUT : 61.216.000-7 GIRO : TRANSPORTE FERROVIARIO FONO : 2-25855050 DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN : XXXXXXX X° 000 XXXX 0, XXXXXXXX XXXXX revisará cada uno de los estados de pagos y se pronunciará sobre éstos dentro del plazo xx Xxxxxxx contra xxxx (10) días hábiles contados desde la fecha de su presentación, ya sea aprobándolo o rechazándolo. En caso de rechazo, el EP se considerará como no presentado y el plazo de su revisión comenzará a regir a partir de la fecha de presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por nuevo Estado de Pago con las observaciones corregidas a satisfacción de FESUR. FESUR podrá descontar del monto del EP las sumas que correspondan a las multas generadas durante la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIPejecución del Contrato. Los pagos que EFE deba efectuar al Contratista en virtud del Contrato, no serán exigibles, si es que producto de la revisión de FESUR realizada por el Administrador del Contrato se realizarán en desprende que el plazo indicado en Contratista no haya dado cabal cumplimiento a sus obligaciones laborales. Se deja expresamente establecido que la aceptación de los estados de pagos y el primer párrafo una vez conformada la factura previa pago de las respectivas facturas por parte de FESUR no implicará ningún tipo de aprobación del Área Infraestructura, a mes vencidoo recepción de los servicios. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas constatación de la Provincia xx Xxxxxxxadulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará derecho a FESUR para disponer desde la suspensión del pago ante EFE, debidamente actualizado. El pago mientras se efectuará conforme evalúan los hechos, lo dispuesto que podrá producir el término anticipado del Contrato si la falta se considera grave, situación que será evaluada y determinada exclusivamente por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8FESUR.

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El prestador de servicios” a mes vencido, de acuerdo a la iguala establecida y a entera satisfacción del área requirente. El pago se efectuará realizará en todos moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico”, una vez recibidos los casosservicios, por intermedio de la Tesorería y a entera satisfacción del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoárea requirente, dentro de los treinta 20 (30veinte) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidadanaturales posteriores, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias contados a partir de la AFIPentrega y aceptación del comprobante fiscal digital por internet enviado al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se sujetarán a lo establecido en el plazo indicado en programa xx Xxxxxxx Productivas. En el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructurasupuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, a mes vencido. La presentación presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de facturas se efectuará ante la Inspecciónlos tres días hábiles siguientes al de su recepción, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad indicará por escrito al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días mismo las deficiencias que efectivamente se preste el serviciodeberá corregir. El pago se efectuará, siempre periodo que se haya dado cumplimiento transcurra a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas partir de la Provincia xx Xxxxxxxentrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, debidamente actualizado. El pago no se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho computará para efectos del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI artículo 51 de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La validación y aceptación de los servicios se hará por medios de conciliación de las altas y bajas de los derecho habientes vigentes de manera mensual, que se llevara a cabo con la Gerencia de Servicio Médico y la Gerencia de Recursos Humanos, la cual se entregará firmada por los titulares de las Gerencias antes mencionadas, dicha conciliación quedará bajo resguardo de la Gerencia de Servicio Médico. Asimismo, dicha conciliación será validada por parte de la Gerencia de Servicio Médico y “El monto prestador de servicios” de las altas y bajas de los derechohabientes vigentes de manera mensual, para emitir el pago correspondiente. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Servicio Médico de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá consignarse pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en pesosla Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. La facturación debe ser Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a nombre disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará por Taller impartido. El pago de los honorarios del Contratista se efectuará hará efectivo por Inserta Empleo en todos el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los casosservicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, por intermedio previa comprobación y aceptación de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoAsociación Inserta, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura cuales el Contratista manifiesta conocer y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuraaceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán reunir todos cumplir los requisitos establecidos siguientes requisitos: Deberán enviarse por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de correo electrónico a la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuradirección xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del o por correo ordinario / servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesmensajería a la Asociación Inserta Empleo, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuaráA/A de Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxxx/ Xxxxxxxxx Xxxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial15, 2ª Planta. En todos los casos, el concepto de la/s empresa/s adjudicadafactura/s, se indicará, “SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DEL TALLER CONSTRUYE TU CAMINO HACIA EL XXXXXX, Xx. 00X/YZ”, haciendo constar de manera diferenciado en el importe, por un lado, el coste de personal* y, por otro, el correspondiente al resto de costes. Por otro lado, deberá comunicar al Área incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutoslos) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Asociación Inserta: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadoEconomía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación CCI2014ES05SFOP012 “Prestación de obligaciones servicios realizada en el ámbito provincialmarco del Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. El pago valor del documento que se efectuará en llegue a celebrar con ocasión de la presente Licitación Pública será pagado de la siguiente manera: Un primer pago, a manera de anticipo, correspondiente al 30% del valor total del Convenio/Contrato • Convenio/Contrato firmado y aprobación por parte de la OIM de las garantías exigidas. Póliza de anticipo de 100% • Entrega y aprobación por parte de la OIM del Cronograma de entregas de todos los casos, por intermedio insumos. (Los animales y vegetales deben tener permiso y certificados del ICA). Un segundo pago correspondiente al 30% del valor total del Contrato • Informe de la Tesorería entrega de elementos contratados a satisfacción de acuerdo con el cronograma de entregas aprobado. • Tener ejecutado y legalizado el 70% de los recursos del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido primer desembolso entregados por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)OIM. Para el cobro de las facturasesta legalización, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido entregar informe financiero según los parámetros manejados por la Dirección Organización, acompañado de Rentas facturas o su documento equivalente. Un tercer pago correspondiente al 30% del valor total del Contrato. • Informe de entregas de los elementos contratados por lo menos soportado un 40% del total de las entregas. • Tener ejecutado y legalizado el 100% de los recursos del segundo desembolso aportado por OIM. Para esta legalización, se deberá entregar informe financiero según los parámetros Un cuarto pago correspondiente al 10% del valor total del Contrato. • Informe de terminación y soporte del 100% de los insumos entregados. • Tener ejecutado y legalizado el 100% de los demás desembolsos aportados por la OIM. • El 100% de las actas de recibo a satisfacción y legalización de las cuentas. Ninguna disposición de las cláusulas del documento a suscribir ni de la Provincia xx XxxxxxxLicitación Pública se entenderá como renuncia, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación explícita o implícita a la cancelación ninguno de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado los privilegios e inmunidades de que está a su disposición el instrumento en la actualidad goza la OIM. Bogotá D.C., de pago que cancela de 2018 Señor Organización Internacional para las Migraciones - OIM Xxxxxxx 00 X° 00 X- 00 Xxxxxx - Xxxxxxxx Ciudad Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA No. 1136 DE 2018 IPA-004 En mi condición de representante legal de , con la obligación asumida presente comunicación presento propuesta técnica y económica para participar en la Licitación Pública No. 1136 DE 2018 IPA - 004 para lo cual, en cumplimiento de lo exigido por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas OIM en los Pliegos de las modalidades previstas en el Capítulo XI de Condiciones elaborados para la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.Licitación Pública manifiesto lo siguiente:

FORMA DE PAGO. Los comprobantes de pago deberán: 10.1-Emitirse a favor del Organismo contratante, mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva, para su identificación. 10.2-Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva, dando comienzo al plazo de pago. 10.3-Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción 10.4-Los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P. El adjudicatario tendrá a su disposición la opción de que se le efectúe un pago anticipado de hasta un máximo del CINCUENTA (50%) POR CIENTO del valor total de la adjudicación o monto menor que indique el adjudicatario, quien deberá constituir previamente contragarantía mediante Póliza de seguro de caución de compañías de seguros aprobadas por La Superintendencia de Seguros de La Nación, extendidas a favor de la UNLP por el monto total que reciba como adelanto. El pago del anticipo se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, realizara dentro de los treinta CINCO (305) DIAS de la recepción de la contragarantía, mientras que el pago del saldo se efectuara dentro de los DIEZ (10) DIAS de la presentación de remito, factura y acta de recepción definitiva. El uso de esta opción se deberá realizar mediante correo electrónico dentro de los cinco (5) días corridos de conformada notificado el acto administrativo de adjudicación y se efectivizará con la factura confirmación por parte de la Dirección de Compras y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada Contrataciones por el Área Infraestructuramismo medio – a xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.xxx.xx -. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias Expirado el plazo establecido sin que se efectivice el uso de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesopción, el pago se efectuará en forma proporcional realizará a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuaráTREINTA (30) DIAS CORRIDOS, siempre que se haya dado cumplimiento contados a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas partir de la Provincia xx Xxxxxxxpresentación de remito, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación factura y acta de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.recepción definitiva

FORMA DE PAGO. El precio del presente contrato será pagado por EL OPERADOR DEL PROYECTO a EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN, previa legalización del mismo, así: EL OPERADOR DEL PROYECTO realizará dos (2) pagos parciales por el valor xxx xxxx y en todo caso de acuerdo con el precio pactado en el Acuerdo de Prestación de Servicios conforme a lo siguiente: El primer pago correspondiente al 50% xx xxxx de innovación cuando la prestación del servicio llegue al 50% de avance, para lo cual el PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN deberá presentar para el pago por parte del OPERADOR DEL PROYECTO la siguiente documentación: Informe que evidencie la prestación del servicio conforme a lo consignado en el Acuerdo de Prestación de Servicios entre EL BENEFICIARIO y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN. El informe debe incluir como mínimo la ejecución de las actividades correspondientes al servicio prestado y resultados alcanzados con sus respectivos soportes (listados de asistencia, evidencias fotográficas, entre otros). Factura emitida en legal forma en la cual se discrimine por BENEFICIARIO atendido los servicios prestados y el precio de los mismos. El pago se efectuará de las facturas presentadas deberá ser aprobado de manera previa por el supervisor del contrato. El segundo pago correspondiente al 50% xxx xxxx de innovación cuando la prestación del servicio sea entregado en todos los casossu totalidad a satisfacción, para lo cual el PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN deberá presentar para el pago por intermedio parte del OPERADOR DEL PROYECTO la siguiente documentación: Informe que evidencie la prestación del servicio conforme a lo consignado en el Acuerdo de Prestación de Servicios entre EL BENEFICIARIO y EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN. El informe debe incluir como mínimo la ejecución de las actividades correspondientes al servicio prestado y resultados alcanzados, información sobre el desempeño, disposición y compromiso de la Tesorería empresa que recibe el servicio y las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones con sus respectivos soportes (listados de asistencia, evidencias fotográficas, entre otros). Documento que presente la evaluación del Poder Judicial de servicio realizada por parte del BENEFICIARIO, conforme al formato establecido previamente por EL OPERADOR DEL PROYECTO en el cual se manifieste expresamente por EL BENEFICIARIO el recibo a satisfacción del/los servicio/s. Factura emitida en legal forma en la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido cual se discrimine por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro BENEFICIARIO atendido los servicios prestados y el precio de los treinta (30) días corridos mismos. El pago de conformada la factura y en condiciones las facturas presentadas deberá ser aprobado de ser liquidada, previamente autorizada manera previa por el Área Infraestructurasupervisor del contrato. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos PARÁGRAFO SEGUNDO.- El porcentaje del precio del servicio que no cubre el váucher de innovación otorgado por las Resolución General Nº 1415/03 EL OPERADOR DEL PROYECTO al BENEFICIARIO, será asumido exclusivamente por éste respecto de lo cual EL OPERADOR DEL PROYECTO no tendrá ninguna responsabilidad, en estos casos el pago que exceda el valor xxx xxxxxxx de innovación deberá corresponder al primer pago pactado entre EL PROVEEDOR DE SERVICIOS TIC Y DE INNOVACIÓN y modificatorias de la AFIPEL BENEFICIARIO, el segundo y último pago estará a cargo del OPERADOR DEL PROYECTO, previa acreditación del pago inicial realizado por parte del BENEFICIARIO. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada harán contra la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas la respectiva factura expedida en forma legal aprobada por el Supervisor del presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO.- EL OPERADOR DEL PROYECTO se efectuará ante reserva el derecho de solicitar la Inspecciónpresentación de documentos adicionales para efectuar cualquier pago, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo así como la realización de cualquier validación que estime necesaria respecto del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8pagarse.

FORMA DE PAGO. El pago por la provisión e instalación se efectuará en todos realizará de acuerdo a lo descrito a continuación y diferenciando los casospagos entre el PROVEEDOR y el FABRICANTE: Fabricante: Una vez suscrito el contrato, por intermedio el Proveedor solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito, a favor del fabricante cubriendo el pago de los bienes a ser provistos. Los términos y condiciones de la Tesorería del Poder Judicial emisión de la Provincia xx Xxxxxxx carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones establecidos en el contrato. Sesenta por ciento (60%) Correspondiente a la Provisión de Ascensores (Pago a Fábrica) 60% contra la presentación al banco del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro exterior de los treinta (30) días corridos documentos requeridos en la carta de conformada crédito. 40% Informe de Conformidad con la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos Provisión los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán Bienes entregados en el plazo indicado BCB. Proveedor: Se realizara el pago por todo el servicio importación, desaduanización, instalación y puesta en el primer párrafo una vez conformada la factura funcionamiento de los ascensores, montos a ser cancelados previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT BCB, monto que será cancelado en moneda nacional. Cuarenta por ciento (40%) Correspondiente a la Importación, desaduanización, instalación y puesta en funcionamiento de ascensores (Pago a Proveedor), el cual será cancelado de la siguiente manera: 30-99925343-8% Contra entrega de documentos de importación y desaduanización a nombre del BCB. 70% a la instalación y puesta en funcionamiento de ascensores, dividido en los siguientes pagos: 20% a la instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores, previa emisión del “Informe de Conformidad por la Instalación y Puesta en Funcionamiento de 2 Ascensores” por parte de la comisión. 20% a la instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores, previa emisión del “Informe de Conformidad por la Instalación y Puesta en Funcionamiento de 2 Ascensores” por parte de la comisión. 30% a la instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores, previa emisión del “Informe de Conformidad por la Instalación y Puesta en Funcionamiento de 2 Ascensores” y “Acta de Recepción” por parte de la comisión.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán serán efectuados en forma mensual, previo cumplimiento del servicio y de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el plazo indicado en contrato, para el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencidoefecto el Fiscal de Servicio emitirá el Informe de Conformidad Parcial respectivo. La presentación de facturas No se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste otorgará ningún anticipo por el servicio. La factura del servicio deberá ser presentada al BCB hasta el 20 de cada mes. Toda factura que no sea presentada hasta la fecha indicada será admitida por el BCB, desde fecha 5 del siguiente mes. El Subgerente de Gestión Documental y Biblioteca o el Jefe del Departamento de Gestión Documental autorizara mensualmente el pago se efectuaráde la factura correspondiente, como de la aplicación de las sanciones establecidas. (Manifestar Aceptación) El Proponente también podrá ofertar mejores condiciones a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del servicio requerido, siempre que se haya dado estas mejoras fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten el fin del servicio. CUCE: 2 1 - 0 9 5 1 - 0 0 - 1 1 8 6 1 0 4 - 1 - 1 A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos: Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. Xxxxxxx, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato u Orden de Servicio. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta fuese presentada, o consolidar el depósito por este concepto, sin perjuicio de lo solicitado dispuesto en normativa específica. Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente Xxxxxxproceso de contratación, según en el marco de lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658N° 974 de Unidades de Transparencia. El monto Acepto a sola firma de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8este documento, que todas los Formulario presentados se tienen por suscritos.

FORMA DE PAGO. La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así: Se harán pagos parciales de obra sin que sumados excedan el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. El saldo restante (10%) del valor ejecutado del contrato, se canceal rá a la suscripción del acta de liquidación final, que será firmada por el interventor del contrato y el contratista de la obra de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas. Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta contractual. Así mismo para cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. ANEXO 5 MINUTA DEL CONTRATO El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio unitario se efectuará en incluye todos los casosgastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizacionsedel personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deduccoi nes a que allá lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA 1: EL ICCU no reconocerá, por intermedio consiguiente, in gún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la Tesorería del Poder Judicial presentación de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructurapropuesta. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. NOTA 2: Los pagos se realizarán someterán al flujo de recursos del Sistema General de Regalías, luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular. NOTA 3: El contratista deberá realizar los aportes de retención del impuesto de Industria y Comercio RETEICA correspondientes deacuerdo con los estatutos de cada municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, además, para el trámite de liquidación y posterior pago de la misma (10 % final), el contratista deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignaciónde las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones correspondientes al 10% final. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, trámite para el pago se efectuará en forma proporcional al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincialContrato. La no presentación al cobro Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de su acreencia dentro de acuerdo con las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela disposiciones legales vigentes sobre la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8materia.

FORMA DE PAGO. El pago importe de la adjudicación será abonado en 12 mensualidades en función de los precios unitarios aprobados y tras la justificación del servicio prestado en cada actuación. En las operaciones de recogida, traslado y mantenimiento de los animales recogidos se efectuará observarán todas las garantías que establecen las leyes y normativa vigente que regula esta materia: - Ley 6/93 de 29 de octubre, de Protección de Animales. - Decreto 101/2004, sobre Tenencia de Animales y Especies Caninas de la Comunidad Autónoma del País Xxxxx. - Decreto 81/2006, de 11 xx xxxxx, relativo a Núcleos Zoológicos de la Comunidad Autónoma del País Xxxxx. - Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos. - Ordenanzas Municipales sobre Tenencia y Protección de Animales en el término municipal de Gernika-Lumo, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia de 26 xx xxxxx de 2004. - Demás leyes y normativa en vigor durante la vigencia del contrato. Los licitadores deberán presentar planos de las instalaciones y de su emplazamiento, las cuales deberán cumplir toda la normativa vigente aplicable a esta actividad y en todo caso, deberán cumplir con los requisitos exigidos en la normativa que los regule. Las dependencias podrán ser propias, alquiladas o en cualquier otro régimen legal aceptado. Las instalaciones donde se alojen los animales deberán limpiarse diariamente, debiendo presentar siempre un buen estado de cuidado, limpieza, higiene y conservación, debiendo contar con: - Número de boxes adecuado para que los animales objeto del contrato tengan espacio suficiente, evitando, de esta forma, agresiones, contagios, etc. - Dotación de agua potable y desagües que garanticen la ausencia de perjuicios para el entorno, personas y otros animales. - Zona para lavado, higiene y desparasitación de los animales, donde, si su estado lo requiere, deberán ser tratados los animales que ingresen en el centro con el fin de evitar posibles contagios a otros animales ya ingresados. - Zona de esparcimiento de los animales objeto del contrato. - Zona para cuarentenas especialmente equipada y con el grado de aislamiento necesario para preservar a animales y personas de posibles contagios. - Zona con el equipamiento necesario para llevar a cabo las actividades administrativas, de registro y de atención al público. - Sistema de eliminación de excrementos y orines de forma que no comporten peligro para la salubridad pública, ni ninguna clase de molestia - Incineradora propia o compromiso con una ya existente para la incineración de animales. Es obligación del adjudicatario mantener la totalidad de los elementos que componen las instalaciones fijas en perfecto estado de conservación y limpieza. La empresa adjudicataria se hará cargo del alojamiento, cuidado y mantenimiento de los animales recogidos en el albergue. .- Las instalaciones de recogida de los animales permanecerán abiertos al público como mínimo, de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 18:00 horas y sábados de 11:00 a 13:00 horas, para atender las gestiones relacionadas con los servicios prestados. .- Las dependencias donde se alojen los animales deberán presentar siempre una imagen de cuidado y limpieza. Para ello, y de acuerdo con la normativa vigente, la entidad adjudicataria habrá de garantizar la existencia de condiciones higiénicas, sanitarias y alimentarias adecuadas para todos los casosanimales del albergue. .- La entidad adjudicataria dispondrá de servicios veterinarios que permitan, por intermedio en cualquier momento, diagnosticar y tratar a los animales domésticos que ingresen en el centro de acogida y determinar, en su caso la Tesorería necesidad de sacrificar aquellos que no estén en condiciones sanitarias adecuadas. Igualmente estos servicios se responsabilizarán de las eutanasias e incineraciones que pudieran realizarse. Los animales que ingresen en el albergue deberán ser revisados y si su estado lo requiere proceder a su desparasitación, desinfectación y lavado inmediatamente después de su ingreso, a fin de evitar posibles contagios a los animales ya ingresados. También se deberá suministrar diariamente los medicamentos y curas necesarias para los animales enfermos y proceder a la observación preventiva del Poder Judicial estado de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro salud de los treinta (30) días corridos animales sanos. Deberá contar con un programa de conformada la factura higiene y profilaxis elaborado por un veterinario. La aparición de cualquier enfermedad de declaración obligatoria en estas actividades deberá ser notificada tanto a los órganos forales competentes como a los servicios sanitarios municipales tan pronto como sea detectada y en condiciones de ser liquidadatodo caso, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado establecido por la legislación vigente. En el caso de circunstancias especiales (sanitarias, de seguridad,...) que los animales tengan que ser sacrificados, deberá existir de forma previa un informe del veterinario. Todas las tareas descritas en este apartado deberán realizarse por un veterinario. .- El plazo mínimo de retención de un animal sin identificación será de treinta días y durante este tiempo la empresa irá gestionando su adopción. Si transcurrido el primer párrafo una vez conformada plazo de retención el animal no ha sido adoptado o cedido a un tercero, el animal pasará a ser responsabilidad del adjudicatario, que tomará las decisiones adecuadas para cada animal, basándose en los informes veterinarios, mientras permanezca el contrato con el Ayuntamiento. .-Todo animal recogido, que tras comprobar su identidad se haya de devolver a su propietario, solo podrá ser entregado al mismo propietario o a la factura persona por él asignada previa aprobación autorización por escrito en tal sentido. .-La adopción de un animal bajo responsabilidad del Área InfraestructuraAyuntamiento de Gernika-Lumo, a mes vencidono podrá tener otro coste para la persona que “adopte” el animal que el derivado de su identificación. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo entidad adjudicataria del servicio se responsabilizará de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesque la persona que “adopte” el animal sea claramente identificada, cumpla los requisitos legales y firme el documento específico para la cesión de animales. .-En el supuesto de animales decomisados por órdenes judiciales o de la autoridad municipal competente, el pago plazo de acogida del animal se efectuará en forma proporcional ampliará hasta que el procedimiento administrativo concluya, procediendo según determine la resolución administrativa a los días su devolución al propietario o a su adopción o sacrificio. En todo caso, el plazo máximo de acogida será de seis meses. .-Los animales que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuarápudieran fallecer o que sea necesario sacrificar, siempre así como aquellos que se haya dado cumplimiento a lo solicitado recojan ya muertos en el presente Xxxxxxla vía pública serán incinerados, según lo dispuesto por las normas en vigencia para ello, la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, empresa adjudicataria deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro poseer documento acreditativo de su acreencia dentro incineración y tenerlo a disposición de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela este Ayuntamiento durante la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho vigencia del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8contrato.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casosLa empresa deberá documentar las actividades, por intermedio al finalizar la ejecución de la Tesorería del Poder Judicial Acción Formativa en un plazo máximo de dos días hábiles, a contar desde la finalización de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido misma. Deberá hacer entrega en la sede de la FMM de toda la documentación administrativa facilitada por la Dirección General xx Xxxxxx Federación como justificación técnica de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadocorrecta ejecución de la misma. Dependiendo de la modalidad de impartición, dentro la documentación técnica justificativa de la acción formativa constará de los treinta siguientes documentos: - Para cualquier tipo de modalidad de impartición: - Certificado del/la Coordinador/a de la acción formativa (30firmada y sellada) días corridos donde conste el alumnado apto. - Cuestionarios de conformada evaluación del alumnado. - Dos ejemplares del material docente entregado al alumnado como mínimo. - En las acciones formativas en modalidad on-line: - Informe completo de participación del alumno/a - En las acciones formativas en modalidad presencial: - Parte de Firmas de asistencia - Memoria del Formador Como parte de la justificación económica deberá hacerse entrega de la factura y/o recibo, junto con los anexos que solicite la FMM, de acuerdo presupuestado aprobado y según la forma que marque la Ley en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias la emisión de la AFIPmisma. Los pagos se realizarán en En el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada concepto de la factura previa aprobación del Área Infraestructurase indicará la siguiente información, a mes vencido. La presentación además de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días necesaria para que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición factura esté conforme con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro normativa en vigor: Plan de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas Formación Continua de la Provincia xx XxxxxxxFMM 2016, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a nombre de la cancelación acción formativa, modalidad y lugar de obligaciones en impartición (si es presencial), fecha de ejecución (inicio y final), desglose agrupado del gasto, además del desglose pormenorizado de cada partida indicada de acuerdo con la Ley e indicación si es el ámbito provincialcaso de que la actividad está exenta de IVA y la normativa que ampara esta circunstancia. La no presentación al cobro fecha de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto expedición de la factura deberá consignarse en pesoshacerse con fecha tope 25 de noviembre de 2016 La presentación de esta documentación será requisito indispensable para la liquidación total del presupuesto. Se procederá al pago total tras la finalización de la actividad, contra la entrega de toda la documentación anterior, una vez comprobada por el personal de la FMM que la misma justifica la correcta ejecución de la acción formativa. La facturación debe ser Federación, así como los órganos que, de acuerdo con la normativa autonómica, estatal y comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, podrán exigir a nombre la empresa adjudicataria, además de la documentación descrita anteriormente, cualquier otro tipo de informes/documentos, durante todo el periodo que establece la normativa aplicable a la actividad que se licita. La certificación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Estado ( o de la Comunidad Autónoma) podrá acreditar frente al órgano de contratación de la FMM, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará realizará en todos moneda nacional, en la oportunidad y plazo establecidos en los casosArtículos 237° y 238° de EL REGLAMENTO, por intermedio luego de ejecutada la respectiva prestación, bajo los siguientes lineamientos: La Sub Gerencia de Logística de la Tesorería Gerencia General del PODER JUDICIAL, antes de proceder al trámite de pago a EL CONTRATISTA por el cumplimiento de lo pactado contractualmente, controlará que ésta se efectúe descontando las sanciones que pudiera haber incurrido EL CONTRATISTA de acuerdo a la liquidación mensual correspondiente. El procedimiento para el pago mensual será el siguiente: • EL CONTRATISTA presentará a la Oficina de Infraestructura del Poder Judicial la programación mensual del mantenimiento de 15 Ascensores xxxxx XXXX instalados en los edificios del Jr. Xxxx Xxxxxxx Nº 549 – Lima (Edificio El Progreso “EX – INEI”), Av. Abancay con Av. Xxxxxxx xx Xxxxxxx – Lima (Edificio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx), Xx. Puno con Carabaya – Lima y sede de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación Corte Superior de Justicia del Certificado Fiscal para Contratar expedido Cusco. • EL CONTRATISTA presentará a la Oficina de Infraestructura del Poder Judicial un informe detallado de todos los trabajos efectuados en el mes, con la conformidad visada por la Dirección General xx Xxxxxx Oficina de Administración de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadosede. • La Oficina de Infraestructura del Poder Judicial remitirá a la Sub Gerencia de Logística, dentro el informe con la conformidad mensual del servicio o las observaciones a la prestación del servicio, para la aplicación de los treinta (30) días corridos las respectivas penalidades. • De ser necesario servicios o repuestos no incluidos en el contrato, la empresa contratista presentará un informe detallado a la Oficina de conformada Infraestructura del Poder Judicial, quienes evaluarán la factura necesidad y en condiciones de ser liquidadael caso, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto remitirá un informe técnico económico a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a Sub Gerencia de Logística para las Ganancias)adquisiciones necesarias. Para el cobro • Cabe indicar que todo cambio de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación piezas o accesorios debe ser a nombre coordinado previamente con la Oficina de Infraestructura del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Poder Judicial.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, Este trabajo será medido por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura metro lineal y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán pagado al precio unitario consignado en el plazo indicado valor referencial. Esta partida comprende la ejecución de las siguientes actividades: RELLENO PARA PARCHE REMOCION DE SUB BASE GRANULAR REMOCION DE TERRENO DE FUNDACION H= 0.4 m REMOCION DE BASE GRANULAR REMOCION DE CARPETA ASFALTICA BASE GRANULAR PARA PARCHADO SUB BASE GRANULAR PARA BACHEO XXXXX XX XXXX PARA BACHEO ESCARIFICACION DE SUB RASANTE EN PARCHE CONFORMACION DE SUB RASANTE EN PARCHADO IMPRIMACION ASFALTICA PARA BACHEO CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2" PARA PARCHES La remoción de carpeta asfáltica en las zonas de bacheo empezara con el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuracorte con cortadora de concreto – pavimento asfaltico sobre el pavimento existente, a mes vencidoesto se realizará en las zonas que se indican en los planos aprobados. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una Una vez finalizado el mes calendariocorte se procederá a las excavaciones para la remoción de la carpeta asfáltica utilizando Martillo neumático así como las herramientas manuales. Si Se continuara con la remoción manual de la Base y Sub Base Granular así como se removerá a nivel del Terreno de Fundación (prof=0.40m). Se realizarán los trabajos necesarios de modo que la superficie de la sub-rasante para bacheo presenten los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes especificaciones. Una vez aceptada la sub-rasante por el comienzo Ing. Residente de la obra, se podrá iniciar la ejecución de la Sub base Granular en las zonas de bacheo. Los materiales que se usarán para el mejoramiento de subrasante, sub base y base serán selectos, provistos de suficiente cantidad de vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje. Serán suelos granulares del servicio tipo A-1a o A-1-b del sistema de mantenimiento se produjera clasificación AASHTO, es decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables y de aristas vivas. Podrán provenir de depósitos naturales del chancado de rocas o de una combinación xx xxxxxxxx, zarandeado y chancado con posterioridad al primer día hábil del mesun tamaño máximo de 1 ½”. El material deberá estar libre de materia vegetal y xxxxxxxx xx xxxxxx. Debe contener una cantidad de finos que garanticen su trabajo y den estabilidad a la superficie antes de colocar la losa de cemento, el pago riego de imprimación o la capa de rodamiento. El material de sub base y base deberá cumplir los siguientes requisitos de granulometría: En el caso que se mezclen dos o más materiales para lograr la granulometría requerida los porcentajes serán referidos en volumen. Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer serán: C.B.R. 80% mínimo Límite líquido 25% máximo Índice de plasticidad Np Equivalencia de arena 50% mínimo Desgaste de abrasión 50% máximo El material de sub base y base independientemente una de otra será colocado y extendido sobre la subrasante y la sub base respectivamente, en volumen apropiado para que una vez compactado alcance el espesor indicado en los planos. El extendido se efectuará o a mano en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuarásitios de difícil acceso, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincialexclusivamente. En todos los casoscaso de necesitarse combinar dos o más materiales, la/s empresa/s adjudicada/sse procederá primero a un mezclado seco de ellos en cantidades debidamente proporcionadas. Una vez que el material ha sido extendido, deberá comunicar al Área se procederá a su riego y batido utilizando repetidamente y en ese orden, camiones cisternas provistos de Administración su condición con respecto dispositivos que garanticen un riego uniforme y motoniveladoras. La operación será continua hasta lograr una mezcla homogénea de humedad uniforme lo más cercana posible a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto óptima tal como queda definida por el ensayo de compactación xxxxxxx modificado obtenido en laboratorio para una muestra representativa del material de sub base y base. Inmediatamente se procederá al extendido y explanación del material homogéneo hasta conformar la superficie que una vez compactada alcance el espesor y geometría de los perfiles del proyecto. La compactación se efectuará con rodillos o planchas compactadoras cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas por la Supervisión. La compactación se empezará de los bordes hacia el centro del área con pasadas paralelas a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)su eje, en número suficiente para asegurar la densidad de campo de control. Para el cobro caso de áreas de difícil acceso al rodillo, la compactación se efectuará con plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de densificación requeridos. Para verificar la calidad del material se utilizarán las facturassiguientes normas de control: Granulometría (AASHTO 1-88, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido ASIM D1422) Límites de consistencia (AASHTO 1-89/90, ASIM D1423/24) Clasificación por el sistema AASHTO Ensayo C.B.R. La frecuencia de estos ensayos será determinado por la Dirección Supervisión y serán obligatorios cuando se evidencia un cambio en el tipo de Rentas suelos del material de sub base y base. Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM D1566). Este ensayo se realizará cada 200 M2 de superficie compactada. Se refiere a la aplicación del material bituminoso sobre una superficie, el cual deberá ser aplicado por medio de una barra rociadora de distribución calibrada y uniforme. El xxxxx xx xxxx y/o imprimación debe ser muy xxxxxxx y debe cubrir uniformemente el área a ser pavimentada. La aplicación del material bituminoso deberá hacerse a presión para garantizar un esparcido uniforme y continuo utilizando un distribuidor autopropulsado que estará equipado con una manguera auxiliar de boquilla espaciadora y conectada a la misma presión del sistema del distribuidor, con pasadas en dirección paralela al eje de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadovía. El pago rociado y cepillado manual pueden ser usados en aéreas donde no se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en puede llegar con el ámbito provincialcamión distribuidor. La aplicación mediante riego de asfalto líquido del tipo “Cut Back” sobre la superficie de una base no presentación al cobro asfáltica tendrá la calidad y cantidad de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela asfalto será necesaria para cumplir los siguientes fines: - Impermeabilizar la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI superficie de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658base. El monto - Recubrir y unir las partículas sueltas de la factura deberá consignarse en pesossuperficie. La facturación debe ser - Generar adherencia entre la superficie existente y la nueva capa a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8construirse. Se utilizará asfaltos líquidos de curado medio MC-30 diluido.

FORMA DE PAGO. El pago correspondiente se efectuará realizará en todos los casos, por intermedio de moneda nacional (pesos mexicanos) a mes vencido durante la Tesorería vigencia del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido contrato por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoprestación del servicio, dentro de los treinta 20 días naturales contados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (30) CFDI), factura en representación pdf, factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura, previa prestación del servicio a entera satisfacción del Administrador del Contrato en términos del presente anexo técnico de conformidad con el artículo 51, de la LAASSP. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IA-006HJO001-E33-2022 CONDICIONES CONTRACTUALES La factura deberá contener el desglose del consumo de cada uno de los conceptos considerados en el numeral 2 del presente anexo técnico, cuya multiplicación por el precio unitario ofertado, que dará como resultado el monto total de la factura. La que deberá ir acompañada de los formatos de toma de lectura y las hojas de contadores de aquellos equipos que cuentan con esa función, con el visto bueno del personal que designe el Banco del Bienestar Lo anterior, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Proveedor del servicio deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones con motivo del incumplimiento parcial o total al mes correspondiente, en que pudiera incurrir respecto a la prestación del servicio. Para el presente procedimiento queda especificado que el pago por la prestación del servicio comenzará a correr a partir del siguiente día hábil de que el servicio quede debidamente configurado y en operación, a entera satisfacción del Banco del Bienestar En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, el Administrador del Contrato, dentro de los tres días corridos hábiles siguientes al de conformada su recepción, indicará al proveedor por escrito las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para efectos de la recepción y aceptación de la factura indicar lo siguiente: 1. Deberá entregarse físicamente y digital en condiciones la Director de ser liquidadaInfraestructura y Producción sita en Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xx. 115, previamente autorizada Piso 3, Col. Tizapán San Xxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx C.P. 01090, Ciudad de México, Teléfono: 54813300 extensión 3546, en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 2. Deberá acompañar a la factura la Constancia de entrega-recepción del servicio emitida por el Área InfraestructuraAdministrador del Contrato. Las 3. El Director de Infraestructura y Producción, será el servidor público facultado para validar las facturas deberán reunir todos y/o los requisitos documentos que presente El Proveedor adjudicado para su pago, quien resguardará los mismos. Una vez realizado el pago el área requirente solicitará al proveedor el “Complemento para recepción de pagos”. Penas convencionales: El Proveedor se obliga a pagar al Banco del Bienestar una pena convencional por no prestar el servicio en los plazos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias en el presente documento del 2% del porcentaje que corresponda al monto máximo del presupuesto aprobado para la respectiva contratación dividido entre el número de equipos propuestos para el servicio según la normatividad aplicable de cada una de ellas, para el caso de la AFIP. Los pagos se realizarán entrega, instalación, configuración y puesta en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación marcha de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste equipos propuestos para proporcionar el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincialINVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIPIA-006HJO001-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30E33-99925343-8.2022

FORMA DE PAGO. LA CÁMARA pagará AL CONTRATISTA en mensualidades vencidas el valor del contrato, conforme el valor mensual descrito en la oferta económica de LA PROPUESTA, previo recibo a satisfacción por parte de LA CÁMARA de los entregables. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago estará sujeto a la verificación que LA CÁMARA haga del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. El pago debe contar con la aprobación del acta de entrega por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se efectuará realizarán mediante transferencia electrónica en todos los casos, la cuenta indicada por intermedio EL CONTRATISTA y registrada en el sistema de la Tesorería del Poder Judicial información de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoLA CÁMARA, dentro de los treinta (30) días corridos plazos establecidos en la Ley 2024 de conformada 2020. PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA con la factura y en condiciones presentación de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir LA PROPUESTA realizó todos los requisitos establecidos cálculos, operaciones, análisis y equivalentes necesarios que determinaron que el valor de los servicios y/o bienes que por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos este documento se realizarán en contratan, durante todo el plazo indicado de ejecución, corresponden a las sumas determinadas en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado LA PROPUESTA y establecidas en el presente Xxxxxxdocumento. EL CONTRATISTA acepta que no habrá lugar a ningún tipo de reajuste del valor del contrato durante la vigencia del mismo por estos conceptos o por riesgo cambiario de moneda extranjera. PARÁGRAFO CUARTO: CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para el oportuno y satisfactorio cumplimiento del objeto del presente contrato por parte del CONTRATISTA, tales como materiales, recursos técnicos, medios magnéticos, papelería, copias, transporte, administración, seguros, imprevistos, utilidad e impuestos, entre otros. Cualquier costo, impuesto o gasto adicional que se genere por la celebración o ejecución del presente contrato y relacionado directamente con el objeto del mismo será asumido exclusivamente por EL CONTRATISTA. 12) REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LOS PAGOS: i) Haber prestado los servicios y presentado los entregables a entera satisfacción de LA CÁMARA; ii) Radicar la factura o cuenta de cobro, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación su condición, con el lleno de obligaciones los requisitos legales; iii) Radicar los documentos que acrediten el pago oportuno del Régimen de Seguridad Social Integral, ARL, Parafiscales y el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el ámbito provincialTrabajo, bajo los términos establecidos por LA CÁMARA. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias13). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.

FORMA DE PAGO. El La Entidad realizará el pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería contraprestación pactada a favor del Poder Judicial contratista en forma mensual, mediante abono al Código de Cuenta Interbancario del proveedor, previa conformidad del servicio y deducción del monto que resulte de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación aplicación de la penalidad, en el caso de que incurra en alguna causal de aplicación de penalidad. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del Certificado Fiscal para Contratar expedido pago final o de la garantía otorgada. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: - Conformidad emitida por la Dirección General xx Xxxxxx Oficina de Gestión de los CONECTAMEF, previo informe del Gestor del Centro CONECTAMEF. A efectos de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoemisión de la conformidad, dentro EL CONTRATISTA deberá presentar cada mes los siguientes documentos: - Comprobante de pago. - Copia simple de boletas de pago correspondiente al personal que prestó servicios en EL MINISTERIO en el anterior, conforme a lo señalado en los términos de referencia. - Copia simple del PDT Planilla Electrónica cancelado del mes anterior, conforme a lo señalado en los términos de referencia. - Copia simple de la planilla de aportes previsionales cancelado del mes anterior, conforme a lo señalado en los términos de referencia. - Copia simple de los treinta (30) días corridos depósitos por concepto de conformada CTS de acuerdo x Xxx, cuando corresponda, conforme a lo señalado en los términos de referencia. - Copia simple de los depósitos por concepto de gratificaciones de acuerdo x Xxx, cuando corresponda, conforme a lo señalado en los términos de referencia. - Conformidad de las capacitaciones de Xxxxxx para prevención de emergencia y atención al público y cortesía. Para efecto del pago del primer mes del servicio, EL CONTRATISTA deberá presentar, además de los documentos señalados anteriormente, lo siguiente: - Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados ante el MEF: - Copia simple del contrato suscrito con el MEF, debiendo acreditar su presentación ante la factura y en condiciones SUCAMEC. - Formato de ser liquidada, previamente autorizada control de asistencia debidamente firmado por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias participantes del “Taller para Prevención de la AFIP. Los pagos Emergencias” que se realizarán señala en el plazo indicado numeral 6.1.1.5 de los términos de referencia. - Copia del documento que acredite la presentación ante el CONECTAMEF del “Plan de Trabajo” señalado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación numeral 6.3 de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio los términos de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)referencia. Para el cobro último mes de servicio, se requerirá a EL CONTRATISTA copia de la documentación que acredite el depósito de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección remuneraciones y de Rentas todos los derechos previsionales y laborales de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación los trabajadores destacados a la cancelación de obligaciones Entidad, tanto del mes anterior como del mes en que se realiza el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8último pago.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en la forma indicada en el punto anterior, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución. ITEM 4: REMOCIÓN DE PISO DE CERÁMICA Y CONTRAPISO UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 4.1-. DESCRIPCIÓN El ítem comprende el retiro o remoción de cerámica de piso y contrapiso (hasta alcanzar la capa de hormigón que define la losa estructural) en baños, cocinetas y áreas de circulación de los pisos intervenidos. 4.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MARTILLO NEUMÁTICO 4.3.- FORMA DE EJECUCIÓN El Contratista proporcionará todos los casosmateriales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por intermedio el Supervisor de Obra. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la Tesorería obra, correrán por cuenta del Poder Judicial Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Provincia Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. Previo al inicio de la actividad, con la ayuda del pachómetro se realizará una verificación de la existencia de instalaciones eléctricas, ductos, tuberías y xxxxx xx Xxxxxxx contra presentación xxxxxxxx de la losa en los sectores a intervenir. La remoción de piso de cerámica y contrapiso se realizará de forma manual y mecánica principalmente, utilizando herramientas menores y/o equipos requeridos para evitar dañar las instalaciones o elementos de la estructura del Certificado Fiscal edificio. Para la ejecución de esta actividad y debido al ruido que genera, la empresa Contratista deberá programar el trabajo en días hábiles de horas 16:00 en adelante y los días sábados de 08:30 a 15:00 (horarios que podrán ser modificados por el Supervisor de Obra). La empresa Contratista deberá prever paralizaciones temporales en la ejecución del ítem en días hábiles (por eventos especiales en el BCB) y procederá de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra, sin que esto implique un costo adicional para Contratar expedido la entidad contratante. El contratista deberá retirar el escombro generado por la Dirección General remoción en bolsas xx Xxxxxx xxxx y acopiar en sótano 1 por un tiempo máximo de dos días. Los escombros generados durante la demolición deberán ser retirados de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada obra por el Área InfraestructuraContratista hacia botaderos autorizados por el GAMLP. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.4.4.-

FORMA DE PAGO. “Telecomm” pagará a “El proveedor” el importe pactado en la cláusula que antecede por los servicios objeto de este contrato, por mensualidades vencidas, previa la prestación de los servicios correspondientes al mes de que se trate, dentro del plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) debidamente requisitada(s), la(s) cual(es) se acompañará(n), en su caso, del (los) reporte(s) de servicio y la autorización correspondiente de los mismos por parte del área usuaria; quedando entendido que no se autorizará pago alguno de no acompañarse el (los) reporte(s) mencionado(s) aprobado(s) por “Telecomm”. Dicho pago se efectuará a través de transferencia electrónica de fondos vía pago interbancario, en todos los casosla cuenta bancaria número ____, por intermedio sucursal _____ número ____, de la Tesorería institución bancaria ____. Para tal efecto “El proveedor” deberá presentar a la firma del Poder Judicial presente instrumento, el formato denominado solicitud de pago a través del servicio interbancario debidamente requisitado. “Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante el ejercicio fiscal de 2009 (EN CASO DE SER VARIOS EJERCICIOS FISCALES ANOTAR LOS AÑOS) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “Telecomm”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación Federación que para el ejercicio fiscal 2009 (EN SU CASO LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS DE QUE SE TRATE) apruebe la Cámara de Diputados del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx H. Congreso de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoUnión.” En caso de incumplimiento en los pagos por parte del Organismo, dentro a solicitud de los treinta (30) días corridos “El proveedor”, “Telecomm” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias Ingresos de la AFIPFederación para el ejercicio fiscal 2008, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El proveedor”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El proveedor” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los pagos cargos se realizarán calcularán sobre las cantidades pagadas en el plazo indicado exceso en el primer párrafo una vez conformada cada caso y se computarán por días naturales desde la factura previa aprobación fecha del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante pago hasta la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre fecha que se haya dado cumplimiento ponga efectivamente las cantidades a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia disposición del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Organismo.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará LA EMPRESA pagará AL CONTRATISTA el valor del contrato teniendo en todos los casoscuentas las deducciones xx xxx a que haya lugar, por intermedio de la Tesorería siguiente manera: Un primer PAGO ANTICIPADO equivalente al 50% del Poder Judicial valor total del contrato, el cual tendrá lugar una vez se haya cumplido con los requisitos de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoejecución, dentro de los treinta (3010) días corridos hábiles siguientes a la suscripción del acta de conformada la factura inicio; y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspecciónun ULTIMO PAGO equivalente al 50% restante, una vez finalizado la calificadora haga entrega del documento que contenga el mes calendarioresultado de LA CALIFICACIÓN y como condición para utilizar la calificación para fines de consecución de crédito o beneficio propio. Para realizar estos pagos se deberá expedir acta de conformidad por el supervisor contractual, al igual que aportar la certificación de pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: Si con anterioridad a la asignación de LA CALIFICACIÓN EL CONTRATANTE desiste de la misma, este hecho dará lugar a la terminación del contrato. No obstante, EL CONTRATANTE estará obligado a pagar a EL CONTRATISTA la suma equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los honorarios pactados como remuneración por el comienzo desarrollo de actividades previas a la asignación de LA CALIFICACIÓN objeto del servicio presente contrato. Se entiende que EL CONTRATANTE desiste del contrato en el evento que así lo manifieste expresamente por escrito a EL CONTRATISTA, o en el evento en que transcurra un término de mantenimiento se produjera con posterioridad dos (2) meses contados a partir de la fecha de la última solicitud de información o documentación por parte de EL CONTRATISTA al primer día hábil del mesCONTRATANTE sin que éste haya suministrado la información necesaria para llevar a cabo el proceso de calificación. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los honorarios pagados a terceros por concepto de opiniones legales, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuaránecesarias para la asignación de LA CALIFICACIÓN inicial o para efectuar las posteriores revisiones de la misma, correrán por cuenta DEL CONTRATANTE, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para y cuando la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas necesidad de la Provincia xx Xxxxxxxopinión legal, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en así como el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI valor de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8misma haya sido previamente autorizado por EL CONTRATANTE.

FORMA DE PAGO. El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Los materiales de aporte propio se efectuará encuentran especificados en el Resumen de Insumos, estos serán aprobados por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad. Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista. El ítem refiere la construcción, provisión y colocado de Celosía xx xxxxxx dura por pieza, de altura 1.00 m y longitud de 1.50 m con sellador para madera, acabado de barniz y accesorios de sujeción, las dimensiones serán de acuerdo a los planos, la ubicación y cantidad estaría establecida según los cómputos métricos, las características de la baranda requerida son las siguientes: Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle: CELOSIA XX XXXXXX DURA (1.50X1.00) INC/SELLADOR PZA TORNILLO DE ENCARNE 2 PZA TORNILLO DE ENCARNE 3" INC/TACO PLÁSTICO PZA BARNIZ LT XXXXX XX XXXXX ANGULAR 3"X1/4" M El Contratista proporcionará todos los casosmateriales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. La madera deberá tener los siguientes requisitos de calidad: El contenido de humedad no deberá pasar el 20% por ser madera de uso no estructural. La madera será de una especie de alta durabilidad natural por la zona tropical en la que nos encontramos por la presencia de agua y humedad. Toda pieza xx xxxxxx deberá ser sana o libre de ataque visible de hongos o pudrición alguna. No deberá provenir del centro, corazón o medula del árbol y no debe presentar rajaduras severas ni aristas faltantes. No se permiten nudos sueltos o libres, deberán ser sanos, firmes y no mayores que el 25 % del ancho de la pieza. Los defectos de secado tales como grietas y arqueaduras deberán ser leves, de tal forma que puedan corregirse en la instalación con el acabado final de la pieza. El tipo xx xxxxxx que se usará será: Quina, Tajibo, Xxxxxx, Xxxxxx o Cedro. Su construcción será de acuerdo al siguiente detalle: Las columnas serán de horcones xx xxxxxx de una escuadría de 4”x4”, los travesaños serán listones xx xxxxxx de una escuadría de 2”x2” y serán elementos de una sola pieza de longitud, los travesaños diagonales en forma xx xxxx serán listones xx xxxxxx 2”x2”. La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son de piezas terminadas, por intermedio consiguiente, en el corte se deberá considerar las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado. El fabricante de este tipo de carpintería, deberá entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas. No se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas o mastiques. Para garantizar la durabilidad del insumo ante la intemperie se aplicará sellador para madera, evitando así que la madera pierda su porcentaje de humedad. Cualquier alteración o daño del producto antes, durante y después del transporte, no será recepcionado al momento de su ingreso a almacenes por parte de la Tesorería Supervisión. El tornillo de encarne debe ser fabricado en acero inoxidable, sus acabados pueden ser en bicromatado, cincado e inoxidable. Las terminaciones deben ser la siguiente: Cabeza avellanada, punta S alfiler. Tomar las siguientes consideraciones para su aplicación: Fijación de herrajes a madera Fijación de montantes xx xxxxxx entre sí Uniones refuerzos metálicos a madera. Para ensamblar madera – metal se requiere un agujero en la madera con un espacio que evite que el roscado en la madera empiece antes de terminar el taladrado del Poder Judicial metal. En caso contrario se podría quemar la punta de la Provincia broca, romper la madera o en su caso desencolar la unión madera – metal. Debe ser fabricado en acero inoxidable, sus acabados pueden ser en bicromatado, cincado e inoxidable. las terminaciones deben ser la siguiente: Cabeza avellanada, punta S alfiler. Tomar las siguientes consideraciones para su aplicación: fijación de herrajes a madera, fijación de montantes xx Xxxxxxx contra presentación xxxxxx entre sí, uniones refuerzos metálicos a madera. Para ensamblar madera – metal se requiere un agujero en la madera con un espacio que evite que el roscado en la madera empiece antes de terminar el taladrado del Certificado Fiscal para Contratar expedido por metal. En caso contrario se podría quemar la Dirección General xx Xxxxxx punta de la Provincia broca, romper la madera o en su caso desencolar la unión madera – metal. El taco de plástico deberá contar con aletas laterales anti giro para evitar que el taco se gire durante la formación del nudo, con collarín para evitar que se cuele en el interior del material base durante la instalación, recomendado principalmente para material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc.). Se debe considerar las siguientes consideraciones para su instalación: taladrar al diámetro y profundidad especificada en la madera, taladro en posición percusión o martillo en caso de hormigón, limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos del taladrado. Se debe insertar el taco a través del material a fijar. Hacerlo hasta el borde, en caso de tener collarín instalar hasta este. Roscar el tornillo con precaución de no aplicar un par de apriete excesivo que pueda causar que el taco se pase de rosca. Esto es importante cuando se trata de materiales huecos, ya que debido a la expansión del taco se requiere una mayor cantidad de giros del tornillo. El tipo barniz a usar será el sintético por su gran resistencia a los rayos UV y a la humedad, por eso su uso debe ser en acabados exteriores. Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para su aplicación: La superficie debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. No se debe aplicar en superficies que estén expuestas directamente al sol, la pintura se evaporara rápido y perjudicaría su adherencia y su duración. La cantidad de capas deberán ser 3 como mínimo, la aplicación de más manos aportara durabilidad a la película de barniz. Es un perfil de sección transversal en forma de L, obtenido en trenes de laminación en caliente o por flexión en máquinas dobladoras de perfiles. En la producción de perfiles en L se pueden utilizar varios tipos de aceros estructurales (al carbono, aleados e inoxidables). La barra angular es un tipo xx Xxxxxxx debidamente actualizadoxxxxx que se utiliza para crear esquinas con soporte y bordes exteriores, dentro se utilizan para ofrecer un soporte reforzado a estructuras que de otro modo no podrían soportar la presión ejercida sobre ellas. El fabricante de este tipo de carpintería, deberá entregar las piezas correctamente terminadas, libres de rajaduras, fisuras y/o deformaciones. No se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas o mastiques. La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se deberá considerar las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado. La construcción de la celosía xx xxxxxx será según el diseño de acuerdo al siguiente detalle: Las columnas será de horcones xx xxxxxx de una escuadría de 4”x4”, los travesaños serán de listones xx xxxxxx de una escuadría de 2”x2”, los travesaños diagonales en forma xx xxxx serán de listones xx xxxxxx de escuadría 2”x2”. Solo se aceptará los siguientes tipos de uniones a caja y espiga, ajustada con ayuda de clavijas xx xxxxxx seca y dura. Una vez construida la pieza se aplicará sellador para madera. El colocado de la celosía será realizada por un carpintero especialista. Como accesorios de fijación se utilizará el acero angular y los tornillos de encarne de 2” y 3” de acuerdo al diseño, Tomar las siguientes consideraciones para su aplicación de los treinta (30) días corridos tornillos”: fijación de conformada herrajes a madera, fijación de montantes xx xxxxxx entre sí, uniones refuerzos metálicos a madera. Para ensamblar madera – metal se requiere un agujero en la factura y madera con un espacio que evite que el roscado en condiciones la madera empiece antes de ser liquidada, previamente autorizada por terminar el Área Infraestructurataladrado del metal. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias En caso contrario se podría quemar la punta de la AFIPbroca, romper la madera o en su caso desencolar la unión madera – metal. Los pagos Para la aplicación del barniz sintético: la superficie debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. No se realizarán debe aplicar en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada superficies que estén expuestas directamente al sol, la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencidopintura se evaporara rápido y perjudicaría su adherencia y su duración. La presentación cantidad de facturas se efectuará ante capas deberán ser 3 como mínimo, la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio aplicación de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto más manos aportara durabilidad a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro película de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8barniz.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará hará por precio unitario de prevista domiciliar debidamente construida con el método de perforación horizontal (topo). Rubro 444.000: Previstas domiciliarias en polietileno de alta densidad con perforación horizontal (Topo) Unidad de medida: Unidad. Contenido del rubro. Este rubro comprende el suministro e instalación de los hidrómetros y sus cajas de protección con todos los casossus accesorios; incluyendo el transporte hasta el lugar de instalación, por intermedio la excavación, relleno y el bloque de concreto alrededor de la Tesorería del Poder Judicial caja para el empotramiento de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal misma (en lugares donde no exista acera), la válvula de paso con su tubo de protección y el niple y la unión de presión para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx conexión al domicilio; el sondeo de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoprevista existente, dentro la restauración de los treinta (30) días corridos las instalaciones existentes que resulten dañadas o reubicación de conformada las mismas, la factura reposición de todas las superficies existentes alteradas, disposición de excedentes y limpieza general del sitio, y todo lo necesario para dejar la instalación funcionando adecuadamente, según se indica en condiciones la ET 060: Movimientos de ser liquidadaTierra, previamente autorizada por el Área Infraestructurala ET 158: Previstas Domiciliares Nuevas y la ET 159: Hidrómetros, cajas de protección y accesorios. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias Incluye la sustitución de la AFIP. Los pagos se realizarán hidrómetros existentes, en el plazo indicado en caso que aplique, el primer párrafo una vez conformada cual comprende la factura previa desconexión del hidrómetro existente y la conexión del nuevo hidrómetro con su caja de protección. Todo lo anterior acorde con los planos, las ETs y con la aprobación del Área Infraestructura, a mes vencidoGerente de Obras. La presentación Metodología de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendariomedición. Si el comienzo del servicio Unidad (según Listado de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicioCantidades). Forma de pago: El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado hará con base en el presente Xxxxxxprecio unitario establecido en el Listado de Cantidades, por hidrómetro y su caja de protección con accesorios debidamente instalada. Rubro 445.000: Instalación de hidrómetros y sus cajas de protección. Rubro 445.001: Sustitución de hidrómetros y sus cajas de protección Unidad de medición: Unidad. Contenido del rubro. Este rubro comprende el suministro de todos los materiales (accesorios de la derivación del tubo principal, tubería, válvulas, cubreválvulas, tapón, etc.); equipos y mano de obra (interconexión a la tubería principal, instalación de la tubería, válvulas, cubreválvulas, etc.); instalación; sondeos de tubería y otras infraestructuras y horadación de la zanja; relleno incluyendo los rellenos Tipo1 y Tipo 2 y compactación de aberturas, restauración de las instalaciones existentes que resulten dañadas o reubicación de las mismas, reposición de todas las superficies existentes alteradas; prueba y limpieza de la instalación; limpieza final general del sitio; disposición de excedentes, y todo lo necesario para dejar la prevista construida y operable, según se indica en la ET 060: Movimientos de Tierra, la ET 157: Hidrante y los planos. Incluye el suministro y colocación de los cubre-válvulas y su extensión de tubo de PVC, y el pedestal en concreto y la pintura del pedestal y prevista. No incluye el suministro del hidrante. Todo lo dispuesto por anterior acorde con los planos, las normas en vigencia para ETs y con la cancelación aprobación del Gerente de obligaciones Obras. El reemplazo de pavimentos se pagará en el ámbito provincial. En todos los casosrubro correspondiente (Rubros 1107, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto 1108 y 1109) conforme a la Dirección General xx Xxxxxx ET 090: Construcción de Pavimentos, Aceras y Escaleras. Todo lo anterior acorde con los planos, las especificaciones técnicas y con la aprobación del Gerente de Obras. Metodología de medición. Unidad de prevista de hidrante de 100 mm, de 150 mm y de 200 mm de diámetro (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Gananciassegún Listado de Cantidades). Para el cobro Forma de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. pago: El pago se efectuará hará con base en el precio unitario por prevista para hidrante Rubro 447.004: Previstas para hidrantes 100mm PVC. Rubro 447.008: Previstas para hidrantes 150mm PVC. Rubro 447.012: Previstas para hidrantes 200mm PVC Unidad de medida: Unidad. Contenido del rubro. Este rubro comprende el suministro e instalación de los hidrantes, así como los materiales para el acople con la prevista, equipos y mano de obra, según se indica en la Especificación ET 157: Hidrante. Todo lo anterior acorde con los planos, las ETs y con la aprobación del Gerente de Obras. Metodología de medición. Unidad (según Listado de Cantidades). Forma de pago: El pago se hará con base en el precio unitario por hidrante suministrado, instalado, probado y aprobado por el Gerente de Obras. Rubro 448.000: Suministro e instalación de hidrantes. Unidad de medición: Metros lineal. Contenido del rubro. Este rubro comprende la tubería suministrada, instalada, probada y aceptada con sus accesorios, también incluye los sondeos de tubería existente, la horadación de las zanjas a las profundidades indicadas, el ademado de las mismas en los lugares donde haya problemas de estabilidad de las paredes, así como para la seguridad de los trabajadores; restauración de las instalaciones existentes que resulten dañadas, relleno y compactación de la zanja, controles y chequeos de compactación cada 100 metros, prueba y limpieza de la tubería, retiro de excedentes, reposición de las superficies existentes, limpieza final general del sitio y la cinta plástica color naranja para identificación de la tubería. En el costo de este rubro se deberá incluir el material necesario para garantizar la estabilidad de la tubería de acuerdo con las especificaciones. El reemplazo de pavimentos se pagará en el rubro correspondiente (Rubros 1107, 1108 y 1109) conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación ET 090: Construcción de obligaciones Pavimentos, Aceras y Escaleras. Todo lo anterior acorde con los planos, las especificaciones técnicas y con la aprobación del Gerente de Obras. Metodología de medición. Metro lineal. Forma de pago: El pago se hará con base en el ámbito provincial. La no presentación al cobro los metros lineales de su acreencia dentro tubería suministrada, instalada, probada y aceptada medida a lo largo del eje de la tubería incluyendo la longitud de las 24 hspiezas especiales. Las tuberías recolectoras instaladas por el Contratista serán medidas entre centro xx xxxxx de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela registro, las previstas domiciliarias serán medidas desde la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI conexión de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto tubería principal hasta el final de la factura deberá consignarse en pesostubería domiciliar, y las tuberías de interconexión de tragantes serán medidas desde la salida del tragante hasta la entrada al pozo de registro. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Rubro 505.010: Tubería PVC pared perfilada DN300 C35. Rubro 505.030: Tubería PVC pared perfilada DN750 C35.

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio prestador de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuraservicios”, a mes vencido. La presentación vencido de facturas acuerdo a los servicios que se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado hayan devengado en el mes calendarioobjeto de pago, en moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de conformidad con lo señalado en el “Anexo Técnico” y de acuerdo a lo siguiente: El pago de inscripción, seguro escolar, Material didáctico, Material higiénico y Libros se realizará en una sola exhibición al inicio del ciclo escolar Para el caso de los menores que ingresen posteriormente a la fecha de inicio del ciclo escolar el pago de inscripción, Material didáctico, Material higiénico se realizarán de manera proporcional a la fecha de ingreso. Si Las altas y bajas de los niños serán cobradas de manera proporcional a la fecha en que ocurra dicho movimiento; el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mescual podrá ser en cualquier fecha, el pago se efectuará determinará considerando la base de 30 días. El servicio se aprobará y/o verificará mensualmente mediante las listas de asistencia de los niños en forma proporcional el colegio, al comedor, a clases, actividades extraescolares, lista de asistencia al curso xx xxxxxx de los niños, listas de asistencia del personal docente mediante el sistema de asistencia del Centro para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, comprobante de fumigación, encuestas de satisfacción del servicio por parte del titular de la Gerencia de Recursos Humanos de Pronósticos para la Asistencia Pública y por única vez se verificará la entrega oportuna tanto de los libros como de los diversos materiales que se proporcionan a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas menores mediante aprobación de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadomadre trabajadora. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en De conformidad con el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI artículo 51 de la Ley Nº5350 – T.O. de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 6.658. El monto de Ingresos de la factura Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá consignarse de reintegrar las cantidades pagadas en pesosexceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. La facturación debe ser Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme a lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto aplicable en cada ejercicio económico. A tal efecto los servicios realizados se facturarán mensualmente y su importe habrá de ser el resultante del precio de adjudicación según el cuadro indicado en el punto 4, dividido por el número de mensualidades correspondiente a cada anualidad, sin que en ningún caso pueda superarse el precio de adjudicación. AYUNTAMIENTO DE GRANADA CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y ACCESIBILIDAD 7. OBLIGACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO (ambos lotes) Son obligaciones técnicas necesarias de la/s entidad/es adjudicataria/s para el desarrollo de la prestación del servicio objeto del presente contrato las siguientes: - Contar durante el periodo de vigencia del contrato con un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a la anualidad media del presente contrato. - Contar con las autorizaciones y licencias que en su caso procedan, cualquiera que fuera la Administración que las exija y, específicamente, estar acreditada como entidad de servicios sociales inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales en los términos del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los servicios sociales de Andalucía (o normativa que le sustituya). - Cumplir las instalaciones que pongan al servicio del presente contrato con los requisitos materiales y funcionales necesarios para la inscripción como Centro de Servicios Sociales en los términos que exige el Anexo I, apartado I.2.6, y apartado II, del Decreto citado; o estar en disposición de obtener tal inscripción al tiempo de formalización del contrato. - Prestar el servicio de alojamiento y manutención durante el tiempo de duración del contrato, con la continuidad convenida y garantizando a las personas usuarias el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas por el COASPSH. - Mantener abiertas las Casas de Acogida y el Centro de Día, sin suprimir o interrumpir su actividad durante el tiempo de vigencia de este contrato, ni disminuir su actividad asistencial en ningún periodo del año. Cualquier alteración o variación en la misma deberá contar con el consentimiento expreso del Ayuntamiento de Granada. En caso de que concurriesen circunstancias de fuerza mayor que obligasen al cierre de alguna Casa de Acogida o que imposibilitasen seguir prestando el servicio, deberá de ser inmediatamente trasladadas de forma justificada al Ayuntamiento de Granada, a través del Centro de Orientación y Atención Social a Personas sin Hogar y de la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, a fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas, incluida, en su caso, la sustitución por otra institución o servicio equivalente que desempeñe sus funciones durante el tiempo que deba permanecer cerrada. En estos supuestos, no se generará obligación alguna de pago a favor de la adjudicataria durante el tiempo que perdure la clausura o la interrupción del servicio. - Mantener permanentemente los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar idóneamente las prestaciones contempladas en este pliego. AYUNTAMIENTO DE GRANADA CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y ACCESIBILIDAD - Contar el personal laboral y el personal voluntario que intervenga en los Centros de Acogida, en el Centro de Día y demás recursos que contempla el presente pliego con una cualificación y formación suficiente para desempeñar su trabajo. Asimismo, el equipo profesional deberá contar con formación en el modelo “housing first” (primero vivienda) o adquirir dicha formación durante la vigencia del contrato. El Ayuntamiento podrá requerir a la empresa adjudicataria la intervención profesional especializada, bajo el modelo de “housing first” para los casos que se considere necesario fuera de las dependencias de la casa de acogida. - Cumplir cuantas normas de laborales y de la Seguridad Social afecten al personal adscrito a la prestación objeto del contrato, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. Este personal será dependiente a todos los efectos de la/s entidad/es contratista/s. - Transmitir una imagen plural e igualitaria, el uso del lenguaje no sexista y contemplar medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de su plantilla. - Garantizar que las actuaciones profesionales que se lleven a cabo con las personas usuarias demandantes de los servicios/prestaciones se realicen de forma coordinada con el equipo técnico del Centro de Orientación y Atención Social a Personas sin Hogar a fin de que se realice el seguimiento y la evaluación adecuada del plan de trabajo y puedan introducirse las modificaciones de intervención o de implementación de recursos que fueran necesarias. En caso de discrepancia en vigencia los criterios que se indican, la Dirección del Centro de Orientación y Atención Social a Personas sin Hogar procederá a su resolución arbitrando las medidas mas adecuadas. - Garantizar la satisfacción de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas usuarias. - Habilitar zonas de descanso y lectura para aquellas personas que estén alojadas en relación las Casas de Acogida y deseen descansar. - Ofrecer una asistencia integral en las Casas de Acogida a personas sin hogar con movilidad reducida, garantizando a estas durante su estancia las necesidades básicas de higiene personal y cuidados generales. Asimismo, se les facilitarán las medidas sociales adecuadas para su reinserción social en igualdad de condiciones que el resto de personas usuarias. - Facilitar una adecuada colaboración con la administración municipal para la resolución de los procedimientos disciplinarios que, conforme a la cancelación de obligaciones normativa que resulte aplicable en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está cada momento, se instruyan a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8personas usuarias.

FORMA DE PAGO. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico pagará al contratista a razón de mes vencido, los bienes y/o servicios efectivamente prestados facturados y reconocidos por el supervisor del contrato, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados en la propuesta económica y los requerimientos realizados por la entidad, acompañado de la certificación del cumplimiento en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o el representante legal; la factura debidamente diligenciada y soportada con la certificación de la entrega o prestación del bien o servicio a satisfacción, expedida por el/la supervisor(a) del contrato, la asignación del Programa Anual de Caja – PAC, y los demás documentos exigidos por las normas administrativas y fiscales. Para los bienes y servicios no contemplados en los anexos técnico y económico que sean requeridos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico previa justificación del área técnica, serán pagados a precios xxx xxxxxxx y aprobados por el supervisor con fundamento en las cotizaciones que se presenten. Para este efecto el contratista realizará estudio xx xxxxxxx soportado en mínimo tres (3) cotizaciones. Por concepto de gestión de los servicios se pagará al contratista el porcentaje de comisión de servicio establecido en su oferta económica y este valor únicamente podrá ser cobrado respecto a los servicios que no provea directamente y deba gestionar en el mercado, de acuerdo a las condiciones señaladas en su ofrecimiento. Respecto de estos bienes y servicios el operador logístico deberá anexar la respectiva factura en copia para efectos de liquidar la comisión o FEE. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de estará sujeto a la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro disponibilidad de los treinta (30) días corridos recursos del PAC y los de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIPTesorería Distrital. Los pagos se realizarán al contratista serán efectuados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el plazo indicado en número de cuenta y entidad bancaria que el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencidocontratista informe para tal fin. La presentación Secretaría Distrital de facturas se Desarrollo Económico efectuará ante las retenciones de orden fiscal, de conformidad con la Inspecciónnormativa vigente, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo las cuales estarán a cargo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Contratista.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoXxxxxxx, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por la Inspección. Como requisito indispensable para el Área Infraestructuracobro de las facturas, el proveedor deberá contar con la Situación Fiscal Regularizada ante la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, conforme lo establecido por la Resolución Nº 126 del 13/04/2016, BO 26/04/2016. En todos lo casos, juntamente con la primera factura, deberá comunicar su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, según corresponda: 1) se admitirá la presentación de facturación parcial por los Subitems integrantes de cada uno de los trabajos correctivos, respetando siempre el plazo de cumplimiento total señalado en el punto 4.14.2, y de acuerdo a las autorizaciones otorgadas oportunamente por el Área de Infraestructura, y 2) el servicio de mantenimiento, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto 6.658 y/o publicación en el Boletín Oficial de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Provincia.

FORMA DE PAGO. El pago Para la prestación determinada, el precio se efectuará abonará parcialmente, con periodicidad mensual, por doceavas partes del importe de adjudicación anual, por el servicio prestado en cada mes natural vencido en los Establecimientos, Centros, o Dependencias Provinciales en los que se hubiere prestado el mismo. Para la prestación eventual, el precio se abonará mensualmente, por los servicios prestados que hubieran sido requeridos formalmente, por el importe resultante de aplicar al número de horas realmente prestadas por el precio unitario de cada uno de los servicios (HLD, HLN, HFD y HFN) adjudicado, a las que se aplicará el coeficiente corrector correspondiente al Centro. Se acompañará hoja de detalle de las horas realizadas y copia de la orden de prestación del servicio. La prestación del servicio eventual en Centros diferentes a los inicialmente previstos en el contrato conllevará la aplicación del coeficiente corrector correspondiente al código VAR, que comprenderá todos los casosgastos añadidos (medios auxiliares, desplazamientos, etc.), entendiéndose que el servicio podrá solicitarse para cualquier Centro perteneciente a la Diputación xx Xxxx o al Instituto Leonés de Cultura. Para el servicio ASA, el precio se abonará mensualmente, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, los servicios prestados dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, por el pago se efectuará en forma proporcional a los días importe resultante de aplicar al número de asistencias prestadas el precio unitario que efectivamente se preste le corresponda. Se acompañará documento con el servicio. El pago se efectuarádetalle del servicio prestado, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en suscrito por el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)personal responsable del edificio. Para el cobro servicio de Conexión y Mantenimiento, el precio se abonará mensualmente, por aplicación de los precios unitarios correspondientes. A efectos del cobro, la empresa contratista presentará las facturas correspondientes a los Centros de Diputación (Diputación de León – Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 6 – 24071 León – CIF: X0000000X) en el Registro General de la Diputación de León (Plaza San Xxxxxxx, 6), y las de los Centros del ILC (Instituto Leonés de Cultura – Puerta la Reina, 1 – 24071 León – CIF X0000000X) en el Registro General del ILC (Puerta la Reina, 1), en los diez primeros días de cada mes natural. Por cada uno de los Centros se presentará:  Una factura que englobará los servicios de prestación determinada y de conexión y mantenimiento de las facturasinstalaciones de dicho Centro.  Una factura para los servicios de prestación eventual prestados en el Centro en el mes.  Una factura para los servicios ASA prestados en el Centro en el mes. En lo que respecta al Centro denominado Centros Monte San Xxxxxx, se deberá presentar copia presentarán facturas independientes para cada una de las dependencias, asignándose a cada una el % que se expresa a continuación sobre el importe del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección Centro en prestación determinada, y el particular de Rentas cada dependencia de los servicios restantes (conexión y mantenimiento, prestación eventual y servicio ASA ). Complejo San Xxxxxxxx 38,00 % Parque Móvil Provincial 31,00 % Parque y Monte San Xxxxxx 31,00 % Con motivo de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI aprobación de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura deberá consignarse electrónica y la creación del registro contable de facturas del Sector Público, se establece la obligación para los proveedores de la administración de emitir sus facturas en pesosformato electrónico (se eximen las emitidas por personas físicas o con importe no superior a 5.000 €). La facturación debe ser a nombre Los códigos necesarios para la emisión de la factura electrónica son: El Contrato tendrá una duración de DOS AÑOS, contados desde su formalización.  Del plazo de ejecución: Sí. DOS AÑOS, de año en año.  Por eventualidades: No.  Del plazo de ejecución: 3 meses antes de la finalización del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8periodo de vigencia del contrato o del contrato prorrogado (caso de segunda prórroga).  Por eventualidades: No.  De mutuo acuerdo.  Siempre expresa, no siendo suficiente su petición para entenderla concedida.  Debe solicitarse y resolverse antes del fin de plazo inicial de ejecución.

FORMA DE PAGO. El pago La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará en todos función en tres hitos tras la presentación de las correspondientes pruebas documentales que los casos, por intermedio justifiquen. Dichos hitos serían: Incido de los trabajos y generación de la Tesorería estructura básica de encuestación: 20% del Poder Judicial importe total. Implementación de la Provincia xx Xxxxxxx contra primera oleada: 60% del importe total. Informes de resultados finales: 20% del importe total. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx contrato, previa comprobación y aceptación de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoactividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura cuales el Contratista manifiesta conocer y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuraaceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán reunir todos cumplir los requisitos establecidos siguientes requisitos: Deberán enviarse por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de correo electrónico a la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuradirección xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del o por correo ordinario / servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesmensajería a la Asociación Inserta Empleo, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente A/A de Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincialx/ Xxxx Xxxx xx Xxxx,11, 2ª Planta, 28012, Madrid. En todos los casos, el concepto de la/s empresa/s adjudicadafactura/s, se indicará, Trabajos correspondientes al estudio “EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ODISMET” Por otro lado, deberá comunicar al Área incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutoslos) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Inserta Empleo: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto Economía Social cofinanciado por las normas en vigencia en relación a la cancelación el Fondo Social Europeo.” y/o “Prestación de obligaciones servicios realizada en el ámbito provincial. La no presentación al cobro marco del Programa Operativo de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición Empleo Juvenil cofinanciado por el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.Fondo Social Europeo”

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará por tractos, por etapa finalizada de acuerdo al cronograma propuesto por el Adjudicatario y aprobado por la Administración; así como con la recepción a conformidad de los entregables solicitados y descritos en el cartel, durante los treinta días naturales siguientes a la presentación de la factura correspondiente y con el Visto Bueno del área fiscalizadora de Popular Valores. Para efectos de determinar el porcentaje en cada tracto que cancelará la Administración, se adjunta el siguiente cuadro: Entregables Porcentaje a pagar Pago #1 Alcance del proyecto. Riesgos del Proyecto. Identificación de partes interesadas. Roles y responsabilidades. Plan de trabajo para la implementación. Cronograma de implementación. 15% Pago #2 Informe de brechas. Hoja xx xxxx (road map) de implementación. Cronograma ajustado de implementación. Elaborar un informe del estado actual 30% Pago #3 Cumplimiento de todas las actividades incorporadas en el cronograma de implementación para el año correspondiente (año 3 o año 4), esto corresponde a una ejecución del 100%. 40% Pago #4 Fichas descriptivas para cada uno de los procesos Entrega de informe final del año que se está implementando Presentación final a Gerencias, jefaturas, y otras partes interesadas Entrega final de todos los casosdocumentos producidos durante la ejecución del año de implementación. 15% Dicho pago será realizado preferiblemente mediante depósito en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que el adjudicatario mantenga con el Banco Popular. Para un trámite expedito del pago, por intermedio el adjudicatario debe indicar el número de la Tesorería del Poder Judicial cuenta corriente o de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido ahorros que tiene en ese Banco. Toda transacción debe respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos establecidos por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área InfraestructuraTributación Directa. Las empresas a las que se les haya dispensado del trámite de timbraje, deberán hacer referencia en las facturas deberán reunir todos o comprobantes que presenten ante Popular Valores, del número de resolución mediante la cual se les eximió de ese trámite. Popular Valores no se responsabiliza por los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias atrasos que puedan darse en la fase de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación ejecución, con motivo del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación incumplimiento de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicioeste aspecto. El pago se efectuarárealizará en colones, siempre y en caso de cotizaciones en dólares de los Estados Unidos de América, se utilizará el tipo de cambio de venta de referencia que reporte el Banco Central xx Xxxxx Rica para el día en que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en emite el presente Xxxxxxpago. El contratista debe presentar junto con la factura de cobro, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido constancia emitida por la Dirección Caja Costarricense del Seguro Social, en donde se demuestre que él se encuentra al día con el pago de Rentas sus obligaciones con la seguridad social de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadoeste país (Art. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI 74 de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto Orgánica de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8C.C.S.S.).

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos adjudicatario tiene derecho al abono, con arreglo a los casosprecios convenidos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos trabajos/servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por PARADORES, siendo la forma de conformada pago la siguiente: El importe fijo de honorarios se pagará por Paradores con arreglo a la siguiente distribución: • ANTEPROYECTO Y PROYECTO BÁSICO APROBADO: Se factura y en condiciones el 25% de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo honorarios adjudicados una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuraentregado el proyecto básico aprobado por Paradores, a mes vencidoAyuntamiento y/o Patrimonio. La presentación • PROYECTO DE EJECUCIÓN QUE SE LICITE Y PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD: Se facturará el 40% de facturas se efectuará ante la Inspecciónlos honorarios adjudicados, una vez finalizado entregado el mes calendarioproyecto de ejecución aprobado por Paradores y se haya conseguido la licencia de obra sin condicionantes. Si • DIRECCIÓN DE OBRA: Supondrá el comienzo 35% de los honorarios adjudicados, repartidos mensualmente y proporcionalmente según el plazo de ejecución de la obra. En los supuestos de actuaciones imprevistas, si las hubiere, y previa autorización por escrito del servicio presupuesto por parte de mantenimiento Paradores, se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesfacturarán de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior. Los gastos de visados de los colegios profesionales correspondientes, se facturarán aparte, pero en ningún caso se abonará por parte de Paradores los gastos correspondientes a Seguros de Responsabilidad Civil ni otros similares, que deben considerarse incluidos, El abono de las facturas se realizará a los 60 días, previa conformidad de las mismas, a través de los Servicios Centrales de Paradores, debiendo presentar las facturas en el Departamento de Contabilidad, X/ Xxxx Xxxxxxx nº 2-4, 6ª planta, 28003 Madrid, o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Dicho pago se efectuará realizará mediante transferencia bancaria, o pagaré a su vencimiento (especificar en forma proporcional a los días la factura el sistema que efectivamente se preste el serviciodesee). El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación adjudicatario no podrá ceder los derechos de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, facturas que se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido generen por la Dirección prestación de Rentas los servicios, suministros u obras. Paradores se reserva la facultad de la Provincia xx Xxxxxxxno satisfacer el precio acordado en caso de incumplimiento, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación parte del adjudicatario, de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro alguna de las 24 hs. presentes Condiciones o de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida lo ofertado por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8éste.

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El prestador de servicios”, mensualmente de conformidad con el servicio devengado (curso), en moneda nacional y mediante CFDI, en un plazo dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), enviado a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se efectuará sujetarán a lo establecido en todos el programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de que cualquiera de los casoscomprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por intermedio escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la Tesorería entrega del Poder Judicial citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Certificado Fiscal Sector Público. Para la verificación de los servicios, el Gerente de Recursos Humanos verificará el cumplimiento de los servicios mediante la entrega de lo siguiente:  Carta descriptiva, Manual impreso y en archivo electrónico entregado a la Gerencia de Recursos Humanos, para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx su entrega a cada uno de los participantes, cinco días hábiles antes del inicio del curso.  Aplicación de evaluaciones de conocimientos al inicio y término de cada curso; además de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoaplicación de la evaluación de reacción.  Entregar las constancias de los participantes que cumplan con el 80% de asistencia y obtengan ocho como mínimo de calificación en la evaluación final de conocimientos, conforme al diseño previamente acordado con la Gerencia de Recursos Humanos.  Entregar la lista de asistencia con calificación y resumen de evaluación de cada curso, dentro de los treinta (30) 10 días corridos hábiles posteriores a su término. En caso de conformada existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Recursos Humanos realice los trámites de pago de la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en trate. De conformidad con el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI artículo 51 de la Ley Nº5350 – T.O. de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 6.658. El monto de Ingresos de la factura Federación para el ejercicio fiscal 2018, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá consignarse de reintegrar las cantidades pagadas en pesosexceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. La facturación debe ser Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. La Agencia Nacional de Infraestructura cancelará el valor del contrato en mensualidades vencidas (o de manera proporcional a los días en que se haya prestado el servicio), de acuerdo con los servicios prestados dentro del respectivo mes, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la(s) factura(s), correspondiente(s), y previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o supervisores del contrato. En el evento donde el servicio de vigilancia sea prestado solamente por un (1) frente de vigilancia (establecidos en el anexo: Anexo Técnico - 1), se cancelará únicamente el valor correspondiente a un (1) frente de vigilancia. El pago se efectuará realizará mediante transferencia electrónica de fondos, en todos cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntara la certificación bancaria con vigencia no mayor de 30 días. Para la realización del pago derivado del contrato el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los casos, por intermedio aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo establecido en el inciso final del parágrafo 1° del artículo 23 de la Tesorería Ley 1150 de 2007 Para el pago de las facturas será obligación del Poder Judicial contratista informar adjunto a cada factura presentada, el saldo en dinero, así como abstenerse de prestar servicios cuando el saldo del contrato se haya agotado. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación disponibilidad del Certificado Fiscal para Contratar expedido PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección General xx de Crédito Público y xxx Xxxxxx Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las modificaciones contenidas en la presente Xxxxxx forman parte integral de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoinvitación pública, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada por lo tanto, deberán entenderse que la factura modifican y por ende tenerse en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias cuenta en la presentación de la AFIPOferta. Los pagos se realizarán De conformidad con lo anterior, en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera relación con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre cualquier modificación o posición que se haya dado cumplimiento anunciado en las diferentes respuestas a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto las preguntas formuladas por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto Interesados que no haya sido introducida a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturasdocumentos que por la presente Xxxxxx se publican, se deberá presentar copia entenderá que la ANI ha modificado su posición en relación con la respectiva respuesta y ha decidido no modificar los documentos del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas proceso. Las demás condiciones de la Provincia invitación pública del proceso de mínima cuantía No. VJ-VGC-MC-018- 2015 no modificadas, se mantienen vigentes. Dada en Bogotá D.C a los Veintiséis (26) días del mes xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación xxxxxx de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8dos mil quince (2015).

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El pago se efectuará prestador de servicios”, una vez entregados los vehículos a mes vencido, en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadomoneda nacional, dentro de los treinta 20 (30veinte) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidadanaturales posteriores, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias contados a partir de la AFIPentrega y aceptación del área administradora del contrato de los comprobantes fiscales digitales por internet enviados al buzón xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx; transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. En caso de que la fecha de entrega de los vehículos no coincida con el primer día del mes, “Pronósticos” pagara a “El prestador de servicios” de manera proporcional de acuerdo al número de días transcurridos y tomando como base para el cálculo 30 días. Los pagos preferentemente se realizarán en mediante el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructurasistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a mes vencidola cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”, previa prestación de los servicios a satisfacción del área requirente. La presentación En el supuesto de facturas se efectuará ante la Inspecciónque cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de mantenimiento se produjera con posterioridad los tres días hábiles siguientes al primer día hábil del mesde su recepción, el pago se efectuará en forma proporcional a los días indicará por escrito al mismo las deficiencias que efectivamente se preste el serviciodeberá corregir. El pago se efectuará, siempre periodo que se haya dado cumplimiento transcurra a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas partir de la Provincia xx Xxxxxxxentrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, debidamente actualizado. El pago no se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho computará para efectos del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI artículo 51 de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El monto Para la validación de los bienes, “Pronosticos” verificará que los vehículos cumplan con los alcances, características y especificaciones técnicas estipuladas en el “Anexo Técnico” y el catálogo presentado, los cuales quedan registrados en el inventario físico de entrega-recepción. Que al momento de su entrega los vehículos contengan la documentación vigente requerida para su libre circulación. En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que “Pronósticos” realice los trámites de pago del comprobante fiscal que se trate. De conformidad con el artículo 51 de la factura Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá consignarse pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en pesosla Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. La facturación debe ser Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a nombre disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán harán contra estimaciones mensuales de trabajo ejecutadas por EL CONTRATISTA, de acuerdo al programa de trabajo aprobado, revisado por la Gerencia de Infraestructura como Supervisor. 1) Pago por estimaciones de trabajo: Para efectuar pagos por estimación, EL CONTRATISTA deberá presentar la siguiente información: a) Certificación del Acta de estimación de trabajo, detallando el porcentaje de satisfacción, con el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura de la SAT; b) Cuadro de estimaciones firmado por EL CONTRATISTA, el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura como Supervisor; c) Factura conforme a las regulaciones tributarias vigentes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el plazo indicado contrato. 2) Pago de la última estimación: La documentación se debe presentar para el pago de la última estimación de trabajo es la siguiente: a) Acta de recepción suscrita por la Comisión Receptora y Liquidadora; b) Cuadro de estimación firmado por EL CONTRATISTA, el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura como Supervisor; c) Certificación del Acta de estimación de trabajo, detallando el porcentaje de avance de satisfacción, con el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura de la SAT; d) Informe pormenorizado del Supervisor indicando que los trabajos fueron realizados en forma satisfactoria; e) Factura conforme las regulaciones tributarias vigentes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el primer párrafo una vez conformada contrato; f) Garantía de Conservación de la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación Obra y g) Garantía de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, Saldos Deudores y el pago se efectuará en forma proporcional hará con cargo a los días la siguiente partida presupuestaria: 2009-1120-0056-100-00-01-00-000-218-171-3000-32 (dos mil nueve guión un mil ciento veinte guión cero cero cincuenta y seis guión cien guión cero cero guión cero uno guión cero cero guión cero cero cero guión doscientos dieciocho guión ciento setenta y uno guión tres mil guión treinta y dos) del Presupuesto de Ingresos y Egresos vigente de la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA o la partida que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.futuro corresponda.---------------------------------------------------------------------

FORMA DE PAGO. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente prestados y formalmente certificados por el Ayuntamiento con arreglo a las condiciones establecidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. El pago del precio se efectuará en todos los casos, por intermedio previa presentación de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadofactura, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de debiendo ser liquidada, previamente autorizada por repercutido como partida independiente el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán Impuesto sobre el Valor Añadido en el plazo indicado en documento que se presente para el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuracobro, a mes vencidosin que el importe global contratado experimente incremento alguno. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspecciónfactura original en el registro general del Ayuntamiento o en el registro de la Sección de Contratación y su anotación en el Registro General de Facturas, una vez finalizado producirá el mes calendario. Si el comienzo inicio del servicio cómputo de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el plazo de pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el serviciotérminos establecidos en los párrafos siguientes. El pago del precio se efectuarárealizará, siempre previa comprobación de la calidad de la prestación realizada y recepción de conformidad del Director/supervisor del servicio. Los pagos serán efectuados por la Tesorería del Ayuntamiento en función de las disponibilidades dinerarias y prioridades de pago legalmente establecidas. De acuerdo con el contenido del artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 xx xxxxx, por el que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en aprueba el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI texto refundido de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658Reguladora de Haciendas Locales, concordante con el art. El monto 11 del RD 500/1990, de 20 xx xxxxx, por el que se desarrolla el capitulo primero del título sexto de la factura deberá consignarse Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en pesosmateria de presupuestos, los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. La facturación debe ser Si como consecuencia de retrasos en el abono del precio por parte de la Administración se devengan intereses de demora, los mismos se calcularán abonándose al contratista el interés legal del dinero en cada periodo, a nombre partir del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8cumplimiento de los plazos para su devengo que vienen legalmente establecidos en los artículos 198.4 y 210.4 de la LCSP. A los efectos de lo previsto en el artículo 198, en concordancia con lo establecido en el artículo 210 de la LCSP, y en uso de la libertad de pactos prevista en el artículo 4 del mismo, el contratista acepta el tipo de interés de demora indicado en el párrafo anterior y se obliga, antes de ejercitar el derecho que le confiere el primero de los preceptos (artículo 210.4), a estar a la espera del resultado final de la liquidación del contrato una vez ejecutado el mismo según los plazos acordados, por lo que a tal efecto, el derecho de reclamación quedará en suspenso hasta tanto se verifique la referida liquidación total del contrato, momento en el cual, si así procediera, se realizarían las compensaciones oportunas derivadas del retraso en el pago y en la ejecución del contrato, quedando expedito, salvo pacto en contrario, desde ese momento, el derecho de reclamación antes referido.

FORMA DE PAGO. El pago Los pagos se efectuará efectuarán en todos los casosmoneda nacional (soles) mensualmente, por intermedio debiendo pagarse el monto que corresponde a las prestaciones efectivamente ejecutadas en función de la Tesorería del Poder Judicial tarifa pactada, previa entrega de los informes y valorizaciones mensuales, contando para este efecto con la conformidad de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por Entidad. El supervisor presentará a la Dirección General xx Xxxxxx entidad a los 5 días de inicio el servicio, un cronograma valorizado de los profesionales, servicios y recursos ligados a la presente consultoría en concordancia con la estructura de costos, y el requerimiento acorde con el cronograma de ejecución de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro obra a fin de los treinta (30) días corridos tener un control de conformada la factura y en condiciones ejecución del servicio. Para efectos del pago de ser liquidada, previamente autorizada las contraprestaciones ejecutadas por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: - Conformidad de la AFIPSubgerencia de Obras de la Gerencia de Ejecución de Proyectos de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión de Essalud, en concordancia al informe emitido por el profesional o profesionales designados a velar por el cumplimiento del servicio de supervisión. - Comprobante de pago. - Orden de Compra (Original, y 1 copia). - Notas contables, si hubiera, (Original, SUNAT y 1 copia). - Formato de Pago a Tesorería, si hubiera, (Original y 1 copia). Los documentos contables deberán consignar obligatoriamente el número de la orden de servicio como referencia. Dicha documentación se debe presentar en el Módulo de Atención al Proveedor, sito en Xx. Xxxxxxxx X° 0000 – Xxxxx Xxxxx – Xxxxxxx Xxxx. Los pagos se realizarán efectuarán en moneda nacional (soles) mensualmente debiendo pagarse el monto que corresponde por las prestaciones efectivamente ejecutadas en función de la tarifa pactada. El Supervisor presentará a la entidad a los 05 días de iniciado el servicio, un Cronograma Valorizado de los Profesionales, servicios y recursos ligados a la presente consultoría en concordancia con la estructura de costos, y el requerimiento acorde con el cronograma de ejecución de la obra a fin de tener un control de la ejecución del servicio. “Para la FORMA DE PAGO se establece lo siguiente: Los pagos se efectuarán en moneda nacional (soles) mensualmente debiendo pagarse el monto que corresponde por las prestaciones efectivamente ejecutadas en función de la tarifa pactada. El Supervisor presentará a la entidad a los 05 días de iniciado el servicio, un Cronograma Valorizado de los Profesionales, servicios y recursos ligados a la presente consultoría en concordancia con la estructura de costos, y el requerimiento acorde con el cronograma de ejecución de la obra a fin de tener un control de la ejecución del servicio. “Se confirma que la forma de pago se efectuara conforme a lo establecido en el numeral Argumento técnico complementario del área usuaria respecto a la absolución: Con relación al presente cuestionamiento, señalar que, al haber recaído los cuestionamientos al contenido del requerimiento, el Comité de Selección previo a la absolución pidió apoyo al área usuaria para revisar, analizar y absolver en cada caso, las consultas u observaciones. En ese sentido, a través del INFORME N° 022 –HJDA-2021 de fecha 18.08.2021, con ocasión de la elevación de observaciones el área usuaria de la Entidad ha señalado en adición a la absolución al cuestionamiento, lo siguiente: “(…) Respuesta: Al respecto, se debe tener en consideración, la Opinión N° 021-2021//DTN del OSCE, en el numeral 3.2 se indica lo siguiente: Así mismo se debe considerar la Opinión N° 154-2016, que en su numeral 2.1.2 tercer párrafo indica lo siguiente. En ese contexto, a fin de atender lo cuestionado por el participante el área usuaria ratifico la forma de pago. Respuesta. - La Opinión N° 227-2019/DTN en su numeral 2.1.2. menciona: “En esa medida, el Sistema de Tarifas se aplica a aquellas contrataciones en las que, en atención a su particular naturaleza, no es posible definir previamente y con precisión, el plazo que será necesario para el cumplimiento de las prestaciones contractuales; por tal razón, los documentos del procedimiento de selección en este tipo de contrataciones solamente establecen un plazo de ejecución estimado o referencial. Así mismo, de acuerdo a lo establecido en la nota importante del numeral 2.2.2 de las bases, el ganador de la buena pro debe presentar la estructura de costos, para el perfeccionamiento del contrato y en el numeral 5.20 de los Términos de Referencia se indica que el Supervisor presentará a la entidad a los 05 días de iniciado el servicio, un Cronograma Valorizado de los Profesionales, servicios y recursos ligados a la presente consultoría en concordancia con la estructura de costos, y el requerimiento acorde con el cronograma de ejecución de la obra a fin de tener un control de la ejecución del servicio. De no cumplirse con lo indicado en su propuesta se aplicarán las penalidades indicadas en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuracuadro de Otras Penalidades En ese sentido, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, aclara que el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto acuerdo a la Dirección General xx Xxxxxx tarifa mensual propuesta (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias...). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento Mo= (TxP)/ D Mo : Monto de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas mensual de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.supervisión T : Tarifa mensual pactada

FORMA DE PAGO. La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará ajustándose a la pauta siguiente: A la finalización de toda la acción formativa­­­­­­­. Facturación independiente por cada Programa Operativo y proyecto. El pago de los honorarios del Contratista se efectuará hará efectivo por Inserta Empleo en todos el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los casosservicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, por intermedio previa comprobación y aceptación de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoAsociación Inserta, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura cuales el Contratista manifiesta conocer y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuraaceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán reunir todos cumplir los requisitos establecidos siguientes requisitos: Deberán enviarse por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de correo electrónico a la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del dirección xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx / xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx o por correo ordinario / servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesmensajería a la Asociación Inserta Empleo, A/A de Xxxxx Xxxxxxx ó Xxxx Xxxxx, Pasaje Xxxxxxx Xxxxx, 15 entresuelo 46007 Valencia, En el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación concepto de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicadafactura/s, se indicará, “SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE UNA ACCIÓN FORMATIVA EN LA ESPECIALIDAD DE “CARNET DE CONDUCIR. CLASE B”; haciendo constar de manera diferenciado en el importe, por un lado, el coste de personal y, por otro, el correspondiente al resto de costes. Por otro lado, deberá comunicar al Área incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutoslos) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Asociación Inserta: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadoEconomía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo.” CCI 2014ES05SFOP012. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación y/o “Prestación de obligaciones servicios realizada en el ámbito provincialmarco del Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8CCI2014ES05M9OP001.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos Los pagos serán por curso realizado, estableciéndose un plazo de treinta días a contar desde la prestación de los casos, por intermedio servicios para la comprobación y verificación de la Tesorería conformidad de los mismos con lo fijado en el contrato, fijándose el plazo de pago en treinta días desde la aceptación o verificación de los servicios prestados, devengándose intereses una vez transcurrido dicho plazo, siempre y cuando el mismo no hubiera sido interrumpido. El servicio será supervisado por el responsable del Poder Judicial servicio. Si se comprobasen diferencias entre los servicios facturados y los efectivamente realizados, se abrirá el oportuno expediente sancionador, además de realizar los correspondientes ajustes de tal forma que la certificación de los trabajos a realizar por el responsable del servicio deberá adecuarse a los trabajos realmente ejecutados para su facturación mensual y su presentación en el Registro Municipal o en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (según proceda); todo ello sin perjuicio de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación ulterior alegación al respecto por parte del Certificado Fiscal contratista en caso de discrepancia, para Contratar expedido su resolución por el órgano de contratación. El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Dirección Intervención del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, siendo el órgano de contratación su Presidente y el destinatario el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, lo que deberá reflejarse en la factura (D.A.33ª del TRLCSP). La entrega de las facturas deberá efectuarse en el Registro General xx Xxxxxx o en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a través de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoURL: xxxxx://xxxx.xxx.xx (según proceda en función del importe y de lo que señale la normativa aplicable en cada momento), dentro especificando: - Oficina contable: LA0001725 IMFE - Órgano gestor: LA0001725 IMFE - Unidad de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.tramitación: LA0001725 IMFE

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos En apego a los casos, por intermedio artículos 51 de la Tesorería del Poder Judicial “LAASSP” y 89 de su Reglamento, la fecha de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte (20) días naturales contados a partir de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del Certificado Fiscal contrato. Para efectos de contabilizar el plazo, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” los entregue a “LA ENTIDAD” al momento de concluir la prestación del servicio conforme a los términos del contrato celebrado y “LA ENTIDAD” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para Contratar expedido por promover la agilización del pago. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, “LA COMISIÓN” deberá requerir, en su caso, a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” la corrección de errores o deficiencias contenidos en la factura o en el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar en la Dirección General xx Xxxxxx de Recursos Financieros los siguientes documentos: Página 2 de 3 • Factura y archivo xml. • Cada una de las facturas que se ingresen, deberán tener anexa la impresión de vigencia emitida por el SAT, con fecha del día que se ingresa a ventanilla. • Copia del contrato debidamente formalizado. • Oficio de cumplimiento satisfactorio Las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoFederación, y debiendo enviar la factura electrónica al correo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx (en archivos pdf y xml) de “LA COMISIÓN” la factura electrónica a más tardar dentro de los treinta 03 (30tres) días corridos hábiles siguientes a aquel en que se realice la operación de conformada facturación y proporcionar una representación impresa de dicho documento para su trámite de pago. La recepción de facturas para su revisión y pago, se llevará a cabo en la factura Dirección de Recursos Financieros, conforme a sus políticas de revisión y en condiciones de ser liquidadapago, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado ubicada en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas piso de la Provincia xx xxxxx Xxxxxx Xxxxx número 2, Colonia San Xxxxx, en la Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación Ciudad de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la ProvinciaMéxico, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8Código Postal 01000.

FORMA DE PAGO. “Pronósticos” pagará a “El pago se efectuará prestador de servicios”, a mensualidades vencidas, previa validación de los servicios devengados a satisfacción del área requirente, en todos los casosmoneda nacional y mediante CFDI, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, en un plazo dentro de los treinta 20 (30veinte) días corridos naturales posteriores, a la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), enviado a la cuenta de conformada correo electrónico xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, transcurrido dicho plazo “El prestador de servicios” podrá hacer exigible el pago. Los pagos preferentemente se realizarán mediante el sistema de pago electrónico interbancario SPEI o mediante transferencia vía electrónica, a la factura cuenta bancaria que “El prestador de servicios” proporcione a “Pronósticos”. Los CFDI que hayan sido validadas se sujetarán a lo establecido en el programa xx Xxxxxxx Productivas. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados por “El prestador de servicios” para su pago, presente errores o deficiencias, “Pronósticos” dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al mismo las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “El prestador de servicios” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de no iniciar en condiciones el mes calendario se deberá considerar el pago proporcional dividiendo el costo unitario entre los días del mes tomando como base 30 días y multiplicándolo por los días que se prestó el servicio. En este rubro el “El prestador de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. servicios” no deberá considerar la etapa de instalación Las facturas deberán reunir todos ser entregadas con un desglose del precio de los requisitos establecidos servicios por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias separado en cada uno de sus modalidades. El Administrador del servicio, efectuará la validación de la AFIPinformación y serán considerados como cargos indebidos los casos siguientes:  Llamadas duplicadas.  Números diferentes de los indicados en el apartado 7 Servicio de Telefonía  Servicios no contratados.  Llamadas fuera de periodo.  Números dados de baja o suspendidos. “El prestador de servicios”se obliga a entregar al Administrador el reporte del detalle del servicio por concepto de facturación en un cd y/o a través del servidor web del proveedor adjudicado, a través del cual se obtenga la información de la facturación, en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha xxx xxxxx. Los pagos aspectos que serán verificados para la aceptación de los servicios y que se realizarán detallan en el plazo indicado “Anexo Técnico”, son los siguientes: En caso de existir discrepancia entre los documentos presentados no se tendrán por validados los servicios prestados, hasta en el primer párrafo una vez conformada tanto se rectifique dicha situación. “Pronósticos” de haber recibido los servicios en tiempo y forma, manifestará por escrito su entera satisfacción, para que la Gerencia de Operación y Soporte de “Pronósticos” realice los trámites de pago de la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en trate. De conformidad con el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI artículo 51 de la Ley Nº5350 – T.O. de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los pagos por parte de “Pronósticos”, a solicitud de “El prestador de servicios”, “Pronósticos” deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 6.658. El monto de Ingresos de la factura Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El prestador de servicios”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El prestador de servicios” éste deberá consignarse de reintegrar las cantidades pagadas en pesosexceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. La facturación debe ser Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8disposición de “Pronósticos”.

FORMA DE PAGO. El pago LA ENTIDAD se efectuará obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en todos los casosSOLES (S/), por intermedio en cinco (05) ARMADAS tal como se adjunta en la siguiente tabla, luego de la Tesorería del Poder Judicial recepción formal y completa de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx Reglamento de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoLey de Contrataciones del Estado. N° Plazo Condición Porcentaje Del Monto De Pago 1 15 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 01 – Plan de Trabajo, de calidad, de seguridad y manejo ambiental. Cero por ciento (0%) 2 40 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 02. Diez por ciento (15%) 3 100 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 03. Treinta por ciento (35%) 4 135 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 04. treinta por ciento (25%) 5 180 días calendarios desde el inicio del servicio Aprobación por La Supervisión y la Entidad del Entregable N° 05. Veinticinco por ciento (25%) Para el pago del Entregable N° 05, el Consultor deberá presentar constancia de NO ADEUDO, suscrito por cada personal clave y personal de apoyo del Consultor en donde se precise que el Consultor no tiene deuda con dicho personal. LA ENTIDAD efectuará el pago dentro de los treinta diez (3010) días corridos calendario siguientes de conformada otorgada la factura y en condiciones conformidad de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuaráservicios, siempre que se haya dado cumplimiento verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo solicitado establecido en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI artículo 39 de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la factura deberá consignarse oportunidad en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8que el pago debió efectuarse.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará realizará de acuerdo al progreso del servicio, en número de pagos y fechas preestablecidos y convenidos en este contrato por ambas partes, de acuerdo al siguiente detalle: Primer Pago (...%).....................(registrar el plazo o la fecha prevista) Segundo Pago (... %)… ..............(registrar el plazo o la fecha prevista) Tercer Pago (...%)....................(registrar el plazo o la fecha prevista) Pago Final (...%)......................(registrar el plazo o la fecha prevista) El CONSULTOR presentará a la CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el GERENTE DE PROYECTO, que consignará todos los casostrabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados. De no presentar el CONSULTOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por intermedio la CONTRAPARTE, a efectos de deducir los mismos del plazo que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado. La CONTRAPARTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado de pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONSULTOR, en éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por la CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido a la dependencia que corresponda de la Tesorería ENTIDAD, para el procesamiento del Poder Judicial pago. En dicha dependencia se expedirá la orden de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación pago dentro del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx plazo máximo de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadotres (3) días hábiles computables desde su recepción. El pago de cada certificado de prestación de servicios, se realizará dentro de los treinta (30) días corridos hábiles siguientes a la fecha de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias remisión de la AFIPCONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago. Los pagos se realizarán en El CONSULTOR recibirá el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación pago del Área Infraestructuramonto certificado, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendariomenos las deducciones que correspondiesen. Si el comienzo pago del servicio certificado no se realizara dentro de mantenimiento los treinta y tres (33) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión de la CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago; EL CONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el tiempo transcurrido desde el día treinta y tres (33) hasta el día en que se produjera con posterioridad al primer haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día hábil del mesde demora. Si en ese tiempo, el pago que se efectuará realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en forma proporcional tiempo por similar porcentaje al que falta recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de pago por la CONTRAPARTE, el CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en caja de ahorro en moneda nacional que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será dividido en trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicado por los días de retraso en que incurra la ENTIDAD. En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONSULTOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida a la CONTRAPARTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que independientemente del pago de intereses, establezca las causas de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el informe de la CONTRAPARTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación del certificado en que efectivamente se preste en su caso hubiese incurrido el servicioCONSULTOR. En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el respectivo certificado de avance del servicio hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, la CONTRAPARTE deberá elaborar el certificado en base a los datos de control del servicio prestado que disponga y la enviará para la firma del GERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento procedimiento subsiguiente de pago que cancela la obligación asumida por la Provinciaa ser aplicado, interrumpirá será el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará Mes 18: 40.000 € Mes 36: 40.000 € Conclusión mes 60 (al finalizarse el proyecto): 50.000 € Xx./D. con residencia en todos los casosprovincia xx xxxxx nº según Documento Nacional de Identidad nº en nombre, por intermedio propio o de la Tesorería empresa que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del Poder Judicial contrato:  Expediente :  Título:  Localidad : Se compromete a prestar asistencia técnica gratuita a la Universidad, durante el plazo mínimo exigido en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. (Lugar, fecha y firma de la/del proponente) En este sobre se deberá incluir la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación documentación que se detalla a continuación:  Documentación descriptiva de los criterios dependientes de un juicio de valor especificados en el apartado K del Certificado Fiscal para Contratar expedido Cuadro Resumen de Características: • Plan de trabajo presentado por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura persona/empresa y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por compatibilidad con el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán proyecto financiado • Experiencia en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación diseño de software y programas de interface web • Relación de personal cuyas capacidades se ajustan a las necesidades del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación proyecto  Documentación descriptiva de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuarálas mejoras ofertadas, siempre que se haya dado cumplimiento no estén sujetas a lo solicitado criterios evaluables de forma automática En ningún caso, en el presente Xxxxxxsobre B (Propuesta Técnica I) se reflejará la oferta económica del licitador o referencia a los criterios evaluables mediante fórmulas, siendo estos extremos causa de exclusión del procedimiento. En este sobre se deberá incluir la documentación que se detalla a continuación:  Documentación descriptiva de los criterios evaluables mediante fórmulas especificados en el apartado K del Cuadro Resumen de Características: - Tiempo máximo de respuesta para la resolución de incidencias concretas - Número de prototipos que se entregarán para el front-end antes del mes 17 - Número de prototipos que se entregarán para el diseño del interfaz público antes del mes 30 - Horas de disponibilidad semanales para apoyo especializado presencial en el Patronato Panamá Viejo - Disponibilidad por Xxxxx/Google hangout para reuniones semanales con el ingeniero informático en Sevilla  Anexo V: Proposición Económica MODELOS DE SOBRES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES SOBRE A (Documentación General) OBJETO DEL CONTRATO: EMPRESA LICITADORA: APODERADO/A REPRESENTANTE: PERSONA DE CONTACTO: DOMICILIO: TELÉFONO: EMAIL: FAX: Firma y sello: DESTINATARIO: UNIVERSIDAD XXXXX XX XXXXXXX SOBRE B (Documentación Técnica: Evaluable mediante criterios de Juicio de valor) OBJETO DEL CONTRATO: EMPRESA LICITADORA: APODERADO/A REPRESENTANTE: PERSONA DE CONTACTO: DOMICILIO: TELÉFONO: EMAIL: FAX: Firma y sello: DESTINATARIO: UNIVERSIDAD XXXXX XX XXXXXXX SOBRE C (Documentación Técnica: Evaluable mediante criterios por aplicación de fórmulas) OBJETO DEL CONTRATO: EMPRESA LICITADORA: APODERADO/A REPRESENTANTE: PERSONA DE CONTACTO: DOMICILIO: TELÉFONO: EMAIL: FAX: Firma y sello: DESTINATARIO: UNIVERSIDAD XXXXX XX XXXXXXX Xx/D. con residencia en provincia xx xxxxx nº C.P. , según lo dispuesto Documento Nacional de Identidad nº , actuando en nombre, propio o de la empresa , por las normas en vigencia medio del presente escrito se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, correspondiente al expediente de contratación: “ “ (Ref. Interna . / ) los medios personales o materiales suficientes para la cancelación ello. (Lugar, fecha y firma de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área del proponente) Dº./Xx.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas Identidad núm.……………………..actuando en nombre de la Provincia xx Xxxxxxxempresa de la que actúa en calidad de (administrador único, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación solidario o mancomunado o apoderado solidario o mancomunado) según Escritura de constitución/poder/elevación a la cancelación público de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hsacuerdos sociales, Núm. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela protocolo ……….………..…otorgado por …………………………………….., con fecha……………………………en la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.ciudad de………………………

FORMA DE PAGO. El Se hará en moneda nacional contra entrega de cada Informe, previa revisión y aprobación por parte del INFOM. Todo pago se efectuará en todos los casos, por intermedio derivado de la Tesorería prestación de servicios de Supervisión se hará exclusivamente en quetzales y contra presentación de informe, previamente aprobado por INFOM, y factura contable respectiva, extendida de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos. Dentro de las condiciones de los diferentes pagos la FIRMA CONSULTORA deberá atender lo siguiente: A. Primer Pago: Se hará a la FIRMA CONSULTORA, un primer pago en moneda nacional, equivalente al diez por ciento (10%) del Poder Judicial valor del contrato de Supervisión. Para hacerlo efectivo, deberá presentar lo siguiente: el Informe Inicial que incluye el Programa de Trabajo para llevar a cabo los trabajos de supervisión, el cual deberá estar aprobado por el INFOM y la Constancia de precalificación extendida por SEGEPLAN. B. Pagos parciales: Se realizarán pagos parciales hasta el 80% del valor del contrato, previo a efectuar el pago la FIRMA CONSULTORA deberá estar al día con la presentación de informes mensuales previamente aprobados por la Coordinación del Programa de Fomento del Sector Municipal, así mismo estar al día en las fianzas y pagos de sus primas lo cual ser hará con base a lo dispuesto en el Contrato de Supervisión aprobado. Se realizarán cuatro (4) pagos parciales, equivalentes cada uno al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación siguiente manera: primer pago cuando el porcentaje de avance físico de la obra se encuentre en un veinticinco por ciento (25%) previamente verificado y aprobado por las Supervisión General del Certificado Fiscal para Contratar expedido Programa, segundo pago cuando el porcentaje de avance físico de la ejecución de la obra se encuentre en un cincuenta por ciento (50%), previamente verificado y aprobado por la Dirección Supervisión General xx Xxxxxx del Programa; tercer pago, cuando el porcentaje de avance físico de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta obra tenga un setenta y cinco por ciento (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada75%), previamente autorizada verificado y aprobado por la Supervisión General del Programa; y cuarto pago, cuando el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias porcentaje de avance físico de la AFIPobra tenga un noventa por ciento (90%), previamente verificado y aprobado por la Supervisión General del Programa. Los El porcentaje físico de ejecución de la obra deberá ser verificado y aprobado por la Supervisión General del INFOM y la Coordinación del Programa de Fomento del Sector Municipal. C: Pago Final: Se realizará un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, con los ajustes por incumplimiento y retrasos que procedan. Éste se realizará posteriormente a que se hayan cumplido las siguientes condiciones a) La aprobación del Informe Pormenorizado de la obra, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión General del INFOM y la Coordinación del Programa FSM I; b) Aceptación y Recepción de la Obra por parte de las Autoridades Municipales mediante la elaboración de Acta de Recepción respectiva; y c) Aprobación del Informe Final por INFOM y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual se hará después de aprobada la liquidación final de la obra. Todos los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera harán con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto cargo a la Dirección General xx Xxxxxx partida presupuestaria número (Impuesto a los Ingresos Brutosnúmero en letras) (número en cifras) del presupuesto de ingresos y egresos del INFOM para el año (año en letras) y AFIPal renglón 188 del año (año en letras) (año en cifras) con fondos del Programa de Fomento del Sector Municipal - FSM; contrato xx xxxxxxxx número un mil doscientos diecisiete diagonal OC guión GU (1217/OC-DGI (Impuesto a las GananciasGU). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.SÉPTIMA:

FORMA DE PAGO. El pago valor del contrato (menos descuentos xx xxx) se efectuará en todos los casos, pagará por intermedio del área financiera, Tesorería de la Tesorería del Poder Judicial Dirección Centro de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx Rehabilitación Inclusiva de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoeste Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en MENSUALIDADES VENCIDAS, Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y DE ACUERDO AL VALOR OFERTADO POR EL CONTRATISTA, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado. Si la(s) factura(s) no ha sido correctamente elaborada y/o presentada o no se acompañan los documentos requeridos para el respectivo pago o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos o se presenten en debida forma, y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Dichos valores serán consignados en la cuenta que el contratista acredite como propia. Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá a llegar al supervisor del contrato el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, según corresponda. Además, debe entregar certificación escrita, emitida por el contador y/o revisor fiscal del contratista, donde se especifique que se encuentre al día con el pago de la nómina del mes inmediatamente anterior, que corresponde al periodo que el contratista está cobrando. Los pagos que realice la entidad al futuro contratista por cumplimiento del presente contrato se realizaran mediante consignación en la cuenta que el designe como propia. Si el futuro contratista para efectos del pago requiere solicitar el cambio de su cuenta, este procedimiento deberá realizarlo por intermedio del supervisor de contrato, quien radicará la petición a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura junto con los formatos destinados para tal fin. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días corridos de conformada siguientes a la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación solicitud del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincialsupervisor. En todos los casoscasos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARÁGRAFO PRIMERO. - ABONOS EN CUENTA: los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta de ahorros No. 477600029391 del Banco Davivienda, la/s empresa/s adjudicada/sque el CONTRATISTA acreditó como propia la que se indica a continuación: El (los) pago(s) previsto(s) en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, deberá comunicar al Área de Administración su condición o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe, con respecto sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando el supervisor solicite a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional el cobro cambio de las facturascuenta para pagos, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas con presentación de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizadonueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. El pago En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la cancelación de obligaciones solicitud elevada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO.- REAJUSTE AL PESO: El CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el ámbito provincialevento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de Lo anterior, sin que está a su disposición sobrepase el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas valor total establecido en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8presente contrato.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará trabajo ejecutado tal como lo describe la presente especificación técnica, medido en todos los casosla forma indicada en el punto anterior, por intermedio será pagado al precio unitario de la Tesorería propuesta aceptada. Dicho precio incluye materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución. ÍTEM 19: CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TRAPEZOIDAL UNIDAD: Metro Cuadrado (M2) 19.1.- DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión e instalación de cubiertas de calamina galvanizada trapezoidal prepintada sobre una estructura xx xxxxxx existente, y/o instrucciones del Poder Judicial Supervisor de Obra. 19.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA CLAVO DE CALAMINA Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación obra, correrán por cuenta del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoSupervisión de Obra, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la factura Entidad. La calamina para la cubierta deberá ser trapezoidal y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por galvanizada y el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias espesor de la AFIPmisma deberá corresponder al calibre Nº 28. Los pagos se realizarán La cubierta de calamina galvanizada trapezoidal será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud. El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm en el plazo indicado sentido longitudinal y a 1.5 canales en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación sentido lateral o según indicaciones del Área Infraestructura, a mes vencidofabricante. La presentación No se permitirá el uso de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendariohojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.19.3.-

FORMA DE PAGO. El La Entidad pagará el Contrato celebrado (señalar si es por mensualidades vencidas; presentación de informes; actas de costos o la forma para realizar el pago identificada en la etapa de planeación) previa presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato de los informes exigidos en el Contrato. (Cuando se efectuará utilicen vigencias futuras, se debe incluir lo siguiente: Para la vigencia fiscal siguiente, el valor del contrato se ajustará [definir la forma de realizar los ajustes a los pagos en todos los casos, por intermedio caso de que parte de la Tesorería ejecución del Poder Judicial Contrato se realice en una vigencia fiscal distinta). El cronograma de pagos para el presente Proceso de Contratación es el siguiente: PAGO Nº PORCENTAJE DE PAGO ENTREGAS PARA EL PAGO 1 Incluir, los productos o documentos requeridos para cada pago 2 3 4 PARAGRAFO PRIMERO: Para efectuar cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar: Informe de las actividades desarrolladas y/o de los entregables. Pantallazo de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación publicación del informe de ejecución en la plataforma Secop II. Certificado Fiscal para Contratar expedido de recibido a satisfacción por la Dirección General xx Xxxxxx el supervisor del contrato, en donde conste el estricto cumplimiento a satisfacción de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadolas obligaciones y/o entregables del contrato. Factura o documento equivalente. Según lo ordena el parágrafo segundo del artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura o documento equivalente debe describir el máximo nivel de detalle del gasto contratado de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal – CCP o Catálogo de Productos. Certificado de entrega en Almacen General del IDEAM, en los casos que resulte aplicable. Recibos de pago y/o certificación de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las GananciasARL). Para el cobro de las facturas, se último pago deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección proyecto de Rentas acta de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones liquidación en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado caso de que está a su disposición el instrumento contarto sea objeto de pago liquidación o proyecto de cierre de expediente contractual en caso en que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas contrato no sea objeto de las modalidades previstas liquidación de conformidad con lo pactado en el Capítulo XI contrato y lo estipulado por el artículo 60 de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.65880 de 1993. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos se consignarán en la cuenta de ahorros o corriente que por escrito señaló EL CONTRATISTA en el formato de registro de terceros y cuentas bancarias. PARAGRAFO TERCERO: El monto total pagado no podrá exceder el valor total del contrato. Todos los pagos estarán sujetos a la programación y disponibilidad mensual del P.A.C., conforme a la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito público y al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Financiera, incluidos en el Sistema de Gestión Integrado del Instituto. Asi mismo, si los documentos para realizar el pago se radican en el mes de diciembre, estará sujeto además a la factura deberá consignarse en pesoscircular de cierre emitida por el Ministerio de Hacienda y crédito Publico Admon SIIF Nación y/o a la constitución de cuentas por pagar. La facturación debe ser a nombre Una vez se realice el pago del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8presente contrato, los saldos sin ejecutar que hubieren sido asignados para el mismo, serán liberados por el Grupo de Presupuesto del IDEAM previa solicitud por parte del supervisor, garantizando así la debida gestión de los recursos durante la presente vigencia.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casosProducto % de Pago Entregable 1 Producto 1 (*) - Plan de Trabajo. - Documento propuesta creativa. 20% Entregable 2 Producto 2(*) - Material Base adecuado a la modalidad eLearning. - Muestra gráfica aprobada. - Guiones instruccionales aprobados. - Informe: Actividades de evaluación aprobadas, por intermedio ítems de evaluación. 20% Entregable 3 Entregable 3(*): - Informe firmado de la Tesorería aprobación y revisión final: Curso aprobado y funcionando. 20% Entregable 4 Entregable 4(*) (**): - Archivos finales fuente editables en la herramienta de autor seleccionada para la construcción del Poder Judicial curso y ejecutables de los objetos multimedia. - Paquetes scorm 1.2 listos para ser instalados en la Plataforma LMS del SIS. - Informe final: descripción del proyecto de xxxxxxxxx, reporte. 40% (*) En cada entregable se deberá registrar el o los responsable de la Provincia xx Xxxxxxx contra elaboración del producto. (**)Programa de apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud en el Perú, a través del SIS, financiado por la Agencia Belga de Desarrollo, entregará acceso profesor a la Plataforma E-learning Moodle 2.8.5 de Susalud al Proveedor, para crea (01) curso y para que realicen la instalación del curso Scorm. La conformidad del servicio será otorgada por el Programa SISTEC, a través de Xxx. Xxxxxx Xxxx Ruíz, Especialista en capacitación y desarrollo organizacional en un plazo de cinco (05) días útiles a partir de la entrega oficial del producto o de sus subsanaciones, previa revisión y pre-aprobación del mismo mediante reuniones de un Comité de Trabajo conformado por representantes del área usuaria, de la empresa proveedora y el Programa SISTEC. Estas reuniones serán coordinadas por la Especialista en Capacitación y Desarrollo Organizacional del Programa y serán realizadas preferentemente en el local institucional de SUSALUD. Para estas reuniones, el proveedor deberá preparar una presentación del Certificado Fiscal producto o servicio desarrollado (preferentemente en formato PPT) y entregar copias del borrador del entregable correspondiente a los asistentes. El proveedor será responsable del levantamiento y suscripción de las actas de acuerdos. Los comentarios y recomendaciones que deriven de estas reuniones deberán tomarse en cuenta para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx elaboración de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoversión final del entregable. Se considera “entrega oficial del producto o de sus subsanaciones” cuando se cumplen los siguientes requisitos:  Para presentación del entregable por primera vez: carta formal física firmada por el representante de la consultoría, dirigida al Programa SISTEC. La carta deberá indicar y adjuntar la totalidad de los documentos correctos, físicos y electrónicos correspondientes al entregable.  Para subsanaciones: correo electrónico del representante de la consultoría al Programa SISTEC adjuntando la totalidad de documentos correctos electrónicos correspondientes al entregable. De existir observaciones, el proveedor tiene cinco (05) días útiles para su subsanación, salvo tiempo extra diferente acordado por las partes (que deberá estar claramente especificado en día y hora). El producto modificado deberá entregarse por el proveedor, vía correo electrónico, al Programa SISTEC. Luego, el Programa SISTEC dará conformidad del producto al proveedor dentro de los treinta cinco días (3005) días corridos de conformada la factura y útiles vía electrónico. De no haber conformidad, se repite el ciclo descrito en condiciones de ser liquidadaeste párrafo solo por una vez más, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias salvo nuevas observaciones realizadas a nuevos párrafos o a nueva información producto de la AFIP. Los pagos subsanación (para las cuales se realizarán darán el mismo tratamiento detallado en el plazo indicado en actual párrafo). Vencidos los dos ciclos de subsanaciones, si las observaciones que el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación Programa SISTEC y/o el área usuaria consideran críticas para el cumplimiento del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesproducto continúan sin subsanación, el pago entregable se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente clasificará como “no conforme” y se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación procederá a la cancelación del servicio. Previo a la conformidad de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro los productos y servicio, se creará una comisión de su acreencia dentro trabajo SUSALUD-SISTEC para revisión de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8los productos.

FORMA DE PAGO. El pago La cancelación del valor total del contrato se efectuará en todos los casoshará mediante pagos parciales, por intermedio previa presentación de la Tesorería factura y certificación por parte del Poder Judicial Interventor del cumplimiento de cada una de las fases del objeto del contrato y verificación de los entregables, de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación siguiente manera: UN PRIMER PAGO del Certificado Fiscal para Contratar expedido veinte por ciento (20%), previa aprobación por parte del interventor de los siguientes productos en formatos digital e impreso: Informe 1: ACTIVIDADES SUBACTIVIDAD EVIDENCIA PRODUCTO UN SEGUNDO PAGO del cuarenta por ciento (40%), previa aprobación por parte del interventor de los siguientes productos en formatos digital e impreso: Informe 2: El informe deberá dar cuenta de las siguientes actividades en un avance físico del contrato del 50%: UN TERCER PAGO del treinta por ciento (30%), previa aprobación por parte del interventor de los siguientes productos en formatos digital e impreso y siempre y cuando la Dirección General xx Xxxxxx ejecución física y financiera sea, mínimo, del 80%: Informe 3: El informe deberá dar cuenta de las siguientes actividades en un avance físico del contrato del 80%: UN ÚLTIMO PAGO xxx xxxx por ciento (10%), previa aprobación por parte del interventor de los siguientes productos en formatos digital e impreso: Informe 4: Este informe deberá contener: PARÁGRAFO 2. PLAZOS: El Tesorero realizará los pagos teniendo en cuenta el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, ley 1150 de 2007. Las actas deberán ser presentadas dentro de los treinta diez (3010) días corridos calendario, siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de conformada la respectiva factura de venta o cuenta de cobro, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura o cuenta de cobro debe corresponder al mes de su elaboración, y en condiciones ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. PARÁGRAFO 3. Entiéndase por cuenta, la expedición de ser liquidadala correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, previamente autorizada debidamente suscrita y firmada por el Área Infraestructurainterventor y el CONTRATISTA. Las facturas deberán reunir todos PARÁGRAFO 5: En caso xx xxxx en los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mespagos, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente XxxxxxMunicipio reconocerá al Contratista un interés equivalente al doble del interés civil legal, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia numeral 8° del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI Artículo 4º de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto 80 de la factura deberá consignarse 1993, y en pesos. La facturación debe ser a nombre el Artículo 1º del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.Decreto 679 de 1994

FORMA DE PAGO. El pago La ANM pagará al contratista el valor de los servicios que se efectuará en deriven del contrato mediante pagos mensuales vencidos, el valor de cada factura corresponderá a las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista durante el mes objeto del pago. Nota 1: Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros, para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los casos, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal documentos requeridos para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, el pago. Nota 2: Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días corridos hábiles siguientes a la radicación de conformada la factura con el lleno de los requisitos legales, en el Grupo de Recursos Financieros de la ANM y en condiciones la presentación de ser liquidada, previamente autorizada la constancia de cumplimiento expedida por el Área InfraestructuraSupervisor del contrato, el certificado de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en salud y parafiscales -expedido por el Revisor Fiscal- en los casos a que haya lugar (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contratista), o por el Representante Legal del Contratista, y demás documentos requeridos para el pago. Las facturas deberán reunir todos Nota 3: Igualmente, los pagos estarán supeditados a la verificación previa del cumplimiento por parte del proveedor, del pago de las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 0000 xx 0000, xxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Nota 4: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T., anexándose además Informe de actividades establecidas en el cronograma, entrega de elementos a satisfacción, o soporte de ingreso a inventarios según corresponda; previa revisión, aprobación y recibido a satisfacción por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias parte del Supervisor del contrato. Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este concepto sólo empezará a contarse a partir de la AFIPfecha en que se haya aportado el último de los documentos. Nota 6: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato que se pretende celebrar. Nota 7: El pago queda sujeto -igualmente- al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los pagos documentos soportes para el pago deberán ser avalados por el Supervisor del contrato. Nota 8: Si la Entidad recibe los documentos para el pago dentro de los cinco (5) últimos días hábiles del mes, se realizarán en tramitarán para efectos de pago, el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesmes siguiente. Nota 9: Los pagos se efectuarán en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario; por tanto, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, contratista deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto aportar certificación bancaria a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto firma del contrato. No se acepta endosos de factura o pagos a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)favor de terceros diferentes del contratista. Para Nota 10: Aplicando el cobro artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la última factura deberá ser pagada antes del 30 de las facturasdiciembre del 2018, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido razón por la Dirección de Rentas cual el contratista debe haber radicado la factura de la Provincia xx Xxxxxxxejecución del mes de diciembre, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a con la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8suficiente anticipación.

FORMA DE PAGO. El Pago. La forma de pago se efectuará en todos los casos, por intermedio el servicio prestado será de manera mensual a la presentación de la Tesorería respectiva factura fiscal, previa emisión del Poder Judicial informe de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación Conformidad parcial del Certificado Fiscal para Contratar expedido Servicio por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadomes vencido, dentro a cargo de los treinta (30) días corridos Fiscales del Servicio. Finalizado el servicio total, y una vez que los Fiscales del Servicio aprueben la Planilla de conformada la factura Ejecución del Servicio y en condiciones el Certificado de ser liquidada, previamente autorizada Liquidación Final emitido por el Área InfraestructuraAgente del Servicio, éstos emitirán el Informe de Conformidad Final del Servicio. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por (Manifestar aceptación) Anticipo. Para el presente proceso de contratación NO se otorgará ningún tipo de anticipo (Manifestar Aceptación) El Proponente también podrá ofertar características superiores a las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán solicitadas en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada presente Formulario, que mejoren la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación calidad de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuaráservicios y/o requisitos solicitados y/o ofertados, siempre que se haya dado estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten el fin para el cual fue requerido el bien. CUCE: 2 0 - 0 9 5 1 - 0 0 - 1 0 5 7 6 2 4 - 1 - 1 El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio. DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL NUMERAL (Bs.) (POR 12 MESES DE SERVICIO) MONTO TOTAL DEL SERVICIO LITERAL PLAZO DE VALIDEZ(*) (en días calendario) SERVICIO DE MONITOREO, DETECCION Y RESPUESTA A CIBERATAQUES por un año calendario según Especificaciones Técnicas (*)ACLARACIÓN: Se aclara que el plazo de validez de la propuesta no debe ser inferior a 30 días calendario. Sin embargo, el BCB sugiere ofertar un plazo de validez de al menos 60 días calendario A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos: Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. Xxxxxxx, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato u Orden de Servicio. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta, sin perjuicio de lo solicitado dispuesto en normativa específica. Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente Xxxxxxproceso de contratación, según en el marco de lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658N° 974 de Unidades de Transparencia. El monto Acepto a sola firma de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8este documento, que todas los Formulario presentados se tienen por suscritos.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio hará (realizar la descripción de la Tesorería del Poder Judicial forma de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx pago según tipo de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadocontrato), dentro de los treinta (30) días corridos hábiles siguientes a la radicación de conformada la factura factura, previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y en condiciones de ser liquidadaobligaciones, previamente autorizada expedida por el Área Infraestructurasupervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Las facturas deberán reunir todos Para efectos del pago, el CONTRATISTA deberá presentar: Factura o documento equivalente de conformidad con la Ley. Certificación de Cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato en el que conste la verificación de cumplimiento del objetivo y su alcance, así como de las obligaciones a cargo del contratista. Certificación expedida por el revisor Fiscal o el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 pagos al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con el artículo 50 de La ley 789 de 2002 y modificatorias normas concordantes. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la AFIPcontraprestación pactada. Los Nota 1: Dentro del término señalado para efectuar los pagos EL IDIGER-FONDIGER podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas a los documentos mencionados, se realizarán en suspenderá el plazo indicado en para el primer párrafo pago y una vez conformada la factura previa aprobación realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del Área Infraestructura, a mes vencidocontratista se reanudara dicho plazo. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera Nota 2: EL IDIGER solo adquiere obligaciones con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado el(los) proponente(s) favorecido(s) en el presente Xxxxxxproceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pago a terceros. Nota 3: Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, según lo dispuesto por a través de consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las normas en vigencia para entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos (SAP), previos los descuentos xx xxx. Nota 4: Todos los pagos del presente contrato se encuentran sujetos a la cancelación de obligaciones disponibilidad y aprobación del PAC del IDIGER. Nota 5: El contratista con la suscripción del contrato acepta que en el ámbito provincialevento que el valor total a pagar tenga centavos, éste se ajustara al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0.50 centavos. En todos Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. Nota 6: El último pago estará supeditado al cumplimiento de los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto anteriores requisitos y a la Dirección General xx Xxxxxx oportuna elaboración del acta de liquidación del contrato. TIPO DE CONTRATO (Impuesto a los Ingresos BrutosDescribir cual) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.SELECCIÓN

FORMA DE PAGO. El pago valor del documento que se efectuará en todos los casos, por intermedio llegue a celebrar con ocasión de la Tesorería del Poder Judicial presente Licitación Pública será pagado de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación siguiente manera: Un primer pago, a manera de anticipo, correspondiente al 30% del Certificado Fiscal valor total del Convenio/Contrato • Convenio/Contrato firmado y aprobación por parte de la OIM de las garantías exigidas. Póliza de anticipo de 100% • Avance en la ubicación de los animales (Los animales bovinos específicos para Contratar expedido cada departamento deben tener permiso y certificados del ICA). Un segundo pago correspondiente al 30% del valor total del Contrato • Informe de entrega de elementos contratados a satisfacción de acuerdo con el cronograma de entregas entregado. • Tener ejecutado y legalizado el 70% de los recursos del primer desembolso entregados por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)OIM. Para el cobro de las facturasesta legalización, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido entregar informe financiero según los parámetros manejados por la Dirección Organización, acompañado de Rentas facturas o su documento equivalente. Un tercer pago correspondiente al 30% del valor total del Contrato. • Informe de entregas de los elementos contratados por lo menos soportado un 40% del total de las entregas. • Tener ejecutado y legalizado el 100% de los recursos del segundo desembolso aportado por OIM. Para esta legalización,se deberá entregar informe financiero según losparámetros Un cuarto pago correspondiente al 10% del valor total del Contrato. • Informe de terminación y soporte del 100% de los animales entregados. • Tener ejecutado y legalizado el 100% de los demás desembolsos aportados por la OIM. • El 100% de las actas de recibo a satisfacción y legalización de las cuentas. Ninguna disposición de las cláusulas del documento a suscribir ni de la Provincia xx XxxxxxxLicitación Pública se entenderá como renuncia, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación explícita o implícita a la cancelación ninguno de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado los privilegios e inmunidades de que está a su disposición el instrumento en la actualidad goza la OIM. Bogotá D.C., de pago que cancela 2018 Señor Organización Internacional para las Migraciones - OIM Xxxxxxx 00 X° 00 X- 00 Xxxxxx - Xxxxxxxx Ciudad Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA No. xxx DE 2018 IPA-004 En mi condición de representante legal de , con la obligación asumida presente comunicación presento propuesta técnica y económica para participar en la Licitación Pública No. 1144 DE 2018 IPA - 004 para lo cual, en cumplimiento de lo exigido por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas OIM en los Pliegos de las modalidades previstas en el Capítulo XI de Condiciones elaborados para la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.Licitación Pública manifiesto lo siguiente:

FORMA DE PAGO. El pago La DGSM - Hospital Naval xx Xxxxxxxxx, pagará al CONTRATISTA, el valor total del contrato así: se efectuará efectuarán PAGOS PARCIALES de acuerdo a disponibilidad Cupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la cuenta bancaria suscrita por el proveedor en todos el sistema SIIF Nación previa verificación que se encuentra activa, en caso contrario se registrará en el sistema SIIF Nación que tiene un periodo de cinco (05) días hábiles para su validación, misma forma procede si el proveedor cambia de cuenta bancaria beneficiario final. Se cancelarán pagos parciales, una vez recibidos los casosservicios a entera satisfacción, por intermedio previa presentación de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, factura –este documento debe tramitarse dentro de los treinta sesenta (3060) días corridos después de conformada la factura haberse prestado y recibidos el bien o servicio y en condiciones de ser liquidadaella se detalla las mercancías vendidas y/o los servicios prestados indicando la cantidad, previamente autorizada por el Área Infraestructuraprecio, condiciones, etc. Las facturas deberán reunir todos Este documento debe contener los requisitos establecidos en las Leyes 1231 de 2008 y 1676 de 2013, el Estatuto Tributario y el Código de Comercio), certificación vigente de parafiscales (Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por las Resolución General Nº 1415/03 el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y modificatorias cuando no este obligada a tener revisoría fiscal. Xx.XX 2995-1 Xx.XX 053-1 Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad. Cuando el contratista indique que su personal está contratado a través de terceros, se debe anexar la certificación en el que conste que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social de ese tercero. Es obligación del supervisor verificar la validez de la AFIPinformación.), Datos Tributarios, Pago Estampilla Pro-universidad xx Xxxxxxxxx (este documento debe anexarse al primer pago de forma clara por la totalidad del contrato descontando el IVA y en caso de que el proveedor escoja la modalidad de pago por factura generada debe venir con la respectiva factura en original), acta de recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato y cumplidos los trámites administrativos de acuerdo a Directiva Permanente 036 del 25 de noviembre de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional así:  Formato solicitud de pago.  Contrato (principal, modificatorio, adicional).  Registro Presupuestal  Registro Único Tributario –RUT.  Factura o documento equivalente con los requisitos tributarios establecidos  Certificación y soportes del último pago de aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal.  Entrada xx xxxxxxx y/o acta de recibido a satisfacción de los servicios  Informe de supervisión en donde se indique el cumplimiento satisfactorio  La obligación debidamente firmada.  Los pagos demás documentos que se realizarán requieran y/o se hayan incluido como requisito en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.contrato

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio Lugar de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro ejecución: Municipios de los treinta y dos (3032) días corridos departamentos del pals, de conformada acuerdo con los lineamientos del Programa y garantizando por lo menos una vez en la factura presente vigencia y durante la ejecución del contrato, la formación en condiciones uso seguro y responsable de ser liquidada, previamente autorizada internet en los 72 municipios priorizados por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias Gobierno Nacional en el marco de la AFIP. Los pagos se realizarán celebración del Bicentenario de Colombia y la atención realizada por la Agencia de Renovación del Territorio en el plazo indicado Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. DE Serán exigidas las garantías de: • Cumplimiento. • Calidad del servicio. • Pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. • Responsabilidad Civil Extracontractual. TEVEANDINA LTOA. pagará el valor del contrato de la siguiente manera, por cada mes de ejecución del servicio, excepto el primero y el último, y previo recibido a satisfacción del SUPERVISOR de los entregables definidos en las obligaciones del contratista: • Un primer pago por valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($400.000.000), a la entrega del plan de acción a nivel nacional orientado a la formulación, implementación y posicionamiento de la estrategia de masificación presencial del programa En TIC Confio, de conformidad con los requerimientos técnicos, la distribución regional, la priorización de municipios en el primer párrafo una vez conformada marco de la factura celebración del Bicentenario de Colombia y la atención realizada por Agencia de Renovación del Territorio en el programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, relacionando el plan de trabajo conforme a las metas y al número de personas a sensibilizar, cronograma y plan operativo para la ejecución de evaluación de resultados, copia de los contratos suscritos con los embajadores regionales y de cada uno de los miembros del equipo base. • Tres (3) pagos, cada uno por valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($260.000.000), previa aprobación entrega de los informes mensuales cualitativos y cuantitativos de la implementación del Área Infraestructuramodelo de masificación y los demás reportes, informes y fichas técnicas correspondientes a mes vencidocada periodo, asi como las demás obligaciones establecidas en el contrato, todo debidamente aprobado por el supervisor del contrato. La presentación • Un quinto pago por valor de facturas se efectuará ante QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($550.000.000), previa entrega de los informes mensuales cualitativos y cuantitativos de la Inspecciónimplementación del modelo de masificación y los demás reportes, una vez finalizado informes y fichas técnicas correspondientes a cada periodo, asi como las demás obliqaciones establecidas en el mes calendariocontrato, todo SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: MA-GC-F06 GESTION CONTRACTUAL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Versión: 4 Fecha: 24/02/2017 DE LA CONTRATACIÓN Página: 9 de 21 debidamente aprobado por el supervisor del contrato y previo el cumplimiento del noventa y tres punto setenta y cinco por ciento (93.75%) respecto de las personas a sensibilizar, establecida en un minimo de 800.000 personas durante la ejecución del presente contrato de prestación de servicios. Si y un último pago por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($59.545.639), al acreditar el comienzo cumplimiento del servicio 100% de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil las obligaciones contratadas a la fecha de finalización del mes, el contrato. Este último pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto ajustará conforme a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para propuesta económica formulada por el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8proponente.

FORMA DE PAGO. El pago “LA UNIVERSIDAD” pagara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la cantidad referida en la cláusula TERCERA por la prestación de los servicios materia de este Contrato, por periodos mensuales vencidos, contra la prestación de los servicios a entera satisfacción del Departamento de Servicios Generales de “LA UNIVERSIDAD”. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se efectuará compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” a través del Departamento de Servicios Generales, de Lunes a Viernes (días hábiles), en un horario de 8:00 a 15:00 horas, la factura correspondiente dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la conclusión del mes en que sean prestados los servicios, misma que contendrá todos los casosdatos y requisitos fiscales aplicables desglosando el Impuesto al Valor Agregado, (los cortes deberán ser por intermedio mes calendario del 1 al 30, deberá incluir desglose por conceptos). En caso de errores en la factura y/o documentación anexa “LA UNIVERSIDAD”, a través del Departamento de Servicios Generales, en un término de 3 (tres) días hábiles, devolverá el documento a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea corregido y lo presente nuevamente e inicie el trámite de pago. Presentada la factura y validada técnicamente por Departamento de Servicios Generales de la Tesorería del Poder Judicial “LA UNIVERSIDAD”, se procederá a su pago dentro de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por los 20 (veinte) días naturales siguientes, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los servicios facturados. Para proceder al trámite de pago “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá presentar mensualmente al Departamento de Servicios Generales de la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoInfraestructura Universitaria de “LA UNIVERSIDAD”, dentro copia de los treinta (30) días corridos comprobantes de conformada la factura alta y en condiciones copia de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias pagos efectuados de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.siguientes:

FORMA DE PAGO. El valor del contrato de prestación de servicios educativos contenido en el numeral 2.1, será cancelado al CONTRATISTA de la siguiente manera: CUATRO (4) pagos así: a) Un pago inicial equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato; el cual será cancelado en el mes xx xxxxx con corte al mes xx xxxxx, una vez suscrito el presente contrato y legalizado lo pertinente para el pago, previa presentación de las hojas de vida y remisión de los contratos suscritos del personal vinculado para la ejecución del presente contrato, copia de la planilla de pago de los meses correspondientes al servicio facturado en donde acredite estar al día en el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales de todo el personal vinculado al Establecimiento Educativo para la ejecución del presente contrato, presentar comprobante de pago de nómina del personal vinculado al presente contrato, informe de actividades e informe favorable de supervisión, entregar en la Secretaría de Educación copia de los registros civiles o documentos de identificación de los estudiantes asignados a grado Transición para verificar que cumplen con la edad mínima de escolaridad (5 años cumplidos a más tardar el 30 xx xxxx de 2022), presentar el formato de seguimiento de pago descontando los estudiantes retirados durante este periodo, informe de avance de plan de mejoramiento de tenerlo y la documentación exigida por la Secretaria de Hacienda para el correspondiente desembolso b) Un segundo pago equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor del contrato, el cual será cancelado en el mes de julio con corte al mes xx xxxxx, previa presentación de copia de la planilla de pago de los meses de correspondientes al servicio facturado en donde acredite estar al día en el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales de todo el personal vinculado al Establecimiento Educativo para la ejecución del presente contrato, presentar comprobante de pago de nómina del personal vinculado al presente contrato, informe de actividades e informe favorable de supervisión, formato de seguimiento de pago descontando los estudiantes retirados durante este periodo, informe de avance de plan de mejoramiento de tenerlo y la documentación exigida por la Secretaria de Hacienda para el correspondiente desembolso. c) Un tercer pago equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato, pagadero en el mes de octubre con corte al mes de septiembre, previa presentación de copia de la planilla de pago de los meses correspondientes al servicio facturado en donde acredite estar al día en el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales de todo el personal vinculado al Establecimiento Educativo para la ejecución del presente contrato, presentar comprobante de pago de nómina del personal vinculado al presente contrato, informe de actividades e informe favorable de supervisión, formato de seguimiento de pago descontando los estudiantes retirados durante este periodo, informe de avance de plan de mejoramiento de tenerlo y la documentación exigida por la Secretaria de Hacienda para el correspondiente desembolso y d) Un cuarto pago equivalente al VEINTE por ciento (20%) a la finalización y liquidación del contrato, previa verificación del cumplimiento del objeto contractual acompañado de la copia de la planilla de pago de los meses correspondientes al servicio facturado en donde acredite estar al día en el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales de todo el personal vinculado al Establecimiento Educativo para la ejecución del presente contrato, actas xx xxx y salvo suscritas por el personal contratado para la ejecución del contrato por parte del contratista, presentar comprobante de pago de nómina del personal vinculado al presente contrato, informe de ejecución del contrato (según modelo establecido por la Secretaría de Educación), informe de avance de plan de mejoramiento de tenerlo, informe de actividades e informe favorable de supervisión, formato de seguimiento de pago descontando los estudiantes retirados durante este periodo, medio magnético del boletín final de notas de los estudiantes que recibieron efectivamente el servicio durante todo el año lectivo 2022, garantizando el número total de estudiantes del Anexo 1 y la documentación exigida por la Secretaria de Hacienda para el correspondiente desembolso. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá acreditar que se efectuará encuentra al día en todos los casosel pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, riesgos laborales, así como del personal vinculado para la ejecución del presente contrato circunstancia que deberá ser verificada por intermedio la interventoría contratada o el Supervisor asignado para el seguimiento del contrato como requisito para cada pago, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los desembolsos mencionados en este artículo, estarán sujetos a la disponibilidad de recursos y al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC- de la Tesorería Municipal, sin que esta situación genere intereses moratorios. PARÁGRAFO TERCERO: El pago de los estudiantes relacionados en el Anexo 1 que se hayan retirado del Poder Judicial Establecimiento Educativo, sin haber finalizado el año lectivo, será proporcional al tiempo que recibieron el servicio por parte de EL CONTRATISTA, el cual debe estar soportado con la información que evidencie la atención de dichos cupos en el periodo cobrado. PARAGRAFO CUARTO: El pago realizado por la Secretaría al Establecimiento Educativo, corresponde a los componentes de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación canasta educativa descritos a continuación a) El Recurso humano: personal Directivo Docente, Docente y administrativo, b) Material Educativo: material didáctico, material tecnológico y elementos de papelería necesarios para el desarrollo de las actividad académicas de los estudiantes y de las labores pedagógicas de los docentes, c) Gastos Administrativos: materiales y suministros de oficina, derechos académicos y servicios complementarios, d) Gastos Generales: servicios públicos, gastos de mantenimiento y demás gastos de operación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx Establecimiento Educativo, e) Profesionales de Apoyo: profesionales que complementan y mejoran el desarrollo de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadopropuesta educativa, dentro como: psicólogos, terapeutas u otros, los cuales hacen parte del Anexo A de los treinta (30) días corridos la carta de conformada ratificación de la factura y en condiciones de ser liquidadaprestación del servicio educativo, previamente autorizada entregada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia Establecimiento Educativo para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincialsuscripción del presente contrato. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIPCLÁUSULA DECIMA PRIMERA -DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará realizará de acuerdo al progreso del servicio, en número de pagos y fechas preestablecidos y convenidos en este contrato por ambas partes: Primer Pago (...%)...................(registrar el plazo o la fecha prevista) Segundo Pago (... %) ............... (registrar el plazo o la fecha prevista) Tercer Pago (...%) .................... (registrar el plazo o la fecha prevista) Pago Final (...%) ...................... (registrar el plazo o la fecha prevista) El CONSULTOR presentará a la CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el Gerente de Proyecto, que consignará todos los casostrabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados. De no presentar el CONSULTOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por intermedio la CONTRAPARTE, a efectos de deducir los mismos del plazo que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado. La CONTRAPARTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado de pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONSULTOR, en éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago aprobado por la CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido a la dependencia que corresponda de la Tesorería ENTIDAD, para el procesamiento del Poder Judicial pago. En dicha dependencia se expedirá la orden de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación pago dentro del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx plazo máximo de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadotres (3) días hábiles computables desde su recepción. El pago de cada certificado de prestación de servicios, se realizará dentro de los treinta (30) días corridos hábiles siguientes a la fecha de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias remisión de la AFIPCONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago. Los pagos se realizarán en El CONSULTOR recibirá el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación pago del Área Infraestructuramonto certificado, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendariomenos las deducciones que correspondiesen. Si el comienzo pago del servicio certificado no se realizara dentro de mantenimiento los treinta y tres (33) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión de la CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago; el CONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el tiempo transcurrido desde el día treinta y tres (33) hasta el día en que se produjera con posterioridad al primer haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día hábil del mesde demora. Si en ese tiempo, el pago que se efectuará realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en forma proporcional tiempo por similar porcentaje al que falta recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de pago por la CONTRAPARTE; el CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en caja de ahorro en moneda nacional que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será dividido en trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicado por los días de retraso en que incurra la ENTIDAD. En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONSULTOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida a la CONTRAPARTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que independientemente del pago de intereses, establezca las causas de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el informe de la CONTRAPARTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación del certificado en que efectivamente se preste en su caso hubiese incurrido el servicioCONSULTOR. En caso de que el CONSULTOR, no presente a la CONTRAPARTE el respectivo certificado de avance del servicio hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, la CONTRAPARTE deberá elaborar el certificado en base a los datos de control del servicio prestado que disponga y la enviará para la firma del GERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento procedimiento subsiguiente de pago que cancela la obligación asumida por la Provinciaa ser aplicado, interrumpirá será el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. QUINTA.- El pago importe a que se efectuará refiere la cláusula cuarta de este contrato, será en todos 2 (dos) exhibiciones a la entrega y colocación del 50 % del material y otro 50 % al concluir la entrega y colocación, conforme a los casosbienes requeridos por “LA DEPENDENCIA” (EL SUMINISTRO DE PISO EPOXICO EN COCINA Y SÓTANOS (1, 2, 3 Y 4) Y DE LÍNEAS ANTIDERRAPANTES EN ESCALERA A BASE DE RESINA EPOXICA Y ARENA SILICA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA), multiplicados por intermedio los precios unitarios descritos en el Anexo Dos, y de conformidad a los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento y sus Anexos Uno y Dos, previa aceptación por parte del Titular de la Tesorería del Poder Judicial Dirección de Conservación y Servicios de “LA DEPENDENCIA”. Dicha aceptación se dará previa revisión de las características técnicas descritas en el contrato y en sus Anexos Uno y Dos, “LA DEPENDENCIA”, en dicha revisión verificará que los bienes cumplan las características y especificaciones contratadas y que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente por El Titular de la Provincia xx Xxxxxxx contra Dirección de Conservación y Servicios y El Subdirector de Mantenimiento y Servicios de Telefonía. Los pagos a que se refiere esta cláusula se realizarán a los diez días hábiles siguientes contados a partir de presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la Tesorería de la Federación, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” que es la identificada como cuenta en moneda nacional número XXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXX que le lleva el Banco XXXXXXXXXXXXXX (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda. La factura fiscal que presente “EL PROVEEDOR” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitadas en la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx La recepción de la factura electrónica, será a través del Certificado Fiscal envío de una constancia de recepción. “LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. El cómputo de 10 días para Contratar expedido por que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si la factura se recibe después de las 15:00 horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. En caso de recepción de facturas en días inhábiles, el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La factura electrónica deberá indicar el número de Contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, teléfono y monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura Programación y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área InfraestructuraPresupuesto. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesAsimismo, el pago se efectuará en forma proporcional procederá previa verificación de los bienes objeto de este Contrato a satisfacción y aceptación de los días que efectivamente se preste mismos por parte del Administrador del Contrato, quien liberará el serviciopago y remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago se efectuarárealizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura fiscal, siempre que se haya dado cumplimiento reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL PROVEEDOR”, a lo solicitado cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, según la última subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el supuesto de que el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta Cláusula. El pago no se considerará como la aceptación plena de los bienes prestados, ya que “LA DEPENDENCIA” tendrá el derecho de reclamar a “EL PROVEEDOR”, la devolución del pago realizado por concepto de los bienes que no cumplan lo señalado en las especificaciones descritas en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) Contrato y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8sus ANEXOS UNO Y DOS.

FORMA DE PAGO. El El/los DEUDOR(ES), deja(n) constancia a través del presente contrato de mutuo que autoriza(n) de forma irrevocable a la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL para que mientras esté vigente el contrato de mutuo, los valores adeudados a la CAJA DE CESANTIA DGAC – FCPC, sean descontados de los haberes que percibe(n) en calidad de empleado(s) de la DGAC, en forma mensual. Esto es sin perjuicio de que el/los DEUDOR(ES) queden obligados a cancelar oportunamente el pago de las cuotas mensuales antes indicadas si este descuento no se efectuará puede realizar por cualquier motivo en la forma antes detallada. Por tanto, no se podrá justificar ante la CAJA DE CESANTIA DGAC – FCPC, que la falta o demora en el pago de los valores adeudados sea imputable a la DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, o la misma CAJA DE CESANTIA DGAC – FCPC, ya que la responsabilidad de pago oportuno recae únicamente en el/los DEUDOR(ES) o su(s) GARANTE(S) SOLIDARIO(S), sin limitación o condición alguna. Se estipula también que el mero retraso en el pago de un dividendo o cuota establecida en la tabla de amortización da derecho al acreedor a demandar a su elección los valores correspondientes a dicho retraso o a la totalidad de la obligación En caso xx xxxx de la operación de crédito y/o cuota, canon o dividendo de amortización o parte de él. El/los DEUDOR(ES) se obliga(n) además a pagar a partir del vencimiento, la tasa de interés xx xxxx que esté vigente en dicha fecha, de conformidad con las regulaciones del Directorio del Banco Central del Ecuador u otra entidad competente, sobre los valores del saldo del capital no cancelado, así como también todos los casosgastos judiciales y extrajudiciales, por intermedio de la Tesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días inclusive honorarios profesionales que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para ocasionaren el cobro de las facturasobligaciones, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro cualquiera de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.siguientes circunstancias:

FORMA DE PAGO. El pago valor del contrato que se efectuará en todos los casos, por intermedio llegar a celebrar con ocasión de la Tesorería del Poder Judicial presente LICITACIÓN PÚBLICA será pagado al respectivo Contratista de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación siguiente manera: Un primer pago correspondiente al 15% del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadopropuesta de arquitectura para la herramienta de gestión local, dentro según entregables relacionados en el numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 2 “Documentos de Arquitectura” Un segundo pago correspondiente al 15% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de los treinta (30) días corridos documentos de conformada la factura diseño del desarrollo. Según entregables relacionados en el numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 3, literal a. Un tercer pago correspondiente al 40% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias OIM de la AFIP. Los pagos se realizarán entrega del 100% del software de la herramienta de gestión local (del lado del cliente y del administrador), de la documentación y resultados de las pruebas y del producto final luego de actualización de los componentes, según entregables relacionados en el plazo indicado numeral 4 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA”, ítem 3, literales b, c y d. Un cuarto pago correspondiente al 20% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM del componente funcional y sincronizado con los Sistemas de Información que indique el Ministerio del Interior, de la Tubería Total de Servicios para la herramienta de gestión local. Según entregables relacionados en el primer párrafo una vez conformada numeral 3 del Capítulo III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA” ítem 3 literal e. Un quinto pago correspondiente al 10% del valor total del Contrato, previa entrega a satisfacción del Ministerio del Interior y OIM de la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional documentación completa referente a los días Planes y ejecución de la transferencia de conocimiento técnico de la herramienta a implementar y el licenciamiento a que efectivamente se preste el serviciohaya lugar de los nuevos componentes de software. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado Según entregables relacionados en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia numeral 4 del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL III “ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8PROPUESTA”, ítem 1 e ítem 3 literal f. Nota: Los porcentajes y desembolsos a entregar podrán variar según la evaluación financiera resultante del presente proceso de selección.

FORMA DE PAGO. El La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma mensual, previa conformidad del servicio prestado durante el periodo vencido. De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: - Factura emitida por el Contratista correspondiente a las prestaciones del mes. - Informe de los encargados de las Secciones de Transporte y Mantenimiento y de Jardinería, en el que conste la conformidad por la actividad que le corresponde. - Visación de la factura por el Area de Recursos Humanos, como constancia de haber verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del Contratista. 9 Dicho Reglamento debe estar adecuado a las disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 376-2008-TR. Adicionalmente, para el pago del primer mes de servicio, se efectuará requerirá al CONTRATISTA la presentación de los siguientes documentos: - Copia simple del documento que acredite la presentación del contrato suscrito con la Entidad ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. - Copia simple de los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la Entidad, así como del documento que acredite su presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.10 A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte de EL CONTRATISTA, en mérito a lo establecido en el D.S. Nº 003-2002-TR, a partir del segundo mes de servicio, deberá requerirse al contratista la siguiente documentación para el trámite de pago: - Copia de las boletas de pago del mes anterior, de todos los casos, por intermedio trabajadores destacados a la Entidad. - Copia del PDT Planilla Electrónica cancelado del mes anterior. - Copia de la Tesorería planilla de aportes previsionales cancelado del Poder Judicial mes anterior. - Pago de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoCTS y gratificaciones, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias)cuando corresponda. Para el cobro pago del último mes de servicio, se requerirá al CONTRATISTA copia de la documentación que acredite el depósito de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección remuneraciones y de Rentas todos los derechos previsionales y laborales de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación los trabajadores destacados a la cancelación de obligaciones Entidad, tanto del mes anterior como del mes en que se realiza el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8último pago.

FORMA DE PAGO. La facturación de los servicios prestados por parte del Contratista se efectuará mensualmente una vez prestados los servicios objeto del contrato durante ese periodo y desglosando en la factura los correspondiente a ese mes. El pago de los honorarios del Contratista se efectuará hará efectivo por Inserta en todos los casos, por intermedio el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de la Tesorería factura mensual correspondiente a los servicios prestados durante dicho mes conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del Poder Judicial contrato, previa comprobación y aceptación de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizadoInserta, dentro de los treinta (30) días corridos de conformada la factura cuales el Contratista manifiesta conocer y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructuraaceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán reunir todos cumplir los requisitos establecidos siguientes requisitos: Deberán enviarse por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de correo electrónico a la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructuradirección xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del o por correo ordinario / servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mesmensajería a la Asociación Inserta Empleo, el pago se efectuará en forma proporcional a los días que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuaráA/A de Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, siempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente c/ Fray Xxxx xx Xxxx 11 2ª planta 00000 Xxxxxx, según lo dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. En todos los casos, el concepto de la/s empresa/s adjudicadafactura/s, se indicará, SERVICIOS DE COMPRA DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE TELEVISIÓN, RADIO Y PRENSA LOCAL Y EN REDES SOCIALES y la Comunidad Autónoma para la que se compra el espacio publicitario Por otro lado, deberá comunicar al Área incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutoslos) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Inserta: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. El pago se efectuará conforme lo dispuesto Economía Social cofinanciado por las normas en vigencia en relación a la cancelación el Fondo Social Europeo.” y/o “Prestación de obligaciones servicios realizada en el ámbito provincial. La no presentación al cobro marco del Programa Operativo de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición Empleo Juvenil cofinanciado por el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura deberá consignarse en pesos. La facturación debe ser a nombre del AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.Fondo Social Europeo”